34 730 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

     

1.

Leeswijzer

3

     

2.

De producten

4

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

2.2

De productartikelen

6

2.3

Bijlagen

24

 

A. Verdiepingsbijlage

24

 

B. Projectoverzichten

35

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

  • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2017

 

5.878,3

5.878,3

Stand vastgestelde begroting 2017

 

5.878,3

5.878,3

         

Belangrijkste suppletoire mutaties

     

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Saldo 2016

18

 

550,8

 

Verwerking saldo 2016 op de artikelen

alle

579,1

28,3

2.

Kasschuif Infrastructuurfonds

18

– 250,0

– 250,0

3.

Overboekingen naar PF/GF/BCF:

     
 

– Beter Benutten

12/13

– 47,4

– 47,4

 

– Regionet

13

– 5,5

– 5,5

 

– A58 Aansluiting Goes

12

– 4,5

– 4,5

 

– Overig

13

– 3,4

– 3,4

4.

Eenvoudig Beter

18

– 53,8

– 53,8

5.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

13/17

51,9

51,9

6.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

18

32,5

32,5

7.

Overboekingen naar BDU:

     
 

– Beter Benutten

12

– 13,7

– 13,7

 

– OV-SAAL middellange termijn

13

– 7,5

– 7,5

 

– Regionet

13

– 5,5

– 5,5

 

– Overig

13

0,0

0,0

8.

Beter Benutten – ITS

12

– 12,9

– 12,9

9.

Bijdragen derden

12/15/17

8,0

8,0

10.

NS Sociale Veiligheid

13

– 5,7

– 5,7

 

Overige mutaties

alle

– 0,6

– 0,6

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

6.139

6.139

Toelichting

1. Saldo 2016

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2016 een voordelig saldo van circa € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

2. Kasschuif Infrastructuurfonds

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.

3. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (– € 47,4 miljoen), Regionet (– € 5,5 miljoen), A58 Aansluiting Goes (– € 4,5 miljoen) en overige overboekingen (– € 3,4 miljoen).

4. Eenvoudig Beter

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 miljoen in 2017.

5. Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 51,9 miljoen.

6. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

7. Overboekingen naar BDU

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (– € 13,7 miljoen), OV-SAAL middellange termijn (– € 7,5 miljoen), Regionet (– € 5,5 miljoen) en overige overboekingen (– € 0,0 miljoen).

8. Beter Benutten – ITS

In de brief van 21 november 2016 (Kamerstukken II, 34 550 A, nr. 19) over de Voortgang MIRT is de Tweede Kamer in het kader van het vervolgprogramma Beter Benutten geïnformeerd over het innovatiepartnership Talking Traffic waarin onderdelen als Reisinformatiediensten, Data Ontsluiting en C-ITS worden uitgevoerd. De IenM-middelen zijn beschikbaar op het Infrastructuurfonds. De verantwoording van deze uitgaven vindt plaats op de begroting HXII. Bij de Voorjaarsnota wordt € 30,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 12,9 miljoen in 2017.

9. Bijdragen derden

Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N65 Vught – Haaren (€ 51,1 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2017), N50 Ens – Emmeloord (€ 4,4 miljoen), A73 Venlo (€ 1,6 miljoen), Beter Benutten (€ 8,2 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2017).

  • Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: Verruiming Twentekanalen, fase 2 (€ 6,4 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen in 2017) en Beter Benutten (– € 2,4 miljoen).

  • ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In totaal wordt € 28,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

10. NS Sociale Veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

3.286.674

10.000

3.296.674

90.737

3.387.411

– 54.190

– 1.229

76.604

493.839

Uitgaven

2.355.030

10.000

2.365.030

146.343

2.511.373

– 1.654

– 9.135

– 5.074

9.544

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

94%

       

12.01 Verkeersmanagement

3.638

0

3.638

0

3.638

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.638

0

3.638

0

3.638

0

0

0

0

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

609.164

0

609.164

– 18.546

590.618

350

2.662

0

0

12.02.01 Beheer en onderhoud

524.863

0

524.863

– 1.900

522.963

350

2.662

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

524.863

0

524.863

– 1.900

522.963

350

2.662

0

0

12.02.04 Vervanging

84.301

0

84.301

– 16.646

67.655

0

0

0

0

12.03 Aanleg

631.536

10.000

641.536

118.742

760.278

– 488

– 8.229

– 4.565

9.518

12.03.01 Realisatie

619.413

0

619.413

56.210

675.623

15.002

4.837

5.671

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

30.280

0

30.280

120

30.400

0

0

0

0

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

12.123

10.000

22.123

62.532

84.655

– 15.490

– 13.066

– 10.236

9.518

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

12.052

0

12.052

– 850

11.202

0

0

0

0

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

561.811

0

561.811

47.644

609.455

0

0

0

0

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

548.881

0

548.881

– 1.497

547.384

– 516

– 568

– 509

26

12.06.01 Apparaatskosten RWS

441.387

0

441.387

77

441.464

77

26

26

26

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

441.387

0

441.387

77

441.464

77

26

26

26

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

107.494

0

107.494

– 1.574

105.920

– 593

– 594

– 535

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

93.294

0

93.294

– 1.574

91.720

– 593

– 594

– 535

0

12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

126.245

0

126.245

13.019

139.264

4.547

0

0

9.518

12.09.01 Ontvangsten

126.245

0

126.245

13.019

139.264

4.547

0

0

9.518

12.09.02 Topopgave

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 18,5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (– € 16,6 miljoen), een overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (– € 1,4 miljoen) en overige mutaties (– € 0,5 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 16,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 16,6 miljoen meer aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Programma Beter Benutten

Het restant van € 2,7 miljoen (waarvan € 1,4 miljoen in 2017 en 2018) op diverse Beter Benutten maatregelen wordt terug geboekt naar het programmabudget Beter Benutten op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Het gaat om maatregelen met betrekking tot Groene Golf team – APK check, aansluiting A2 Nieuwegein, incidentmanagement en Mobiliteitsmanagement «soepel door de MRA». Daarnaast wordt in totaal € 7,1 miljoen in 2018 en 2019 vanuit Beter Benutten overgeboekt naar Beheer, onderhoud en vervanging voor areaalgroei als gevolg van areaalgroei Beter Benutten maatregelen.

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zeven mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 118,7 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 161,3 miljoen), bijdragen van derden (€ 10,0 miljoen) en de gewijzigde bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (– € 50,4 miljoen), een overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de A58 Aansluiting Goes (– € 4,5 miljoen) en overige mutaties (– € 0,2 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 161,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 161,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017.

  • N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project.

  • A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met € 1,6 miljoen.

  • Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen in 2017.

A15 Papendrecht-Sliedrecht

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2017 met € 50,4 miljoen verlaagd, te weten:

  • 1. Een overboeking naar de BDU (€ 13,7 miljoen) en diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 22,0 miljoen).

  • 2. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 30,1 miljoen, waarvan € 12,9 miljoen in 2017).

