Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2016-2017 | 34620-XII nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
34 620 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikelen 1 en 2, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
-
1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
-
2. De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
2. |
Het beleid |
3 |
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
2.2 |
De beleidsartikelen |
4 |
|
2.3 |
De niet-beleidsartikelen |
20 |
|
2.4 |
De agentschappen |
22 |
1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. In de Rijksbegrotingsvoorschriften 2016 zijn onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1000 |
5 |
10 |
|
=> 1000 |
10 |
20 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. De Tweede suppletoire is als volgt opgebouwd:
-
1. In de begroting(wet)staten zijn de wijzigingen op de begrotingsstaten van het jaar 2016 voor de departementale begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) en inzake de agentschappen opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.
-
2. In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen, die op hoofdlijnen inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijzing van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 XII, nr. 2) toegelicht. De begrotingsmutaties van de najaarsnota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel en/of beleidsmatig relevant. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) bij Tweede suppletoire is de stand per 31 oktober 2016.
-
4. In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen, waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de Miljoenennota 2017. Een meer gedetailleerd overzicht van de mutaties per artikel is te vinden bij de budgettaire gevolgen van beleid in paragraaf 2.2 (de beleidsartikelen) en 2.3 (de niet-beleidsartikelen).
|
Artikel |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 |
8.176,0 |
212,5 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2016 |
8.176,0 |
212,5 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2016 |
8.118,2 |
241,4 |
||
|
– Mutaties Miljoenennota 2017 (uitkomst 2016) |
– 88,0 |
10,5 |
||
|
– Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2016 |
||||
|
1. |
Regeringsvliegtuig |
97 |
– 40,0 |
|
|
2. |
Hydrologische maatregelen |
13 |
– 12,8 |
10,0 |
|
3. |
Eenvoudig Beter |
div. |
11,0 |
|
|
4. |
Bijstelling ETS-ontvangsten |
19 |
– 54,0 |
|
|
5. |
Governmental Planning Compensation Levy-ontvangsten |
17 |
– 2,0 |
|
|
6. |
Overige interdepartementale overboekingen |
|||
|
– waarvan uit het Infrastructuurfonds |
26 |
– 37,0 |
||
|
– waarvan uit het Deltafonds |
26 |
– 20,5 |
||
|
– waarvan uit Hoofdstuk XII |
div. |
– 17,9 |
||
|
Diversen |
– 2,6 |
0,7 |
||
|
Stand 2e suppletoire begroting 2016 |
7.910,3 |
206,6 |
||
1. Regeringsvliegtuig
In de brief (Kamerstukken II 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Ter dekking heeft het kabinet bij de Miljoenennota 2017 als eerste stap € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM. Deze uitgaven zullen naar verwachting niet meer in 2016 plaatsvinden. Als gevolg hiervan worden de betreffende middelen overgeheveld naar 2017.
2. Hydrologische maatregelen
Vanaf 2016 zal in totaal € 30,0 miljoen aan opbrengsten uit grondverkoop worden overgeboekt naar het Provinciefonds voor hydrologische maatregelen uitgevoerd door provincies. In navolging van de overheveling van € 5,0 miljoen bij de Eerste suppletoire 2016 wordt bij deze Tweede suppletoire 2016 in totaal € 12,8 miljoen overgemaakt naar het Provinciefonds. De dekking komt met name uit de opbrengsten van grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds.
3. Eenvoudig Beter
Dit betreft de bijdrage aan het programma Eenvoudig Beter voor de implementatie van de Omgevingswet.
4. Bijstelling ETS-ontvangsten
De ETS-ontvangsten vallen in 2016 naar verwachting € 54,0 miljoen lager uit dan begroot. De neerwaartse bijstelling van de ETS-ontvangsten komt doordat de veilingopbrengst per emissierecht afneemt.
5. Governmental Planning Compensation Levy-ontvangsten
De zogenaamde «Governmental Planning Compensation Levy» (hoofdzakelijk het Schadeschap Luchthaven Schiphol) is in 2016 stopgezet. De totale kosten zoals die door het Rijk zijn voorgefinancierd, zijn inmiddels terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen middels deze heffing. Dit leidt tot een verlaging van het ontvangstenbudget.
