34 730 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2
     

2.

Het beleid

2
     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2
     

2.2

De Beleidsartikelen

6
 

31 Politie

6
 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

7
 

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

9
 

34 Straffen en beschermen

11
 

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

15
 

37 Vreemdelingen

16
     

2.3

De niet-beleidsartikelen

18
 

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

18
 

92 Nominaal en Onvoorzien

18
 

93 Geheim

19

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2017 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2017.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting 2017» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES x € 1.000
   

Beleidsartikel

Uitgaven
 

Stand vastgestelde begroting 2017

  

12.650.261
       
 

Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:

    
       

1.

Exploitatiekosten C2000

31

11.467

2.

Pensioenregeling politie

31

347.000

3.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

32, 34

– 11.600

4.

Kasschuif Openbaar Ministerie

33

12.609

5.

Bijdrage DJI

34

– 11.000

6.

Huisvesting DJI

34

15.300

7.

Asiel ODA-toerekening

37

– 152.033

8.

Asiel COA

37

– 39.288

9.

Krimp COA

37

144.000

10.

Gemeentelijk versnellingsarrangement

37

– 62.000

11.

Bed, bad en brood

92

– 20.000

12.

Capaciteit Koninklijke Marechaussee

92

– 10.000

13.

Loonbijstelling 2017

alle

168.506

14.

Compensatie ABP-pensioenpremiestiging

alle

59.189

15.

Bijdrage beleids-dg’s

alle

18.500
       
 

Overige mutaties

  

40.653
       
 

Stand 1e suppletoire begroting 2017

  

13.161.564

Toelichting

Uitgaven

  • 1. Exploitatiekosten C2000-netwerk

    Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

  • 2. Pensioenregeling politie

    Inkoop Max is een vroegpensioenregeling bij de politie waarbij pensioenrechten worden ingekocht bij het ABP. Deze dienen ter vervanging van de prepensioenuitkering AFUP. De verantwoordelijkheid voor de vroegpensioenregeling ligt bij VenJ, maar de betaling aan ABP loopt via de politie. Door aanpassing van de cao is de liquiditeitspositie van de politie niet meer voldoende om deze uitgaven in één keer te dekken. Door een kasschuif toe te passen in de jaren tot en met 2022 is er voldoende ruimte gecreëerd om de lasten te dekken voor de komende jaren.

  • 3. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

    Het uitgavenkader is in het jaar 2017 in totaal met € 11,6 mln. verlaagd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). De mutatie doet zich voor op de volgende onderdelen:

    • – het budget Rechtsbijstand is in 2017 verlaagd met € 12 mln. Voornamelijk bij de ambtshalve straftoevoegingen zijn de geraamde uitgaven lager dan eerder werd geschat.

    • – het budget Raad voor de rechtspraak is in 2017 verlaagd met € 14 mln. vanwege een lagere instroom bij strafzaken.

    • – het budget is verhoogd met € 14,4 mln. bij onder ander de Raad voor de Kinderbescherming vanwege een hogere instroom van zaken ten opzichte van PMJ 2017. En bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven vanwege een stijging van de uitkeringen in verband met de toevoeging van de categorie «dood door schuld» per 1 juli 2016.

  • 4. Kasschuif verkeer OM

    Het Openbaar Ministerie (OM) neemt de digitale flitspalen over van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Vanwege het kas-verplichtingenstelsel dient het OM deze lasten in één keer te nemen in 2017. Om dit te faciliteren is een kasschuif gedaan over de jaren 2017 tot en met 2022

  • 5. Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

    De meerjarenbegroting van DJI laat als gevolg van leegstand enige ruimte zien om een verlaging van de bijdrage van het moederdepartement door te voeren.

  • 6. Tegenvaller huisvesting DJI

    Bij de berekening van de nieuwe gebruiksvergoedingen van het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van herfinanciering van de leningen aangegaan door Financiën, waren de kosten samenhangend met PI Zaanstad nog niet opgenomen. De kosten hiervan bedragen € 15,3 mln. in 2017.

  • 7. Asiel ODA-toerekening

    Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 en 2017 zijn er meevallers bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Bij de Najaarsnota 2016 is reeds een deel ad € 290 mln. van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers teruggeboekt naar de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Bij Voorjaarsnota 2017 wordt het tweede deel € 173,3 mln. teruggeboekt.

    Daarnaast wordt de raming voor de instroom van asielzoekers in 2017 licht herzien van 42.000 naar 41.000. Dit leidt, samen met de reguliere jaarlijkse herijking van o.a. verblijfsduur en kostprijs, tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten. De neerwaartse bijstelling bedraagt € 51,7 mln. in 2017. Ook vindt de reguliere nacalculatie over 2016 plaats, deze bedraagt € 73 mln. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers in 2017 van € 21,3 mln.

