34 730 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

Allereerst wordt in hoofdstuk 2.1 het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld. De toelichtingen en de cijfermatige onderbouwingen van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties.

Afsluitend wordt in paragraaf 2.5, budgettaire gevolgen van beleid, inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties toegelicht.

De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Daarbij wordt de aard en de oorzaak van de mutatie toegelicht.

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

2. Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2017 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 264,8 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2017 wordt voorgesteld dit met € 21,0 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 8.959,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 421,5 miljoen. De begroting voor de in 2017 aan te gane verplichtingen stijgt met € 196,5 miljoen tot € 10.141,0 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

 

Stand ontwerpbegroting 2017

€ 8.694.242

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2017

€ 264.782

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2017

€ 8.959.024

   

Ontvangsten (in duizend euro)

 

Stand ontwerpbegroting 2017

€ 400.493

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2017

€ 21.043

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2017

€ 421.536

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze 1e suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting vanuit de eindejaarsmarge met € 213,4 miljoen, waarvan € 166,2 miljoen voor de artikelen 6 Investeringen krijgsmacht en 12 Nominaal en Onvoorzien en € 67,0 miljoen voor artikel 1 Inzet. Dit betreft voornamelijk uitgaven die oorspronkelijk voor 2016 waren begroot, maar nu voor 2017 zijn voorzien. Ook zijn uitgaven die voor 2017 waren begroot vertraagd naar 2018. De op een na omvangrijkste begrotingswijziging betreft een kasschuif van € 125,0 miljoen van 2017 naar 2018 op artikel 6 Investeringen Krijgsmacht.

Een andere belangrijke begrotingswijziging is het uitkeren van de loon- en prijsbijstelling. De loonbijstelling van € 73,7 miljoen, de compensatie voor gestegen pensioenpremies bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) van € 33,9 miljoen en de prijsbijstelling van € 49,5 miljoen zijn verdeeld over respectievelijk de loongevoelige en de prijsgevoelige delen van de Defensiebegroting.

Vanuit artikel 1 Inzet is uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) € 60,0 miljoen overgeheveld naar de begrotingen van Buitenlandse Zaken (BZ) en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS). Vervolgens is vanuit BZ € 20,8 miljoen overgeheveld naar Defensie voor inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). De overige interdepartementale budgetoverhevelingen bedragen per saldo € 12,5 miljoen. Tenslotte verhoogt de stijging van de ontvangstenbegroting het uitgavenkader met € 21,0 miljoen.

2.3 Overzicht uitgavenmutaties

Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2017 (incl. amendementen)

 

8.694.242

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

264.782

       

1

Overdracht BIV-budget aan BZ/BH&OS

1

– 60.000

2

Budget m.b.t. convenant BZ/BH&OS voor BSB beveiliging ambassades

1

20.754

3

Financiering vanuit BZ voor projectkosten VN stoel

7,8,9

1.000

4

Interdepartementale budgetoverhevelingen

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10

12.521

5

Prijsbijstelling tranche 2017

12

49.549

6

Uitdelen prijsbijstelling

2 t/m 10, 12

0

7

Loonbijstelling tranche 2017

12

73.746

8

Compensatie ABP premiestijging

12

33.893

9

Uitdelen ABP premiestijging en sociale werkgeverslasten

2 t/m 10, 12

0

10

Loon- en prijsbijstelling attachés

8

2.062

11

Eindejaarsmarge Defensie

12

166.239

12

Eindejaarsmarge HGIS/BIV

1,8

66.975

13

Geïntegreerde Aanwijzing (uitbreiding MIVD)

9

2.000

14

Kasschuif Investeringen

6

– 125.000

15

Doorwerking ontvangsten Defensie

2,3,4, 5,6,7,8,10

38.119

16

Doorwerking ontvangsten HGIS/BIV

1

– 17.076

17

Mutaties in het kader van jaarovergang

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12

0

18

Compensatie eigen huishouding

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12

0

19

Uitdelen budgetten VJTF

2, 3, 4, 7, 8, 9

0

 

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

8.959.024

 

De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties

1. Overdracht BIV budget aan BZ / BH&OS

Defensie hevelt € 60,0 miljoen over vanuit het BIV naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS. Met dit budget worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd.

2. Budget m.b.t. convenant BZ / BH&OS voor BSB beveiliging ambassades

Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ € 20,8 miljoen over naar Defensie.

3. Financiering vanuit BZ voor projectkosten VN stoel

BZ hevelt € 1,0 miljoen over naar Defensie ten behoeve van de financiering van de projectkosten voor de stoel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN).

4. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 19,0 miljoen voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) vanuit Veiligheid en Justitie (V&J), waarvan € 10,0 miljoen voor uitbreiding van de capaciteit van de KMar op Schiphol, € 7,5 miljoen voor intensivering van de grensbewaking en € 1,5 miljoen voor de inzet van de Hoog Risico Beveiliging (HRB) teams.

Vanuit Defensie is € 6,3 miljoen overgeheveld naar V&J voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, KMar en politie).

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 12,5 miljoen. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.

Overzicht interdepartementale budgetoverhevelingen (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikel

Totaal

4.a.