6. Overige interdepartementale overboekingen
Dit betreft diverse interdepartementale overboekingen en overboekingen naar het Provincie, Gemeente-, het Btw-compensatiefonds. De meest vermeldenswaardige overboekingen zijn onder andere OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,0 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds. Verder vindt er een overboeking plaats naar het Provinciefonds voor de uitvoering en planuitwerking van de gebiedsontwikkeling van het project Ooijen-Wanssum vanuit het Deltafonds (€ 20,6 miljoen). En wordt er vanuit Hoofdstuk XII een bijdrage geleverd aan het Gemeente- en Provinciefonds voor de bodemsanering van het Olasfa-terrein te Olst en de saneringsopgave van Rotterdamse Gasfabrieken, respectievelijk € 6,9 miljoen en € 4,7 miljoen.
2.2 De beleidsartikelen
In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II, 2016–2017, 34 550 XII, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals in de leeswijzer opgenomen.
Artikel 11 Integraal waterbeleid
|
11 |
Integraal waterbeleid |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
41.900 |
44.660 |
5.271 |
747 |
50.678 |
|
|
Uitgaven: |
45.973 |
46.813 |
541 |
579 |
47.933 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
68% |
99% |
||||
|
11.01 |
Algemeen waterbeleid |
33.872 |
34.907 |
262 |
144 |
35.313 |
|
11.01.01 |
Opdrachten |
3.932 |
6.775 |
– 144 |
44 |
6.675 |
|
11.01.02 |
Subsidies |
10.360 |
10.441 |
0 |
0 |
10.441 |
|
– Partners voor Water (HGIS) |
10.360 |
10.391 |
0 |
0 |
10.391 |
|
|
– Overige subsidies |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
|
|
11.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
17.545 |
16.919 |
406 |
0 |
17.325 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
17.144 |
16.404 |
397 |
0 |
16.801 |
|
|
– waarvan bijdrage aan KNMI |
401 |
515 |
9 |
0 |
524 |
|
|
11.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
2.035 |
772 |
0 |
100 |
872 |
|
11.02 |
Waterveiligheid |
2.802 |
2.669 |
24 |
309 |
3.002 |
|
11.02.01 |
Opdrachten |
2.802 |
2.669 |
24 |
309 |
3.002 |
|
11.03 |
Grote oppervlaktewateren |
2.008 |
2.053 |
– 50 |
626 |
2.629 |
|
11.03.01 |
Opdrachten |
2.008 |
2.053 |
– 50 |
626 |
2.629 |
|
11.03.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.04 |
Waterkwaliteit |
7.291 |
7.184 |
305 |
– 500 |
6.989 |
|
11.04.01 |
Opdrachten |
3.993 |
3.826 |
– 53 |
403 |
4.176 |
|
11.04.02 |
Subsidies |
0 |
60 |
19 |
400 |
479 |
|
11.04.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
1.531 |
1.531 |
111 |
– 992 |
650 |
|
11.04.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
1.767 |
1.767 |
228 |
– 311 |
1.684 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.04 Waterkwaliteit
Er wordt subsidie verstrekt aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC). De uitvoering van de te verstrekken subsidie verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en wordt verantwoord vanaf het subsidiebudget.