  • 8. Asiel COA

    Door de lagere bezetting is er een meevaller van € 39,2 mln. bij het COA.

  • 9. Krimp COA

    Door de instroomdaling en de versnelde uitstroom heeft het COA aanzienlijk meer capaciteit dan nodig is. Dit leidt tot leegstaand bij het COA. Het Kabinet heeft € 144 mln. beschikbaar gesteld voor actieve krimp. In latere jaren leidt dit tot minder leegstand en lagere uitgaven, een per saldo besparing van € 61 mln.

  • 10. Gemeentelijke versnellingsarrangement (GVA)

    Het gemeentelijke versnellingsarrangement (GVA) is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De uitputting van de GVA-regeling is lager dan geraamd.

  • 11. Bed, bad en brood

    Het kabinet heeft geen afspraken kunnen maken met gemeenten over de bed, bad en brood opvang, waardoor de beschikbare middelen in 2017 niet besteed worden.

  • 12. Capaciteit Koninklijke Marechaussee (KMar)

    Bij Begroting 2017 heeft het kabinet 17 mln. extra geld vrijgemaakt voor capaciteit bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), waarvan € 10 mln. voor Defensie en € 7 mln. voor VenJ. De KMar kan hiermee extra personeel werven voor grensbewaking op luchthavens, met name op Schiphol. VenJ boekt € 10 mln. over naar de begroting van Defensie. Bij Voorjaarsnota is nog eens geld vrijgemaakt voor de capaciteit van de KMar, dit betreft € 7,5 mln. in 2017 en structureel € 20 mln. De € 7,5 mln. is direct overgeboekt naar de begroting van Defensie.

  • 13. Loonbijstelling tranche 2017

    De loonbijstelling 2017 is met deze mutatie aan de begroting van VenJ toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffend artikelen.

  • 14. Compensatie ABP-pensioenpremiestijging

    Vanuit de Aanvullende Post bij Financiën zijn de gereserveerde middelen voor de ABP-pensioenpremiestijging overgemaakt naar de departementen. Voor VenJ is dit meerjarig € 59,2 mln.

  • 15. Bijdrage beleids-dg’s

    Bij de eerste suppletoire begroting 2017 leveren verschillende beleids-dg’s een bijdrage ter dekking van de VenJ-problematiek, structureel € 18,5 mln. Deze is verdeeld over de sectoren.

Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties 2017

x € 1.000
   

Beleidsartikel

Ontvangsten
 

Stand vastgestelde begroting 2017

  

2.045.990
       
 

Belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties:

    
       

1.

Besparingsverlies eigen bijdrageregeling strafvordering

32, 34 en 91

– 43.797

2.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

32, 34

– 29.300

3.

Ramingsbijstelling Boeten en Transacties

33

– 130.000

4.

Beperken eigen vermogen agentschappen

33, 34, 37

123.500
       
 

Overige mutaties

  

18.234
       
 

Stand 1e suppletoire begroting 2017

  

1.984.627

Toelichtingen:

Ontvangsten

  • 1. Besparingsverlies eigen bijdrageregeling strafvordering

    Het wetsvoorstel «Eigen bijdrage veroordeelden kosten strafvordering en slachtofferzorg» is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Invoering per 1 januari 2017 is niet meer haalbaar, waardoor er een besparingsverlies optreedt. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op de Aanvullende post bij Financiën. Deze worden nu toegevoegd aan de VenJ-begroting en ingezet als dekking.

  • 2. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

    Het ontvangstenkader is verlaagd met € 29,3 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). De verlaging doet zich voor op de volgende onderdelen:

    • – bij de Raad van de Rechtspraak is sprake van een tegenvaller van € 19 mln. in de ontvangsten aan griffierechten.

    • – een verlaging van € 10,3 op de administratiekostenvergoeding boeten en transacties (B&T). Het tekort wordt veroorzaakt door een lagere instroomraming B&T dan waar de begroting op was gebaseerd.

  • 3. Ramingsbijstelling Boeten en Transacties (B&T)

    Op basis van de realisatiecijfers 2016 wordt de ontvangstenraming voor Boeten en Transacties (B&T) structureel verlaagd met € 130 mln. Deze tegenvaller komt in lijn met de motie Zijlstra en Samson per 2017 ten laste van het generale beeld.

  • 4. Beperken eigen vermogen agentschappen

    Het eigen vermogen van de agentschappen wordt afgeroomd tot een niveau van 2,5% van de omzet. Het betreft een eenmalige beperking van € 123,5 mln. in 2017 waardoor er budgettaire ruimte wordt gecreëerd om tegenvallers binnen de VenJ-begroting te dekken.

