34 845 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2
       

B.

Begrotingstoelichting

3

1.

Leeswijzer

3
       

2.

De producten

4
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

5
 

2.2

De productartikelen

6
 

2.3

Bijlagen

22
   

A. Verdiepingsbijlage

22
   

B. Projectoverzichten

42

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Algemeen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke Ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van het Infrastructuurfonds verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

Verantwoordelijkheidsverdeling Ministers

Artikel (onderdeel)

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke Ministers

Opmerking

12

Hoofdwegennet

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

13

Spoorwegen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

15

Hoofdvaarwegennet

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

18.16

Reservering omgevingswet

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de tweede suppletoire begroting.

  • • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

    Norm bij te verklaren verschillen

    Omvang begrotingsartikel

    (stand ontwerpbegroting

    in € miljoen)

    Beleidsmatige mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    Technische mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    < 50

    1

    2

    => 50 en < 200

    2

    4

    => 200 < 1000

    5

    5

    => 1000

    5

    5

  • • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2018 (Kamerstukken II, 2017/2018, 34 775 A, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2017

  

5.878,3

5.878,3

Stand vastgestelde begroting 2017

  

5.878,3

5.878,3

Stand 1e suppletoire begroting 2017

  

6.139,4

6.139,4
         

– Mutaties Miljoenennota 2017

  

– 360,2

– 360,2

– Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017

      
         

Kaderrelevante mutaties

      

1.

Saldo 2017

Alle

– 19,2

– 16,4

2.

Overboekingen naar PF/GF/BCF:

      
 

– Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14

– 45,0

– 45,0
 

– Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

13

– 21,2

– 21,2
 

– Rotterdamsebaan

14

– 11,1

– 11,1
 

– Beter Benutten

12/13

– 9,1

– 9,1
 

– Vleuten-Geldermalsen

13

– 4,2

– 4,2
 

– Parallelstructuur Gouweknoop

14

– 2,0

– 2,0
 

– Overig

13

– 0,4

– 0,4

3.

Afloop subsidieregeling GSM-R

13

12,3

12,3

4.

Vaststelling bijdrage IJ-tram

13

7,8

7,8

5.

Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt

15

7,5

7,5

6.

Eenvoudig Beter

18

– 4,5

– 4,5
 

Overig

Div.

5,5

5,5

Stand 2e suppletoire begroting 2017

  

5.695,6

5.698,4

Toelichting

1. Saldo 2017

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 2,8 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 19,2 miljoen aan lagere uitgaven en € 16,4 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen), Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 9,1 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen) en overige overboekingen (€ 0,4 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

3. Afloop subsidieregeling GSM-R

In 2014 is de Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie gepubliceerd. Hiertoe is destijds € 15 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken € 15 miljoen bijgedragen aan de subsidieregeling.

Op de subsidieregeling zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Het IenM-aandeel van de niet-bestede middelen wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds (€ 12,3 miljoen). In afwachting van de eindafrekening is bij de eerste suppletoire begroting 2017 het aandeel van het Ministerie van Economische Zaken op artikel 99 van de begroting Hoofdstuk XII geplaatst.

4. Vaststelling bijdrage IJ-tram

In het verleden heeft IenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan IenM.

5. Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 7,5 miljoen overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

6. Eenvoudig Beter

Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede suppletoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
     

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

  
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

3.296.674

3.387.411

– 159.049

– 91.873

3.136.489

Uitgaven

2.365.030

2.511.373

– 219.790

– 31.571

1.643.465

Waarvan juridisch verplicht

  

94%

    

100%

12.01 Verkeersmanagement

3.638

3.638

42

818

4.498

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.638

3.638

42

818

4.498

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

609.164

590.618

23.757

– 10.317

604.058

12.02.01 Beheer en onderhoud

524.863

522.963

20.160

0

543.123

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

524.863

522.963

20.160

0

543.123

12.02.04 Vervanging

84.301

67.655

3.597

– 10.317

60.935

12.03 Aanleg

641.536

760.278

– 266.956

– 28.196

465.126

12.03.01 Realisatie

619.413

675.623

– 236.505

– 1.592

437.526

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

30.280

30.400

350

0

30.750

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

22.123

84.655

– 30.451

– 26.604

27.600

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

12.052

11.202

– 1.186

285

10.301

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

561.811

609.455

9.466

4.149

623.070

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

548.881

547.384

13.901

1.975

563.260

12.06.01 Apparaatskosten RWS

441.387

441.464

11.218

1.965

454.647

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

441.387

441.464

11.218

1.965

454.647

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

107.494

105.920

2.683

10

108.613

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

93.294

91.720

2.683

10

94.413

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

Ontvangsten

126.245

139.264

6.925

– 5.422

140.767

12.09.01 Ontvangsten

126.245

139.264

6.925

– 5.422

140.767

12.09.02 Topopgave

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

  • – A1 Apeldoorn – Azelo (€ 146,9 miljoen): de verplichtingen voor dit project worden in 2017 verlaagd om deze in lijn te brengen met de gewijzigde planning. De planning is gewijzigd naar aanleiding van een onlangs afgegeven partieel uitvoeringsbesluit.

  • – A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (68,6 miljoen): de lagere verplichtingen op dit project worden met name veroorzaakt door het uitblijven van risico’s en een vertraging op het deelproject A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat benodigde aanpassingen aan het onderliggend wegennet, technische onderzoeken en verlegging van kabels en leidingen meer tijd vergen dan gepland. Deze worden nu in 2018 voorzien.

  • – Programma Aansluitingen (€ 64,0 miljoen): in 2017 is minder verplichtingbudget benodigd omdat de gunning van de projecten A15-N3 en A16-N3 vertraagt. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de bestemmingsplanprocedures en de afstemming met ProRail meer tijd vragen.

  • – Suurhoffbrug (€ 30,6 miljoen): de lagere verplichtingenrealisatie in 2017 wordt veroorzaakt door een vertraging in de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Suurhoffbrug (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 7).

  • – A16 Rotterdam (€ 25,9 miljoen): op dit project is in 2017 minder verplichtingenbudget benodigd omdat een aantal vastgoedaankopen vertragen. De onderhandelingen met derden verlopen minder voortvarend dan voorzien. Een gevolg hiervan is dat een aantal werkzaamheden eveneens vertragen.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

  • – A24 Blankenburgverbinding (€ 323,8 miljoen): eind 2017 wordt de contract-close van het DBFM-contract verwacht. Vanwege het langjarige karakter van een DBFM-contract is aanvullend verplichtingenbudget benodigd.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 10,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De lagere kasuitgaven in 2017 worden veroorzaakt door een vertraging in de contractvoorbereiding voor de renovatie van de Suurhoffbrug (Kamerstukken II 2017–2018 34 775, nr. 7). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 28,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 18,5 miljoen), overboekingen voor de uitvoering van het programma Beter Benutten (€ 9,0 miljoen), en overige mutaties (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 45,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 63,5 miljoen minder gerealiseerd. Dit leidt tot een voordelig saldo van € 18,5 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:

  • – A4 Delft-Schiedam (€ 15,5 miljoen): om de tunnel op dit traject volgens planning veilig te kunnen openstellen is er meerwerk verricht en zijn er aanvullende beheersmaatregelen getroffen.

  • – A2 passage Maastricht (€ 12,7 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat aanvullende afspraken zijn gemaakt met de aannemer over de bijkomende werkzaamheden bij de ingebruikname van de tunnel.

De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:

  • – Beter Benutten (€ 21,8 miljoen): de lagere realisatie wordt onder andere veroorzaakt doordat de definitieve afrekening van Beter Benutten I meer tijd vergt dan verwacht vanwege de uitloop van enkele projecten.

  • – A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 15,6 miljoen): naar aanleiding van afspraken over de gunning van het project heeft een financiële herijking plaatsgevonden. De herijking heeft meer tijd gekost waardoor de uitvoering een half jaar later start.

  • – Bereikbaarheid Lelystad Airport (€ 13,0 miljoen): een betaling ten behoeve van de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A6 vindt niet meer in 2017 plaats. Het bedrag wordt daarom naar 2018 geschoven. Dit heeft geen gevolgen voor de verwachte openstelling van het project.

  • – A4/A44 Rijnlandroute (€ 11,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat de bijdrage van IenM aan de provincie Zuid-Holland voor de BTW-afdracht nog bepaald moet worden. Er wordt nog bezien welke uitgaven van het project onder welk BTW-tarief vallen dan wel uitgesloten zijn van BTW-afdracht. De bijdrage vindt niet meer in 2017 plaats.

  • – A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,5 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat dit jaar minder risico’s zijn opgetreden dan verwacht.

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2017 met € 9,0 miljoen verlaagd, met name door:

  • – Diverse overboekingen vanuit het op het Infrastructuurfonds gereserveerde budget naar de regionale uitvoerders via het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor de programma’s Talking Traffic, multimodale haven, en iCentrale (€ 7,8 miljoen).

  • – Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van de uitvoering van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verhoging van € 4,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,0 miljoen) en overige mutaties (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,0 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

  • – A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 16,3 miljoen): het deelproject A1/A6 is sneller uitgevoerd dan verwacht waardoor een deel van de uitgaven reeds in 2017 plaatsvinden. De uitgaven betreffen onder meer de financiële afwikkeling van de wisselbaan en aquaduct.

  • – N18 Varsseveld-Enschede (€ 12,3 miljoen): dit betreft een aanpassing als gevolg van de regionale bijdrage aan het prijspeil 2017 (€ 4 miljoen). Daarnaast verloopt de uitvoering van het optimaliseren van de bestaande N18 sneller dan voorzien (€ 8 miljoen).

  • – A15 Maasvlakte-Vaanplein (– € 24,9 miljoen): als gevolg van een verlaging van € 9,4 miljoen door een opgelegde boete aan de aannemer in verband met een mechanische storing en door een vertraging in de werkzaamheden uit de raakvlakovereenkomst met ProRail (€ 15,5 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 5,4 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 6,7 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,3 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,7 miljoen. De per saldo lagere ontvangsten in 2017 worden onder meer veroorzaakt door een vertraging op het programma Aansluitingen (€ 6,7 miljoen) en een verrekening van het aanbestedingsresultaat met de gemeente Haarlemmermeer voor het project A9 Badhoevedorp (€ 3,5 miljoen). Daarnaast leiden diverse mutaties tot per saldo € 3,5 miljoen hogere ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

2.011.156

2.769.959

– 321.676

– 97.812

2.350.471

Uitgaven

2.218.915

2.453.768

– 307.125

12.525

2.159.168

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.245.661

1.276.615

26.583

68.728

1.371.926

13.03 Aanleg

735.505

923.072

– 272.012

– 42.738

608.322

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

556.087

719.603

– 220.619

35.611

534.595

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

50.097

59.541

– 1.365

– 29.948

28.228

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

126.178

131.985

– 46.479

– 43.275

42.231

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer

3.143

11.943

– 3.549

– 5.126

3.268

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

158.806

193.558

– 17.770

– 13.465

162.323

13.07 Rente en aflossing

48.362

16.597

0

0

16.597

13.08 Investeringsruimte

30.581

43.926

– 43.926

0

0

13.08.01 Programmaruimte

30.581

43.926

– 43.926

0

0

13.08.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

13.09 Ontvangsten

185.262

249.039

– 3.343

496

246.192

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

  • – Programma Hoogfrequentie Spoor (PHS) (€ 59,4 miljoen): de planuitwerking van diverse PHS-projecten vergt meer tijd dan ingeschat waardoor in 2017 minder verplichtingenbudget nodig is.

