Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2016-2017 | 34725-J nr. 4 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
34 725 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2016
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
|
2. |
De producten |
3 |
|
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
4 |
|
|
2.2 |
De productartikelen |
4 |
|
|
2.3 |
Bijlagen |
10 |
|
|
A. |
Verdiepingsbijlage |
10 |
|
|
B. |
Projectoverzichten |
22 |
|
1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.
-
• Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1.000
5
5
=> 1.000
5
5
-
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
-
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
-
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
-
• In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
-
• Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 XII, nr. 64 en Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A, nr. 71).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
-
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
-
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
-
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
-
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij het Financieel jaarverslag van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 |
1.211,5 |
1.211,5 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2016 |
1.211,5 |
1.211,5 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2016 |
1.259,9 |
1.259,9 |
||
|
Stand 2e suppletoire begroting 2016 |
1.144,3 |
1.274,4 |
||
|
– mutaties Slotwet 2016 |
||||
|
Kaderrelevante mutaties |
||||
|
1. |
Saldo 2016 |
div. |
3,1 |
|
|
Realisatie2016 |
1.147,4 |
1.274,4 |
||
Toelichting
-
1. De Slotwet 2016 laat een nadelig saldo zien van ca. € 3,1 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 3,1 miljoen hogere uitgaven. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 805 J, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van ca. € 130 miljoen, bedraagt het voordelig saldo over 2016 ca. € 127 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
|
|
Verplichtingen |
1.014.493 |
1.621.196 |
611.622 |
– 79.751 |
531.871 |
|
Uitgaven |
661.112 |
681.728 |
568.735 |
19.203 |
587.938 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
567.349 |
605.860 |
405.762 |
26.329 |
432.091 |
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
301.396 |
338.164 |
208.592 |
21.154 |
229.746 |
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
5.900 |
5.295 |
5.598 |
– 580 |
5.018 |
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
227.930 |
228.859 |
180.072 |
1.923 |
181.995 |
|
1.01.04 Maaswerken |
32.123 |
33.542 |
11.500 |
3.832 |
15.332 |
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
84.808 |
64.184 |
153.315 |
– 5.507 |
147.808 |
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
27.916 |
27.844 |
1.817 |
358 |
2.175 |
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
56.892 |
36.340 |
151.498 |
– 5.865 |
145.633 |
|
1.03 Studiekosten |
8.955 |
11.684 |
9.658 |
– 1.619 |
8.039 |
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
8.955 |
11.684 |
9.658 |
– 1.619 |
8.039 |
|
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
186.950 |
187.995 |
208.509 |
267 |
208.776 |
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
152.320 |
153.544 |
156.753 |
1 |
156.754 |
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
29.000 |
29.000 |
29.051 |
3 |
29.054 |
|
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
5.630 |
5.451 |
22.705 |
263 |
22.968 |
Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging bij Slotwet van € 26,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Ten laste van HWBP-2 wordt in 2016 € 22 miljoen aan kasuitgaven meer gerealiseerd dan was begroot. De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt en de voorbereiding van dit project al gedeeltelijk dit jaar kan worden afgerekend in plaats van begin 2017 waarmee in de begroting was rekeninggehouden. Het andere deel van de betaling wordt in 2017 voldaan, de hiermee samenhangende verplichting wordt reeds in 2016 aangegaan. Via de verwerking van het saldo 2016 in de Eerste suppletoire Wet van 2017 zullen de budgetten in het jaar 2017 met dezelfde bedragen worden verlaagd. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 XII, nr. 64)
Ten behoeve van Maaswerken is de uitgavenrealisatie € 4 miljoen hoger. Dit betreft het project Zandmaas waar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien, waardoor de uitgaven in 2016 hoger zijn dan voorzien.
Operationele doelstelling 1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid
De verlaging bij Slotwet van € 5,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
De onderschrijding is met name veroorzaakt bij de projecten Lauwersemeer (€ 2,8 miljoen) en de projecten <€ 25 miljoen. De onderschrijding bij het project Lauwersemeer is ontstaan doordat deze in januari 2017 tot betaling komt. Bij projecten <€ 25 miljoen, is minder gerealiseerd, doordat het waterschap meer tijd nodig heeft om de financiële afwikkeling rond te kunnen maken.
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 80 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
-
• Houtribdijk (– € 135 miljoen): Dit verschil is ontstaan doordat het voornemen was de gunning in december 2016 plaats te laten vinden. Dit is niet gelukt. De gunning wordt nu in maart 2017 verwacht.