2.2 De Beleidsartikelen

31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

5.546.131

22.316

5.568.447

481.353

6.049.800

126.261

200.200

155.713

112.081
                     

Programma-uitgaven

5.547.979

22.316

5.570.295

463.560

6.033.855

134.734

208.673

156.560

112.081

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

        

31.2 Bekostiging Politie

                  
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Politie

5.289.210

22.269

5.311.479

549.570

5.861.049

230.332

304.271

252.052

207.574
 

Politieacademie

102.578

0

102.578

– 99.739

2.839

– 97.894

– 97.894

– 97.544

– 97.544
 

Bijdrage aan medeoverheden

                  
 

BES brandweer- en politiekorps

18.494

0

18.494

351

18.845

350

350

350

350
 

Opdrachten

                  
 

Gerechtskosten

12.175

0

12.175

208

12.383

208

208

208

208
                     

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

                  
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Internationale samenwerkingsoperaties

11.049

0

11.049

– 153

10.896

– 153

– 153

47

47
 

C2000 / GMS

95.306

0

95.306

12.597

107.903

1.127

1.127

1.127

1.126
 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

813

0

813

15

828

15

15

15

15
 

Bijdrage aan medeoverheden

                  
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

1.290

0

1.290

24

1.314

15

15

15

15
 

Subsidies

                  
 

Opsporing

710

0

710

12

722

12

12

12

12
 

Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

507

47

554

– 39

515

8

8

8

8
 

Opdrachten

                  
 

Providers

9.646

0

9.646

601

10.247

601

601

157

157
 

Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

1.574

0

1.574

26

1.600

26

26

26

26
 

Bijdragen Sociale fondsen

                  
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.627

0

4.627

87

4.714

87

87

87

87
                     

Ontvangsten

16.500

0

16.500

0

16.500

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de Politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de Politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 549,57 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.

  • – Toekenning van € 117,2 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Pensioenregeling politie € 347 mln. Door aanpassing van de cao is de liquiditeitspositie van de politie niet meer voldoende om deze kosten te dekken. Door toepassing van een kasschuif is er voor de komende jaren ruimte gecreëerd om de lasten te dekken (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Een budgetoverheveling ad € 7,2 mln. van het OM naar de Politie in het kader van het programma Afpakken.

  • – Bij de eerste suppletoire begroting 2017 leveren verschillende beleids-dg’s een bijdrage ter dekking van de VenJ- problematiek, het politie aandeel is € 11,5 mln. op artikel 31 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Het budget € 99,7 mln. van de politieacademie is overgeboekt naar de Politie in verband met de inbedding van politieacademie bij de Politie. Dit betreft een technische mutatie.

  • – Een bijdrage ad € 7,9 mln. van Politie aan het OM voor het leveren van parketsecretarissen.

  • – Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

C2000/ GMS € 12,6 mln.

  • – C2000 exploitatiekosten: het betreft voornamelijk de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg (zie tabel belangrijkste mutaties).

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

1.469.910

2.016

1.471.926

4.735

1.476.661

29.006

25.562

25.437

25.513
                     

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

                  
 

Personeel

24.955

0

24.955

1.336

26.291

1.335

535

537

536
 

waarvan eigen personeel

24.172

0

24.172

1.321

25.493

1.320

520

522

521
 

waarvan externe inhuur

761

0

761

14

775

14

14

14

14
 

waarvan overig personeel

22

0

22

1

23

1

1

1

1
 

Materieel

1.587

0

1.587

1

1.588

1

1

1

1
 

waarvan ICT

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0
 

waarvan SSO's

61

0

61

1

62

1

1

1

1
 

waarvan overig materieel

526

0

526

0

526

0

0

0

0
                     

Programma-uitgaven

1.443.368

2.016

1.445.384

3.398

1.448.782

27.670

25.026

24.899

24.976

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

        

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

                  
 

Bijdrage ZBO/RWT

                  
 

Raad voor Rechtsbijstand

47.590

0

47.590

931

48.521

903

884

872

864
 

Bureau Financieel Toezicht

2.389

0

2.389

4.695

7.084

1.342

1.342

1.342

1.342
 

Subsidies

                  
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

572

516

1.088

11

1.099

7

0

0

0
 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

300

0

300

– 183

117

– 74

– 348

– 348

– 348
 

Opdrachten

                  
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

13.850

0

13.850

178

14.028

178

178

178

178
 

Toevoegingen rechtsbijstand

419.483

0

419.483

– 11.374

408.109

7.883

4.675

4.556

4.439
 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

630

1.500

2.130

– 227

1.903

– 158

– 158

– 158

– 109
                     

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

                  
                     