  • – Programma Toegankelijkheid Stations (€ 50,1 miljoen): binnen het programma blijkt voor 2017 voldoende verplichtingenruimte aanwezig voor het aangaan van nieuwe verplichtingen van projecten.

  • – Opstellen Reizigerstreinen: Korte termijn (€ 38,3 miljoen): de uitwerking van het optimale pakket aan maatregelen om extra capaciteit te realiseren voor het opstellen van treinen is nog niet afgerond. Oorzaak hiervan is onder meer de beperkte geluidsruimte op veel emplacementen en het (hierdoor) bepalen waar maatregelen het best inpasbaar zijn.

  • – Vervolgfase Beter en Meer (€ 32,4 miljoen): studies over treindiensten op en rond de PHS-corridors zijn nog niet afgerond, waardoor de beschikbare verplichtingenruimte voor dit programma niet meer in 2017 benodigd is.

  • – Venlo Logistiek multimodaal knooppunt (€ 27,6 miljoen): de verlaging van het verplichtingenbudget komt met name door een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van het project.

  • – Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (€ 21,7 miljoen): de besluitvorming bij decentrale overheden over uit te voeren projecten neemt meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

  • – Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 70,6 miljoen): bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen en de bijbehorende verplichtingenruimte overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

  • – Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 68,7 miljoen): de hogere verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt door de vaststelling van de subsidie aan ProRail voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in 2016. ProRail heeft een aantal werkzaamheden eerder uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2016 met € 70,1 miljoen hoger is uitgevallen.

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 68,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 70,1 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van lagere ontvangsten van derden (€ 1,4 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 70,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de vaststelling van de subsidie aan ProRail voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden in 2016. ProRail heeft een aantal werkzaamheden eerder uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2016 met € 70,1 miljoen hoger is uitgevallen. Het nadelig saldo wordt in 2018 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging als gevolg van lagere ontvangsten van derden (€ 1,4 miljoen). De onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte vallen lager uit dan waar eerder rekening mee was gehouden. Dit leidt tot lagere ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 1,8 miljoen). Daartegenover staat een ontvangst van ProRail van € 0,5 miljoen. IenM compenseert ProRail het BTW-aandeel van de gebruikersvergoeding van de vervoerders. Doordat de gebruikersvergoeding lager is uitgevallen, betaalt ProRail een deel van de BTW-compensatie terug aan IenM.

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit vier mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 42,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 22,7 miljoen), en overboekingen naar het Provinciefonds voor Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2 miljoen). Daartegenover staan verhogingen als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 2,2 miljoen) en een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 3,1 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 67,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 90,0 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een voordelig saldo van € 22,7 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • – OV-SAAL korte termijn (€ 19,7 miljoen): de lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat bij het deelproject OV-SAAL cluster A werkzaamheden voor geluidsmaatregelen naar 2018 verschuiven. Tevens is er bij het deelproject OV SAAL cluster C sprake van een meevaller die ook effect heeft op de geprognosticeerde uitgaven in 2017.

  • – PHS: Doorstroomstation Utrecht (€ 12,7 miljoen): eerder is aan uw Kamer gemeld dat bij het project een meevaller wordt verwacht (Kamerstukken II 2016–2017 32 404 nr.80). De exacte omvang van de meevaller kan pas worden vastgesteld na volledige afronding van het project in 2018. Een effect van deze verwachte meevaller is dat de uitgaven in 2017 lager uitvallen.

  • – PHS: Spooromgeving Geldermalsen (€ 8,4 miljoen): de aanbesteding van het deelproject PHS Spooromgeving Geldermalsen is vertraagd omdat eerst eventuele beroepen op het Tracébesluit worden afgewacht. Dit levert minder risico’s op voor het project. De uitgaven verschuiven hierdoor deels naar 2018. Dit heeft geen effect op de datum voor indienststelling van het project.

  • – Beter en Meer: Verbeteraanpak Trein op corridor Amsterdam-Eindhoven (€ 7,5 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de aannemer nog niet alle noodzakelijke documentatie heeft opgeleverd die benodigd is om een deel van de in 2017 uitgevoerde maatregelen te kunnen declareren.

  • – Venlo Logistiek multimodaal knooppunt (€ 6,5 miljoen): in de oorspronkelijke raming was rekening gehouden met een afdracht aan het BTW-compensatiefonds. Bij de opdracht hoeft echter geen BTW in rekening te worden gebracht.

  • – OV-Terminal stationsgebouw Utrecht (€ 5,8 miljoen): de planning en scope van een door de gemeente Utrecht uitgevoerd deelproject is gewijzigd. Het uitgavenritme is hierop aangepast.

  • – Geluidssaneringsprogramma spoorwegen (€ 5,7 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 zijn deels een gevolg van een aanpassing van het doelmatigheidscriterium dat wordt gebruikt voor het bepalen van de maatregelen (Staatscourant 2016, nr. 31077). Daarnaast vallen de uitgaven in 2017 lager uit als gevolg van onvolkomenheden in het geluidsregister waardoor de wettelijk vastgelegde foutenherstelprocedure wordt doorlopen.

  • – Ontsnippering (€ 5,2 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 worden met name verklaard doordat een aannemer nog niet alle noodzakelijke documentatie heeft geleverd. Daarnaast wordt een tweetal aanbestedingen later gegund dan gepland vanwege een gerechtelijke uitspraak en een nog lopende bestemmingsplanprocedure.

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

Dit betreft een overboeking van € 21,2 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de provincie Limburg voor de realisatie van het Logistiek multimodaal knooppunt in Venlo.

Provinciefonds: Vleuten-Geldermalsen

Dit betreft een overboeking van € 4,2 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de provincie Utrecht voor de knooppuntontwikkeling station Utrecht Vaartsche Rijn en overige stations in Utrecht.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 2,2 miljoen). Hieraan ligt met name een hogere ontvangst voor het programma Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua ten grondslag (€ 1,8 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 13,5 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infraspeed, doordat diverse nog af te rekenen posten doorschuiven naar 2018. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 0,5 miljoen. De verlaging betreft de verwerking van het saldo 2017 (€ 8,2 miljoen). Daartegenover staan verhogingen van het artikelonderdeel als gevolg van hogere ontvangsten van derden (€ 0,9 miljoen) en de vaststelling van de bijdrage voor de IJ-tram (€ 7,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 8,2 miljoen. De lagere ontvangsten in 2017 worden met name veroorzaakt doordat de HSL-heffing 2015–2016 nog niet definitief vastgesteld kan worden en de afrekening hiervoor doorschuift naar 2018 (€ 9,7 miljoen). Dit geldt eveneens voor bijdragen van provincies aan diverse (aanleg)projecten (€ 1,7 miljoen). Daarnaast kan de compensatie van NS voor de treindiensten naar Antwerpen in 2016 nog niet worden vastgesteld, waardoor de concessievergoeding in 2017 hoger uitvalt (€ 3,3 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Vaststelling bijdrage IJ-tram

In het verleden heeft IenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan IenM.

Bijdragen derden

De per saldo hogere ontvangsten van € 0,9 miljoen zijn voornamelijk een gevolg van de bij artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging vermelde lagere ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam (– € 1,8 miljoen), een aanvullende ontvangst van ProRail vanwege de lagere gebruikersvergoeding (€ 0,5 miljoen), en de bij artikelonderdeel 13.03 Aanleg vermelde hogere bijdrage voor het programma Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua (€ 1,8 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

52.695

137.225

6.352

– 35.713

107.864

Uitgaven

216.332

218.344

– 16.294

35.199

237.249

Waarvan juridisch verplicht

  

60%

    

80%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

132.863

126.116

36.977

– 13.411

149.682

14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.

23.750

498

0

– 497

1

14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.

109.113

125.618

36.977

– 12.914

149.681

14.01.04 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

83.469

92.228

– 53.271

48.610

87.567

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

33.563

42.322

– 37.065

270

5.527

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen

33.700

33.700

0

48.340

82.040

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.206

16.206

– 16.206

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

  • – Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 22,5 miljoen): ter uitvoering van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) wordt € 45,0 miljoen aan verplichtingenruimte overgeheveld naar het Provinciefonds. Hiervoor was in 2017 € 22,5 miljoen extra verplichtingenruimte benodigd, waardoor per saldo sprake is van € 22,5 miljoen lagere verplichtingen.

  • – Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen): ter uitvoering van het project Rotterdamsebaan is € 11,1 miljoen overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 13,4 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van overboekingen naar het BTW- compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen) en A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 0,3 miljoen).

BTW- compensatiefonds: Rotterdamsebaan

Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.

BTW- compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

Dit betreft een overboeking van € 2,0 miljoen naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 48,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt opgehoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 93,6 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het artikelonderdeel als gevolg van een overboeking naar het Provinciefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 93,6 miljoen. De hogere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt doordat met de noordelijke provincies is overeengekomen betalingen met betrekking tot Regionaal Economisch Programma (REP) (€ 45,0 miljoen) en het Regionale Mobiliteitsfonds (RMf) (€ 48,3 miljoen) eerder plaats te laten vinden. Zowel het REP als het RMf zijn onderdeel van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP), onderdeel Regionaal Economisch Programma.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

802.092

1.597.478

60.782

112.486

1.770.746

Uitgaven

872.578

984.370

– 88.565

9.540

905.345

Waarvan juridisch verplicht

  

87%

    

95%

15.01 Verkeersmanagement

8.428

8.428

97

0

8.525

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.428

8.428

0

0

8.428

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

366.969

367.350

– 29.642

– 8.517

329.191

15.02.01 Beheer en onderhoud

277.635

277.303

1.105

10.426

288.834

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

272.959

270.867

0

0

270.867

15.02.04 Vervanging

89.334

90.047

– 30.747

– 18.943

40.357

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.457

8.442

0

0

8.442

15.03 Aanleg

186.361

274.102

– 68.344

5.655

211.413

15.03.01 Realisatie

150.668

233.293

– 69.412

27.714

191.595

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

35.693

40.809

1.068

– 22.059

19.818

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.090

1.590

0

0

1.590

15.04 Geïntegreerde contractvormen

10.904

34.935

– 219

11.614

46.330

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

299.916

299.555

9.543

788

309.886

15.06.01 Apparaatskosten RWS

272.771

272.996

7.882

788

281.666

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

272.771

272.996

0

0

272.996

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

27.145

26.559

1.661

0

28.220

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

27.145

26.559

0

0

26.559

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

15.09 Ontvangsten

93.675

96.716

– 1.980

– 2.148

92.588

Verplichtingen

De hogere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

  • – Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 88,8 miljoen): de planning van het project is gewijzigd naar aanleiding van een Vlaams besluit, hetgeen leidt tot het eerder aangaan van een verplichting.