-
• HWBP-2 (€ 12 miljoen): De reden daarvoor is dat het project Den Oever voorspoediger verloopt waardoor de verplichting reeds in 2016 is aangegaan (€ 57 miljoen) er een aanbestedingsmeevaller er op het project waddenzeedijk Texel (– € 21 miljoen) en diverse kleinere bijstellingen binnen HWBP-2.
-
• Zandmaas (€ 43 miljoen): Daar de onderhandelingen met de opdrachtnemer sneller afgerond zijn dan aanvankelijk was voorzien is de verplichting in 2016 aangegaan in plaats van 2017.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
|
|
Verplichtingen |
41.620 |
40.786 |
38.449 |
6.639 |
45.088 |
|
Uitgaven |
49.603 |
49.411 |
37.214 |
– 3.296 |
33.918 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
11% |
90% |
|||
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
47.293 |
46.748 |
34.517 |
– 2.687 |
31.830 |
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
0 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
47.293 |
46.699 |
34.517 |
– 2.687 |
31.830 |
|
2.03 Studiekosten |
2.310 |
2.663 |
2.697 |
– 609 |
2.088 |
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.310 |
2.663 |
2.697 |
– 609 |
2.088 |
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
4.859 |
5.839 |
6.717 |
– 1 |
6.716 |
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
4.859 |
5.839 |
6.717 |
– 1 |
6.716 |
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verlaging bij Slotwet van € 2,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Het voordelig saldo van € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt bij de projecten Besluit Beheer Haringvlietsluizen (€ 1,1 miljoen) en Zoetwatermaatregelen (€ 1,6 miljoen). De lagere realisatie met betrekking tot zoetwatermaatregelen wordt veroorzaakt door vertragingen in de regio's op de de projecten Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen, de Groote Lucht, Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer en Irenesluis in 2016.
Verplichtingen
Ten laste van dit artikel is in 2016 € 6,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het Besluit Beheer Haringvlietsluizen. De reden van de overschrijding is een correctie overboeking van uitgaven die oorspronkelijk in het agentschap zijn geboekt. Het is dus een administratieve correctie, welke tot hogere verplichtingen leidt in 2016. Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld (Kamerstukken II 2016–2017 34 550 A, nr. 71).
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
|
|
Verplichtingen |
268.257 |
172.500 |
185.991 |
1.661 |
187.652 |
|
Uitgaven |
206.336 |
214.939 |
219.978 |
– 9.124 |
210.854 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||
|
3.01 Watermanagement |
6.991 |
7.034 |
7.047 |
7.047 |
|
|
3.01.01 Watermanagement |
6.991 |
7.034 |
7.047 |
7.047 |
|
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
199.345 |
207.905 |
212.931 |
– 9.124 |
203.807 |
|
3.02.01 Waterveiligheid |
144.666 |
144.666 |
145.705 |
1 |
145.706 |
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
17.416 |
17.416 |
20.900 |
20.900 |
|
|
3.02.03 Vervanging |
37.263 |
45.823 |
46.326 |
– 9.125 |
37.201 |
|
3.09 Ontvangsten |
|||||
|
3.09.01 Ontvangsten |
Operationele doelstelling 3.02 Beheer en onderhoud
De verlaging bij Slotwet van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
De Slotwet 2016 laat een voordelig saldo zien van 9,1 miljoen welke met name wordt veroorzaakt bij het project Stroomlijn (€ 2,8 miljoen) en GVO stuwen in de Lek (€ 5,8 miljoen).
Stuwen in de Lek: De oorzaak is dat de planning aanzienlijk is bijgesteld naar aanleiding van de tegenvallende impact van de inpassing van MachineVeiligheidsmaatregelen in het ontwerp. Hierdoor zijn enkele tussenmijlpalen naar achteren verschoven. Dit heeft een aanzienlijke impact op de betaaltermijnen.
Stroomlijn: De realisatie 2016 met betrekking tot Stroomlijn is lager dan begroot, vanwege het opschuiven van duurzame beheermaatregelen naar 2017. Deze schuif is niet van invloed op het behalen van de afgesproken mijlpalen (31-12-2017)
Verplichtingen
Ten laste van dit artikel is in 2016 € 1,7 miljoen aan verplichtingen meer gerealiseerd dan was begroot. De overschrijding heeft betrekking op het project renovatie Stuwen in de Nederrijn-Lek. Na het contracteren van het project hebben zich een aantal onvoorziene risico’s voorgedaan die zich voornamelijk concentreren op het gebied van Machineveiligheid. Deze risico’s hebben geleid tot een aanpassing van de werkzaamheden ter grootte van ca € 6 miljoen.