  • 3. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (€ 4,6 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen in 2017)

  • 4. Een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging van € 1,4 miljoen.

Gemeentefonds / BTW compensatiefonds: A58 Aansluiting Goes

Voor de aansluiting Goes op de A58 draagt IenM in totaal € 9,0 miljoen bij, waarvan € 4,5 miljoen in 2017 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 47,6 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 48,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 0,4 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 48,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

12.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 13,0 miljoen is het gevolg van bijdragen derden (€ 10,0 miljoen), de gewijzigde bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen).

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017.

  • N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project.

  • A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met € 1,6 miljoen.

  • Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen in 2017.

A15 Papendrecht-Sliedrecht

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 90,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 812,2 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 678,4 miljoen) en overige mutaties (– € 43,1 miljoen).

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (– € 182,2 miljoen);

  • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6) (– € 244,3 miljoen);

  • ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) (– € 97,3 miljoen);

  • A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (– € 56,8 miljoen);

  • Beheer onderhoud en vervanging (– € 47,0 miljoen);

  • N33 Assen-Zuidbroek (– € 31,0 miljoen);

  • Kleine projecten/afronding projecten (– € 27,1 miljoen);

  • Diverse mutaties (€ 7,3 miljoen)

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

2.021.156

– 10.000

2.011.156

758.803

2.769.959

– 13.157

51.191

29.014

– 33.493

Uitgaven

2.228.915

– 10.000

2.218.915

234.853

2.453.768

– 6.163

– 558

– 2.004

– 710

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.245.661

0

1.245.661

30.954

1.276.615

0

0

0

0

13.03 Aanleg

735.505

0

735.505

187.567

923.072

– 2.118

– 513

– 659

– 710

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

556.087

0

556.087

163.516

719.603

15.541

24.907

23.792

12.633

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

50.097

0

50.097

9.444

59.541

0

0

0

0

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

126.178

0

126.178

5.807

131.985

– 17.659

– 25.420

– 24.451

– 13.343

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer

3.143

0

3.143

8.800

11.943

0

0

0

0

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

158.806

0

158.806

34.752

193.558

0

0

0

0

13.07 Rente en aflossing

48.362

0

48.362

– 31.765

16.597

0

0

0

0

13.08 Investeringsruimte

40.581

– 10.000

30.581

13.345

43.926

– 4.045

– 45

– 1.345

0

13.08.01 Programmaruimte

40.581

– 10.000

30.581

13.345

43.926

– 4.045

– 45

– 1.345

0

13.08.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.09 Ontvangsten

185.262

0

185.262

63.777

249.039

0

0

0

0

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,0 miljoen. Verhogingen als gevolg van de rente en aflossing ProRail (€ 31,8 miljoen en de verwerking van het saldo 2016 (€ 3,4 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (– € 4,2 miljoen).

Rente en aflossing ProRail

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 3,4 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

BOV bijdrage Zwolle-Herfte

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 187,6 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 179,9 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 miljoen), een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (€ 4,2 miljoen) en een kasschuif ten behoeve van NS Sociale Veiligheid (€ 3,6 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen, en een kasschuif ten behoeve van de intercity Dordrecht-Breda (– € 2,0 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 179,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 179,9 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

BOV bijdrage Zwolle-Herfte

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

NS Sociale veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017. Om de middelen in de juiste jaren over te hevelen naar de begroting HXII vindt op de artikelonderdeel 13.03 Aanleg een kasschuif van 2018 naar 2017 plaats (€ 3,6 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De begrotingstand in 2017 wordt met € 34,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 34,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

13.07 Rente en aflossing

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 31,8 miljoen is het gevolg van de rente en aflossing ProRail.

Rente en aflossing ProRail

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud en vervanging op artikel 13 Spoorwegen.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,3 miljoen in 2017. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 13,3 miljoen), de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (€ 5,4 miljoen), de eindafrekening NS ERTMS pilot (€ 2,7 miljoen), een BTW-teruggave door de provincie Limburg (€ 1,5 miljoen), een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden (€ 0,8 miljoen) en overige mutaties (€ 0,2 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII in het kader van NS Sociale Veiligheid (– € 9,3 miljoen) en herpositionering ProRail (– € 1,3 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2016 wordt met € 13,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 13,3 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Eindafrekening NS ERTMS pilot

De NS heeft ten behoeve van de inmiddels afgeronde pilot ERTMS op het traject Amsterdam-Utrecht een bijdrage van IenM ontvangen. Dit betreft de eindafrekening met NS van de pilot. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 2,7 miljoen).

BTW-teruggave provincie Limburg

IenM heeft in het verleden middelen overgeheveld naar de provincie Limburg voor het project Maaslijn. De provincie Limburg betaalt het BTW-component terug aan IenM. Het betreft € 5,2 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2017. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 0,8 miljoen).

NS Sociale veiligheid

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017.

Herpositionering ProRail

Voor de herpositionering van ProRail is tijdelijk extra capaciteit nodig. Op de begroting Hoofdstuk XII worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement verantwoord. Hiertoe wordt vanuit de investeringsruimte Spoorwegen in de periode 2017 tot en met 2020 in totaal € 6,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 1,3 miljoen in 2017.

13.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 63,8 miljoen is het gevolg van de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), en een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden (€ 0,8 miljoen).

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 14,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 14,0 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 758,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 839,4 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 53,6 miljoen) en overige mutaties (– € 27,0 miljoen).

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

  • Beheer, onderhoud en vervanging (– € 88,2 miljoen);

  • Geïntegreerde contractvormen (+ € 30,7 miljoen);

  • Be- en bijsturing van de toekomst (+ € 5,7 miljoen);

  • Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 3,4 miljoen);

  • Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 1,5 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

52.695

0

52.695

84.530

137.225

0

0

0

– 2.302

Uitgaven

216.332

0

216.332

2.012

218.344

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

60%

       

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

132.863

0

132.863

– 6.747

126.116

0

0

0

0

14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.

23.750

0

23.750

– 23.252

498

– 23.750

– 24.209

0

0

14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok.

109.113

0

109.113

16.505

125.618

23.750

24.209

0

0

14.01.04 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

83.469

0

83.469

8.759

92.228

0

0

0

0

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

33.563

0

33.563

8.759

42.322

0

0

0

0

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen

33.700

0

33.700

0

33.700

 

0

0

0

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.206

0

16.206

0

16.206

0

0

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 6,7 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Fasewisseling projecten

Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase (14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03).