  • – Vervanging en Renovatie (€ 31,8 miljoen): de verplichtingenruimte is benodigd vanwege een eerdere start van de realisatiefase van het project Waalbrug Nijmegen.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 8,5 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 17,0 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 6,7 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 1,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt doordat op het renovatieproject Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) op basis van de reeds geboekte voortgang de risicoreservering neerwaarts is bijgesteld. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

EZ: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 6,7 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verhoging van € 5,7 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,5 miljoen) en een correctie op de DBFM-conversie van Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 3,9 miljoen). Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van overige mutaties (€ 1,8 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 21,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 18,0 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een nadelig saldo van € 3,5 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:

  • – Verruiming vaarwegen Eemshaven – Noordzee (€ 14,4 miljoen): de hogere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat uit onderzoek is gebleken dat op meer locaties vermoedelijk niet gesprongen explosieven aanwezig zijn dan verwacht.

  • – Vaarweg Meppel-Ramspol (€ 4,0 miljoen): op dit project vinden in 2017 hogere uitgaven plaats vanwege onvolkomenheden in de areaalgegevens en extra kosten in de uitvoering voor onder andere het afvoeren van slib.

De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:

  • – Vaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 18,9 miljoen): De lagere uitgaven op dit project worden veroorzaakt door een wijziging in de planuitwerking. Vanwege een aanvaring en het inmiddels verrichte noodzakelijke herstel van de eerder beoogde brug Skulenboarch, is in overleg met de regio besloten om de Gerrit Krolbrug als eerste aan te pakken. Voor de Gerrit Krolbrug moeten echter nog een aantal planologische en juridische procedures worden doorlopen, waardoor de realisatie pas later start.

  • – Verruiming Twentekanalen fase 2 (€ 10,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2017 op dit project worden veroorzaakt doordat na de voorlopige gunning meer afstemming nodig is om met de voorziene aannemer tot uitvoering van het contract over te gaan.

  • – Wilhelminakanaal Tilburg (€ 5,3 miljoen): op dit project wordt minder gerealiseerd in 2017 doordat een deel van de reeds ingepaste tegenvaller in 2018 wordt betaald. Als gevolg van geohydrologische problematiek is tussentijdse ingebruikname van de nieuwe Sluis III en het kanaalpand voor klasse II scheepvaart benodigd.

Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie op de DBFM-conversie Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In de ontwerpbegroting 2018 heeft de DBFM-conversie voor de Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2017 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboeking wordt in 2017 voor in totaal € 3,9 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2017 nog op 15.03 Aanleg wordt verantwoord.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 11,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 15,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het artikelonderdeel als gevolg van een correctie op de DBFM-conversie van Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde (€ 3,9 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 15,5 miljoen. De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt doordat op het project Zeetoegang IJmond uitgaven voor onder andere de conditionering van Middensluiseiland en de Wegomlegging Noordersluis eerder plaatsvinden dan geraamd (€ 10,1 miljoen). Daarnaast worden er ook op het project Lekkanaal 3e Kolk Beatrixsluis eerder uitgaven gedaan voor conditionering (€ 5,5 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie op de DBFM-conversie Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

In de ontwerpbegroting 2018 heeft de DBFM-conversie voor de Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2017 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04 Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboeking wordt in 2017 voor in totaal € 3,9 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2017 nog op 15.03 Aanleg wordt verantwoord.

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 0,8 miljoen).

EZ: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 0,8 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties
 

(1)

(2)

  

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

1.318.102

1.519.081

– 35.733

– 103.191

1.380.157

Uitgaven

181.174

263.406

– 86.766

– 45.860

130.780

Waarvan juridisch verplicht

  

41%

    

100%

17.02 Betuweroute

942

7.095

– 4.000

– 2.172

923

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

40.745

46.713

– 40.982

– 5.410

321

17.03.01 Realisatie HSL-Zuid

40.745

46.713

– 40.982

– 5.410

321

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

6.866

15.085

– 6.089

– 447

8.549

17.07 ERTMS

44.463

81.274

– 37.992

– 22.000

21.282

17.08 Zuidasdok

88.158

113.239

2.297

– 15.831

99.705

17.09 Ontvangsten

22.661

37.839

– 3.030

645

35.454

Verplichtingen

De lagere verplichtingen in 2017 worden met name veroorzaakt door:

  • – HSL-Zuid (€ 87,1 miljoen): bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen en de bijbehorende verplichtingenruimte (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. Daarnaast wordt € 16,6 miljoen aan verplichtingen doorgeschoven naar 2018 als gevolg van een onderzoek naar zettingsproblematiek op de HSL-Zuid die nog niet is afgerond.

  • – ERTMS (€ 15,0 miljoen): een deel van de werkzaamheden is uitgesteld doordat een programmabeslissing van ERTMS later wordt genomen. Hierdoor is in 2017 minder verplichtingenbudget benodigd.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen verlagingen van in totaal € 5,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,7 miljoen) en overige mutaties (€ 1,7 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat onderzoek naar zettingsproblematiek op de HSL-Zuid nog niet is afgerond, waardoor de maatregelen doorschuiven naar de periode 2018–2020. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 22,0 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 24,2 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van een overboeking vanuit de begroting Hoofdstuk XII in het kader van ERTMS (€ 2,2 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,2 miljoen. Een deel van de werkzaamheden is uitgesteld doordat een programmabeslissing van ERTMS later wordt genomen. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Begroting HXII: ERTMS

De apparaatsuitgaven ten behoeve van het programma ERTMS worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement op de begroting Hoofdstuk XII. Op de apparaatsuitgaven voor ERTMS doen zich – met name op externe inhuur – vertragingen voor. Het niet-uitgeputte apparaatsbudget (€ 2,2 miljoen) wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds zodat het budget voor ERTMS in stand blijft.

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden met name veroorzaakt door een actualisatie van de kasreeksen naar aanleiding van de gunning van het contract voor het project ZuidasDok. Hiermee zijn de kasreeksen in lijn gebracht met de aannemersplanning. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (2+3+4)

Verplichtingen

84.239

57.900

8.361

– 63.451

2.810

Uitgaven

24.292

– 291.867

358.361

– 63.451

3.043

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

89%

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

4.723

3

0

0

3

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

0

0

0

18.06 Externe veiligheid

4.568

6.705

35

– 3.700

3.040

18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise

0

0

0

0

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

32.507

0

– 32.507

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS

0

32.507

0

– 32.507

0

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 60.000

– 350.000

350.000

0

0

18.15.01 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

18.15.02 Kasschuif

– 60.000

– 350.000

350.000

0

0

18.16 Reservering Omgevingswet

75.001

18.918

8.326

– 27.244

0

18.09 Ontvangsten

0

32.507

0

0

32.507

18.09.01 Ontvangsten

0

32.507

0

0

32.507

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

550.802

0

0

550.802

Verplichtingen

De lagere verplichtingen hangen samen met de hieronder omschreven mutaties.

18.06 Externe veiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Het budget op artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS, Kamerstukken II 2005–2006 30 373, nr. 2). Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt doordat er dit jaar minder kwetsbare objecten worden aangekocht en gesaneerd dan verwacht. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,5 miljoen. Bij de Eerste suppletoire begroting 2017 is het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 32,5 miljoen) afgedragen aan IenM. Deze middelen worden niet meer in 2017 aangewend. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.16 Reservering Omgevingswet

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 22,7 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter (€ 4,5 miljoen).

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 22,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is de reservering opgenomen voor het programma Eenvoudig Beter. De lagere uitgaven in 2017 worden onder meer veroorzaakt doordat het wetgevingstraject vertraagt, waardoor voor het programma Eenvoudig Beter minder middelen worden overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 A, nr.1). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Begroting HXII: Eenvoudig Beter

Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede suppletoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties

Overige mutaties
 

(1)

(2)

  

(4)

(5)= (2+3+4)

Ontvangsten

5.450.478

5.033.227

– 358.751

– 74.357

4.600.119

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.450.478

5.033.227

– 358.751

– 74.357

4.600.119

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

0

Extrapolatie 2031

3.636

                            

3.636

Prijsbijstelling 2017

630

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Mutaties Miljoenennota 2018

  

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

3.678

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

Beter Benutten: Connecting Mobility

135

135

                            

Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens

183

183

                            

Sim Smart Mobility en Community

500

500

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

4.498

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 18.546

350

2.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

590.618

632.342

619.643

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

– 2.200

          

– 2.200

                  

Afspraken SLA BenO

0

  

48.665

– 3.959

– 52.030

89.555

– 11.638

– 23.548

– 27.708

– 13.361

– 10.904

– 4.647

– 3.475

6.525

6.525

  

BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

– 1.004

    

– 370

– 370

– 264

                    

Bruggen A27

– 389.000

            

– 119.000

– 90.000

– 90.000

– 90.000

          

Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14

– 1.564

          

– 626

– 938

                

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 50.284

    

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

– 3.868

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 23.864

    

– 1.836

– 1.836

– 1.836

– 1.836

– 1.835

– 1.835

– 1.836

– 1.836

– 1.835

– 1.835

– 1.836

– 1.836

– 1.836

DBFM SAA A6 Almere

– 39.828

      

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

– 3.319

Extrapolatie 2031

465.920

                            

465.920

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

2.787

– 56.593

6.691

33.620

88.319

– 177.560

– 21.282

– 22.350

– 22.737

2.612

34.691

43.934

43.934

43.934

  

Nalevingskosten SWUNG

56.127

14.065

13.919

13.919

13.919

305

                    

Omzetting payrollers

– 240

– 80

– 80

– 80

                        

Prijsbijstelling 2017

120.087

6.985

7.340

7.535

6.066

6.639

5.328

5.353

5.353

5.640

5.640

5.640

5.735

5.850

35.133

5.850

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

64.590

                

10.765

10.765

10.765

10.765

10.765

10.765

  

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

32.800

                      

8.200

8.200

8.200

8.200

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

– 334.000

          

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 38.000

– 30.000

  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

23.757

13.251

18.032

– 7.818

175.531

– 233.719

– 206.437

– 181.727

– 156.716

– 128.910

– 573

18.137

28.251

65.534

470.947

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

614.375

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 10.317

10.317

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 10.317

10.317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

604.058

655.910

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

128.742

– 1.488

– 11.229

– 4.565

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

760.278

814.141

1.078.951

1.195.979

1.342.145

1.561.952

1.543.032

1.400.106

1.228.153

898.620

653.755

473.046

217.210

217.210

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

2.200

          

2.200

                  

Afspraken SLA BenO

0

  

– 64.228

– 5.593

41.778

– 101.878

16.826

28.799

33.459

19.361

16.904

10.647

7.975

– 2.025

– 2.025

  

BenO A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

1.004

    

370

370

264

                    

Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend

– 104

– 104

                            

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

– 1.221

    

– 1.221

                        

Beter Benutten-ITS

– 1.000

– 500

– 500

                          

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 8.509

    

– 15.490

    

6.981

                  

Bruggen A27

389.000

            

119.000

90.000

90.000

90.000

          

BZK: eID

0

  

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

– 877

12.048

– 1.524

Connecting Mobility

– 3.900

– 1.300

– 1.300

– 1.300

                        

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

73.042

                        

36.521

36.521

  

Correctie Uitvoeringsbesluit A4 Vlietland-N14

1.564

          

626

938

                

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 246.195

– 121.974

– 23.842

– 8.117

– 3.510

              

– 88.752

      

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 207.477

– 126.519

– 9.963

– 47.346

– 9.117

              

– 14.532

      

DBFM SAA A6 Almere

– 232.119

– 35.541

– 62.165

– 86.037

– 5.435

– 42.941

                    