Deze overschrijding is door middel van een kamerbrief eerder met de Staten-Generaal gedeeld Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 A, nr. 71).
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
|
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
|
|
Verplichtingen |
|||||
|
Uitgaven |
|||||
|
Waarvan juridisch verplicht |
|||||
|
4.01 Experimenteerprojecten |
|||||
|
4.01.01 Experimenteerprojecten |
|||||
|
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
|||||
|
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
|
|
Verplichtingen |
282.366 |
280.986 |
296.314 |
– 762 |
295.552 |
|
Uitgaven |
270.063 |
274.517 |
296.420 |
– 846 |
295.574 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
|||
|
5.01 Apparaat |
214.647 |
215.481 |
222.751 |
– 383 |
222.368 |
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.826 |
2.398 |
2.038 |
– 383 |
1.655 |
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
212.821 |
213.083 |
220.713 |
220.713 |
|
|
5.02 Overige uitgaven |
73.279 |
73.932 |
73.669 |
– 463 |
73.206 |
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
71.318 |
71.183 |
72.215 |
– 1 |
72.214 |
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.961 |
2.749 |
1.454 |
– 462 |
992 |
|
5.02.03 Overige uitgaven |
|||||
|
5.03 Investeringsruimte |
– 17.863 |
– 14.896 |
|||
|
5.03.01 Programmeerruimte |
– 17.863 |
– 14.896 |
|||
|
5.03.02 Beleidsruimte |
|||||
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
|||||
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
|||||
|
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
59.381 |
59.381 |
3 |
||
|
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |
59.381 |
59.381 |
3 |
59.384 |
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
|
|
Ontvangsten |
1.019.652 |
1.006.686 |
999.533 |
999.533 |
|
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.019.652 |
1.006.686 |
999.533 |
999.533 |
|
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.019.652 |
1.006.686 |
999.533 |
999.533 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
|
7 Investeren in waterkwaliteit |
Stand Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
|
|
Verplichtingen |
17.907 |
17.993 |
29.058 |
– 18.968 |
10.090 |
|
Uitgaven |
24.347 |
39.306 |
21.928 |
– 2.838 |
19.090 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
68% |
93% |
|||
|
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
22.217 |
37.226 |
19.101 |
– 2.784 |
16.317 |
|
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
22.217 |
37.226 |
19.101 |
– 2.784 |
16.317 |
|
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
2.130 |
2.080 |
2.262 |
231 |
2.493 |
|
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
2.130 |
2.080 |
2.262 |
231 |
2.493 |
|
7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
565 |
– 285 |
280 |
||
|
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit |
565 |
– 285 |
280 |
||
|
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit |
224 |
– 224 |
|||
|
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
224 |
– 224 |
Operationele doelstelling 07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verlaging bij Slotwet van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt bij KRW 2de en 3de tranche (€ 2,8 miljoen). Er hebben zich meevallers aangediend van € 0,3 miljoen bij het project Flakkeese Spuisluis en van € 0,3 miljoen bij Waterbodemsanering Beneden IJssel (deze blijven wel binnen KRW). Ook heeft er vertraging bij het project Brunnermond plaatsgevonden doordat er meer tijd nodig was voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken (€ 0,2 miljoen). Het project Ligplaatsen Beneden Lek is een Hoofdvaarwegen project met een doelstelling voor natuur. Dit deel van het project wordt gekoppeld aan de KRW opgave in hetzelfde gebied. Het aandeel hoofvaarwegennet (€ 0,4 miljoen) is abusievelijk meegenomen in de begroting van het KRW, terwijl de begrotingbelasting op het Infrafondsartikel Hoofdvaarwegennet (15.03.01) plaatsvindt. Daarnaast is vertraging opgetreden omdat nog geen overeenstemming met derden is bereikt. (publieke partijen zoals waterschappen).
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie in 2016 komt met name door het project Brunnermond uit KRW 2de en 3de tranche (€ 18,8 miljoen), waarbij € 12 miljoen minder is verplicht doordat er meer tijd nodig is voor de marktverkenning en aanvullende onderzoeken. De overige € 7 miljoen zit bij verschillende projecten en komt onder andere doordat nog geen overeenstemming met derde partijen is bereikt.