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 8,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 82,9 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

802.092

0

802.092

795.386

1.597.478

– 203.811

– 177.955

– 230.583

– 117.480

Uitgaven

872.578

0

872.578

111.792

984.370

– 29.896

5.855

– 77

0

Waarvan juridisch verplicht

98%

     

87%

       

15.01 Verkeersmanagement

8.428

0

8.428

0

8.428

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.428

0

8.428

0

8.428

0

0

0

0

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

366.969

0

366.969

381

367.350

– 35.070

0

0

0

15.02.01 Beheer en onderhoud

277.635

0

277.635

– 332

277.303

– 8.559

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

272.959

0

272.959

750

273.709

– 8.559

0

0

0

15.02.04 Vervanging

89.334

0

89.334

713

90.047

– 26.511

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.457

0

21.457

– 13.015

8.442

– 26.511

0

0

0

Aanleg

186.361

0

186.361

87.741

274.102

5.226

5.932

134

134

15.03.01 Realisatie

150.668

0

150.668

82.625

233.293

37.053

6.000

0

0

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

35.693

0

35.693

5.116

40.809

– 31.827

– 68

134

134

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.090

0

2.090

– 500

1.590

0

0

0

0

15.04 Geintegreerde contractvormen

10.904

0

10.904

24.031

34.935

0

0

0

0

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

299.916

0

299.916

– 361

299.555

– 52

– 77

– 211

– 134

15.06.01 Apparaatskosten RWS

272.771

0

272.771

225

272.996

25

0

– 134

– 134

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

272.771

0

272.771

225

272.996

25

0

– 134

– 134

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

27.145

0

27.145

– 586

26.559

– 77

– 77

– 77

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

27.145

0

27.145

– 586

26.559

– 77

– 77

– 77

0

15.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.09 Ontvangsten

93.675

0

93.675

3.041

96.716

0

6.000

0

0

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 87,7 miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 82,5 miljoen) en een overboeking van middelen voor achterstallig onderhoud Twentekanalen (€ 13,0 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van een kasschuif ten behoeve van de verdieping Nieuwe Waterweg (– € 5,0 miljoen), bijdragen derden (– € 1,9 miljoen) en overige mutaties (– € 0,9 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 82,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 82,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Achterstalling onderhoud Twentekanalen

Vanuit het oogpunt van projectbeheersing zijn de middelen voor onderhoudswerkzaamheden van € 48,8 miljoen (waarvan € 13,0 miljoen in 2017) vanuit het artikelonderdeel 15.02 beheer, onderhoud en vervanging toegevoegd aan het projectbudget op artikelonderdeel 15.03 Aanleg.

Verdieping Nieuwe Waterweg

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

  • Verruiming Twentekanalen, fase 2: Het betreft een bijdrage van € 0,35 miljoen van de gemeente Hof van Twente in 2017 en een EU-subsidie van € 6,0 miljoen in 2019.

  • Beter Benutten: Er is minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd met € 2,4 miljoen.

  • Quick wins binnenhavens: De bijdrage vanuit de regio wordt met € 0,1 miljoen verhoogd als gevolg van eindafrekeningen naar aanleiding van subsidievaststellingen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De begrotingstand in 2017 wordt met € 24,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 24,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 795,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van per saldo positieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 627,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 172,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (– € 4,4 miljoen).

De per saldo positieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 662,4 miljoen);

  • Verruiming Twentekanalen, fase 2 (€ 54,0 miljoen);

  • Zeetoegang IJmond (€ 25,1 miljoen);

  • Lichteren buitenhaven IJmuiden (– € 22,1 miljoen);

  • Beheer, onderhoud en vervanging (– € 51,5 miljoen)

  • Lekkanaal, 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen (– € 31,9 miljoen);

  • Diverse mutaties (– € 8,3 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

1.318.102

0

1.318.102

200.979

1.519.081

6.523

7.525

9.407

0

Uitgaven

181.174

0

181.174

82.232

263.406

38.523

8.025

9.657

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

41%

       

17.02 Betuweroute

942

0

942

6.153

7.095

0

0

0

0

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

40.745

0

40.745

5.968

46.713

0

0

0

0

17.03.01 Realisatie HSL-Zuid

40.745

0

40.745

5.968

46.713

0

0

0

0

17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam

6.866

0

6.866

8.219

15.085

30.000

0

0

0

17.07 ERTMS Landelijke invoer

44.463

0

44.463

36.811

81.274

8.523

8.025

9.657

0

17.08 Zuidasdok

88.158

0

88.158

25.081

113.239

0

0

0

0

17.09 Ontvangsten

22.661

0

22.661

15.178

37.839

8.523

8.025

9.657

0

17.02 Betuweroute

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,8 miljoen) en de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 0,4 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 5,8 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 0,4 miljoen op het project Betuweroute.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 6,0 miljoen minder aan de Hogesnelheidslijn-Zuid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen is het gevolg van de verdieping Nieuwe Waterweg (€ 5,0 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 2,2 miljoen) en de eindafrekening Breeddiep (€ 1,0 miljoen).

Verdieping Nieuwe Waterweg

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,2 miljoen minder aan het project Mainportontwikkeling Rotterdam is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Eindafrekening Breeddiep

Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst wordt gedesaldeerd zodat het budget beschikbaar blijft voor het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 36,8 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 31,5 miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen) en de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 31,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 31,5 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

EU subsidies

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In totaal wordt € 58,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 2,6 miljoen op het programma ERTMS.

17.08 ZuidasDok

De begrotingstand in 2017 wordt met € 25,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 25,1 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

17.09 Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 15,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 8,5 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 3,0 miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen), en de eindafrekening Breeddiep (€ 1,0 miljoen).

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2015 € 8,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016

ProRail ontvangt voorschotten voor de projecten die door ProRail worden uitgevoerd. Deze voorschotten worden per kwartaal afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De afrekening met betrekking tot artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer over het vierde kwartaal van 2016 bedroeg € 3,0 miljoen.

EU subsidies

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In 2017 wordt € 2,7 miljoen ontvangen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

Eindafrekening Breeddiep

Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst wordt gedesaldeerd ten behoeve van het Project Mainport Rotterdam voor het project Verdieping Nieuwe Waterweg.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 181,6 miljoen).

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

84.239

0

84.239

– 26.339

57.900

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

Uitgaven

24.292

0

24.292

– 316.159

– 291.867

28.650

182.600

– 4.600

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

100%

       

18.03 Intermodaal vervoer

4.723

0

4.723

– 4.720

3

0

0

0

0

18.06 Externe veiligheid

4.568

0

4.568

2.137

6.705

0

0

0

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

32.507

32.507

0

0

0

0

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS

0

0

0

32.507

32.507

0

0

0

0

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

– 60.000

0

– 60.000

– 290.000

– 350.000

60.000

190.000

0

0

18.15.01 Ramingsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.15.02 Kasschuif

– 60.000

0

– 60.000

– 290.000

– 350.000

60.000

190.000

0

0

18.16 Reservering Omgevingswet

75.001

0

75.001

– 56.083

18.918

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

32.507

32.507

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

32.507

32.507

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

550.802

550.802

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 0,7 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (– € 5,4 miljoen)

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 0,7 miljoen minder aan Intermodaal Vervoer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

18.06 Externe veiligheid

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,1 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 290,0 miljoen is het gevolg van de generale kasschuif op het Infrastructuurfonds (€ 260,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 40 miljoen).