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 805

– 3.242

– 3.643

– 3.939

– 3.666

– 3.261

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

– 2.480

38.756

– 2.840

Eenvoudig Beter

0

37

2.463

– 2.500

                        

Extrapolatie 2031

36.521

                            

36.521

GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught

– 10

– 10

                            

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

– 400

– 400

                            

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

28.944

39.391

– 34.682

– 41.561

– 1.259

109.477

39.045

– 21.432

23.045

– 22.620

– 175.804

– 102.246

– 102.233

261.935

  

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 983

– 4.257

312

363

338

297

7.747

943

158

323

180

– 5.421

      

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 69.617

3.450

    

17.011

49.156

                  

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

70.000

105.000

45.000

    

– 305.000

  

25.000

30.000

30.000

          

Meerjarenprogramma Geluidsanering

– 2.300

                      

– 2.300

      

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

5.000

                          

5.000

  

Nalevingskosten SWUNG

– 56.127

– 14.065

– 13.919

– 13.919

– 13.919

– 305

                    

OCW: Beter Benutten

500

500

                            

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

– 12.000

  

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

                    

Omzetting payrollers

– 1.170

– 390

– 390

– 390

                        

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 4.280

– 5.350

– 5.350

– 5.082

– 3.173

                

23.235

  

Prijsbijstelling 2017

142.830

11.050

13.999

14.155

17.140

16.355

21.479

16.333

22.319

5.286

36.460

21.023

17.765

17.243

– 95.497

7.720

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 22.249

64

173

  

– 6.400

  

11.532

  

26.086

    

277.607

  

– 231.311

– 100.000

  

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

0

– 1.063

– 1.481

– 1.553

– 2.317

– 3.184

– 3.184

              

12.782

  

Uitgaven realisatie tolsysteem

40.000

          

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

695.000

                      

245.000

300.000

150.000

  

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

0

                

– 10.765

– 10.765

– 10.765

53.825

– 10.765

– 10.765

  

Uitvoeringsbesluit ZuidasDok

– 32.800

                      

– 8.200

– 8.200

– 8.200

– 8.200

Uitvoering tol: bijdrage aan RDW

– 3.898

  

– 814

– 966

– 1.243

– 875

                    

Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS

– 7.136

  

– 1.699

– 1.699

– 1.699

– 2.039

                    

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 266.956

– 32.551

– 173.846

– 38.448

– 129.229

– 89.748

212.505

177.018

157.728

140.945

123.531

103.757

– 127

327.790

35.677

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

493.322

781.590

905.105

1.157.531

1.212.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

BCF: Beter Benutten

– 751

– 751

                            

BCF: SmartwayZ.NL

– 77

– 77

                            

Beter Benutten: Connecting Mobility

– 135

– 135

                            

Beter Benutten: Nationale Databank Wegverkeersgegevens

– 183

– 183

                            

Bijdragen derden Hoofdwegennet

206

206

                            

GF: Beter Benutten

– 204

– 204

                            

HXII: Anders Benutten

25

25

                            

HXII: Beter Benutten

– 853

– 853

                            

HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20

– 8

– 8

                            

HXII: Verrekening interne dienstverlening

– 16

– 16

                            

PF: Beter Benutten

– 6.839

– 6.839

                            

PF: SmartwayZ.NL

– 364

– 364

                            

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 18.497

18.497

                          

Sim Smart Mobility en Community

– 500

– 500

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 28.196

18.497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

465.126

800.087

905.105

1.157.531

1.212.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

47.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

609.455

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

0

Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8

1.221

    

1.221

                        

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 7.140

  

– 7.140

                          

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

168.370

                        

84.299

84.071

  

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

201.035

7.942

9.739

31.116

20.065

15.735

12.342

12.173

12.014

11.852

11.691

11.532

11.375

11.283

11.158

11.018

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

226.362

13.256

26.195

58.527

20.154

9.069

8.939

8.811

8.715

8.611

8.501

8.393

22.819

8.214

8.126

8.032

DBFM SAA A6 Almere

265.839

7.013

9.105

8.782

41.888

58.092

14.941

14.734

14.530

14.372

14.193

14.004

13.817

13.634

13.455

13.279

Extrapolatie 2031

294.234

                            

294.234

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 25.783

27.765

18.493

– 8.049

– 34.452

45.753

– 23.325

25.829

1.053

20.861

141.113

58.312

58.299

– 305.869

  

Prijsbijstelling 2017

65.982

7.038

6.605

5.178

5.238

4.665

4.311

3.734

3.666

3.698

3.841

3.369

3.242

4.041

– 155

7.511

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 308.998

  

– 173

  

6.400

  

– 11.532

  

– 26.086

    

– 277.607

        

Mutaties Miljoenennota 2018

  

9.466

72.096

123.317

85.696

53.109

74.754

16.127

38.668

39.586

59.087

– 99.196

109.565

179.770

– 189.214

334.074

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

618.921

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.108

1.108

                            

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

3.041

– 3.041

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

4.149

– 3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

623.070

577.989

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 1.497

– 516

– 568

– 509

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

547.384

531.112

526.635

527.144

517.520

505.208

511.490

503.588

505.048

505.482

504.003

510.809

510.809

510.809

0

ABP pensioenpremie

35.958

2.414

2.409

2.402

2.405

2.390

2.382

2.393

2.393

2.397

2.398

2.391

2.396

2.396

2.396

2.396

Afspraken SLA BenO

0

  

15.563

9.552

10.252

12.323

– 5.188

– 5.251

– 5.751

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 4.500

– 4.500

– 4.500

  

Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg

20

20

                            

Connecting Mobility

3.900

1.300

1.300

1.300

                        

Extrapolatie 2031

506.309

                            

506.309

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

634

634

634

634

549

141

– 84

– 926

– 1.361

– 855

          

Loonbijstelling 2017

77.452

4.274

5.516

5.429

5.429

5.290

5.124

5.151

5.144

5.154

5.156

5.141

5.161

5.161

5.161

5.161

KNMI offerte 2017

– 216

– 40

– 20

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

– 12

Omzetting payrollers

1.410

470

470

470

                        

Overboeking coördinerende inkoopfunctie

– 750

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

Prijsbijstelling 2017

40.443

2.398

2.975

2.876

2.886

2.879

2.630

2.636

2.640

2.645

2.644

2.642

2.648

2.648

2.648

2.648

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

13.200

1.481

1.481

1.553

2.317

3.184

3.184

                  

Verduurzaming SLA

2.000

1.000

1.000

                          

Voorbereiding tol: bijdrage aan RWS

7.136

  

1.699

1.699

1.699

2.039

                    

Mutaties Miljoenennota 2018

  

13.901

32.977

25.853

25.560

28.592

8.211

4.783

3.438

2.773

3.281

4.112

5.643

5.643

5.643

516.452

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

561.285

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

BZK: De Bouwagenda

– 160

– 160

                            

BZK: Strategisch Leveranciersmanagement

49

49

                            

HXII: Arbeidsbeperkten

1.816

1.816

                            

HXII: Implementatie BRO RWS

300

300

                            

HXII: Programma Aanpak Stikstof

– 130

– 130

                            

HXII: Talentvolle vluchtelingen

100

100

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

1.975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

563.260

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 2.697

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448.954

305.961

293.827

0

Calamiteiten opstelplaats

– 1.200

                      

– 1.200

      

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

88.752

                      

88.752

      

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

400

                      

400

      

Meerjarenprogramma Geluidsanering

2.300

                      

2.300

      

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

– 30.000

                          

– 30.000

  

Motie Visser c.s. N50 Kampen – Kampen-Zuid

– 5.000

                          

– 5.000

  

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

331.311

                        

231.311

100.000

  

Strategisch Capaciteit Management areaalgroei

– 12.782

                          

– 12.782

  

Uitkomsten BO MIRT najaar 2016

– 695.000

                      

– 245.000

– 300.000

– 150.000

  

Uitvoeringsbesluit A13/A16 Rotterdam

– 64.590

                      

– 64.590

      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 219.338

– 68.689

– 97.782

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN

2.511.373

2.490.167

2.561.183

2.639.353

2.675.001

3.214.329

3.205.816

3.030.587

2.862.468

2.498.557

2.341.418

2.386.268

1.987.439

1.975.305

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HWN

2.291.583

2.575.982

2.554.581

2.704.385

2.803.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HWN

2.260.012

2.601.755

2.554.581

2.704.385

2.803.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

13.019

4.547

0

0

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

139.264

85.947

79.498

105.493

95.748

143.635

58.982

77.360

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 15.649

  

– 7.140

– 15.490

    

6.981

                  

Extrapolatie 2031

38.534

                            

38.534

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

6.582

11.197

– 8.864

– 15.356

53.157

– 22.189

– 5.646

– 18.879

  

– 2

          

Prijsbijstelling 2017

7.168

279

398

199

364

9

1.113

9

597

  

1

        

4.199

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

64

64

                            

Uitgaven realisatie tolsysteem

40.000

          

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Mutaties Miljoenennota 2018

  

6.925

4.455

– 24.155

– 14.992

53.166

– 10.095

– 1.637

– 14.282

4.000

3.999

4.000

4.000

4.000

4.000

46.733

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

146.189

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.314

1.314

                            

Saldo 2017 Hoofdwegennet

0

– 6.736

6.736

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 5.422

6.736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

140.767

97.138

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733
Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

30.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.276.615

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

0

Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail

1.788

1.788

                            

Beheer, onderhoud en vervanging regionale projecten

2.250

          

2.250

                  

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

299.608

                        

149.793

149.815

  

Extrapolatie 2031

1.366.926

                            

1.366.926

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

21.598

– 3.956

– 2.956

23.148

31.548

– 22.356

– 20.000

4.000

– 31.026

  

– 63.000

63.000

      

Overdracht Hoekse Lijn

– 18.679

– 18.679

                            

Prijsbijstelling 2017

214.585

14.325

14.108

13.709

13.952

13.980

13.881

13.914

13.695

14.140

14.129

14.204

14.277

15.275

15.276

15.720

Programma aanpak suïcide

– 4.235

  

– 1.400

– 1.400

– 1.435

                      

Restwerkzaamheden HSL-Zuid

291

291

                            

Risicoreservering naar beheer, onderhoud en vervanging

542.000

7.260

9.680

37.110

44.370

44.370

73.910

73.910

73.920

44.330

44.330

44.330

44.480

      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

26.583

18.432

46.463

80.035

89.898

67.685

67.824

91.615

27.444

58.459

– 4.466

121.757

165.068

165.091

1.382.646

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.303.198

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Bijdragen derden Spoorwegen

– 1.375

– 1.375

                            

Saldo 2017 Spoorwegen

0

70.103

– 70.103

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

68.728

– 70.103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.371.926

1.175.155

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

187.567

– 2.118

– 513

– 659

– 710

– 626

– 250

– 250

– 250

0

0

0

0

3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

923.072

672.465

675.732

705.116

768.870

480.748

339.426

304.198

469.662

262.030

237.502

83.743

229.463

294.125

0

Aanvullend budget programma NABO

25.000

  

5.000

5.000

7.500

7.500

                    

Afrekening deelproject MJPG

12

12

                            

ATB Vv

68.000

1.000

11.000

10.000

10.000

15.000

15.000

6.000

                

Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle

– 3.206

– 1.603

– 1.603

                          

Bodemsanering station Groningen

4.200

      

4.200

                      

Boetes NS en ProRail

2.300

2.300

                            

Bureau Sanering Verkeerslawaai

2.100

              

2.100

              

BZK: eID

0

  

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

– 647

7.764

  

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 594

– 2.393

– 2.690

– 2.908

– 2.707

– 2.408

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

– 1.831

26.517

  

Dekking budgetspanning PHS

84.000

                        

70.000

14.000

  

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations

40.000

                          

40.000

  

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

– 9.458

– 9.458

                            

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 250.000

60.000

190.000

                        

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

– 80.000

    

80.000

                      

Intercity Dordrecht Breda

0

380

                        

– 380

  

Kasschuiven binnen Megaprojecten

2

80.208

– 20.317

– 67.170

– 74.384

– 92.010

– 45.471

72.168

49.328

54.717

2.893

– 29.120

251.232

– 81.043

– 101.029

  

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 40.991

83.337

– 16.610

– 20.947

– 1.323

– 1.239

– 2.227

                

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

55.412

46.014

8.241

– 49.284

– 57.065

– 17.464

32.076

– 28.238

76.430

3.567

64.439

– 62.563

– 37.188

– 34.377

  

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

  

– 80.000

– 165.000

– 60.000

50.000

255.000

                  

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

2.000

          

2.000

                  

Meerjarenprogramma Geluidsanering

– 41.400

                

– 41.400

            

Multimodale Knoop Schiphol

250.000

              

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

      

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 3.160

– 3.950

– 3.950

– 3.753

– 2.342

                

17.155

  

Prijsbijstelling 2017

74.151

5.107

6.252

7.419

6.005

8.972

9.899

13.223

11.437

30.686

– 348

12.579

14.560

14.128

– 65.768

  

Programma aanpak suïcide

14.235

2.500

3.900

3.900

3.935

                      

Risicoreservering naar BOV

0

22.070

19.650

8.970

710

25.710

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.000

– 11.110

      

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 93.841

– 34.640

– 23.797

– 17.288

– 12.066

    

– 6.050

                

SpoDo regeling

– 29.193

– 20.555

– 8.638

                          

Spooraansluiting VDL Nedcar

5.000

                          

5.000

  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 272.012

93.808

– 39.825

– 111.639

– 48.912

203.670

101.712

71.149

156.955

42.634

84.420

239.641

– 36.581

– 91.118

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

651.060

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 97

– 97

                            

Bijdragen derden Spoorwegen

2.249

2.249

                            

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

1.724

1.724

                            

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

2.700

2.700

                            

PF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 1.216

– 1.216

                            

PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

– 21.150

– 21.150

                            

PF: Vleuten-Geldermalsen

– 4.215

– 4.215

                            

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 22.733

22.733

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 42.738

22.733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

608.322

789.006

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

34.752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

193.558

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

0

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

– 181.904

                        

– 90.952

– 90.952

  

Extrapolatie 2031

38.590

                            

38.590

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

230

230

                            

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 18.000

10.500

7.500

                        

Rentemeevaller Infraspeed

– 60.000

  

– 7.750

– 22.000

– 12.500

– 9.000

– 8.750

                  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 17.770

2.750

– 14.500

– 12.500

– 9.000

– 8.750

0

0

0

0

0

0

– 90.952

– 90.952

38.590

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

175.788

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 13.465

13.465

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 13.465

13.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.323

175.723

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Extrapolatie 2031

16.597

                            

16.597

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.597

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

3.345

– 4.045

– 45

– 1.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 3.952

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

43.926

59.537

51.184

52.147

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

308.977

0

Aanvullend budget programma NABO

– 25.000

  

– 5.000

– 5.000

– 7.500

– 7.500

                    

ATB Vv

– 68.000

– 1.000

– 11.000

– 10.000

– 10.000

– 15.000

– 15.000

– 6.000

                

Beheer, Onderhoud en Vervanging regionale projecten

– 2.250

          

– 2.250

                  

Bodemsanering station Groningen

– 4.200

      

– 4.200

                      

Bureau Sanering Verkeerslawaai

– 2.100

              

– 2.100

              

Dekking budgetspanning PHS

– 84.000

                        

– 70.000

– 14.000

  

Extra rijksbijdrage Fietsparkeren bij stations

– 40.000

                          

– 40.000

  

Extrapolatie 2031

200.224

                            

200.224

Intercity Dordrecht Breda

380

                          

380

  

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 65.450

– 51.270

– 11.497

27.424

26.805

41.108

– 12.076

24.238

– 45.404

– 3.567

– 1.439

– 437

37.188

34.377

  

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

– 2.000

          

– 2.000

                  

Meerjarenprogramma Geluidsanering

41.400

                

41.400

            

NSP Arnhem

– 424

– 424

                            

Ontvangst SBNS

600

600

                            

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland

– 177

– 177

                            

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg

– 252

– 252

                            

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland

– 288

– 288

                            

Prijsbijstelling 2017

5.386

  

78

105

305

324

344

357

369

876

438

438

438

438

438

438

Programma aanpak suïcide

– 10.000

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

                      

Rekenmodel Trillingen RIVM

– 1.000

– 300

– 700

                          

Rentemeevaller Infraspeed

60.000

  

7.750

22.000

12.500

9.000

8.750

                  

Risicoreservering naar BOV

– 542.000

– 29.330

– 29.330

– 46.080

– 45.080

– 70.080

– 62.910

– 62.910

– 62.920

– 33.330

– 33.330

– 33.330

– 33.370

      

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

93.841

34.640

23.797

17.288

12.066

    

6.050

                

SpoDo regeling

29.193

20.555

8.638

                          

Spooraansluiting VDL Nedcar

– 5.000

                          

– 5.000

  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 43.926

– 59.537

– 35.684

– 16.985

– 56.451

– 31.958

– 74.579

– 40.413

– 36.458

– 36.459

– 34.331

– 33.369

– 32.374

– 23.805

200.662

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

HXII: Subsidieregeling GSM-R

12.327

12.327

                            

Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar

– 2.700

– 2.700

                            

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 17.418

17.418

                          

Vaststelling bijdrage IJ-tram

7.791

7.791

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

17.418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

17.418

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.453.768

2.134.933

2.097.701

2.156.120

2.256.480

1.955.179

1.817.563

1.734.359

1.947.245

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Spoorwegen

2.146.643

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

2.159.168

2.173.899

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

63.777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

249.039

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

0

Afrekening BTW gebruiksvergoeding ProRail

1.788

1.788

                            

Afrekening deelproject MJPG

12

12

                            

Bijdrage provincie Overijssel 2e perron Zwolle

– 3.206

– 1.603

– 1.603

                          

Boetes NS en ProRail

2.300

2.300

                            

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

2.496

                        

1.237

1.259

  

Extrapolatie 2031

201.505

                            

201.505

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 6.440

1.288

1.288

1.288

1.288

1.288

                  

Ontvangst SBNS

600

600

                            

Prijsbijstelling 2017

5.744

  

257

284

305

324

344

357

369

876

438

438

438

438

438

438

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 3.343

– 58

1.572

1.593

1.612

1.632

357

369

876

438

438

438

1.675

1.697

201.943

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

245.696

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Bijdragen derden Spoorwegen

875

875

                            

Saldo 2017 Spoorwegen

0

– 8.170

8.170

                          

Vaststelling bijdrage IJ-tram

7.791

7.791

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

496

8.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

246.192

322.420

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 6.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

126.116

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

18.485

20.043

– 415

15.859

– 5.594

– 50.605

2.227

                

Overdracht Hoekse Lijn

18.332

18.332

                            

Prijsbijstelling 2017

8.148

160

1.144

  

825

1.961

  

3.515

        

543

      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

36.977

21.187

– 415

16.684

– 3.633

– 50.605

5.742

0

0

0

0

543

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

163.093

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

BCF: Parallelstructuur Gouweknoop

– 2.042

– 2.042

                            

BCF: Rotterdamsebaan

– 11.059

– 11.059

                            

Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 310

310

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 13.410

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

149.682

195.074

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2017

105

      

105

                      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

8.759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

92.228

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 5.500

– 5.500

                            

GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 36.277

– 36.277

                            

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

92.123

– 106.830

17.025

5.088

– 10.094

2.688

                  

PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 105.104

– 105.104

                            

Prijsbijstelling 2017

4.594

1.487

  

106

2.196

  

805

                  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 53.271

– 106.830

17.131

7.284

– 10.094

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

38.957

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

1

1

                            

PF: RSP REP

– 44.991

– 44.991

                            

Saldo 2017 Regionaal, lokale infrastructuur

0

93.600

– 93.600

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

48.610

– 93.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

87.567

– 41.764

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.

202.050

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

237.249

153.310

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

0

Extrapolatie 2031

8.428

                            

8.428

Prijsbijstelling 2017

1.455

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Mutaties Miljoenennota 2018

  

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

8.525

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

381

– 35.070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

367.350

347.517

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

0

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

105.248

                        

52.624

52.624

  

Extrapolatie 2031

204.769

                            

204.769

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 20.302

– 300

– 300

– 7.483

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.018

– 1.019

– 1.019

– 1.019

– 1.018

– 1.018

Defensie: Onderhoud Dorniers

– 2.698

  

– 2.698

                          

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 32.899

28.207

69.303

– 6.819

– 22.911

– 32.662

– 9.249

– 29.880

– 631

– 488

– 282

38.987

– 338

– 338

  

Omzetting payrollers

– 849

– 283

– 283

– 283

                        

Prijsbijstelling 2017

45.626

3.840

4.315

4.395

3.347

2.441

2.959

3.324

2.534

2.204

2.213

2.198

3.113

3.200

3.200

2.343

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

0

    

– 5.692

                

5.692

      

Uitvoeringsbesluit Lobith

12.132

  

108

108

108

108

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

  

Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet

334.000

          

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

30.000

  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 29.642

29.349

60.348

– 4.382

– 21.380

8.579

32.357

10.936

39.855

40.007

40.197

86.073

93.767

85.768

206.094

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

337.708

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

EZ: Maritiem IV Servicepunt

6.699

6.699

                            

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

– 16.966

16.966

                          

Vaargeul de Wielingen

1.750

1.750

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 8.517

16.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

329.191

393.832

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

186.361

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

87.741

5.226

5.932

134

134

134

134

134

134

124

0

35.525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

274.102

307.781

291.518

203.637

262.945

129.935

47.299

71.390

128.869

293.683

237.894

139.341

28.420

28.420

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

17.760

5.000

                    

12.760

      

BERZOB

– 34.840

                  

– 20.000

– 14.840

        

Beter Benutten Blauwe Golf Verbindend

104

104

                            

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.644

          

668

  

7.976

              

BZK: eID

0

  

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

– 115

1.495

– 115

Caribisch Nederland: havenprojecten

– 8.705

  

– 8.705

                          

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

44.322

                        

22.161

22.161

  

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 74.087

– 19.870

– 25.247

– 13.816

– 6.813

– 827

– 7.514

                  

Defensie: MOC Kustwacht

0

– 105

– 424

– 476

– 515

– 479

– 427

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

– 325

5.026

– 325

Extrapolatie 2031

22.161

                            

22.161

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

400

400

                            

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

– 20.000

    