Bijdrage door I&M voor huur schepen t.b.v. Kustwacht

2

2.842

4.b

Bijdrage door V&J voor de verlenging Notice To Move (NTM) bewaking en beveiliging

2

600

4.c

Bijdrage door V&J voor Hoog Risico Beveiliging (HRB)

5

1.500

4.d

Bijdrage door V&J voor intensivering grensbewaking KMar

5

7.500

4.e

Bijdrage door V&J voor uitbreiding Schiphol (KMar)

5

10.000

4.f

Bijdrage aan BZK voor Lightrail

6

– 2.200

4.g

Bijdrage aan BZK voor overdracht categoriemanagement

7

– 114

4.h

Verwerving materiaal MIVD door AIVD

7

– 1.042

4.i

Bijdrage aan V&J exploitatiekosten project C 2000

7

– 6.410

4.j

Ontvangst deel van het eigen vermogen surplus RVB

8

741

4.k

Bijdrage aan MinFin voor IBO Gereedstelling

9

– 424

4.l

Bijdrage aan BZK/ABD voor Top Management Groep (TMG) functies

10

– 480

4.m

Bijdrage aan BZK voor detacheringskosten

10

– 77

4.n

Bijdrage aan BZK voor leer en ontwikkelaanbod ABD

10

– 16

 

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

12.420

 

De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen

5. Prijsbijstelling tranche 2017

De prijsbijstelling tranche 2017 is overgemaakt naar de Defensiebegroting.

6. Uitdelen prijsbijstelling

Het betreft de doorverdeling naar de Defensieonderdelen van de aan Defensie uitgekeerde prijsbijstelling.

7. Loonbijstelling tranche 2017

De loonbijstelling tranche 2017 is overgemaakt naar de Defensiebegroting. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.

8. Compensatie ABP premiestijging

Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging wordt € 33,9 miljoen vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar de Defensiebegroting.

9. Uitdelen ABP premiestijging en sociale werkgeverslasten

Het betreft de doorverdeling naar de Defensieonderdelen van de aan Defensie uitgekeerde compensatie voor de ABP premiestijging en de ontwikkeling in de sociale werkgeverslasten (€ 47,3 miljoen).

10. Loon- en prijsbijstelling attachés

Vanuit de HGIS wordt loon- en prijsbijstelling toegekend aan artikel 8 Ondersteuning door Commando Diensten Centra (CDC) voor de militaire attachés.

11. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 van € 166,2 miljoen aan de begroting van Defensie.

12. Eindejaarsmarge HGIS/BIV

De verhoging betreft budget dat niet in 2016 gerealiseerd is voor missies.

13. Geïntegreerde Aanwijzing (uitbreiding MIVD)

Het kabinet heeft budget vrijgemaakt voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ten behoeve van de uitvoering van de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen & Veiligheid. Met deze maatregel is de MIVD in staat om (de voorbereiding van) inzet en missies beter te ondersteunen.

14. Kasschuif Investeringen

In het beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht zijn bandbreedtes gereserveerd voor infrastructuur en IT-projecten. Bij beide brandbreedtes was teveel budget gereserveerd in 2017 in relatie tot de behoeftes. Met deze schuif worden geen materieelprojecten verschoven.

15. Doorwerking van de ontvangsten Defensie

De stijging van het ontvangstenbudget met € 38,1 miljoen werkt door op het uitgavenkader. De stijging van de ontvangsten wordt vooral verklaard doordat ontvangsten gemoeid met de verkoop van het wagenpark van niet-operationele dienstauto’s zijn doorgeschoven van 2016 naar 2017 (€ 19,3 miljoen) en door verkoopopbrengsten van infrastructurele werken (€ 11,3 miljoen).

16. Doorwerking ontvangsten HGIS/BIV

Het ontvangstenbudget voor crisisbeheersingsoperaties is gedaald met € 17,1 miljoen. Dit werkt door op het uitgavenkader. De daling van ontvangsten wordt voornamelijk verklaard door de eerder in 2015 ontvangen bijdrage van de VN die ervoor zorgt dat de geraamde ontvangsten voor 2016 en 2017 met € 20,0 miljoen zijn verlaagd. Daartegenover wordt een extra bijdrage van de VN in 2016 en 2017 van € 10,0 miljoen verwacht vanwege de verlenging van de missie MINUSMA. In 2016 zijn extra ontvangsten binnen gekomen vanuit de VN voor de missie MINUSMA. Via de eindejaarsmarge is dit budget meegenomen naar 2017. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt voor het inlossen van de aan de missie gerelateerde taakstellende ontvangsten in 2017. Met het vanuit de eindejaarsmarge meegenomen budget is een groot deel van de voor MINUSMA in 2017 begrote ontvangsten gerealiseerd.

17. Mutaties in het kader van jaarovergang

Budgetten die bij de Defensieonderdelen in 2016 zijn overschreden, worden in 2017 evenredig gekort. De opbrengst is geparkeerd op artikel 12 Nominaal en Onvoorzien (€ 42,7 miljoen) en is vervolgens herverdeeld. Een deel van dit budget wordt toegewezen aan voor 2016 verwachte uitgaven die in dat jaar niet tot realisatie zijn gekomen (€ 16,5 miljoen). Het betreft onder meer de aankoop van handvuurwapens voor de KMar (€ 3,0 miljoen), vervanging van voedingsvoorraden (€ 1,4 miljoen), transport voor de Very high Readiness Joint Task Force (VJTF) (€ 1,0 miljoen) en diverse kleinere posten (€ 4,0 miljoen). Een ander deel wordt gebruikt voor het dekken van knelpunten binnen de begroting, zoals het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de gevaarlijke stoffen Chroom VI en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) (€ 4,2 miljoen), de hogere eindheffing werkkostenregeling (€ 4,7 miljoen), de compensatie van lagere IT ontvangsten (€ 5,2 miljoen), de instandhouding exploitatiekosten infrastructuur (€ 4,5 miljoen), de compensatie van valutaproblematiek CARIB (€ 3,6 miljoen) en overige uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering (€ 4,0 miljoen).