Kasschuif Infrastructuurfonds

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 40 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Het saldo 2016 op dit artikelonderdeel werd veroorzaakt door het inpassen van de minregel van € 40,0 miljoen in 2016 ten laste van 2017. Deze minregel was het gevolg van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van € 40,0 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering was hierop toen niet aangepast, met een minregel in 2016 als gevolg.

18.16 Reservering Omgevingswet

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 56,1 miljoen is het gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor het programma Eenvoudig Beter (– € 53,8 miljoen) en de verwerking van het saldo 2016 (– € 2,3 miljoen).

Eenvoudig Beter

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 miljoen in 2017.

Saldo 2016

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 2,3 miljoen meer aan de begroting Hoofdstuk XII is overgeboekt dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig.

18.09 Ontvangsten

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2016 ruim € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de overboeking naar de begroting Hoofdstuk voor het programma Eenvoudig Beter (– € 53,8 miljoen). Hiertegenover staan hogere verplichtingen als gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 32,5 miljoen).

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Ontvangsten

5.450.478

0

5.450.478

– 417.251

5.033.227

16.390

172.762

– 11.755

– 684

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.450.478

0

5.450.478

– 417.251

5.033.227

– 43.610

– 17.238

– 11.755

– 684

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

 

0

                           

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: BOO gedeelte kunstwerken

– 3.259

– 550

– 1.813

– 896

                     

BenO Beter Benutten

4.371

– 1.350

2.163

3.558

                     

Saldo 2016

– 16.646

– 16.646

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 18.546

350

2.662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

590.618

632.342

619.643

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

4.992

2.492

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

   

A7 Zuidelijke Ring Groningen: BOO gedeelte kunstwerken

3.259

550

1.813

896

                     

Afronding voordelig saldo

0

– 1

                   

1

   

Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30

10.000

10.000

                         

BDU Beter Benutten

– 13.718

– 13.718

                         

BenO Beter Benutten

– 4.371

1.350

– 2.163

– 3.558

                     

Beter Benutten-Apparaat

– 4.611

– 3.052

– 1.559

                       

Beter Benutten-ITS

– 30.136

– 12.918

– 6.946

– 5.637

– 4.635

                   

Bijdragen derden Hoofdwegennet

62.087

9.950

4.547

   

9.518

 

19.036

19.036

           

BopA Twentekanalen

– 500

– 250

– 250

                       

Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord

366

366

                         

Eenvoudig Beter

0

 

3.000

– 3.000

                     

GF/BCF: A58 Aansluiting Goes

– 4.479

– 4.479

                         

Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk

– 357

– 357

                         

Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel

0

– 196

                   

196

   

PF/BCF: Snelfietsroutes

– 656

– 656

                         

PF/GF/BCF: Beter Benutten

– 22.038

– 22.038

                         

Saldo 2016

161.289

161.289

                         

Solar Highways

350

140

70

70

70

                   

Van EZ: otterknelpunt

120

120

                         

Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper

150

150

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

128.742

– 1.488

– 11.229

– 4.565

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

2.697

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

760.278

814.141

1.078.951

1.195.979

1.342.145

1.561.952

1.543.032

1.400.106

1.228.153

898.620

653.755

473.046

217.210

217.210

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

Correctie DBFM A12 Ede-Grijsoord

– 366

– 366

                         

Saldo 2016

48.010

48.010

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

47.644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

609.455

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

Bijdrage Rijksadviseur CRA

– 1.107

– 291

– 291

– 292

– 233

                   

Bijdrage RWS – PDOK

– 928

– 232

– 232

– 232

– 232

                   

Bijdrage verdienmodel KNMI

– 911

– 911

                         

Management Drives

102

51

51

                       

Solar Highways

– 350

– 140

– 70

– 70

– 70

                   

Taken AVV

364

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 1.497

– 516

– 568

– 509

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

547.384

531.112

526.635

527.144

517.520

505.208

511.490

503.588

505.048

505.482

504.003

510.809

510.809

510.809

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

– 2.500

                     

– 2.500

   

Afronding voordelig saldo

– 1

                     

– 1

   

Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel

– 196

                     

– 196

   

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 2.697

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448.954

305.961

293.827

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HWN

 

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HWN

 

2.511.373

2.490.167

2.561.183

2.639.353

2.675.001

3.214.329

3.205.816

3.030.587

2.862.468

2.498.557

2.341.418

2.386.268

1.987.439

1.975.305

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

A15 Papendrecht – Sliedrecht: derde rijstrook

2.492

2.492

                         

Bijdragen derden Hoofdwegennet

62.087

9.950

4.547

   

9.518

 

19.036

19.036

           

Ontvangstencorrectie Sluiskiltunnel

– 196

– 196

                         

Saldo 2016

773

773

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

13.019

4.547

0

0

9.518

0

19.036

19.036

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

139.264

85.947

79.498

105.493

95.748

143.635

58.982

77.360

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte

– 4.208

– 4.208

                         

Rente en aflossing ProRail

31.766

31.766

                         

Saldo 2016

3.396

3.396

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

30.954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.276.615

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

48.878

48.926

                       

– 48

BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling

– 8

– 8

                         

BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn

– 1.575

– 1.575

                         

BCF: BDU MRA Regionet

– 1.152

– 1.152

                         

BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling

– 37

– 37

                         

BDU MRA OV-SAAL middellange termijn

– 7.500

– 7.500

                         

BDU MRA Regionet

– 5.483

– 5.483

                         

Bijdrage BOV aan Zwolle-Herfte

4.208

4.208

                         

GF/BCF: Regionet

– 5.455

– 5.455

                         

Hogere kosten seinoptimalisatie Harderwijk

357

357

                         

Intercity Dordrecht Breda

0

– 2.000

2.000

                       

NS Sociale Veiligheid

0

3.600

– 3.600

                       

Opdracht BSV

– 2.100

– 324

– 268

– 263

– 409

– 460

– 376

               

PF/GF/BCF: Beter Benutten

– 25.355

– 25.355

                         

Programma Booggeluid

4.000

                         

4.000

Saldo 2016

179.865

179.865

                         

Subsidie RE13

– 2.500

– 500

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

187.567

– 2.118

– 513

– 659

– 710

– 626

– 250

– 250

– 250

0

0

0

0

3.952

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

923.072

672.465

675.732

705.116

768.870

480.748

339.426

304.198

469.662

262.030

237.502

83.743

229.463

294.125

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

Saldo 2016

34.752

34.752

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

34.752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

193.558

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Rente en aflossing ProRail

– 31.766

– 31.766

                         

Saldo 2016

1

1

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

48

                         

48

Amendement Visser c.s. knooppunt A1/A30

– 10.000

– 10.000

                         

BTW teruggave door Limburg

5.248

1.483

1.255

1.255

1.255

                   

Eindafrekening NS ERTMS Pilot

2.702

2.702

                         

Herpositionering ProRail

– 6.500

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 2.600

                   

Intercity Dordrecht Breda

– 3.760

240

– 4.000

                       

NS Sociale Veiligheid

– 9.309

– 9.309

                         

Programma Booggeluid

– 4.000

                         

– 4.000

Saldo 2016

13.269

13.269

                         

Terugbetaling Almere SpoDo

828

828

                         

Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer

5.432

5.432

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.345

– 4.045

– 45

– 1.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 3.952

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

43.926

59.537

51.184

52.147

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

308.977

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Spoorwegen

 

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Spoorwegen

 

2.453.768

2.134.933

2.097.701

2.156.120

2.256.480

1.955.179

1.817.563

1.734.359

1.947.245

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

48.926

48.926

                         

Saldo 2016

14.023

14.023

                         

Terugbetaling Almere SpoDo

828

828

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

63.777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

249.039

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Saldo 2016

– 6.747

– 6.747

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 6.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

126.116

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                           

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016

8.759

8.759

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

8.759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

92.228

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Reg./Lok.infra.