20.000

                      

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

27.870

– 19.243

– 79.777

10.308

23.656

33.337

10.025

30.855

1.077

602

– 137

– 39.249

338

338

  

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

5.619

61

  

647

              

– 6.327

      

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 70.000

– 25.000

120.000

60.000

– 50.000

50.000

  

– 25.000

– 30.000

– 30.000

          

Motie Hoogland c.s. Kornwerderzand

30.000

                          

30.000

  

MSW: functioneel beheer

0

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

        

1.920

        

Omzetting payrollers

– 480

– 160

– 160

– 160

                        

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

0

– 560

– 700

– 700

– 665

– 415

                

3.040

  

Pilot Langsdammen Waal

0

– 968

– 986

                

1.954

        

Prijsbijstelling 2017

16.605

2.850

3.204

4.022

3.486

3.198

2.933

1.456

2.479

– 465

– 76

2.079

1.678

2.256

– 12.495

  

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

13.536

3.568

  

5.692

                

4.276

      

Strategisch Capaciteit Management

0

– 1.772

– 2.468

– 2.555

– 3.131

– 3.955

– 3.955

        

17.836

        

Uitvoeringsbesluit Lobith

– 12.132

  

– 108

– 108

– 108

– 108

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 1.300

  

Verdieping van de Wielingen

2.000

                    

2.000

        

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 68.344

– 80.211

31.687

82.774

– 29.365

73.307

9.741

14.570

– 31.128

– 51.214

9.072

– 28.602

23.015

48.265

21.721

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

205.758

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

3.910

3.910

                            

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

3.495

– 3.495

                          

Vaargeul de Wielingen

– 1.750

– 1.750

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

5.655

– 3.495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

211.413

224.075

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

24.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.935

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

0

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

85.951

5.313

2.640

8.027

13.699

5.479

12.103

4.527

4.466

4.406

4.352

4.295

4.239

4.183

4.128

4.094

Extrapolatie 2031

37.961

                            

37.961

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 5.926

1.241

10.099

– 3.864

– 1.070

– 758

– 726

– 427

360

390

419

262

      

Prijsbijstelling 2017

11.056

394

510

2.646

1.896

533

605

512

507

511

503

497

489

485

484

484

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 219

4.391

20.772

11.731

4.942

11.950

4.313

4.546

5.277

5.245

5.211

4.990

4.668

4.612

42.539

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.716

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

– 3.910

– 3.910

                            

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

15.524

– 15.524

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

11.614

– 15.524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

46.330

29.315

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 361

– 52

– 77

– 211

– 134

– 134

– 134

– 134

– 134

– 124

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

299.555

296.336

293.476

292.336

290.072

284.920

287.555

288.322

287.617

287.794

288.535

291.161

291.161

291.161

0

ABP pensioenpremie

22.722

1.498

1.503

1.510

1.507

1.522

1.530

1.519

1.519

1.515

1.514

1.521

1.516

1.516

1.516

1.516

Extrapolatie 2031

291.161

                            

291.161

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

375

375

375

375

325

83

– 50

– 548

– 806

– 504

          

KNMI offerte 2017

– 360

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

Loonbijstelling 2017

49.021

2.646

3.451

3.411

3.403

3.374

3.301

3.274

3.281

3.271

3.269

3.284

3.264

3.264

3.264

3.264

Omzetting payrollers

1.329

443

443

443

                        

Prijsbijstelling 2017

20.158

1.138

1.394

1.384

1.380

1.372

1.353

1.346

1.352

1.349

1.354

1.364

1.343

1.343

1.343

1.343

Strategisch Capaciteit Management

18.531

2.467

2.468

2.555

3.131

3.955

3.955

                  

Verduurzaming SLA

2.000

1.000

1.000

                          

Mutaties Miljoenennota 2018

  

9.543

10.610

9.654

9.772

10.524

10.198

6.065

5.580

5.305

5.609

6.145

6.099

6.099

6.099

297.260

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

309.098

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

EZ: Maritiem IV Servicepunt

788

788

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

309.886

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

26.755

39.929

38.342

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

– 12.760

                      

– 12.760

      

BERZOB

34.840

                  

20.000

14.840

        

Havenimpuls CN (St. Eustatius)

– 400

                      

– 400

      

MSW: functioneel beheer

– 1.920

                    

– 1.920

        

Pilot Langsdammen Waal

– 1.986

– 32

                  

– 1.954

        

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 9.936

32

                    

– 9.968

      

Strategisch Capaciteit Management

– 17.836

                    

– 17.836

        

Verdieping van de Wielingen

– 2.000

                    

– 2.000

        

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

– 8.870

– 23.128

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN

872.578

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN

984.370

1.000.510

1.131.720

958.250

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

729.356

631.609

630.022

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 HVWN

895.805

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 HVWN

905.345

962.693

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

93.675

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

3.041

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

96.716

120.617

133.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening Zeetoegang IJmond

5.000

5.000

                            

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.644

          

668

  

7.976

              

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 10.580

10.580

                          

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

3.600

3.600

                            

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 1.980

10.580

0

0

0

668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

94.736

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Hoofdvaarwegennet

0

– 2.148

2.148

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 2.148

2.148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 HVWN

92.588

133.345

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

942

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

6.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.095

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 4.000

4.000

                          

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

3.095

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 2.172

2.172

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 2.172

2.172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

923

7.114

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

40.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

5.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

46.713

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 230

– 230

                            

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 40.930

– 32.320

22.750

17.200

16.600

16.700

                  

Prijsbijstelling 2017

938

469

469

                          

Restwerkzaamheden HSL-Zuid

– 291

– 291

                            

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 40.982

– 31.851

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

5.731

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

– 1.724

– 1.724

                            

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 3.686

3.686

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 5.410

3.686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

321

12.580

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

8.219

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 35.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

15.085

34.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

28.163

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 6.266

– 61

                  

6.327

      

Prijsbijstelling 2017

2.075

177

685

76

34

59

59

59

59

59

59

59

690

      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 6.089

624

76

34

59

59

59

59

59

59

59

7.017

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

8.996

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 447

447

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 447

447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

8.549

35.387

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

36.811

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

81.274

56.727

110.613

161.245

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

0

EU-subsidies ERTMS

0

– 2.714

– 7.023

– 8.025

– 9.657

27.419

                    

Kasschuiven binnen Megaprojecten

– 2

– 35.278

48.637

44.420

57.184

75.410

28.771

– 72.168

– 49.328

– 54.717

– 2.893

29.120

– 251.232

81.043

101.029

  

Multimodale Knoop Schiphol

– 250.000

              

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

– 50.000

      

Prijsbijstelling 2017

26.448

  

482

253

                    

25.713

  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 37.992

42.096

36.648

47.527

102.829

28.771

– 72.168

– 99.328

– 104.717

– 52.893

– 20.880

– 301.232

81.043

126.742

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

43.282

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

HXII: ERTMS

2.211

2.211

                            

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 24.211

24.211

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 22.000

24.211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

21.282

123.034

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

88.158

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

25.081

0

0

0

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

113.239

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

66.170

94.755

46.453

0

0

0

Calamiteiten opstelplaats

1.200

                      

1.200

      

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

983

4.257

– 312

– 363

– 338

– 297

– 7.747

– 943

– 158

– 323

– 180

5.421

      

Prijsbijstelling 2017

16.754

1.314

1.307

1.874

2.185

2.040

1.791

1.449

1.381

957

757

1.089

610

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

  

2.297

5.564

1.562

1.822

1.702

1.494

– 6.298

438

799

434

909

7.231

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

115.536

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

– 15.831

15.831

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 15.831

15.831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

99.705

130.729

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV

181.174

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV

263.406

242.064

282.466

353.308

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.405

256.990

484.348

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Mega VenV

176.640

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Mega VenV

130.780

308.844

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

22.661

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

15.178

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

37.839

37.130

68.822

77.272

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.362

23.820

19.484

0

0

0

EU-subsidies ERTMS

0

– 2.714

– 7.023

– 8.025

– 9.657

27.419

                    

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 647

    

647

                      

Prijsbijstelling 2017

5.505

331

329

699

777

741

451

376

356

241

706

274

224

      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 3.030

– 6.694

– 7.326

– 8.233

28.160

451

376

356

241

706

274

224

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

34.809

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

Saldo 2017 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

645

– 645

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

645

– 645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

35.454

29.791

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 4.720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

4.568

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

2.137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.705

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2017

56

35

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

  

35

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

6.740

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 3.700

3.700

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 3.700

3.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

3.040

4.716

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 32.507

32.507

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 32.507

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

0

BZK: eID

– 22.946

                          

– 22.946

  

Correctie extrapolatie 2029 en 2030

– 506.190

                        

– 253.209

– 252.981

  

Defensie: MOC Kustwacht

– 76.406

                          

– 76.406

  

Extrapolatie 2031

1.562.279

                            

1.562.279

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

– 43.430

                          

– 43.430

  

Prijsbijstelling 2017

183.636

                          

156.587

27.049

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 253.209

– 239.176

1.589.328

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie 2031

445.202

                            

445.202

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 290.000

60.000

190.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 350.000

60.000

190.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inpassing kasschuif Infrastructuurfonds

0

250.000

– 60.000

– 190.000

                        

Inpassing minregel generale kasschuif OB2017

0

100.000

    

– 100.000

                      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

350.000

– 60.000

– 190.000

– 100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 56.083

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

18.918

8.950

1.200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

Eenvoudig Beter

0

7.463

– 7.463

                          

Prijsbijstelling 2017

1.480

863

463

99

55

                      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

8.326

– 7.000

99

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

27.244

1.950

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

HXII: Eenvoudig Beter

– 4.500

– 4.500

                            

Saldo 2017 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 22.744

22.744

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 27.244

22.744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

0

24.694

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

– 291.867

69.958

192.072

100.969

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.