18. Compensatie eigen huishouding

Als gevolg van een rechterlijke uitspraak moeten de Defensieonderdelen de vergoeding van huisvesting en voeding van het militaire personeel verhogen. Dit wordt gecompenseerd vanuit artikel 12 Nominaal en Onvoorzien.

19. Uitdelen budgetten VJTF

Voor 2017 wordt het budget dat is gereserveerd op artikel 9 Algemeen voor de Very high Readiness Joint Taskforce (VJTF) toegewezen aan de desbetreffende Defensieonderdelen. De omvangrijkste posten betreffen de verwerving van extra reservedelen door het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en munitie door de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

2.4 Overzicht ontvangstenmutaties

Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2017

 

400.493

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

21.043

       

1

Bijstelling verkoopopbrengsten

6

27.423

2

Bijstelling overige opbrengsten

1 t/m 5, 7, 8 en 10

– 6.380

 

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

421.536

 

De totalen kunnen afwijken van de som van de lossen delen als gevolg van afrondingen

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

De raming van de verkoopopbrengsten is geactualiseerd. De stijging van de ontvangsten wordt voornamelijk verklaard doordat de opbrengsten voor de verkoop van niet-operationele dienstauto’s zijn doorgeschoven van 2016 naar 2017 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast is de raming van de verkoopopbrengsten van infrastructurele werken toegenomen (€ 11,3 miljoen) als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt.

2. Bijstelling overige opbrengsten

De aangepaste raming van de overige ontvangsten leidt tot een daling van per saldo € 6,4 miljoen. De neerwaartse bijstelling wordt onder andere verklaard door een daling van het ontvangstenbudget crisisbeheersingsoperaties (€ 17,1 miljoen) en de compensatie vergoeding eigen huishouding (€ 2 miljoen).

Daar tegenover staan hogere ontvangsten vanwege de afdracht surplus eigen vermogen van de agentschappen Defensie Telematica Organisatie (DTO) (€ 4,5 miljoen) en Paresto (€ 0,8 miljoen), de hogere ontvangsten voor het medegebruik van infrastructuur (€ 3,0 miljoen) en de terug te ontvangen eindheffing van de Belastingdienst voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) over 2016 (€ 1,7 miljoen).

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

325.793

0

– 94.843

230.950

46

46

46

46

                 

Uitgaven

325.793

0

– 67.094

258.699

46

46

46

46

Waarvan juridisch verplicht

8%

   

32%

       
                 

Programma-uitgaven

325.793

0

– 67.094

258.699

46

46

46

46

Opdracht Inzet

325.793

0

– 67.094

258.699

46

46

46

46

– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)

322.682

 

– 67.140

255.542

       

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.111

 

46

3.157

46

46

46

46

– Overige inzet

0

   

0

       
                 

Ontvangsten

33.783

0

– 17.076

16.707

0

0

0

0

Programmaontvangsten

33.783

0

– 17.076

16.707

0

0

0

0

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

33.783

 

– 17.076

16.707

       

– Overige inzet

               

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen bij artikel 1 Inzet zijn met € 94,8 miljoen neerwaarts bijgesteld vanwege de budgetoverhevelingen naar de begroting van BZ en naar de Defensieonderdelen. Verder is de eindejaarsmarge toegevoegd (zie ook de toelichting op de uitgaven). Daarnaast is het verplichtingenbudget met € 27,7 miljoen verlaagd als gevolg van de overeenkomst SAC-C-17 (luchttransportcapaciteit). Deze is in 2016 al op dit artikel verplicht voor de resterende looptijd. Hiermee vervalt de jaarlijkse verplichting.

Toelichting op de uitgaven

Opdracht Inzet (€ – 67,1 miljoen)

Per saldo daalt het beschikbare uitgavenbudget voor crisisbeheersingsoperaties met € 67,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het overhevelen van budget naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS (€ 60,0 miljoen). Met dit bedrag worden activiteiten gefinancierd op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is. Verder betreft dit de toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de Defensiebegroting (€ 57,0 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Op dit artikel is daarnaast € 2,5 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van de inzet van de vessel protection detachments (VPD’s). Ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar wordt uitgevoerd, wordt € 20,8 miljoen ingezet, gefinancierd door BH&OS. Ten slotte wordt € 66,9 miljoen HGIS-eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget.

Toelichting op de ontvangsten

Crisisbeheersingsoperaties (€ – 17,1 miljoen)

Het ontvangstenbudget crisisbeheeroperaties is gedaald met € 17,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door in 2016 hogere ontvangen bijdragen van de VN voor MINUSMA, die via de eindejaarsmarge is meegenomen naar 2017. Een deel van de eindejaarsmarge wordt gebruikt voor het inlossen van de aan de missie gerelateerde taakstellende ontvangsten in 2017. Met het vanuit de eindejaarsmarge meegenomen budget is een groot deel van de begrote ontvangsten vanuit de missie MINUSMA nu al gerealiseerd voor dit jaar. Voor 2017 resteren nog begrote ontvangsten van de VN voor de inzet in de missie MINUSMA, bijdragen van rederijen voor de inzet van VPD’s en reguliere ontvangsten.