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
567.349 |
385.415 |
308.537 |
250.317 |
275.940 |
128.509 |
159.800 |
135.500 |
138.179 |
5.842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
38.511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
605.860 |
385.415 |
308.537 |
250.317 |
275.940 |
128.509 |
159.800 |
135.500 |
138.179 |
5.842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
– 156.870 |
– 11.496 |
14.813 |
17.579 |
– 29.943 |
– 84.595 |
– 87.566 |
– 59.003 |
36.903 |
– 5.842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
448.990 |
373.919 |
323.350 |
267.896 |
245.997 |
43.914 |
72.234 |
76.497 |
175.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
– 43.228 |
35.618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
405.762 |
409.537 |
323.350 |
267.896 |
245.997 |
43.914 |
72.234 |
76.497 |
175.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid |
0 |
4.356 |
– 4.356 |
|||||||||||||
|
Saldo 2016: HWBP-2 Den Oever |
0 |
21.973 |
– 21.973 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
26.329 |
– 26.329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
432.091 |
383.208 |
323.350 |
267.896 |
245.997 |
43.914 |
72.234 |
76.497 |
175.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
84.808 |
206.164 |
321.752 |
383.314 |
248.140 |
728.210 |
498.083 |
409.706 |
360.588 |
410.963 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
– 20.624 |
– 2.202 |
– 811 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
8.400 |
400 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
64.184 |
203.962 |
320.941 |
383.714 |
248.540 |
728.610 |
498.483 |
410.106 |
360.988 |
411.363 |
445.265 |
502.319 |
403.765 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
181.123 |
– 50.211 |
– 73.132 |
– 92.907 |
9.514 |
73.083 |
142.378 |
60.748 |
– 36.934 |
15.370 |
– 15.127 |
40.413 |
9.264 |
400.150 |
374.070 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
245.307 |
153.751 |
247.809 |
290.807 |
258.054 |
801.693 |
640.861 |
470.854 |
324.054 |
426.733 |
430.138 |
542.732 |
413.029 |
400.150 |
374.070 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
– 91.992 |
81.959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
153.315 |
235.710 |
247.809 |
290.807 |
258.054 |
801.693 |
640.861 |
470.854 |
324.054 |
426.733 |
430.138 |
542.732 |
413.029 |
400.150 |
374.070 |
|
|
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid |
0 |
– 5.507 |
5.507 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 5.507 |
5.507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
147.808 |
241.217 |
247.809 |
290.807 |
258.054 |
801.693 |
640.861 |
470.854 |
324.054 |
426.733 |
430.138 |
542.732 |
413.029 |
400.150 |
374.070 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
8.955 |
7.205 |
400 |
400 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
2.729 |
352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
11.684 |
7.557 |
400 |
400 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
– 218 |
1.451 |
580 |
520 |
580 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
11.466 |
9.008 |
980 |
920 |
930 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
– 1.808 |
1.798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
9.658 |
10.806 |
980 |
920 |
930 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid |
0 |
– 1.619 |
1.619 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 1.619 |
1.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
8.039 |
12.425 |
980 |
920 |
930 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Slotwet 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid |
661.112 |
598.784 |
630.689 |
634.031 |
524.430 |
856.719 |
657.883 |
545.206 |
498.767 |
416.805 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid |
681.728 |
596.934 |
629.878 |
634.431 |
524.830 |
857.119 |
658.283 |
545.606 |
499.167 |
417.205 |
445.265 |
502.319 |
403.765 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid |
705.763 |
536.678 |
572.139 |
559.623 |
504.981 |
846.107 |
713.095 |
547.351 |
499.136 |
426.733 |
430.138 |
542.732 |
413.029 |
400.150 |
374.070 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid |
568.735 |
656.053 |
572.139 |
559.623 |
504.981 |
846.107 |
713.095 |
547.351 |
499.136 |
426.733 |
430.138 |
542.732 |
413.029 |
400.150 |
374.070 |
|
|
Realisatie Inv. in waterveiligheid |
587.938 |
636.850 |
572.139 |
559.623 |
504.981 |
846.107 |
713.095 |
547.351 |
499.136 |
426.733 |
430.138 |
542.732 |
413.029 |
400.150 |
374.070 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
186.950 |
185.912 |
191.775 |
181.458 |
169.642 |
178.028 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
1.045 |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
187.995 |
186.114 |
191.775 |
181.458 |
169.642 |
178.028 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
10.564 |
691 |
833 |
– 31.025 |
7.747 |
– 24.622 |
1.114 |
1.008 |
1.008 |
1.008 |
1.008 |
1.008 |
1.008 |
149.628 |
149.628 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
198.559 |
186.805 |
192.608 |
150.433 |
177.389 |
153.406 |
149.734 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
9.950 |
– 7.016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
208.509 |
179.789 |
192.608 |
150.433 |
177.389 |
153.406 |
149.734 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
|
|