66.494

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

3.043

61.917

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

0

Mutaties voorjaarsnota 2017

  

– 417.251

16.390

172.762

– 11.755

– 684

– 600

– 224

– 224

– 224

26

26

26

26

26

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

0

ABP pensioenpremie

58.680

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

3.912

Beter Benutten-ITS

– 1.000

– 500

– 500

                          

BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 5.500

– 5.500

                            

Bijdrage Bedrijfsgeneeskundige zorg

20

20

                            

BZK: eID

– 22.946

  

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

– 1.639

Caribisch Nederland: havenprojecten

– 8.705

  

– 8.705

                          

DBFM A27/A1 Utrecht – Eemnes – Bunschoten

– 6.692

– 114.032

– 14.103

19.131

12.687

11.867

8.474

8.305

8.146

7.984

7.823

7.664

7.507

7.415

7.290

7.150

DBFM Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 8.438

– 14.857

– 22.907

– 13.272

5.868

3.634

3.571

3.509

3.448

3.388

3.334

3.276

3.220

3.164

3.110

3.076

DBFM N18 Varsseveld – Enschede

– 4.979

– 113.263

16.232

9.345

9.201

7.233

7.103

6.976

6.880

6.775

6.665

6.558

6.452

6.378

6.290

6.196

DBFM SAA A6 Almere

– 6.108

– 28.528

– 53.060

– 77.255

33.134

11.832

11.622

11.415

11.211

11.053

10.874

10.685

10.498

10.315

10.136

9.960

Defensie: MOC Kustwacht

– 76.406

– 1.504

– 6.059

– 6.809

– 7.362

– 6.852

– 6.096

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 4.636

– 6.107

– 3.165

Defensie: Onderhoud Dorniers

– 2.698

  

– 2.698

                          

Eenvoudig Beter

0

7.500

– 5.000

– 2.500

                        

Extrapolatie 2031

5.260.879

                            

5.260.879

GF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 36.277

– 36.277

                            

GF: MIRT-onderzoek A2: Deil – Den Bosch/Vught

– 10

– 10

                            

Intercity Dordrecht Breda

380

380

                            

KNMI offerte 2017

– 576

– 64

– 44

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

– 36

Loonbijstelling 2017

126.473

6.920

8.967

8.840

8.832

8.664

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

8.425

MSW: functioneel beheer

– 1.920

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

– 320

                  

NSP Arnhem

– 424

– 424

                            

OCW: Beter Benutten

500

500

                            

Ombouw programmadirectie Beter Benutten

– 12.000

  

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

                    

Overboeking Basisregistratie Ondergrond (BRO)

– 43.430

– 8.000

– 10.000

– 10.000

– 9.500

– 5.930

                    

Overboeking coördinerende inkoopfunctie

– 750

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

Overdracht Hoekse Lijn

– 347

– 347

                            

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Friesland

– 177

– 177

                            

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Limburg

– 252

– 252

                            

PF: Bijdrage P+R locaties provincie Noord-Holland

– 288

– 288

                            

PF: Grensoverschrijdend Spoorvervoer

– 9.458

– 9.458

                            

PF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

– 105.104

– 105.104

                            

Pilot Langsdammen Waal

– 1.986

– 1.000

– 986

                          

Prijsbijstelling 2017

984.811

59.159

64.493

64.796

65.800

64.483

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

66.608

Rekenmodel Trillingen RIVM

– 1.000

– 300

– 700

                          

Strategisch Capaciteit Management

1.113

1.113

                            

Uitvoering tol: bijdrage aan RDW

– 3.898

  

– 814

– 966

– 1.243

– 875

                    

Verduurzaming SLA

4.000

2.000

2.000

                          

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 358.751

– 34.981

– 9.823

116.284

92.923

101.574

102.789

102.269

101.784

101.280

100.767

100.261

99.856

97.939

5.361.316

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

4.674.476

5.676.892

5.956.825

5.992.084

5.915.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

BCF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 97

– 97

                            

BCF: Beter Benutten

– 751

– 751

                            

BCF: Parallelstructuur Gouweknoop

– 2.042

– 2.042

                            

BCF: Rotterdamsebaan

– 11.059

– 11.059

                            

BCF: SmartwayZ.NL

– 77

– 77

                            

BZK: De Bouwagenda

– 160

– 160

                            

BZK: Strategisch Leveranciersmanagement

49

49

                            

EZ: Maritiem IV Servicepunt

7.487

7.487

                            

GF: Beter Benutten

– 204

– 204

                            

HXII: Anders Benutten

25

25

                            

HXII: Arbeidsbeperkten

1.816

1.816

                            

HXII: Beter Benutten

– 853

– 853

                            

HXII: Eenvoudig Beter

– 4.500

– 4.500

                            

HXII: ERTMS

2.211

2.211

                            

HXII: Implementatie BRO RWS

300

300

                            

HXII: Informatievoorziening MIRT-onderzoek A20

– 8

– 8

                            

HXII: Programma Aanpak Stikstof

– 130

– 130

                            

HXII: Subsidieregeling GSM-R

12.327

12.327

                            

HXII: Talentvolle vluchtelingen

100

100

                            

HXII: Verrekening interne dienstverlening

– 16

– 16

                            

PF: Beter Benutten Decentraal Spoor

– 1.216

– 1.216

                            

PF: Beter Benutten

– 6.839

– 6.839

                            

PF: Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

– 21.150

– 21.150

                            

PF: RSP REP

– 44.991

– 44.991

                            

PF: SmartwayZ.NL

– 364

– 364

                            

PF: Vleuten-Geldermalsen

– 4.215

– 4.215

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 74.357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

4.600.119

5.676.892

5.956.825

5.992.084

5.915.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316
                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2018

4.674.476

5.676.892

5.956.825

5.992.084

5.915.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2017

4.600.119

5.676.892

5.956.825

5.992.084

5.915.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2018.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Kleine projecten / Afronding projecten

2

5

53

53

nvt

nvt

  

Programma 130 km

2

2

44

44

– 

– 

  

Programma aansluitingen

6

10

114

114

nvt

nvt

  

Quick Wins Wegen

  

1

12

12

– 

– 

  

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

3

5

1.544

1.544

2016

2016

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

A10 Amsterdam praktijkproef FES

2

5

51

51

2018

2018

  

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

46

56

1.356

1.356

2024–2026

2024–2026

  

A9 Badhoevedorp

23

18

327

327

2017

2017

  

A2 Holendrecht – Oudenrijn

3

3

1.216

1.216

2012

2012

  

A28 Utrecht – Amersfoort

1

1

202

202

2013

2013

  

A28 Knooppunt Hoevelaken

27

27

763

763

2023–2025

2023–2025

  

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

1

20

20

2015

2015

  

N50 Ens – Emmeloord

0

1

20

20

2016

2016

  

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

1

1

21

21

2015

2015

  

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

24

13

301

301

2028

2028

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

41

37

782

782

2022–2024

2022–2024

  

A4 Burgerveen – Leiden

3

3

548

548

2015

2015

  

A4-A44 Rijnlandroute

30

42

558

558

Regio

Regio

  

A4 Delft – Schiedam

17

2

659

659

2015

2015

  

A4 Vlietland / N14

    

16

16

2020–2022

2020–2022

  

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

11

11

2020

2020

  

N61 Hoek-Schoondijke

0

1

111

111

2015

2015

  

A16 Rotterdam

19

22

984

984

2022–2024

2022–2024

  

Projecten Zuid-Nederland

              

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

1

258

258

2014

2014

  

A67 Aanpak toerit Someren

  

0

6

6

2015

2015

  

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

  

0

154

154

2013

2013

  

A2 Passage Maastricht

16

3

679

679

2016

2016

  

A76 Aansluiting Nuth

    

59

59

Regio

Regio

  

Projecten Oost-Nederland

              

A50 Ewijk – Valburg

4

4

271

271

2017

2017

  

N35 Combiplan Nijverdal

1

0

321

321

2015

2015

  

N35 Wijthmen – Nijverdal

1

1

15

15

2018

2018

  

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

19

17

32

32

2017

2017

  

N35 Zwolle – Wijthmen

17

16

48

48

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

217

217

2013

2013

  

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

42

59

680

681

2019–2021

2019–2021

  

Overige maatregelen

              

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

177

177

      

Meer veilig 3

10

10

49

49

      

Afrondingen

1

– 1

          

Totaal uitvoeringsprogramma

383

388

12.679

12.680

      

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

55

76

          

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

438

464

          

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

438

439

          

Overprogrammering (-)

0

– 25

          

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 237

– 234

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

387

394

nvt

nvt

  

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

  

Kosten voorbereiding tol

29

29

      

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

198

198

nvt

nvt

  

Reservering voor LCC

289

289

nvt

nvt

  

Snelfietsroutes

16

18

      

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

  

Vervolgprogramma Meer Veilig

30

30

      

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

176

176

nvt

nvt

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

717

717

2024–2026

2024–2026

  

A12/A27 Ring Utrecht

1.153

1.153

2024–2026

2024–2026

  

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

      

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

51

51

2021–2023

2021–2023

  

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6

13

13

      

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

168

168

Regio

Regio

  

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

A15 Papendrecht – Sliedrecht

15

15

2018–2020

2018–2020

  

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

175

175

2024–2026

2024–2026

  

A4 Passage Den Haag

453

453

2026–2028

2026–2028

  

A4 Leiden

50

50

      

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

26

26

nvt

nvt

  

Projecten Zuid-Nederland

          

A2 't Vonderen – Kerensheide

265

265

2025–2027

2025–2027

  

A27 Houten – Hooipolder

1.263

1.263

2023–2025

2023–2025

  

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

      

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

      

N65 Vught – Haaren 1)

98

98

2023

2023

  

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

152

152

      

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58

405

405

2022–2024

2022–2024

  

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility

30

30

nvt

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

          

A1 Apeldoorn – Azelo

429

429

Fase 1: 2020–2022

Fase 1: 2020–2022

  
     

Fase 2: 2026–2028

Fase 2: 2026–2028

  

A1/A30 Barneveld

10

10

      

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

547

547

2021–2023

2021–2023

  

N35 Nijverdal – Wierden

105

105

2022–2024

2022–2024

  

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

      

Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)

29

29

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Nederland

          

N33 Zuidbroek-Appingedam

97

97

2021–2023

2021–2023

  

Overige projecten en reserveringen

197

148

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

          

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Gebiedsprogramma's

          

Projecten Noordwest-Nederland

          

Gebiedsprogramma regio Amsterdam

200

200

      

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Gebiedsprogramma Rotterdam – Den haag

200

200

      

Projecten Oost-Nederland

          

Goederencorridor Oost

200

200

      

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.665

8.628

      

Begroting (IF 12.03.02)

8.665

8.628

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Aflossing tunnels

46

46

939

939

– 

– 

  

A10 Tweede Coentunnel

60

54

2.141

2.141

2013

2013

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

327

309

1.774

1.774

2019

2019

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

20

19

1.102

1.102

2021

2021

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

4

7

374

374

2020

2020

  

A12 Lunetten – Veenendaal

22

25

666

669

2012

2012

  

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

5

9

348

348

2018–2020

2018–2020

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

75

100

2.111

2.111

2015

2015

  

Projecten Zuid-Nederland

              

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

1

1

277

277

2005

2005

  

Projecten Oost-Nederland

              

A12 Ede – Grijsoord

16

16

169

169

2016

2016

  

N18 Varsseveld – Enschede

25

13

446

446

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

  

N33 Assen – Zuidbroek

15

15

331

331

2014

2014

  

Afrondingen

1

– 1

          

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

              

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

    

230

320

nvt

nvt

  

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

    

289

289

nvt

nvt

  

Totaal

623

619

11.363

11.456

      

Begroting (IF 12.04)

623

619

          

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten nationaal

              

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

              

Be- en bijsturing toekomst

0

2

15

15

2019

2019

  

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

0

1

9

9

2015

2015

  

Geluidsanering Spoorwegen

14

20

594

594

divers

divers

  

Opstellen reizigerstreinen korte termijn

1

2

43

43

2020

2020

  

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

1

30

30

divers

divers

  

Verbeteraanpak stations

0

2

13

13

2018

2018

  

Verbeteraanpak trein

8

16

55

55

2019

2019

  

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

0

1

32

32

divers

divers

  

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS Ede

2

2

43

43

2021

2021

  

PHS Diezebrug

    

2

2

2013

2013

  

PHS DSSU (incl. voorinvestering)

17

29

315

315

2017

2017

  

PHS Meteren – Boxtel

5

8

10

10

2017

2017

  

PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal

0

1

9

9

2019

2019

  

PHS Rijswijk – Rotterdam

4

8

10

10

2023

2023

  