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

938.495

0

938.495

8.072

946.567

16.419

17.327

17.374

17.527
                     
 

Bijdrage ZBO/RWT

                  
 

Autoriteit Persoonsgegevens

7.833

0

7.833

177

8.010

174

173

173

173
 

College voor de Rechten van de Mens

6.445

0

6.445

811

7.256

733

733

730

730
 

Centraal Administratie Kantoor

2.760

0

2.760

49

2.809

49

49

49

49
 

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

709

0

709

16

725

16

16

16

16
                     
 

Bijdrage aan medeoverheden

                  
 

Bijdragen Rechtspleging

88

0

88

7

95

4

1

1

1
 

Subsidies

                  
 

Subsidies Rechtspleging

555

0

555

11

566

11

11

11

11
 

Subsidies Wetgeving

1.459

0

1.459

28

1.487

28

28

28

28
 

Opdrachten

                  
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

125

0

125

– 40

85

– 41

– 41

– 41

– 41
 

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

85

0

85

236

321

196

156

116

116
                     

Ontvangsten

291.721

0

291.721

– 60.297

231.424

– 45.400

– 7.200

– 5.600

– 4.700
 

waarvan griffierechten

217.283

0

217.283

– 19.000

198.283

– 25.000

0

0

0

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand – 11,37 mln.

Op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ en informatie over de gerealiseerde cijfers uit de jaarrekening 2016 van de Raad voor de Rechtsbijstand zijn de geraamde uitgaven 2017 met € 12 mln. bijgesteld. Voor 2017 zijn met name bij de ambtshalve straftoevoegingen de geraamde uitgaven lager dan verwacht.

32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 8,07 mln.

  • – Volgend uit het PMJ is het budget van de Raad voor rechtspraak in 2017 verlaagd met € 14 mln. door een lagere instroom van zaken dan verwacht.

  • – Toekenning € 19,5 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Het restant bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Mutaties – € 60,30 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

  • – Het wetsvoorstel «Eigen bijdrage veroordeelden kosten strafvordering en slachtofferzorg »is nog in behandeling bij de Eerste Kamer waardoor er een besparingsverlies in 2017 optreedt van € 41,3 mln. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – De inkomsten uit griffierechten hangen samen met de instroom van zaken in de sectoren civiel en bestuursrecht. De meerjarige griffierechtenraming wordt aangepast aan het verwachte zaakvolume. Dit leidt tot een tegenvaller van € 19 mln. in de opbrengsten aan griffierechten.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

672.645

16.450

689.095

40.457

729.552

42.542

36.643

35.371

34.256
                     

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

                  
 

Personeel

359.652

4.830

364.482

1.624

366.106

9.072

20.067

19.917

19.914
 

waarvan eigen personeel

331.064

4.830

335.894

4.422

340.316

12.061

23.056

22.907

22.904
 

waarvan externe inhuur

26.172

0

26.172

– 2.349

23.823

– 2.539

– 2.539

– 2.540

– 2.540
 

waarvan overig personeel

2.416

0

2.416

– 449

1.967

– 450

– 450

– 450

– 450
 

Materieel

101.462

2.090

103.552

19.633

123.185

19.756

10.445

10.452

10.454
 

waarvan ICT

27.436

590

28.026

– 17.000

11.026

– 16.000

– 17.000

– 17.000

– 17.000
 

waarvan SSO's

17.977

0

17.977

34.098

52.075

34.106

25.595

25.602

25.604
 

waarvan overig materieel

56.049

1.500

57.549

2.535

60.084

1.650

1.850

1.850

1.850
                     

Programma-uitgaven

211.531

9.530

221.061

19.200

240.261

13.714

6.131

5.002

3.888

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

        

33.2 Bestuur, informatie en technoligie

                  
 

Bijdrage aan medeoverheden

                  
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.513

0

7.513

369

7.882

– 21

– 21

– 21

– 21
 

Uitstapprogramma's prostituees

1.736

0

1.736

1.197

2.933

617

0

0

0
 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.422

0

1.422

– 257

1.165

– 293

– 329

– 329

– 329
 

Subsidies

                  
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.069

2.301

5.370

– 1.483

3.887

50

50

50

50
 

Keurmerk Veilig Ondernemen

818

0

818

546

1.364

10

2

0

0
 

Uitstapprogramma's prostituees

1.230

100

1.330

– 1.210

120

– 590

0

0

0
 

Veiligheid Kleine Bedrijven

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0
 

Overig bestuur, informatie en technologie

994

0

994

16

1.010

16

16

16

16
 

Opdrachten

                  
 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.070

0

1.070

– 975

95

– 975

– 1.143

– 1.143

– 1.143
                     

33.3 Opsporing en vervolging

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

Nederlands Forensisch Instituut

63.824

3.000

66.824

976

67.800

3.957

3.954

3.953

3.962
 

Bijdrage ZBO/RWT

                  
 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.591

0

1.591

30

1.621

31

31

31

31
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden

                  
 

Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

4.705

0

4.705

698

5.403

684

683

683

682
 

Overig opsporing en vervolging

4.200

2.050

6.250

5.213

11.463

7.689

6.324

6.325

6.380
 

Subsidies

                  
 

CCV

0

0

0

695

695

556

556

556

556
 

Overig opsporing en vervolging

3.510

262

3.772

– 980

2.792

– 842

– 954

– 964

– 974
 

Opdrachten

                  
 

Schadeloosstellingen

20.045

0

20.045

0

20.045

0

0

0

0
 

Keten Informatie Management

0

0

0

1.400

1.400

0

0

0

0
 

Onrechtmatige Detentie

11.211

0

11.211

0

11.211

0

0

0

0
 

Gerechtskosten

28.397

0

28.397

4.134

32.531

4.139

444

449

454
 

Verkeershandhaving OM

31.026

0

31.026

12.839

43.865

– 2.368

– 2.343

– 2.318

– 2.294
 

Afpakken

12.252

1.000

13.252

– 8.614

4.638

– 6.420

– 6.420

– 6.420

– 6.420
 

Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen

11.713

817

12.530

2.792

15.322

3.768

1.531

1.531

1.530
 

Overig opsporing en vervolging

1.205

0

1.205

98

1.303

2.990

3.034

1.887

692
 

Garanties

                  
 

Faillissementscuratoren

0

0

0

716

716

716

716

716

716
                     

Ontvangsten

1.305.182

0

1.305.182

– 123.676

1.181.506

– 124.676

– 124.676

– 124.676

– 124.676
 

waarvan Boeten en Transacties

982.622

0

982.622

– 126.476

856.146

– 126.476

– 126.476

– 126.476

– 126.476
 

waarvan Afpakken

312.560

0

312.560

1.800

314.360

1.800

1.800

1.800

1.800

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de Raad voor de Rechtspraak, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdrage aan het agentschap NFI, de bijdrage aan DRZ en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen aan diverse instellingen zoals het CCV en KVO juridisch verplicht alsmede het budget gerechtskosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 21,26 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • – Toekenning van € 9,3 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Een bijdrage van € 7,9 mln. van de Politie aan het OM voor het leveren van parketsecretarissen.

  • – Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

33.3 Opsporing en vervolging

Overige opsporing en vervolging € 5,21 mln.

De mutatie bestaat uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Verkeershandhaving OM € 12,84 mln.

Het OM neemt de digitale flitspalen over van het CJIB. Vanwege het kas-verplichtingen stelsel moet het OM deze lasten in één keer overnemen in 2017, waarvoor een kasschuif naar 2017 noodzakelijk van € 12,6 mln. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

Afpakken – € 8,61

Een budgetoverheveling van – € 7,2 mln. van het OM naar de Politie in het kader van het programma Afpakken.

Mutaties ontvangsten

Mutaties – € 123,68 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende post:

Op basis van de realisatiecijfers 2016 wordt de ontvangstenraming voor Boeten en Transacties structureel verlaagd met € 130 mln. Deze komt in lijn met de motie Zijlstra en Samson per 2017 ten laste van het generale beeld. Het restant saldo bestaat uit mutaties kleiner dan € 5 mln.

34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

2.575.032

10.000

2.585.032

66.839

2.651.871

– 37.047

70.037

88.462

50.609
                     

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

                  
 

Personeel

133.796

0

133.796

10.619

144.415

9.183

2.915

2.939

2.984
 

waarvan eigen personeel

127.228

0

127.228

10.497

137.725

9.064

2.796

2.820

2.865
 

waarvan externe inhuur

5.342

0

5.342

96

5.438

94

94

94

94
 

waarvan overig personeel

1.226

0

1.226

26

1.252

25

25

25

25
 

Materieel

33.661

0

33.661

292

33.953

283

270

271

271
 

waarvan ICT

9.426

0

9.426

0

9.426

0

0

0

0
 

waarvan SSO's

15.414

0

15.414

292

15.706

283

270

271

271
 

waarvan overig materieel

8.821

0

8.821

0

8.821

0

0

0

0
                     

Programma-uitgaven

2.407.575

10.000

2.417.575

55.928

2.473.503

– 46.513

66.852

85.252

47.354

Waarvan juridisch verplicht

        