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid |
0 |
267 |
– 267 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
267 |
– 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
208.776 |
179.522 |
192.608 |
150.433 |
177.389 |
153.406 |
149.734 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
149.628 |
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
47.293 |
43.994 |
24.749 |
30.385 |
30.833 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
– 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO |
46.748 |
43.994 |
24.749 |
30.385 |
30.833 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
– 9.583 |
– 7.066 |
13.812 |
287 |
1.159 |
5.863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO |
37.165 |
36.928 |
38.561 |
30.672 |
31.992 |
32.289 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
– 2.648 |
2.648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
34.517 |
39.576 |
38.561 |
30.672 |
31.992 |
32.289 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening |
0 |
– 2.687 |
2.687 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 2.687 |
2.687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
31.830 |
42.263 |
38.561 |
30.672 |
31.992 |
32.289 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.310 |
2.235 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
353 |
– 50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.663 |
2.185 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
34 |
– 140 |
1.365 |
1.365 |
1.965 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.697 |
2.045 |
2.950 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.697 |
2.045 |
2.950 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening |
0 |
– 609 |
609 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 609 |
609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.088 |
2.654 |
2.950 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening |
49.603 |
46.229 |
26.334 |
31.970 |
32.418 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening |
49.411 |
46.179 |
26.334 |
31.970 |
32.418 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening |
39.862 |
38.973 |
41.511 |
33.622 |
35.542 |
32.404 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening |
37.214 |
41.621 |
41.511 |
33.622 |
35.542 |
32.404 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening |
33.918 |
44.917 |
41.511 |
33.622 |
35.542 |
32.404 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
4.859 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
5.839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
878 |
0 |
3.006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
6.717 |
0 |
3.006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
6.717 |
0 |
3.006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening |
0 |
– 1 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
6.716 |
1 |
3.006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
6.991 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
7.014 |
7.014 |
7.014 |
7.211 |
6.816 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
43 |
29 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.034 |
7.018 |
7.017 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
7.014 |
7.014 |
7.014 |
7.211 |
6.816 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
14 |
13 |
6.829 |
6.829 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.047 |
7.031 |
7.030 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.027 |
7.027 |
7.027 |
7.225 |
6.829 |
6.829 |
6.829 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.047 |
7.031 |
7.030 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.027 |
7.027 |
7.027 |
7.225 |
6.829 |
6.829 |
6.829 |
|
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.047 |
7.031 |
7.030 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.002 |
7.027 |
7.027 |
7.027 |
7.225 |
6.829 |
6.829 |
6.829 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
199.345 |
134.096 |
141.234 |
134.496 |
90.923 |
134.135 |
234.181 |
225.313 |
239.284 |
292.827 |
231.321 |
226.212 |
223.754 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
8.560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
207.905 |
134.096 |
141.234 |
134.496 |
90.923 |
134.135 |
234.181 |
225.313 |
239.284 |
292.827 |
231.321 |
226.212 |
223.754 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
– 1.348 |
28.339 |
15.680 |
18.422 |
14.503 |
– 11.597 |
– 45.407 |
– 15.133 |
– 14.727 |
– 20.984 |
– 14.052 |
6.674 |
– 546 |
223.208 |
223.208 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
206.557 |
162.435 |
156.914 |
152.918 |
105.426 |
122.538 |
188.774 |
210.180 |
224.557 |
271.843 |
217.269 |
232.886 |
223.208 |
223.208 |
223.208 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
6.374 |
– 6.051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
212.931 |
156.384 |
156.914 |
152.918 |
105.426 |
122.538 |
188.774 |
210.180 |
224.557 |
271.843 |
217.269 |
232.886 |
223.208 |
223.208 |
223.208 |
|
|
Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging |
0 |
– 3.348 |
3.348 |
|||||||||||||
|
Stuwen in de Nederrijn-Lek |
0 |
– 5.776 |
5.776 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 9.124 |
9.124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
203.807 |
165.508 |
156.914 |
152.918 |
105.426 |
122.538 |
188.774 |
210.180 |
224.557 |
271.843 |
217.269 |
232.886 |
223.208 |
223.208 |