 

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

 

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2018 Reg./Lok.infra.

 

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Reg./Lok.infra.

 

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Realisatie 2017 Reg./Lok.infra.

 

218.344

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                           

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

 

0

                           

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

Achterstallig onderhoud Twentekanalen

– 48.763

– 13.015

– 35.748

                       

BopA Twentekanalen

1.428

750

678

                       

Kustwacht

– 2.842

– 2.842

                         

Saldo 2016

15.488

15.488

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

381

– 35.070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

367.350

347.517

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

186.361

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

Achterstallig onderhoud Twentekanalen

48.763

13.015

35.748

                       

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

4.081

– 1.919

 

6.000

                     

BopA Twentekanalen

0

– 725

– 453

 

134

134

134

134

134

134

124

 

250

   

Saldo 2016

82.508

82.508

                         

Stichting Waterrecreatie Nederland

0

– 138

– 69

– 68

               

275

   

Verdieping Nieuwe Waterweg

0

– 5.000

– 30.000

                 

35.000

   

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

87.741

5.226

5.932

134

134

134

134

134

134

124

0

35.525

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

274.102

307.781

291.518

203.637

262.945

129.935

47.299

71.390

128.869

293.683

237.894

139.341

28.420

28.420

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

Saldo 2016

24.031

24.031

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

24.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

34.935

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

Bijdrage verdienmodel KNMI

– 509

– 509

                         

Bijdrage RWS – PDOK

– 308

– 77

– 77

– 77

– 77

                   

BopA Twentekanalen

– 678

225

25

 

– 134

– 134

– 134

– 134

– 134

– 134

– 124

       

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 361

– 52

– 77

– 211

– 134

– 134

– 134

– 134

– 134

– 124

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

299.555

296.336

293.476

292.336

290.072

284.920

287.555

288.322

287.617

287.794

288.535

291.161

291.161

291.161

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

BopA Twentekanalen

– 250

                     

– 250

   

Stichting Waterrecreatie Nederland

– 275

                     

– 275

   

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 525

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

26.755

39.929

38.342

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 HVWN

 

872.578

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 HVWN

 

984.370

1.000.510

1.131.720

958.250

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

729.356

631.609

630.022

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

93.675

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

4.081

– 1.919

 

6.000

                     

Saldo 2016

4.960

4.960

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

3.041

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

96.716

120.617

133.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

942

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

365

365

                         

Saldo 2016

5.788

5.788

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

6.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.095

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

40.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016

5.968

5.968

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

5.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

46.713

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

Eindafrekening Breeddiep

1.000

1.000

                         

Saldo 2016

2.219

2.219

                         

Verdieping Nieuwe Waterweg

0

5.000

30.000

                 

– 35.000

   

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

8.219

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 35.000

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

15.085

34.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

28.163

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

2.625

2.625

                         

EU subsidies ERTMS

28.919

2.714

8.523

8.025

9.657

                   

Saldo 2016

31.472

31.472

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

36.811

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

81.274

56.727

110.613

161.245

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

88.158

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

Bijdragen derden ZuidasDok

5.151

– 60

               

197

 

5.014

   

Saldo 2016

25.141

25.141

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

25.081

0

0

0

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

113.239

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

66.170

94.755

46.453

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Mega VenV

 

181.174

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Mega VenV

 

263.406

242.064

282.466

353.308

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.405

256.990

484.348

0

0

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

22.661

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

Afrekening ProRail 4e kwartaal 2016

2.990

2.990

                         

Bijdragen derden ZuidasDok

5.151

– 60

               

197

 

5.014

   

Eindafrekening Breeddiep

1.000

1.000

                         

EU subsidies ERTMS

28.919

2.714

8.523

8.025

9.657

                   

Saldo 2016

8.534

8.534

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

15.178

8.523

8.025

9.657

0

0

0

0

0

197

0

5.014

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

37.839

37.130

68.822

77.272

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.362

23.820

19.484

0

0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016

712

712

                         

Vrijval subsidieregeling knooppunten goederenvervoer

– 5.432

– 5.432

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 4.720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

4.568

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016

2.137

2.137

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

2.137

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

6.705

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

32.507

32.507

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

 

0

                           

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2016

– 40.000

– 40.000

                         

Kasschuif Infrastructuurfonds

 

– 250.000

60.000

190.000

                     

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 290.000

60.000

190.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 350.000

60.000

190.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Eenvoudig Beter

– 97.114

– 53.764

– 31.350

– 7.400

– 4.600

                   

Saldo 2016

– 2.319

– 2.319

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 56.083

– 31.350

– 7.400

– 4.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

18.918

8.950

1.200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

 

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

 

– 291.867

69.958

192.072

100.969

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

32.507

32.507

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afronding voordelig saldo

– 1

– 1

                         

Saldo 2016

550.803

550.803

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

550.802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Overige uitg.en ontv.

 

583.309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

 

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

BCF: BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling

– 8

– 8

                         

BCF: BDU MRA OV-SAAL middellange termijn

– 1.575

– 1.575

                         

BCF: BDU MRA Regionet

– 1.152

– 1.152

                         

BDU Beter Benutten

– 13.718

– 13.718

                         

BDU MRA Amsterdam Centraal, fietsenstalling

– 37

– 37

                         

BDU MRA OV-SAAL middellange termijn

– 7.500

– 7.500

                         

BDU MRA Regionet

– 5.483

– 5.483

                         

Beter Benutten-Apparaat

– 4.611

– 3.052

– 1.559

                       

Beter Benutten-ITS

– 30.136

– 12.918

– 6.946

– 5.637

– 4.635

                   

Bijdrage Rijksadviseur CRA

– 1.107

– 291

– 291

– 292

– 233

                   

Bijdrage RWS – PDOK

– 1.236

– 309

– 309

– 309

– 309

                   

Bijdrage verdienmodel KNMI

– 1.420

– 1.420

                         

BTW teruggave door Limburg

5.248

1.483

1.255

1.255

1.255

                   

Eenvoudig Beter

– 97.114

– 53.764

– 28.350

– 10.400

– 4.600

                   