99,4%

        

34.2 Preventieve maatregelen

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

Dienst Justis

6.144

0

6.144

– 2.171

3.973

– 2.174

– 2.174

– 2.174

– 2.174
 

Bijdrage aan medeoverheden

                  
 

Overig preventieve maatregelen

1.962

0

1.962

1.050

3.012

0

0

0

0
 

Subsidies

                  
 

Integriteit

1.177

0

1.177

369

1.546

19

19

19

19
 

Overig preventieve maatregelen

6.189

0

6.189

301

6.490

266

266

66

66
 

Opdrachten

                  
 

Kansspelbeleid

2.145

0

2.145

0

2.145

0

0

0

0
 

Overig preventieve maatregelen

2.088

0

2.088

– 238

1.850

0

0

0

0
 

Garanties

                  
 

Faillissementscuratoren

716

0

716

– 701

15

– 701

– 701

– 701

– 701
                     

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

924.065

10.000

934.065

23.103

957.168

– 75.972

45.849

64.541

26.605
 

DJI-Forensische zorg

786.092

0

786.092

13.470

799.562

12.734

12.578

12.441

12.438
 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

81.617

0

81.617

8.666

90.283

1.107

1.103

1.129

1.152
 

CJIB

106.511

0

106.511

4.738

111.249

4.246

3.492

3.502

3.507
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                  
 

Reclassering Nederland

134.200

0

134.200

6.238

140.438

3.028

2.339

2.340

2.350
 

Leger des Heils

21.376

0

21.376

370

21.746

372

374

374

375
 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

65.951

0

65.951

1.073

67.024

1.086

1.090

1.090

1.095
 

Centraal Administratie Kantoor

609

0

609

10

619

2

0

0

0
 

Bijdrage aan medeoverheden

                  
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0
 

Subsidies

                  
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

0

0

0

3.209

3.209

3.209

3.209

3.209

3.209
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

3.221

0

3.221

52

3.273

40

18

18

18
 

Opdrachten

                  
 

Forensische zorg

1.800

0

1.800

0

1.800

0

0

0

0
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.209

0

3.209

– 3.209

0

– 3.209

– 3.209

– 3.209

– 3.209
 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

13.919

0

13.919

– 4.420

9.499

0

0

0

0
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

5.269

0

5.269

– 1.159

4.110

0

0

0

0
                     

34.4 Slachtofferzorg

                  
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

5.626

0

5.626

1.192

6.818

520

120

119

119
 

Slachtofferhulp Nederland

38.574

0

38.574

– 3.346

35.228

855

614

626

626
 

Subsidies

                  
 

Stichting Slachtoffer in Beeld

1.310

0

1.310

523

1.833

523

23

23

23
 

Opdrachten

                  
 

Slachtofferzorg

9.655

0

9.655

– 2.248

7.407

– 560

– 560

– 560

– 560
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

16.072

0

16.072

5.278

21.350

5.700

0

0

0
 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0
                     

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

DJI-Jeugd

136.410

0

136.410

2.040

138.450

2.027

2.030

2.027

2.024
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                  
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.730

0

1.730

26

1.756

26

26

26

26
 

Halt

10.161

0

10.161

71

10.232

164

164

164

164
 

Bijdrage aan medeoverheden

                  
 

BES Voogdijraad

1.136

0

1.136

19

1.155

19

19

19

19
 

Subsidies

                  
 

Jeugdbescherming

1.345

0

1.345

22

1.367

22

22

22

22
 

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancies

2.522

0

2.522

– 146

2.376

53

53

53

53
 

Opdrachten

                  
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.999

0

1.999

2.755

4.754

0

0

0

0
 

Projecten jeugd straf

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.921

0

3.921

0

3.921

0

0

0

0
 

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancies

4.954

0

4.954

– 1.009

3.945

85

88

88

88
                     

Ontvangsten

99.505

0

99.505

119.110

218.615

– 12.849

151

151

151

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.), HIC projecten, IAKenJ projecten en opdrachten voor de uitvoering van opgelegde gedragsinterventies.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 10,91 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • – Het budget van de RvdK is in 2017 verhoogd met € 6,6 mln. vanwege een hogere instroom van zaken ten opzichte van PMJ 2017. De RvdK kent vooral bij de taakstraffen, beschermingsonderzoeken, gezag – en omgangszaken en de toetsende taak tekorten.

  • – Het overige bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals de toekenning van de loonbijstelling en ABP-pensioenpremiestijging van € 3,78 mln.