223.208 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv. |
206.336 |
141.085 |
148.223 |
141.485 |
97.912 |
141.124 |
241.170 |
232.302 |
246.298 |
299.841 |
238.335 |
233.423 |
230.570 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv. |
214.939 |
141.114 |
148.251 |
141.485 |
97.912 |
141.124 |
241.170 |
232.302 |
246.298 |
299.841 |
238.335 |
233.423 |
230.570 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv. |
213.604 |
169.466 |
163.944 |
159.920 |
112.428 |
129.540 |
195.776 |
217.182 |
231.584 |
278.870 |
224.296 |
240.111 |
230.037 |
230.037 |
230.037 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 B&O en verv. |
219.978 |
163.415 |
163.944 |
159.920 |
112.428 |
129.540 |
195.776 |
217.182 |
231.584 |
278.870 |
224.296 |
240.111 |
230.037 |
230.037 |
230.037 |
|
|
Realisatie B&O en verv. |
210.854 |
172.539 |
163.944 |
159.920 |
112.428 |
129.540 |
195.776 |
217.182 |
231.584 |
278.870 |
224.296 |
240.111 |
230.037 |
230.037 |
230.037 |
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie Exp. cf, art. III Deltabegroting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
214.647 |
206.160 |
209.156 |
206.834 |
204.994 |
205.562 |
201.790 |
204.289 |
205.811 |
206.810 |
207.308 |
207.307 |
207.330 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
215.481 |
206.160 |
209.156 |
206.834 |
204.994 |
205.562 |
201.790 |
204.289 |
205.811 |
206.810 |
207.308 |
207.307 |
207.330 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
7.230 |
11.952 |
12.827 |
11.324 |
10.434 |
6.348 |
1.105 |
80 |
1.450 |
2.313 |
6.351 |
6.351 |
6.352 |
213.682 |
213.682 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
222.711 |
218.112 |
221.983 |
218.158 |
215.428 |
211.910 |
202.895 |
204.369 |
207.261 |
209.123 |
213.659 |
213.658 |
213.682 |
213.682 |
213.682 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
222.751 |
218.112 |
221.983 |
218.158 |
215.428 |
211.910 |
202.895 |
204.369 |
207.261 |
209.123 |
213.659 |
213.658 |
213.682 |
213.682 |
213.682 |
|
|
Saldo 2016: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
0 |
– 383 |
383 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 383 |
383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
222.368 |
218.495 |
221.983 |
218.158 |
215.428 |
211.910 |
202.895 |
204.369 |
207.261 |
209.123 |
213.659 |
213.658 |
213.682 |
213.682 |
213.682 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
73.279 |
67.565 |
67.547 |
67.192 |
67.199 |
65.389 |
65.569 |
65.593 |
65.868 |
66.008 |
66.004 |
67.739 |
63.860 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
73.932 |
67.565 |
67.547 |
67.192 |
67.199 |
65.389 |
65.569 |
65.593 |
65.868 |
66.008 |
66.004 |
67.739 |
63.860 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
– 253 |
– 3.862 |
– 3.862 |
– 3.862 |
– 3.875 |
– 3.875 |
– 3.874 |
– 3.874 |
– 3.874 |
– 3.873 |
– 3.873 |
– 3.869 |
– 3.878 |
59.982 |
59.982 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
73.679 |
63.703 |
63.685 |
63.330 |
63.324 |
61.514 |
61.695 |
61.719 |
61.994 |
62.135 |
62.131 |
63.870 |
59.982 |
59.982 |
59.982 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
– 10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
73.669 |
63.703 |
63.685 |
63.330 |
63.324 |
61.514 |
61.695 |
61.719 |
61.994 |
62.135 |
62.131 |
63.870 |
59.982 |
59.982 |
59.982 |
|
|
Saldo 2016: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
0 |
– 463 |
463 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 463 |
463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
73.206 |
64.166 |
63.685 |
63.330 |
63.324 |
61.514 |
61.695 |
61.719 |
61.994 |
62.135 |
62.131 |
63.870 |
59.982 |
59.982 |
59.982 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 17.863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
122.790 |
149.435 |
178.833 |
132.764 |
245.860 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
2.967 |
– 806 |
– 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 8.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 14.896 |
– 806 |
– 258 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
122.790 |
149.435 |
178.833 |
124.764 |
245.860 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
14.896 |
– 147.594 |
258 |
0 |
150.000 |
0 |
– 25.000 |
0 |
0 |
– 4.871 |
7.014 |
– 79.152 |
– 19.274 |
387.753 |
419.503 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 148.400 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
122.790 |
144.564 |
185.847 |
45.612 |
226.586 |
387.753 |
419.503 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 148.400 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
122.790 |
144.564 |
185.847 |
45.612 |
226.586 |
387.753 |
419.503 |
|
|
Mutaties Slotwet 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 148.400 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
122.790 |
144.564 |
185.847 |
45.612 |
226.586 |
387.753 |
419.503 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
270.063 |
273.725 |
276.703 |
274.026 |
272.193 |
270.951 |
292.359 |
269.882 |
394.469 |
422.253 |
452.145 |
407.810 |
517.050 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
274.517 |
272.919 |
276.445 |
274.026 |
272.193 |
270.951 |
292.359 |
269.882 |
394.469 |
422.253 |
452.145 |
399.810 |
517.050 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
296.390 |
133.415 |
285.668 |
281.488 |
428.752 |
273.424 |