Eindafrekening NS ERTMS Pilot

2.702

2.702

                         

GF/BCF: A58 Aansluiting Goes

– 4.479

– 4.479

                         

GF/BCF: Regionet

– 5.455

– 5.455

                         

Herpositionering ProRail

– 6.500

– 1.300

– 1.300

– 1.300

– 2.600

                   

Intercity Dordrecht Breda

– 3.760

– 1.760

– 2.000

                       

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 250.000

60.000

190.000

                     

Kustwacht

– 2.842

– 2.842

                         

Management Drives

102

51

51

                       

NS Sociale Veiligheid

– 9.309

– 5.709

– 3.600

                       

Opdracht BSV

– 2.100

– 324

– 268

– 263

– 409

– 460

– 376

               

PF/BCF: Snelfietsroutes

– 656

– 656

                         

PF/GF/BCF: Beter Benutten

– 47.393

– 47.393

                         

Stichting Waterrecreatie Nederland

– 275

– 138

– 69

– 68

                     

Subsidie RE13

– 2.500

– 500

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

– 250

         

Taken AVV

364

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Van EZ: otterknelpunt

120

120

                         

Verduurzaming A2 Maastricht en Groene loper

150

150

                         

Mutaties voorjaarsnota 2017

 

– 417.251

16.390

172.762

– 11.755

– 684

– 600

– 224

– 224

– 224

26

26

26

26

26

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 19.09

 

5.033.227

5.711.873

5.966.648

5.875.800

5.822.557

5.980.594

5.927.225

5.559.622

5.452.107

5.020.256

4.941.232

4.841.879

5.133.549

5.127.879

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017

 

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2016.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Kleine projecten / Afronding projecten

15

8

60

62

nvt

nvt

 

Programma 130 km

3

1

56

56

– 

– 

 

Programma aansluitingen

49

45

113

113

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

1

1

12

12

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

10

5

1.543

1.543

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

4

4

51

51

2018

2018

 

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

91

87

1.587

1.587

2024–2026

2024–2026

 

A9 Badhoevedorp

5

21

340

340

2018

2018

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

4

3

1.216

1.216

2012

2012

 

A28 Utrecht – Amersfoort

8

7

202

202

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

21

29

743

743

2023–2025

2023–2025

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

1

1

24

24

2015

2015

 

N50 Ens – Emmeloord

1

2

20

16

2016

2016

1

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

1

1

21

21

2015

2015

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

123

121

261

261

2018–2020

2018–2020

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

10

12

297

297

2028

2028

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

42

42

774

774

2022–2024

2022–2024

 

A4 Burgerveen – Leiden

2

 

547

547

2015

2015

 

A4-A44 Rijnlandroute

42

36

552

552

Regio

Regio

 

A4 Delft – Schiedam

2

6

658

658

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

   

14

14

Regio

Regio

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

11

11

2020

2020

 

N61 Hoek-Schoondijke

3

1

119

119

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

 

258

258

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

0

0

6

6

2015

2015

 

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

0

 

154

154

2013

2013

 

A2 Passage Maastricht

3

 

679

678

2016

2016

 

A76 Aansluiting Nuth

   

59

59

Regio

Regio

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

4

4

270

270

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

 

321

321

2015

2015

 

N18 Varsseveld – Enschede

145

100

337

337

2019–2021

2019–2021

 

N35 Wijthmen – Nijverdal

15

15

15

15

2018

2018

 

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

16

14

31

31

2017

2017

 

N35 Zwolle – Wijthmen

22

22

48

48

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

2

 

217

217

2014

2014

 

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

47

58

674

670

2019–2021

2019–2021

 

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

176

176

     

Meer veilig 3

10

10

37

37

     

Verzorgingsplaatsen

   

25

25

     

Reservering snelfietsroutes

 

0

 

19

   

2

Afrondingen

             

Totaal uitvoeringsprogramma

723

676

12.528

12.540

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

103

93

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

826

769

         

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

676

619

         

Overprogrammering (-)

– 150

– 150

         
  • 1. Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij.

  • 2. De reservering voor snelfietsroutes op Realisatie is voor € 18,5 miljoen overgeboekt naar Planuitwerking en voor € 0,5 miljoen overgeboekt naar de Provincies Noord-Brabant en Gelderland voor de uitvoering van fietsmaatregelen.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 235

– 256

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

398

465

nvt

nvt

1

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

196

196

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

19

 

nvt

nvt

2

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

178

192

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

709

709

2024–2026

2024–2026

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.141

1.141

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

166

166

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A16 Rotterdam

974

974

2021–2023

2021–2023

 

A15 Papendrecht – Sliedrecht

11

6

2018–2020

2018–2020

3

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

26

26

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

262

262

2025–2027

2025–2027

 

A27 Houten – Hooipolder

860

860

2023–2025

2023–2025

 

N65 Vught – Haaren 1)

97

46

Eind 2023

Eind 2023

4

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58

394

401

2022–2024

2022–2024

 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility

30

30

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

541

541

2021–2023

2021–2023

 

Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN)

35

35

nvt

nvt

 

N35 Nijverdal – Wierden

104

104

2022–2024

2022–2024

 

A1 Apeldoorn – Azelo

424

424

Fase 1: 2020–2021

Fase 2: 2026–2028

Fase 1: 2020–2021

Fase 2: 2026–2028

 
     

Fase 2: 2026–2028

Fase 2: 2026–2028

 

A1/A30 Barneveld

10

10

     

Projecten Noord-Nederland

         

N33 Zuidbroek-Appingedam

96

96

2021–2023

2021–2023

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Reserveringen voor LCC

150

150

nvt

nvt

 

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

 

Reservering Nalevingskosten SWUNG

79

79

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

     

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport

49

49

     

Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

448

448

     

Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht

2

2

nvt

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

         

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

     

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

150

150

     

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

     

Reservering BenO InnovA58

11

11

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

nvt

nvt

 

Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden

1

1

nvt

nvt

 

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam

4

4

nvt

nvt

 

Bestemd

321

324

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.424

8.419

     

Begroting (IF 12.03.02)

8.424

8.419

     
  • 1. In het kader van het programma Beter Benutten is het budget met € 66,9 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar de BDU (– € 13,7 miljoen) en het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (– € 22,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen overgeboekt naar begroting Hoofdstuk XII voor Intelligente Transport Systemen (– € 30,1 miljoen) en voor apparaatsuitgaven Kerndepartement (– € 4,6 miljoen). Tenslotte zijn er middelen overgeboekt naar 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van areaalgroei van Beter Benutten maatregelen (– € 7,1 miljoen) en wordt € 2,8 miljoen teruggeboekt naar het projectbudget vanwege meevallende uitgaven. Tenslotte wordt er voor € 8,2 miljoen bijgedragen door regionale overheden.

  • 2. Het gereserveerde budget voor snelfietsroutes op Realisatie is overgeboekt naar Planuitwerking.