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

721.477

 

17.597

739.074

13.763

13.916

14.008

14.097

                 

Uitgaven

721.477

 

17.597

739.074

13.763

13.916

14.008

14.097

Waarvan juridisch verplicht

78%

   

91%

       
                 

Programma-uitgaven

132.218

0

– 431

131.787

1.951

2.069

2.089

2.125

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

132.218

 

– 431

131.787

1.951

2.069

2.089

2.125

Gereedstelling

28.401

 

8.007

36.408

499

500

509

512

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

               

– waarvan bijdrage aan Agentschap RWS

12.891

 

1.418

14.309

       

Instandhouding

103.817

 

– 8.438

95.379

1.452

1.569

1.580

1.613

                 

Apparaatsuitgaven

589.259

0

18.028

607.287

11.812

11.847

11.919

11.972

Personele uitgaven

531.133

 

8.136

539.269

8.410

8.455

8.519

8.512

– waarvan eigen personeel

531.133

 

290

531.423

8.410

8.455

8.519

8.512

– waarvan externe inhuur

   

7.846

7.846

       

Materiële uitgaven

58.126

0

9.892

68.018

3.402

3.392

3.400

3.460

– waarvan IT

2.680

 

202

2.882

50

50

50

53

– waarvan huisvesting en infra

3.727

 

567

4.294

36

36

36

38

– waarvan overige exploitatie

50.960

 

9.123

60.083

3.316

3.306

3.314

3.369

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

759

   

759

       
                 

Apparaatsontvangsten

16.201

 

– 563

15.638

– 563

– 563

– 563

– 563

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Gereedstelling (€ 8,0 miljoen)

Het budget stijgt met € 8,0 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door een bijdrage vanuit Infrastructuur & Milieu (I&M) voor de exploitatie van Kustwachtschepen (€ 2,8 miljoen). Tevens heeft CZSK budget ontvangen vanuit het BIV ten behoeve van training en capaciteitsopbouw en civiel-militaire capaciteiten (€ 4,5 miljoen).

Instandhouding (€ – 8,4 miljoen)

Per saldo daalt het beschikbare budget voor instandhouding met € 8,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat voor 2017 geplande uitgaven al in 2016 hebben plaatsgevonden.

Personele uitgaven (€ 8,1 miljoen)

Het budget voor personele uitgaven neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegekende compensatie voor de gestegen sociale- en pensioenlasten en de hogere uitgaven in verband met de compensatie van de kosten voor eigen huishouding.

Materiële uitgaven (€ 9,9 miljoen)

Het budget voor materiële uitgaven neemt met € 9,9 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikkingen tussen de budgetten van het CZSK (€ 6,6 miljoen) en de toevoeging van budget voor compensatie eigen huishouding (€ 2,7 miljoen).

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

1.251.341

 

42.705

1.294.046

23.875

24.033

24.292

24.618

                 

Uitgaven

1.251.341

 

42.705

1.294.046

23.875

24.033

24.292

24.618

Waarvan juridisch verplicht

%

   

90%

       
                 

Programma-uitgaven

207.984

 

– 6.426

201.558

– 8.898

– 8.363

– 3.500

– 4.535

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

207.984

 

– 6.426

201.558

– 8.898

– 8.363

– 3.500

– 4.535

– Gereedstelling

54.498

 

17.381

71.879

13.012

12.932

13.580

14.403

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

               

– instandhouding

153.486

 

– 23.807

129.679

– 21.910

– 21.295

– 17.080

– 18.938

                 

Apparaatsuitgaven

1.043.357

 

49.131

1.092.488

32.773

32.396

27.792

29.153

Personele uitgaven

961.016

 

5.727

966.743

7.453

7.332

7.338

6.884

– waarvan eigen personeel

959.449

 

1.044

960.493

7.453

7.332

7.338

6.884

– waarvan externe inhuur

1.567

 

4.683

6.250

       

Materiële uitgaven

82.341

 

43.404

125.745

25.320

25.064

20.454

22.269

– waarvan overige exploitatie

79.550

 

42.190

121.740

24.052

23.822

19.100

20.838

– waarvan huisvesting en infra

   

1.214

1.214

1.268

1.242

1.354

1.431

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

2.791

   

2.791

       
                 

Apparaatsontvangsten

11.523

 

– 977

10.546

– 977

– 977

– 977

– 977

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Gereedstelling (€ 17,4 miljoen)

De uitgaven voor gereedstelling nemen per saldo met € 17,4 miljoen toe. Dit wordt onder andere verklaard doordat bij begroting 2017 budget is toegevoegd voor het op orde brengen van de (personele en materiele) basisgereedheid. Dit budget wordt nu herschikt en toegevoegd aan de juiste onderdelen van dit artikel. Het gaat om technische mutaties, waarbij geen sprake is van een wijziging van het beleid of de opdracht. Deze mutatie omvat onder andere een overheveling € 7,3 miljoen van het onderdeel Personele uitgaven naar Gereedstelling ten behoeve van intensivering voor de geoefendheid. Ook heeft het CLAS in 2016 de inzetvoorraden van voeding van het CDC overgenomen, waarbij voorraadaanvulling noodzakelijk bleek. CLAS ontvangt hiervoor € 1,4 miljoen compensatie vanuit artikel 12 Nominaal en Onvoorzien. Tevens ontvangt het CLAS voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw en civiel-militaire capaciteiten € 4,5 miljoen vanuit het BIV.