264.590 |
266.088 |
392.045 |
415.822 |
461.637 |
323.140 |
500.250 |
661.417 |
693.167 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
296.420 |
133.415 |
285.668 |
281.488 |
428.752 |
273.424 |
264.590 |
266.088 |
392.045 |
415.822 |
461.637 |
323.140 |
500.250 |
661.417 |
693.167 |
|
|
Realisatie Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
295.574 |
134.261 |
285.668 |
281.488 |
428.752 |
273.424 |
264.590 |
266.088 |
392.045 |
415.822 |
461.637 |
323.140 |
500.250 |
661.417 |
693.167 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
59.381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
59.381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
59.381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
59.381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Afronding voordelig saldo 2015 |
0 |
3 |
– 3 |
|||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
3 |
– 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
59.384 |
– 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.198 |
|||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
– 12.966 |
– 5.877 |
170 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
1.006.686 |
897.048 |
928.293 |
954.710 |
858.650 |
1.200.553 |
1.092.350 |
948.328 |
1.040.472 |
1.039.837 |
1.036.283 |
1.026.254 |
1.004.598 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
13.511 |
– 179.197 |
– 25.784 |
– 16.315 |
134.213 |
– 10.284 |
– 12.077 |
– 13.077 |
– 14.225 |
– 13.077 |
– 13.077 |
– 13.077 |
– 9.077 |
1.141.976 |
1.147.646 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
1.020.197 |
717.851 |
902.509 |
938.395 |
992.863 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
– 20.664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
999.533 |
717.851 |
902.509 |
938.395 |
992.863 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
|
|
0 |
||||||||||||||||
|
0 |
||||||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
999.533 |
717.851 |
902.509 |
938.395 |
992.863 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.198 |
0 |
0 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk |
1.006.686 |
897.048 |
928.293 |
954.710 |
858.650 |
1.200.553 |
1.092.350 |
948.328 |
1.040.472 |
1.039.837 |
1.036.283 |
1.026.254 |
1.004.598 |
0 |
0 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk |
1.020.197 |
717.851 |
902.509 |
938.395 |
992.863 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
999.533 |
717.851 |
902.509 |
938.395 |
992.863 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
|
|
Realisatie Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
999.533 |
717.851 |
902.509 |
938.395 |
992.863 |
1.190.269 |
1.080.273 |
935.251 |
1.026.247 |
1.026.760 |
1.023.206 |
1.013.177 |
995.521 |
1.141.976 |
1.147.646 |
|
Artikel 7 investeren in waterkwaliteit |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
22.217 |
25.738 |
37.182 |
53.489 |
80.050 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
15.009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
37.226 |
25.738 |
37.182 |
53.489 |
80.050 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
– 11.024 |
– 888 |
– 4.084 |
– 2.113 |
– 13.425 |
– 20.761 |
7.388 |
5.100 |
3.952 |
5.805 |
7.605 |
17.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
26.202 |
24.850 |
33.098 |
51.376 |
66.625 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2016 |
– 7.101 |
7.101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
19.101 |
31.951 |
33.098 |
51.376 |
66.625 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit |
0 |
– 2.784 |
2.784 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 2.784 |
2.784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
16.317 |
34.735 |
33.098 |
51.376 |
66.625 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
2.130 |
3.276 |
767 |
767 |
20.889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
– 50 |
– 2.998 |
1.211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
2.080 |
278 |
1.978 |
767 |
20.889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
182 |
1 |
– 1.210 |
1.037 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
2.262 |
279 |
768 |
1.804 |
20.929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Najaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
2.262 |
279 |
768 |
1.804 |
20.929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit |
0 |
231 |
– 231 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
231 |
– 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
2.493 |
48 |
768 |
1.804 |
20.929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
995 |
995 |
995 |
995 |
995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
995 |
995 |
995 |
995 |
995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
– 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
565 |
995 |
995 |
995 |
995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit |
0 |
– 285 |
285 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 285 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
280 |
1.280 |
995 |
995 |
995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit |
24.347 |
29.014 |
37.949 |
54.256 |
100.939 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit |
39.306 |
26.016 |
39.160 |
54.256 |
100.939 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit |
29.459 |
26.124 |
34.861 |
54.175 |
88.549 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit |
21.928 |
33.225 |
34.861 |
54.175 |
88.549 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie B&O en verv. |
19.090 |
36.063 |
34.861 |
54.175 |
88.549 |
62.200 |
54.713 |
52.425 |
51.277 |
53.130 |
54.930 |
54.989 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2016: Investeren in waterkwaliteit |
0 |
– 224 |
224 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2016 |
– 224 |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2016.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2021 |
2021 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
2 |
2 |
199 |
199 |
|||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
230 |
209 |
2.470 |
2.470 |
|||
|
Overige projectkosten (Programmabureau) |
3 |
4 |
45 |
45 |
|||
|
afrondingen |
– 1 |
1 |
1 |
||||
|
Programma |
235 |
214 |
2.715 |
2.715 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
214 |
214 |
|||||
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2019 |
2019 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
182 |
180 |
2.362 |
2.362 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
182 |
180 |
2.362 |
2.362 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
180 |
200 |
|||||
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
|
Grensmaas |
2 |
2 |
151 |
151 |
2017/2024 |
2017/2024 |
|
|
Zandmaas |
13 |
20 |
397 |
397 |
2017/2020 |
2017/2020 |
|
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
15 |
22 |
548 |
548 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.04) |
12 |
32 |
|||||
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Waterveiligheid |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Programma HWBP |
2020 |
2020 |
|||||
|
HWBP Rijksprojecten |
1 |
3 |
601 |
601 |
|||
|
HWBP Waterschapsprojecten |
106 |
106 |
4.171 |
4.171 |
|||
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
6 |
7 |
78 |
78 |
|||
|
Deltafaciliteit Deltares |
26 |
26 |
2013 |
2013 |
|||
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
7 |
8 |
191 |
191 |
2018 |
2018 |
|
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
15 |
16 |
1.166 |
1.166 |
|||
|
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 |
25 |
25 |
|||||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
7 |
7 |
815 |
815 |
2018 |
2018 |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Afsluitdijk |
4 |
4 |
869 |
869 |
2022 |
2022 |
|
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal |
18 |
18 |
2019 |
2019 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
146 |
151 |
7.960 |
7.960 |
|||
|
Begroting (DF 1.02.02) |
146 |
151 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
0 |
||||||
|
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |
6 |
7 |
|||
|
Ambitie Afsluitdijk |
14 |
14 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
|
Ooijen-Wanssum |
111 |
111 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen) |
121 |
121 |
na 2020 |
na 2020 |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling |
3 |
3 |
2017 |
2017 |
|
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
|
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) |
7 |
7 |
2018 |
2018 |
|
|
Bestemd |
14 |
14 |
|||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) |
|||||
|
Steenbestortingen |
|||||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
|
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer |
|||||
|
– Zandhonger Oosterschelde |
|||||
|
– Tidal Test Centre Grevelingen |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's: |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
276 |
277 |
|||
|
Begroting DF 1.02.01 |
276 |
277 |
|||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Zoetwatervoorziening |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Innovatie KRW |
0 |
0 |
70 |
70 |
|||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
28 |
29 |
76 |
76 |
2018 |
2018 |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Luwtemaatregelen Hoornse Hop |
1 |
2 |
17 |
17 |
2020 |
2020 |
|
|
Zoetwatermaatregelen |
2 |
4 |
137 |
137 |
2021 |
||
|
Afrondingen |
1 |
1 |
|||||
|
Programma |
32 |
36 |
300 |
300 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
32 |
36 |
|||||
|
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
15 |
15 |
|||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
|
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||
|
Bestemd |
|||||
|
– |
|||||
|
afrondingsverschillen |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
25 |
25 |
|||
|
Begroting DF 2.02.01 |
25 |
25 |
|||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
|
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
KRW 1e tranche |
9 |
9 |
41 |
40 |
2015 |
2015 |
1 |
|
KRW 2e en 3e tranche |
8 |
10 |
569 |
575 |
2027 |
2027 |
2 |
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
17 |
19 |
610 |
615 |
|||
|
Begroting DF 7.01.01 |
19 |
19 |
|||||
|
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Verruiming vaargeul Westerschelde |
1 |
1 |
25 |
25 |
2010 |
2010 |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Natuurlijker Markermeer |
1 |
1 |
8 |
8 |
2015 |
2015 |
|
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Natuurcompensatie Perkpolder |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
2 |
2 |
36 |
36 |
|||
|
Begroting DF 7.02.01 |
2 |
2 |
|||||
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34725-J-4.html