DJI € 45,24 mln. (gevangeniswezen, forensisch zorg en vreemdelingenbewaring en uitzetcentra)

  • – Toekenning van € 32,3 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Bij de berekening van de nieuwe gebruiksvergoedingen van het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van herfinanciering van de leningen aangegaan bij het Ministerie van Financiën, waren de kosten samenhangend met PI Zaanstad nog niet opgenomen. Deze kosten hiervan bedragen € 15,3 mln. in 2017 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Door bezuinigingen en de capacitaire en personele krimp van DJI in de afgelopen jaren heeft DJI een achterstand opgelopen ten aanzien van vervangingssystemen en innovatie voor ict. Om de achterstand in te lopen is het budget voor 2017 verhoogd met € 5 mln.

  • – Op het onderdeel Van Werk Naar Werk (VWNW) wordt DJI voor 2017 met € 7,5 mln. gecompenseerd voor de tekorten die zijn ontstaan.

  • – De bijdrage aan DJI wordt in 2017 verlaagd met € 11 mln. omdat de meerjarenbegroting van DJI,- als gevolg van leegstand enige ruimte laat zien om een verlaging van de bijdrage van het moederdepartement door te voeren.

  • – Het rest saldo op dit artikel betreft mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 119,11 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende posten:

  • – Het eigen vermogen van de agentschappen wordt afgeroomd tot een niveau van 2,5% van de omzet. Het betreft een eenmalige beperking van € 119 mln. in 2017 om budgettaire ruimte te creëren om tegenvallers te dekken (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Justis heeft over 2016 een positief financieringsresultaat van € 5,1 mln. Dit komt doordat de hoeveelheid VOG-aanvragen hoger was dan geraamd.

  • – Het CJIB heeft over 2016 een positief financieringsresultaat van € 5,8 mln. Door een lagere dan geraamde instroom in 2016 is een positief outputfinancieringsresultaat gerealiseerd.

  • – Op de administratiekostenvergoeding boeten en transacties is er een tekort van € 10,3 mln. in 2017 als gevolg van een lagere instroomraming.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

257.893

4.100

261.993

1.255

263.248

12.800

12.782

12.782

12.782
                     

Programma-uitgaven

257.893

4.100

261.993

1.255

263.248

12.800

12.782

12.782

12.782

Waarvan juridisch verplicht

        

94,9%

        

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

321

0

321

0

321

0

0

0

0
 

Bijdrage ZBO/RWT's

                  
 

Instituut Fysieke Veiligheid

29.510

0

29.510

350

29.860

344

332

332

332
 

Bijdrage aan medeoverheden

                  
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

177.400

0

177.400

1.923

179.323

1.922

1.922

1.922

1.922
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

14.737

0

14.737

– 1.341

13.396

292

286

286

286
 

Subsidies

                  
 

Nederlands Rode Kruis

1.400

0

1.400

29

1.429

24

24

24

24
 

Nationaal Veiligheidsinstituut

1.274

0

1.274

0

1.274

0

0

0

0
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

2.906

0

2.906

16

2.922

16

16

16

16
 

Opdrachten

                  
 

Project NL-Alert

5.948

0

5.948

0

5.948

0

0

0

0
 

Opdrachten NCSC

3.607

2.600

6.207

0

6.207

10.000

10.000

10.000

10.000
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

9.421

1.500

10.921

103

11.024

27

27

27

27
                     

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

                  
 

Bijdrage ZBO/RWT's

                  
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.369

0

11.369

175

11.544

175

175

175

175
                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

1.627.341

5.500

1.632.841

– 92.352

1.540.489

28.471

26.527

26.529

26.532
                     

Programma-uitgaven

1.627.341

5.500

1.632.841

– 92.352

1.540.489

28.471

26.527

26.529

26.532

Waarvan juridisch verplicht

        

98,6%

        

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

349.241

1.000

350.241

6.554

356.795

3.216

3.222

3.224

3.227
 

Bijdrage ZBO/RWT's

                  
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

1.086.639

0

1.086.639

– 101.575

985.064

4.435

2.507

2.507

2.507
 

Nidos-opvang

133.649

0

133.649

2.178

135.827

346

346

346

346
 

Subsidies

                  
 

Vluchtelingenwerk Nederland

10.263

0

10.263

192

10.455

173

173

173

173
 

Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen

1.661

0

1.661

5

1.666

5

5

5

5
 

Opdrachten

                  
 

Keteninformatisering

6.213

0

6.213

50

6.263

41

41

41

41
 

Versterking vreemdelingenketen

2.332

4.500

6.832

– 128

6.704

20.034

20.037

20.037

20.037
                     

37.3

Terugkeer

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)

8.424

0

8.424

0

8.424

0

0

0

0
 

Subsidies

                  
 

REAN-regeling

8.902

0

8.902

295

9.197

145

145

145

145
 

Opdrachten

                  
 

Vreemdelingen vertrek

20.017

0

20.017

77

20.094

76

51

51

51
                     

Ontvangsten

306.400

0

306.400

3.500

309.900

0

0

0

0

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € 6,55 mln.