PHS Spooromgeving Geldermalsen

2

11

133

133

2021

2021

  

Stations en stationsaanpassingen

              

Cameratoezicht op stations

7

6

13

13

2017

2017

  

Kleine stations

0

1

17

17

divers

divers

  

Toegankelijkheid stations

36

34

488

488

divers

divers

  

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

Aanleg ATBvv

0

1

68

68

divers

divers

  

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

12

11

20

20

divers

divers

  

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

19

20

392

392

divers

divers

  

Booggeluid

0

1

4

4

divers

divers

  

Fietsparkeren bij stations

27

24

266

266

divers

divers

  

Kleine projecten personenvervoer

6

6

21

21

divers

divers

  

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

10

11

26

26

divers

divers

  

Niet actief beveiligde overwegen (NABO)

1

1

39

39

divers

divers

  

Ontsnippering

4

9

79

79

divers

divers

  

Programma aanpak suïcidepreventie

0

3

14

14

2021

2021

  

Programma kleine functiewijzigingen

33

30

379

379

divers

divers

  

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

1

6

179

179

divers

divers

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Amsterdam-Almere-Lelystad

              

OV SAAL korte termijn

24

43

688

688

2016

2016

  

OV SAAL Naarden Bussum

1

1

24

24

2019

2019

  

Stations en stationsaanpassingen

              

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2018

2018

  

Amsterdam CS, Fietsenstalling

2

2

11

11

2019

2019

  

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

33

38

412

412

2016

2016

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

6

4

177

177

divers

divers

  

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

36

42

910

914

divers

divers

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

39

39

2022

2022

  

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

6

6

607

607

2017

2017

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

4

6

89

89

2017

2017

  

Projecten Oost Nederland

              

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Traject Oost uitv. convenant DMB

28

21

235

235

divers

divers

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionale lijnen Gelderland

2

2

16

16

divers

divers

  

Projecten Noord Nederland

              

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

5

8

49

49

divers

divers

  

Sporendriehoek Noord-Nederland

11

12

140

140

divers

divers

  

Afrondingen

              

Totaal ProRail projecten

369

454

6.741

6.745

      

Overige (niet ProRail) projecten

              

Intensivering Spoor in steden (I)

6

6

215

215

2017

2017

  

Spoorzone Ede

7

7

42

42

2017

2017

  

NS compensatie

103

  

160

  

divers

divers

1

Totaal overige (niet ProRail) projecten

116

13

417

257

      

Totaal uitvoeringsprogramma

485

467

7.158

7.002

      

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

7

12

          

Afrekening voorschotten

43

43

          

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

535

522

          

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

535

498

          

Overprogrammering (-)

0

– 24

          

  • 1. In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ProRail Projecten

              

Projecten nationaal

              

Kleine projecten goederenvervoer

1

2

3

3

divers

divers

  

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

11

10

169

167

divers

divers

  

PAGE risico reductie

0

0

19

19

divers

divers

  

Programma Emplacementen op orde

1

3

59

59

2020

2020

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

27

27

2018

2018

  

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

1

220

220

divers

divers

  

Calandbrug

1

1

159

159

2020

2020

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Venlo logistiek multimodaal knooppunt

0

28

9

30

2019

2019

1

Projecten Oost Nederland

              

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

13

14

139

139

2021

2021

  

Overige projecten

              

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

3

3

divers

divers

  

Afrondingen

              

Totaal uitvoeringsprgramma

28

60

807

825

      

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 3

– 5

          

Afrekening voorschotten

3

3

          

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

28

58

807

825

      

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

28

58

807

825

      

Overprogrammering (-)

              

  • 1. Dit betreft een overboeking aan het Provinciefonds in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg voor de realisatie van project Logistiek multimodaal knooppunt Venlo.

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 72

– 72

      

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

38

39

divers

divers

  

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

49

49

divers

divers

  

Kleine projecten Personenvervoer

7

7

divers

divers

  

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

197

197

divers

divers

  

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

2.432

2.432

divers

divers

  

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

  

NS compensatie

  

160

divers

divers

1

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

71

  

divers

divers

2

Projecten Oost-Nederland

          

Quick scan decentraal spoor Gelderland

19

19

divers

divers

  

Zwolle – Herfte

205

200

2021

2021

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

334

334

divers

divers

  

Multimodale knoop Schiphol

253

253

divers

divers

  

Overige projecten en reserveringen

13

13

      

Projecten in voorbereding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.549

3.634

      

Begroting (IF 13.03.04)

3.549

3.634

      

  • 1. In het verleden is afgesproken dat de NS gecompenseerd wordt indien het rendement op de geïntegreerde vervoerconcessie gemiddeld lager ligt dan vier procent (Kamerstukken II, 2011/2012, 33 280A, nr. 3). Hiertoe is in de begroting 2013 een reservering opgenomen. In 2013 is aan uw Kamer gemeld dat deze reservering voor € 103 miljoen moet worden ingezet als gevolg van het uitvallen van de Fyra (Kamerstukken II, 2013/2014, 22 026, nr. 430). Dit bedrag komt nu tot uitbetaling en wordt derhalve overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 2. Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

48

48

      

Projecten Nationaal

          

Kleine projecten Goederenvervoer

16

16

divers

divers

  

Overige projecten en reserveringen

          

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

64

64

      

Begroting (IF 13.03.05)

64

64

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Beschikbaarheidsvergoeding1

150

150

3.632

3.632

      

Rente- en belastingaanpassingen2

9

9

– 135

– 135

      

Diverse afrekeningen etc.3

3

17

80

80

      

Afrondingen

              

Totaal

162

176

3.577

3.577

      

Begroting (IF 13.04)

162

176

          
X Noot
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

X Noot
2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

X Noot
3

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

0

0

1.186

1.186

2018

2018

  

Utrecht Trams naar De Uithof

40

40

111

111

2018

2018

  

Ombouw Amstelveenlijn

7

7

78

78

2020

2020

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

12

14

99

101

Regio

Regio

  

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

              

Rijn-Gouwelijn)

8

8

205

205

2021

2021

  

Rotterdamsebaan

65

76

298

309

Regio

Regio

1

Hoekse Lijn

18

18

18

18

Regio

Regio

  

Afronding

              

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

150

163

1.995

2.008

      

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

150

163

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

  • 1. Dit betreft een overboeking van € 11,1 miljoen naar het BTW- compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Overige projecten en reserveringen

48

48

      

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

48

48

      

Begroting (IF 14.01.02)

48

48

      

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Nederland

              

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3

40

5

120

120

      

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

409

34

536

536

      

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

  

0

5

50

    

1

Afronding

              

Begroting (IF 14.03)

449

39

661

706

      

LMCA Spoor: spoordriehoek4

11

12

137

140

      

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

460

51

798

846

      
X Noot
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

X Noot
2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

X Noot
3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

X Noot
4

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

  • 1. Dit betreft een overboeking van € 45,0 miljoen naar het provinciefonds ten behoeve van Noord Nederland voor de uitvoering het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Quick Wins Binnenhavens

1

1

61

61

2009–2017

2009–2017

  

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

7

9

97

97

2015

2015

  

Walradarsystemen

3

2

25

25

2018

2018

  

Beter Benutten

1

1

18

18

      

Projecten Noordwest-Nederland

              

De Zaan (Wilhelminasluis)

    

13

13

2019

2019

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

    

2

2

2016

2016

  

Nieuwe Sluis Terneuzen

38

36

1.010

1.010

2022

2022

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

1

13

13

2019

2019

  

Quick wins Volkeraksluizen

3

3

3

3

2017

2017

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Wilhelminakanaal Tilburg

19

24

96

96

na 2017

na 2017

  

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

2

2

430

430

2015

2015

  

Maasroute, modernisering fase 2

23

28

629

629

2018

2018

  

Projecten Oost Nederland

              

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

15

11

65

65

2017

2017

  

Verruiming Twentekanalen fase 2

3

14

93

93

2019

2019

  

Toekomstvisie Waal

22

20

132

132

2019–2020

2019–2020

  

Projecten Noord-Nederland

              

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

25

25

284

284

2017

2017

  

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

23

9

30

30

2017

2017

  

Overige projecten

              

Kleine projecten / Afronding projecten

2

2

2

2

      

Afronding

3

– 1

          

Totaal uitvoeringsprogramma

190

187

3.003

3.003

      

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

2

– 1

          

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

192

186

          

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

192

164

          

Overprogrammering (-)

0

– 22

          

Planstudieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

4

– 1

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

9

9

      

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

205

204

      

Projecten Noordwest-Nederland

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

  

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

  

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

  

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

  

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

  

Projecten Oost-Nederland

          

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

  

Projecten Noord-Nederland

          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

  

Overige projecten en reserveringen

356

360

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

  

Projecten Oost-Nederland

          

Verkenning IJssel fase 2

    

2028

2028

  

Reservering garantstelling Twentekanalen

    

2018–2020

2018–2020

  

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.029

1.027

      

Begroting (IF 15.03.02)

1.029

1.027

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

14

8

409

409

2019

2019

  

Zeetoegang IJmond

28

18

927

927

2019

2019

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Keersluis Limmel

3

3

90

90

2018

2018

  

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

1

5

153

153

2020

2020

  

Afronding

  

1

          

Totaal

46

35

1.579

1.579

      

Begroting (IF 15.04)

46

35

          

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Betuweroute

1

3

4.895

4.895

2007

2007

  

Begroting (IF 17.02)

1

3

          

HSL-Zuid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

  

Oplevering

  

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

6

6.154

6.225

2009

2009

  

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

    

115

115

      

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

    

1.012

1.012

      

Totaal

0

6

7.281

7.352

    

1

Begroting (IF 17.03)

0

6

          

  • 1. Bij de begroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben tot de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen (€ 70,6 miljoen) overgeheveld naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

              

Uitvoeringsorganisatie

    

24

24

nnb

nnb

  

750 ha

    

30

30

nnb

nnb

  

Groene verbinding

    

31

31

2011

2011

  

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

        

2021

2021

  

Landaanwinning

              

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

2007

2007

  

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

nnb

nnb

  

Landaanwinning

    

742

742

2013

2013

  

BTW Buitencontour

    

138

138

2013

2013

  

Onvoorzien

5

5

78

78

nnb

nnb

  

Afrondingsverschillen

1

1

1

1

      

Programma

9

9

1.160

1.160

      

Begroting (IF 17.06)

9

9

          

ERTMS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatiefase (17.07.01)

7

18

114

113

      

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

12

23

2.260

2.259

      

Studiekosten

12

23

82

80

      

Pilotkosten

              

Overige planuitwerking OV-SAAL

    

229

229

      

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

    

1.949

1.949

      

Afrondingsverschillen

      

1

      

Programma

19

41

2.374

2.372

      

Afrekening voorschotten

3

3

          
   

– 1

          

Begroting (IF 17.07)

22

43

          

ZuidasDok

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ZuidasDok

        

2028

2028

  

Projectorganisatie en voorbereiding

31

32

257

270

      

OVT incl. keerspoor

21

16

351

362

      

Tunnel en A10

33

20

787

797

      

Generiek en ruimtelijke inrichting

14

47

213

179

      

Afrondingsverschillen

1

  

– 1

– 1

      

Programma

100

115

1.607

1.607

      

Begroting (IF 17.08)

100

115

          
Naar boven