  • 3. In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De regio en IenM dragen hier elk € 2,5 miljoen extra aan bij (totaal € 5,0 miljoen).

  • 4. In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project bijgedragen. Deze ontvangst is nu ook in de begroting opgenomen.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Aflossing tunnels

60

53

1.239

1.239

– 

– 

 

A10 Tweede Coentunnel

55

51

2.223

2.224

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

309

297

1.737

1.737

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

28

22

1.068

1.068

2021

2021

 

A12 Lunetten – Veenendaal

24

24

642

642

2012

2012

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

75

55

2.060

2.060

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

1

1

288

288

2005

2005

 

Projecten Oost-Nederland

             

A12 Ede – Grijsoord

15

16

166

166

2016

2016

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

36

37

350

350

2014

2014

 

Afrondingen

             

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

             

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

   

316

316

nvt

nvt

 

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

   

286

286

nvt

nvt

 

Totaal

609

562

10.541

10.542

     

Begroting (IF 12.04)

609

562

         

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten nationaal

             

Benutten

             

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

3

1

9

9

2012–2015

2012–2015

 

Geluidsanering Spoorwegen

17

16

627

629

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

5

5

29

29

divers

divers

 

Booggeluid

1

 

4

 

2018

 

1

Be- en bijsturing toekomst

5

5

15

15

2019

2019

 

Verbeteraanpak trein

21

21

54

54

2019

2019

 

Verbeteraanpak stations

9

5

13

13

2019

2019

 

Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn

4

3

43

45

2020

2020

 

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

1

1

32

32

divers

divers

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS Meteren – Boxtel

8

4

10

10

2017

2017

 

PHS DSSU (incl. voorinvestering)

47

42

314

314

2017

2017

 

PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal

1

1

9

9

2019

2019

 

PHS Rijswijk – Rotterdam

7

 

9

9

2023

2023

 

PHS Spooromgeving Geldermalsen

9

6

56

56

2021

2021

 

PHS Ede

2

 

42

 

2021

 

2

PHS Diezebrug

   

2

2

2013

2013

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Cameratoezicht op stations

9

3

13

13

2017

2017

 

Kleine stations

0

0

17

17

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

44

37

488

488

divers

divers

 

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

34

30

392

392

divers

divers

 

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)

6

4

10

10

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

10

14

223

222

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

16

7

35

36

divers

divers

 

Ontsnippering

18

14

79

79

divers

divers

 

Programma Kleine Functiewijzigingen

35

35

376

374

divers

divers

 

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

5

5

179

179

divers

divers

 

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

12

10

20

20

2017

2017

 

Kleine projecten personenvervoer

7

4

20

24

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Amsterdam-Almere-Lelystad

             

OV SAAL korte termijn

53

50

742

742

2016

2016

 

OV SAAL Naarden Bussum

2

2

24

24

2019

2019

 

Stations en stationsaanpassingen

             

Amsterdam CS, Cuypershal

5

5

26

26

2014–2018

2014–2018

 

Amsterdam CS, Fietsenstalling

4

1

11

11

2016–2019

2016–2019

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

56

50

411

411

2016

2016

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

4

4

177

189

divers

divers

3

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

0

 

30

30

2013–2015

2013–2015

 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

63

42

925

925

2005 e.v.

2005 e.v.

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

38

38

2020–2022

2020–2022

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

24

22

606

606

2015–2017

2015–2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Stations en stationsaanpassingen

             

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

6

2

88

88

2016–2017

2016–2017

 

Projecten Oost Nederland

             

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

1

2

107

108

2011–2015

2011–2015

 

Traject Oost uitv. convenant DMB

37

35

234

234

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Regionale lijnen Gelderland

2

1

16

17

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

23

18

49

49

divers

divers

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

21

17

135

135

divers

divers

 

Afrondingen

2

– 2

         

Totaal ProRail projecten

640

523

6.739

6.713

     

Overige (niet ProRail) projecten

             

Intensivering Spoor in steden (I)

27

15

245

244

     

Spoorzone Ede

7

7

42

42

     

Totaal overige (niet ProRail) projecten

34

22

287

286

     

Totaal uitvoeringsprogramma

674

545

7.026

6.999

     

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

21

1

         

Afrekening voorschotten

43

           

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

738

546

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

720

556

         

Overprogrammering (-)

– 18

10

         
  • 1. Ten behoeve van het nieuwe programma Booggeluid is € 4 miljoen vrijgemaakt op de investeringsruimte Spoorwegen. Het programma mitigeert op een aantal locaties booggeluid, het geluid dat een trein maakt bij het passeren van een bocht of wissel.

  • 2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 3. Ter uitvoering van het programma Regionet vinden twee overboekingen plaats die een verlaging van het budget tot gevolg hebben. Het gaat om de volgende overboekingen:

    • a. Een overboeking van € 6,6 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam;

    • b. Een overboeking van € 5,5 miljoen naar het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de gemeente Heiloo.

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

             

Projecten nationaal

             

PAGE risico reductie

2

2

19

19

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

11

9

173

175

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Programma Emplacementen op orde

6

6

58

58

2020

2020

 

Kleine projecten goederenvervoer

3

1

4

4

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

5

6

27

27

2014–2017

2014–2017

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

4

3

218

218

2014 e.v.

2014 e.v.

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

6

6

30

30

2019

2019

 

Projecten Oost Nederland

             

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

25

18

138

138

2020

2020

 

Overige projecten

             

Nazorg gereedgekomen projecten

2

0

3

1

divers

divers

 

Afrondingen

             

Totaal ProRail Projecten

64

51

670

670

     

Overige (niet ProRail) Projecten

0

0

         

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

64

51

670

670

     

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 5

– 2

         

Afrekening voorschotten

3

           

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

62

49

         

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

60

50

         

Overprogrammering (-)

– 2

1

         

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 71

– 14

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Personenvervoer

7

8

 

divers

 

Reservering opbouw compensatie NS

159

159

 

divers

 

Reizigersfonds

1

1

 

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

         

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

 

2011–2018

 

Zwolle – Herfte

201

197

 

2017–2021

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Grensoverschr. Spoorvervoer

58

61

 

divers

 

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

39

64

 

divers

1

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

2.397

2.440

 

divers

2

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

193

193

 

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

         

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

331

341

   

3

Bestemd

23

23

     

Projecten in voorbereding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.356

3.491

     

Begroting (IF 13.03.04)

3.356

3.491

     
  • 1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 25,4 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.

  • 2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 3. De verlaging van het projectbudget OV-SAAL wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 9,1 miljoen naar de BDU en het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam voor de overweg Ouddiemerlaan in Diemen. Daarnaast wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar het programma Fietsparkeren bij Stations voor de realisatie van extra fietsenstallingsplaatsen bij de stations Almere Centrum en Almere Poort.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

5

9

     

Projecten Nationaal

         

Kleine projecten Goederenvervoer

10

12

 

divers

 

Gebonden

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Calandbrug

159

159

 

2020

 

Bestemd

         

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal planuitwerkingsprogramma

174

180

     

Begroting (IF 13.03.05)

174

180

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Beschikbaarheidsvergoeding1

150

150

3.626

3.626

     

Rente- en belastingaanpassingen2

37

3

– 56

– 56

     

Overgedragen restwerkzaamheden3

1

1

13

13

     

Diverse afrekeningen etc.4

6

5

53

53

     

Afrondingen

             

Totaal

194

159

3.636

3.636

     

Begroting (IF 13.04)

194

159

         
X Noot
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

X Noot
2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

X Noot
3

Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03.