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit een toekenning van 4,2 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging voor IND (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

Centraal Orgaan opvang asielzoekers – € 101,58

  • – Door de instroomdaling en de versnelde uitstroom heeft het COA aanzienlijk meer capaciteit dan nodig is, dit leidt tot leegstaand bij het COA. Het kabinet heeft € 144 mln. beschikbaar gesteld voor actieve krimp bij COA. In latere jaren leidt tot minder leegstand en lagere uitgaven, een per saldo besparing van € 61 mln. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Bij het COA is er een meevaller van € 39,2 mln. door lagere bezetting.

  • – De lagere asielinstroom in 2016 en 2017 leidt tot aanpassing van de ODA-toerekening van de kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers. Bij Najaarsnota 2016 is reeds een deel van € 290 mln. van de ODA-toerekening teruggeboekt naar de begroting Buitenlands Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Bij Voorjaarsnota 2017 wordt het tweede deel € 173,3 mln. teruggeboekt.

  • – Daarnaast wordt de raming voor de instroom van asielzoekers in 2017 licht herzien van 42.000 naar 41.000. Dit leidt, samen met de reguliere jaarlijkse herijking van onder andere verblijfsduur en kostprijs, tot een neerwaartse bijstelling van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten. De neerwaartse bijstelling bedraagt € 51,7 mln. in 2017. Ook vindt de reguliere nacalculatie over 2016 plaats, welke € 73 mln. bedraagt. Per saldo leidt dit tot een verhoging van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers in 2017 van € 21,3 mln.

  • – Het gemeentelijke versnellingsarrangement is opgezet om vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De uitputting van de GVA-regeling is € 62 mln. lager dan geraamd.

  • – Toekenning van € 7,7 mln. aan loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging.

  • – Bij Begroting 2017 heeft het kabinet € 17 mln. extra geld vrijgemaakt voor capaciteit bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), waarvan, € 10 mln. voor Defensie en € 7 mln. voor VenJ. De KMar kan hiermee extra personeel werven voor grensbewaking op luchthavens, met name op Schiphol. VenJ boekt € 10 mln. over naar de begroting van Defensie.

  • – Bij voorjaarsnota is nog eens geld vrijgemaakt voor de capaciteit van de KMar, dit betreft € 7,5 mln. in 2017 en structureel € 20 mln. De € 7,5 mln is direct overgeboekt naar de begroting van Defensie.

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

425.525

900

426.425

16.370

442.795

11.977

7.823

7.605

7.935
                     

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

                
 

Personeel

248.993

900

249.893

26.371

276.264

21.679

17.664

17.571

5.311
 

waarvan eigen personeel

214.859

400

215.259

24.442

239.701

20.010

17.235

17.226

4.730
 

waarvan externe inhuur

31.312

500

31.812

2.373

34.185

1.633

400

317

553
 

waarvan overig personeel

2.822

0

2.822

– 444

2.378

36

29

28

28
 

Materieel

177.089

0

177.089

– 10.001

167.088

– 9.702

– 9.841

– 9.966

2.624
 

waarvan ICT

17.482

0

17.482

1.006

18.488

1.006

1.007

1.007

1.007
 

waarvan SSO's

111.903

0

111.903

– 10.737

101.166

– 6.544

– 6.611

– 6.669

6.336
 

waarvan overig materieel

47.704

0

47.704

– 270

47.434

– 4.164

– 4.237

– 4.304

– 4.719
                     

Ontvangsten

26.682

0

26.682

0

26.682

0

0

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 16,37 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • – Toekenning van loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging van € 7,3 mln.

  • – Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een besparingsverlies van € 3,2 mln. op de Eigen bijdrageregeling strafvordering en een toekenning van € 2,7 mln. aan Justid. Het betreft middelen voor het beheer van jeugdsystemen.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

806

8.224

9.030

10.439

19.469

54.632

– 50.296

– 67.162

– 28.365
                     

Uitgaven

                  

92.1 Nominaal en onvoorzien

                  
 

Nominaal en onvoorzien

806

8.224

9.030

10.439

19.469

54.632

– 50.296

– 67.162

– 28.365
                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2017

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2017

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

3.067

0

3.067

0

3.067

0

0

0

0
                     

Uitgaven

                  

93.1 Geheim

                  
 

Geheime uitgaven

3.067

0

3.067

0

3.067

0

0

0

0
                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Naar boven