Instandhouding (€ – 23,8 miljoen)

De uitgaven voor instandhouding nemen per saldo met € 23,8 miljoen af. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat bij de begroting 2017 budget is toegevoegd voor het op orde brengen van de (personele en materiële) basisgereedheid. Dit budget wordt nu herschikt en toegevoegd aan de juiste onderdelen van dit artikel. Het gaat om technische mutaties, waarbij geen sprake is van een wijziging van het beleid of de opdracht. Ten aanzien van het onderdeel instandhouding gaat dit om een verlaging met € 21,3 miljoen. Ook wordt € 7,3 overgeheveld naar de overige exploitatie van dit artikel. Daarnaast is € 1,6 miljoen overgedragen aan het CZSK voor het onderhoud van Landrover jeeps van het Korps Mariniers. Ten slotte is budget toegevoegd voor de inzetoefening van de Very high Readiness Joint Taskforce (VJTF) (€ 6,3 miljoen) en voor de financiering van aankopen van nieuwe handvuurwapens voor de KMar (€ 3,0 miljoen), vanuit de middelen uit de eindejaarsmarge (jaarovergang).

Materiële uitgaven (€ 43,4 miljoen)

Aan het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo € 43,4 miljoen toegevoegd waarvan € 42,2 miljoen bij de overige exploitatie. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat bij begroting 2017 budget is toegevoegd voor het op orde brengen van de (personele en materiële) basisgereedheid. Dit budget wordt nu herschikt en toegevoegd aan de juiste onderdelen van dit artikel. Het gaat om technische mutaties, waarbij geen sprake is van een wijziging van het beleid of de opdracht. De toevoeging van budget (€ 29,5 miljoen) op dit onderdeel wordt met name hierdoor veroorzaakt. Daarnaast is € 4,6 miljoen overgeheveld van artikel 12 Nominaal en Onvoorzien voor de compensatie van de kosten voor eigen huishouding. Tevens heeft het CLAS budget ontvangen vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw en civiel-militaire capaciteiten (in totaal € 7,3 miljoen).

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2020

Verplichtingen

681.678

 

19.913

701.591

10.377

10.270

10.334

10.424

                 

Uitgaven

681.678

0

19.913

701.591

10.377

10.270

10.334

10.424

Waarvan juridisch verplicht

%

   

97%

       
                 

Programma-uitgaven

181.345

0

14.810

196.155

2.882

2.768

2.824

2.887

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

181.345

0

14.810

196.155

2.882

2.768

2.824

2.887

– Gereedstelling

13.071

 

3.006

16.077

2.882

2.768

2.824

2.887

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

               

– Instandhouding

168.274

 

11.804

180.078

       
                 

Apparaatsuitgaven

500.333

 

5.103

505.436

7.495

7.502

7.510

7.537

Personele uitgaven

402.311

 

928

403.239

552

1.842

1.639

884

– waarvan eigen personeel

401.311

 

928

402.239

552

1.842

1.639

884

– waarvan externe inhuur

1.000

   

1.000

       

Materiële uitgaven

98.022

 

4.175

102.197

6.943

5.660

5.871

6.653

– waarvan overige exploitatie

94.763

 

4.175

98.938

6.943

5.660

5.871

6.653

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

3.259

   

3.259

       
                 

Apparaatsontvangsten

12.259

 

– 193

12.066

– 193

– 193

– 193

– 193

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Instandhouding (€ 11,8 miljoen)

De uitgaven voor instandhouding nemen toe met per saldo € 11,8 miljoen. Het betreft een budgettoevoeging vanuit het BIV voor strategisch luchttransport voor missies en operaties (€ 22,0 miljoen). Daarnaast is het budget voor instandhouding afgenomen met € 10,2 miljoen doordat in 2017 geplande facturen al in 2016 zijn betaald.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

338.752

 

42.383

381.135

4.756

4.789

5.319

5.361

                 

Uitgaven

338.752

 

42.383

381.135

4.756

4.789

5.319

5.361

Waarvan juridisch verplicht

%

   

93%

       
                 

Programma-uitgaven

6.364

0

494

6.858

94

94

94

94

Opdracht Inzet KMAR

6.364

0

494

6.858

94

94

94

94

– Gereedstelling

6.364

 

494

6.858

       
                 

Apparaatsuitgaven

332.388

0

41.889

374.277

4.662

4.695

5.225

5.267

Personele uitgaven

307.674

0

32.330

340.004

4.006

4.037

4.052

4.067

– waarvan eigen personeel

307.674

 

29.880

337.554

       

– waarvan externe inhuur

   

2.450

2.450

       

Materiële uitgaven

24.714

0

9.559

34.273

656

658

1.173

1.200

– waarvan overige exploitatie

22.895

 

9.559

32.454

       

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

1.819

   

1.819

       
                 

Apparaatsontvangsten

4.590

 

18

4.608

18

18

18

– 182

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven (€ 32,3 miljoen)

Het budget voor personele uitgaven neemt met € 32,3 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door een budgettoevoeging voor de bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB (€ 9,2 miljoen). Daarnaast wordt budget toegevoegd voor de inzet in het kader van de migratieproblematiek, onder andere voor extra grenscontroles (€ 6,6 miljoen) en de bijstandsvergoeding voor de inzet van het HRB-team (€ 1,5 miljoen). Tevens wordt € 8,0 miljoen toegevoegd vanuit V&J voor uitbreiding van de KMar (grens)bewaking op Schiphol.

Materiële uitgaven (€ 9,6 miljoen)

Het budget voor de materiële uitgaven neemt met € 9,6 miljoen toe. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van budget (€ 4,6 miljoen) vanuit het BIV voor de uitzendbare KMar-pool. Daarnaast wordt budget toegevoegd voor de beveiliging bij ambassades door de BSB (€ 1,9 miljoen), voor de hogere uitgaven als gevolg van de compensatie van de kosten voor eigen huishouding (€ 0,8 miljoen) en ten behoeve van uitbreiding van de KMar (grens)bewaking op Schiphol (€ 2,0 miljoen).

Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

2.890.871

0

92.721

2.983.592

159.096

19.715

14.114

16.919

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

2.402.069

 

136.182

2.538.251

95.822

14.918

– 18.755

– 38.570

Opdracht Voorzien in infrastructuur

212.602

 

– 57.037

155.565

60776

201

– 2.577

25.787

Opdracht Voorzien in IT

185.382

 

– 27.668

157.714

1.453

1.451

33.901

27.157

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

62.468

 

2.193

64.661

719

719

719

719

Bijdrage aan de NAVO

28.350

 

– 949

27.401

326

2.426

826

1.826

Reserve valutaschommelingen

   

40.000

40.000

       
                 

Uitgaven

1.640.538

0

133.288

1.773.826

198.515

57.623

52.569

55.870

Waarvan juridisch verplicht

%

   

95%

       
                 

Programma-uitgaven

1.640.538

0

133.288

1.773.826

198.515

57.623

52.569

55.870

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.151.736

 

136.182

1.287.918

95.822

14.918

– 18.755

– 38.570

Opdracht Voorzien in infrastructuur

212.602

 

– 16.470

196.132

100.195

38.109

35.878

64.738

– waarvan agentschap RVB

191.342

 

– 14.800

176.542

       

Opdracht Voorzien in IT

185.382

 

– 27.668

157.714

1.453

1.451

33.901

27.157

waarvan SSO DMO/OPS

60.638

 

– 9.000

51.638

       

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

62.468

 

2.193

64.661

719

719

719

719

Bijdrage aan de NAVO

28.350

 

– 949

27.401

326

2.426

826

1.826

Reserve valutaschommelingen

   

40.000

40.000

       
                 

Programmaontvangsten

161.783

0

27.423

189.206

14.923

– 5.077

– 10.177

– 5.477

– Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)

113.186

 

16.100

129.286

5.700

– 2.200

– 2.200

– 2.200

– Overige ontvangsten materieel

25.800

   

25.800

9.223

– 2.877

– 7.977

– 3.277

– Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)

8.950

 

11.100

20.050

       

– Overige ontvangsten infrastructuur

11.977

 

223

12.200

       

– Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO

1.870

   

1.870

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen op investeringen zijn bijgesteld met een bedrag van € 92,7 miljoen als gevolg van het aanpassen aan de budgettaire kaders van de investeringsplannen en de kasschuiven. Daarnaast zijn de verplichtingen voor Voorzien in infrastructuur met € 40,6 miljoen omlaag bijgesteld door de gewijzigde boekingssystematiek naar aanleiding van de beleidslijn vastgoed. Als gevolg van de beleidslijn vastgoed wordt het eigenaarschap bepalend voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies. De verplichting instandhouding vastgoed Kromhoutkazerne is al in 2016 op dit artikel verplicht. Hiermee vervalt de jaarlijkse (afname) verplichtingen.

Toelichting op de uitgaven

Opdracht Voorzien in nieuw materieel (€ 136,2 miljoen)

Het budget wordt per saldo verhoogd met € 136,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking tussen de categorieën Voorzien in nieuw materieel, Voorzien in infrastructuur en Voorzien in IT (€ 143,5 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd met de uitgekeerde prijsbijstelling (€ 13,2 miljoen), doorwerking van de hogere verkoopopbrengsten (€ 19,3 miljoen) en de toegekende eindejaarsmarge (€ 14,0 miljoen). Om het budget in lijn te brengen met de uitgavenplanning van de investeringsbehoefte nieuw materieel is er een kasschuif van € 69,0 miljoen naar 2018 gerealiseerd.

Opdracht Voorzien in infrastructuur (€ – 16,5 miljoen)

Het budget is per saldo gedaald met € 16,5 miljoen. Het betreft enerzijds hogere uitgaven door onder andere de overloop naar 2017 van uitgaven die in 2016 niet tot betaling zijn gekomen (€ 65,0 miljoen), de doorwerking van de hogere ontvangsten als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt (€ 11,1 miljoen) en de invoering van de beleidslijn vastgoed in 2016 (€ 36,1 miljoen). Als gevolg van de beleidslijn vastgoed wordt het eigenaarschap bepalend voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies. Hierdoor is het investeringsdeel van de Kromhoutkazerne (€ 35,4 miljoen in 2017) en het Nationaal Militair Museum (€ 5,1 miljoen in 2017) overgeheveld van de exploitatie naar de investeringen. Anderzijds betreft het lagere uitgaven doordat de uitgaven voor het Plein Kalvermarktcomplex (€ 4,5 miljoen in 2016) overgaan van de investeringen naar de exploitatie omdat daar geen sprake is van eigendom. Voorts is, om het budget in lijn te brengen met de vastgoedbehoefte, een kasschuif van € 56,0 miljoen naar 2018 gerealiseerd en heeft een herschikking (€ 73,5 miljoen) plaatsgevonden van Voorzien in infrastructuur naar Voorzien in nieuw materieel waarbij het budget in de jaren 2020 en 2021 wordt opgehoogd.

Opdracht Voorzien in IT (€ – 27,7 miljoen)

Het budget Voorzien in IT wordt verlaagd met een bedrag van € 27,7 miljoen. Dit betreft met name een herijking van het budget vanwege vertragingen, waarbij het budget zodanig wordt gefaseerd dat het aansluit bij het verwachte kasritme.