X Noot
4

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

30

30

1.186

1.186

2017

2017

 

Utrecht Trams naar De Uithof

40

40

110

110

2018

2018

 

Ombouw Amstelveenlijn

24

 

77

77

2020

2020

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

4

11

101

101

Regio

Regio

 

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn)

21

21

203

203

2020

2020

 

Rotterdamsebaan

7

7

306

306

Regio

Regio

 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)

0

0

894

894

2016

2016

 

Afronding

             

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

126

109

2.877

2.877

     

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

126

109

         

Overprogrammering (-)

0

0

         

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Gebonden

         

Bestemd

48

48

     

Projecten in voorbereiding

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Afronding

         

Programma

48

48

     

Begroting (IF 14.01.02)

48

48

     

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Nederland

             

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)

42

34

249

249

     

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

34

34

535

535

     

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

16

16

65

65

     

Afronding

 

– 1

– 1

– 1

     

Begroting (IF 14.03)

92

83

848

848

     

LMCA Spoor: spoordriehoek 4)

21

17

135

135

     

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

113

100

983

983

     
  • 1) Bijdrage regio zijn pp2007.

  • 2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

  • 3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

  • 4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Quick Wins Binnenhavens

1

1

61

61

2009–2016

2009–2016

 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

11

7

97

97

2015

2015

 

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

0

 

4

4

2016

2016

 

Walradarsystemen

5

3

25

25

2018

2018

 

Beter Benutten

1

 

18

20

   

1

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

   

13

13

2017

2017

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

 

2

2

2016

2016

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

64

4

999

999

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

9

8

12

12

2019

2019

 

Quick wins Volkeraksluizen

3

3

3

3

2017

2017

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Wilhelminakanaal Tilburg

10

19

82

82

ntb

ntb

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

2

430

430

2015

2015

 

Maasroute, modernisering fase 2

19

20

628

628

2018

2018

 

Projecten Oost Nederland

             

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

10

9

64

64

2017

2017

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

20

19

83

83

2020

2020

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

32

12

92

37

2019

2019

2

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

14

15

284

284

2017

2017

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

14

14

30

30

2017

2017

 

Overige projecten

             

Kleine projecten / Afronding projecten

2

0

3

4

     

Afronding

– 1

2

         

Totaal uitvoeringsprogramma

214

138

2.930

2.878

     

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

19

13

         

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

233

151

         

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

233

151

         

Overprogrammering (-)

             
  • 1. Er wordt minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd en het totale projectbudget daalt met € 2,4 miljoen.

  • 2. De mutaties op het projectbudget zijn het gevolg van de toevoeging van de regionale bijdrage (€ 6,4 miljoen) voor het verleggen van kabels en leidingen en de toevoeging van de middelen voor beheer en onderhoud aan het projectbudget (€ 48,8 miljoen).

Planstudieprogramma

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 24

– 23

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

         

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

9

14

     

Projecten Noordwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

 

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2019

2019

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

 

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

 

Projecten Oost-Nederland

         

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2019–2020

2019–2020

 

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

 

Bestemd

493

492

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Projecten Zuidwest-Nederland

         

Kreekraksluizen

   

2026–2028

2026–2028

 

Projecten Oost-Nederland

         

Verkenning IJssel fase 2

   

2028

2028

 

Reservering garantstelling Twentekanalen

   

2018–2020

2018–2020

 

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.064

1.069

     

Begroting (IF 15.03.02)

1.064

1.069

     

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2016

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

8

4

405

405

 

2019

 

Zeetoegang Ijmond

21

3

917

917

 

2019

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Sluis Limmel

5

4

89

89

 

2018

 

Afronding

1

           

Totaal

35

11

1.411

1.411

     

Begroting (IF 15.04)

35

11

         

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Betuweroute

       

2007

2007

 

– Reguliere SVV middelen

7

1

932

932

     

– Fes regulier

   

2.826

2.826

     

– Privaat

   

843

843

     

– Financiering ProRail

   

97

97

     

– Bijdrage Gelderland

   

8

8

     

– Bijdrage VROM

   

14

14

     

– EU-ontvangsten

   

175

175

     

Totaal

7

1

4.895

4.895

     

Begroting (IF 17.02)

7

1

         

HSL-Zuid

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

HSL-Zuid

47

41

6.225

6.225

 

2009

 

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

34

28

2.679

2.679

     

– Fes regulier

   

1.710

1.710

     

– Privaat

   

940

940

     

– EU-ontvangsten

   

193

193

     

– Ontvangsten derden

1

1

145

145

     

– Risicoreservering

12

12

558

558

     

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

   

115

115

     

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

   

1.012

1.012

     

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

47

41

7.352

7.352

     

Begroting (IF 17.03)

47

41

         

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

             

Uitvoeringsorganisatie

1

1

24

24

 

pm

 

750 ha

   

30

30

 

pm

 

Groene verbinding

   

31

31

 

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

         

2021

 

Landaanwinning

             

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

2

2

 

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

4

3

114

114

 

pm

 

Landaanwinning

   

742

742

 

2013

 

BTW Buitencontour

   

138

138

 

2013

 

Onvoorzien

10

3

77

76

 

pm

 

Afrondingsverschillen

             

Programma

15

7

1.158

1.157

     

Begroting (IF 17.06)

15

7

         

ERTMS

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase (17.07.01)

22

0

22

0

     

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

56

44

2.574

2.567

     

Studiekosten

43

11

88

86

     

Pilotkosten

             

Overige planuitwerking OV-SAAL

   

226

226

     

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

14

33

2.260

2.254

     

Afrondingsverschillen

– 1

   

1

     

Programma

78

44

2.596

2.567

   

1

Afrekening voorschotten

3

           

Begroting (IF 17.07)

81

44

         
  • 1. ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Het gaat in totaal om € 28,9 miljoen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget.

ZuidasDok

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

         

2028

 

Projectorganisatie en voorbereiding

29

29

258

257

     

OVT incl. keerspoor

16

14

344

343

     

Tunnel en A10

20

20

777

774

     

Generiek en ruimtelijke inrichting

48

25

211

211

     

Afrondingsverschillen

   

– 1

– 1

     

Programma

113

88

1.589

1.584

     

Begroting (IF 17.08)

113

88

         

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Multi- en modaalvervoer

             

RSC Maasvlakte

0

5

3

8

2016

2016

 

Afronding

             

Programma

0

5

3

8

     
Naar boven