Reserve valutaschommelingen (€ 40,0 miljoen)

In 2016 is budget voor het opvangen van valutaschommelingen van € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van Defensie. In 2016 is hiervan geen gebruik gemaakt. Via de eindejaarsmarge is dit budget toegevoegd aan de begroting van 2017.

Toelichting op de opbrengsten

Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch) (€ 16,1 miljoen)

De raming is verhoogd met € 16,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de opbrengsten voor de verkoop van het wagenpark van niet-operationele dienstauto’s zijn doorgeschoven van 2016 naar 2017 (€ 19,3 miljoen).

Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch) (€ 11,1 miljoen)

Onder andere als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt zijn de verwachte inkomsten gestegen met € 11,1 miljoen.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

830.335

 

– 11.771

818.564

13.533

13.647

13.874

13.716

                 

Uitgaven

830.335

0

– 11.771

818.564

13.533

13.647

13.874

13.716

Waarvan juridisch verplicht

%

   

63%

       
                 

Programma-uitgaven

365.671

0

– 15.735

349.936

4.148

4.062

4.190

7.255

Opdracht Logistieke ondersteuning

365.671

0

– 15.735

349.936

4.148

4.062

4.190

7.255

– Gereedstelling

266.784

 

– 11.605

255.179

4.148

3.893

4.002

4.608

– Instandhouding

98.887

 

– 4.130

94.757

0

169

188

2.647

                 

Apparaatsuitgaven

464.664

0

3.964

468.628

9.385

9.585

9.684

6.461

Personele uitgaven

185.732

0

– 149

185.583

4.858

4.952

4.989

4.990

– waarvan eigen personeel

176.032

 

– 5.949

170.083

658

4.952

4.989

4.990

– waarvan externe inhuur

9.700

 

5.800

15.500

4.200

     

Materiële uitgaven

278.932

0

4.113

283.045

4.527

4.633

4.695

1.471

– waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS

181.442

 

2.375

183.817

2.462

2.462

2.484

2.262

– waarvan IT; Overig

43.137

   

43.137

       

– waarvan overige exploitatie

52.534

 

1.738

54.272

2.065

2.171

2.211

– 791

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

1.819

   

1.819

       
                 

Apparaatsontvangsten

43.433

 

4.476

47.909

– 24

– 24

– 24

– 24

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Gereedstelling (€ – 11,6 miljoen)

De verlaging van het budget met € 11,6 miljoen bij gereedstelling wordt met name verklaard door het verwerken van de overschrijding in 2016 van € 17,6 miljoen van het beleidsartikel 7. Daarnaast is € 5,4 miljoen prijsbijstelling toegekend.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centra

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centra (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

1.162.083

– 100

15.834

1.177.817

– 11.672

– 12.271

– 13.214

– 13.855

                 

Uitgaven

1.162.083

– 100

15.834

1.177.817

– 11.672

– 12.271

– 13.214

– 13.855

Waarvan juridisch verplicht

%

   

83%

       
                 

Programma-uitgaven

               

Opdracht Dienstverlenende eenheden

               

– Gereedstelling

               

– Instandhouding

               
                 

Apparaatsuitgaven

1.162.083

– 100

15.834

1.177.817

– 11.672

– 12.271

– 13.214

– 13.855

Personele uitgaven

513.566

0

24.590

538.156

19.136

17.875

18.160

17.203

– waarvan eigen personeel

504.007

 

17.999

522.006

17.178

17.167

17.498

16.541

– waarvan externe inhuur

118

 

3.560

3.678

       

– waarvan overig; attachés

9.441

 

3.031

12.472

1.958

708

662

662

Materiële uitgaven

648.517

– 100

– 8.756

639.661

– 30.808

– 30.146

– 31.374

– 31.058

– waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)

236.781

 

2.000

238.781

       

– waarvan huisvesting en infrastructuur overig

110.993

 

– 36.282

74.711

– 37.715

– 35.522

– 36.444

– 36.224

– waarvan overige exploitatie

264.824

– 100

25.089

289.813

6.283

5.340

5.070

5.166

– waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering)

28.797

   

28.797

       

– waarvan overig; attachés

7.122

 

437

7.559

624

36

   
                 

Apparaatsontvangsten

75.866

 

6.242

82.108

7.592

11.322

11.892

11.892

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven (€ 24,6 miljoen)

Het budget personele uitgaven is gestegen met € 24,6 miljoen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de ontwikkeling van de pensioenpremies en sociale lasten (€ 7,8 miljoen) en de loon- en prijsbijstelling op attachés (€ 2,1 miljoen). Verder is de capaciteit van de bewakings- en beveiligingsorganisatie tijdelijk verhoogd als gevolg van de vertraging in de afstoting van het vastgoed (€ 6,0 miljoen). Ook zijn er diverse kleine uitbreidingen van het personeelsbestand zoals loopbaanbegeleiders, financiering van een militaire adviseursfunctie bij de Permanente Vertegenwoordiging VN en extra personeel voor de NLDA ten behoeve van specifieke KMar opleidingen (€ 3,7 miljoen).

Huisvesting en infrastructuur overig (€ – 36,3 miljoen)

Het budget is gedaald met € 36,3 miljoen. Dit wordt met name verklaard door de invoering van de beleidslijn vastgoed in 2016. Dit betekent dat het eigenaarschap bepalend is voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies. Hierdoor is het investeringsdeel van de Kromhoutkazerne (€ 35,4 miljoen in 2017) en het Nationaal Militair Museum (€ 5,1 miljoen in 2017) overgeheveld van de exploitatie naar de investeringen. De uitgaven voor het Plein Kalvermarktcomplex (€ 4,5 miljoen in 2016) gaan over van de investeringen naar de exploitatie omdat daar geen sprake is van eigendom.

Overige exploitatie (€ 25,5 miljoen)

De verhoging van het budget met € 25,5 miljoen wordt onder andere veroorzaakt door de toegekende prijsbijstelling (€ 8,9 miljoen). Ook is het budget met € 10,0 miljoen verhoogd voor nazorg na missies uit het BIV. Verder is er een ophoging van € 4,7 miljoen voor de hogere eindheffing voor de werkkostenregeling als gevolg van hogere verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel in 2016.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

95.717

0

– 2.622

93.095

1.699

1.433

1.411

1.418

                 

Uitgaven

95.717

0

– 2.622

93.095

1.699

1.433

1.411

1.418

                 

Programma-uitgaven

95.717

 

– 2.622

93.095

1.699

1.433

1.411

1.418

Subsidies en bijdragen

30.086

 

1.692

31.778

442

443

434

435

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

52.588

 

– 8.527

44.061

773

771

772

772

– waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce

10.000

 

– 10.000

0

       

Overige uitgaven

13.043

 

4.213

17.256

484

219

205

211

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking (€ – 8,5 miljoen)

Het budget is gedaald met € 8,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitkeren van € 10,0 miljoen aan de Defensieonderdelen voor de Nederlandse deelname aan de Very high Readiness Joint Task Force (VJTF) voor 2017.

Overige uitgaven (€ 4,2 miljoen)

In totaal is € 4,2 miljoen toegevoegd aan dit budget. Dit is het gevolg van het overhevelen van budget van 2016 naar 2017 dat bestemd is voor het RIVM-onderzoek naar Chroom VI & CARC (€ 4,2 miljoen).

Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

1.580.732

8.000

26.800

1.615.532

11.875

15.733

13.236

17.641

                 

Uitgaven

1.580.732

8.000

26.800

1.615.532

11.875

15.733

13.236

17.641

                 

Apparaatsuitgaven

1.580.732

 

26.800

1.615.532

11.875

15.733

13.236

17.641

Personele uitgaven

1.562.644

8.000

22.400

1.593.044

5.185

8.934

11.337

15.729

– waarvan eigen personeel

144.687

 

3.382

148.069

2.963

2.882

326

334

– waarvan externe inhuur

3.564

 

1.390

4.954

       

– waarvan pensioenen en uitkeringen

1.262.391

8.000

16.014

1.286.405

725

4.702

9.758

14.232

– waarvan wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

152.002

 

1.614

153.616

1.497

1.350

1.253

1.163

Materiele uitgaven

18.088

 

4.400

22.488

6.690

6.799

1.899

1.912

– waarvan overig

17.364

 

4.400

21.764

6.690

6.799

1.899

1.912

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

724

   

724

       
       

0

       

Totaal ontvangsten

41.055

 

1.693

42.748

– 7

– 7

– 7

– 7

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven (€ 22,4 miljoen)

Het budget is in totaal met € 22,4 miljoen verhoogd. Het betreft onder meer € 6,7 miljoen voor de aanvullende compensatie van het AOW-gat. Voor de aanvullende compensatie van het AOW-gat is daarnaast nog eens € 0,7 miljoen in 2017 oplopend naar € 9,5 miljoen in 2022 toegevoegd vanuit artikel 12 Nominaal en Onvoorzien. Voorts is vanuit het BIV € 2,8 miljoen uitgekeerd voor het vullen van functies bij de Bestuursstaf van uitgezonden militairen. Door het kabinetsbesluit is verder € 10,4 miljoen aan dit artikel toegevoegd ter compensatie van de ABP premiestijging en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten. Tot slot wordt € 2,1 miljoen overgeheveld voor arbeidsvoorwaardelijke zaken, waaronder een ingeboekte besparing op de Uitkeringen Gewezen Militairen (UGM) als gevolg van het langer nadienen door militairen (€ 1,8 miljoen).

Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

5.389

0

79

5468

79

79

79

79

Geheime uitgaven

5.389

 

79

5.468

79

79

79

79

Totaal uitgaven

5.389

 

79

5.468

79

79

79

79

Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en Onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

Stand 1e suppletoire begroting 2017

mutatie 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

Verplichtingen

52.407

100

47.670

100.177

47.154

41.836

37.137

32.660

Loonbijstelling

               

Prijsbijstelling

               

Nader te verdelen

52.407

100

47.670

100.177

47.154

41.836

37.137

32.660

Onvoorzien

               

Totaal uitgaven

52.407

100

47.670

100.177

47.154

41.836

37.137

32.660

Toelichting op de uitgaven

Op dit artikel zijn de effecten verwerkt van de eindejaarsmarge (€ 166,2 miljoen), de loonbijstelling (€ 73,7 miljoen), de compensatie van de ABP premiestijging (€ 33,9 miljoen), de prijsbijstelling (€ 49,5 miljoen) en de mutaties in het kader van de jaarovergang (€ 42,7 miljoen). Vervolgens is uitgekeerd aan de Defensieonderdelen: de compensatie ABP premiestijging en de gewijzigde sociale werkgeverslasten (€ 47,2 miljoen), de prijsbijstelling (€ 33,5 miljoen), compensatie eigen huishouding (€ 19,5 miljoen) en de overlopende posten en oplossen interne knelpunten (€ 42,7 miljoen).

Naar boven