De overige wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling
|
13 |
Ruimtelijke ontwikkeling |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
111.358 |
101.243 |
6.051 |
21.248 |
128.542 |
|
|
Uitgaven: |
112.233 |
104.559 |
13.706 |
– 1.245 |
117.020 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
82% |
95% |
||||
|
13.01 |
Ruimtelijk instrumentarium |
6.849 |
6.684 |
3.591 |
– 273 |
10.002 |
|
13.01.01 |
Opdrachten |
4.672 |
5.718 |
3.326 |
– 273 |
8.771 |
|
– Wabo |
1.463 |
55 |
0 |
224 |
279 |
|
|
– Architectonisch beleid |
1.728 |
2.128 |
0 |
138 |
2.266 |
|
|
– Overige opdrachten |
1.481 |
3.535 |
3.326 |
– 635 |
6.226 |
|
|
13.01.02 |
Subsidies |
966 |
966 |
50 |
0 |
1.016 |
|
13.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
1.211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
1.211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
0 |
0 |
215 |
0 |
215 |
|
13.02 |
Geo-informatie |
38.806 |
41.696 |
1.504 |
3.958 |
47.158 |
|
13.02.01 |
Opdrachten |
4.788 |
3.637 |
750 |
– 1.125 |
3.262 |
|
13.02.02 |
Subsidies |
1.999 |
7.199 |
– 500 |
3.842 |
10.541 |
|
– Basisregistraties |
1.999 |
7.199 |
– 500 |
3.842 |
10.541 |
|
|
13.02.06 |
Bijdrage aan ZBO's en RWT's |
32.019 |
30.860 |
1.254 |
1.241 |
33.355 |
|
– Kadaster |
32.019 |
30.860 |
1.254 |
1.241 |
33.355 |
|
|
13.03 |
Gebiedsontwikkeling |
8.069 |
7.890 |
1.928 |
– 2.135 |
7.683 |
|
13.03.01 |
Opdrachten |
1.111 |
162 |
3.128 |
– 2.135 |
1.155 |
|
13.03.02 |
Subsidies |
90 |
60 |
0 |
0 |
60 |
|
13.03.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
6.868 |
7.668 |
– 1.200 |
0 |
6.468 |
|
– Projecten BIRK |
4.318 |
5.118 |
– 1.200 |
0 |
3.918 |
|
|
– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied |
2.550 |
2.550 |
0 |
0 |
2.550 |
|
|
13.04 |
Ruimtegebruik bodem |
43.748 |
36.691 |
3.292 |
– 13.716 |
26.267 |
|
13.04.01 |
Opdrachten |
3.350 |
6.251 |
7 |
322 |
6.580 |
|
13.04.02 |
Subsidies |
12.000 |
12.000 |
0 |
858 |
12.858 |
|
– Bedrijvenregeling |
10.000 |
10.000 |
0 |
– 3.500 |
6.500 |
|
|
– Caribisch Nederland |
0 |
0 |
0 |
4.358 |
4.358 |
|
|
– Overige subsidies |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
2.000 |
|
|
13.04.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
7.523 |
6.826 |
117 |
– 117 |
6.826 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
7.523 |
6.826 |
117 |
– 117 |
6.826 |
|
|
13.04.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
20.875 |
11.614 |
3.168 |
– 14.779 |
3 |
|
– Meerjarenprogramma Bodem |
20.225 |
10.964 |
– 684 |
– 10.277 |
3 |
|
|
– Programma Gebiedsgericht instrumentarium |
650 |
650 |
3.852 |
– 4.502 |
0 |
|
|
13.05 |
Eenvoudig Beter |
14.761 |
11.598 |
3.391 |
10.921 |
25.910 |
|
13.05.01 |
Opdrachten |
8.281 |
5.510 |
737 |
5.100 |
11.347 |
|
– Eenvoudig Beter |
8.281 |
5.510 |
737 |
5.100 |
11.347 |
|
|
13.05.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
6.480 |
6.088 |
2.654 |
5.821 |
14.563 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
6.480 |
6.088 |
2.654 |
5.821 |
14.563 |
|
|
Ontvangsten |
934 |
8.824 |
165 |
13.842 |
22.831 |
|
Verplichtingen
De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de vermelde mutaties bij artikelonderdeel 13.05 Eenvoudig Beter. Aanvullend hierop wordt ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter € 13,0 miljoen verplichtingenbudget vanuit het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet) overgeheveld naar Hoofdstuk XII. Voor een aantal uitgaven dient in het jaar voorafgaand de kasuitgaven de bijbehorende verplichtingen te worden aangegaan.
13.02 Geo-informatie
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De hogere uitgaven in 2016 houden verband met vernieuwde subsidieverstrekkingen in het kader van de voorbereidende werkzaamheden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Per 1 januari 2016 is de wet BGT in werking getreden. Ter voorbereiding hierop loopt bij de bronhouders een transitietraject welke nog niet is afgerond. Ten behoeve van de voltooiing van de transitie wordt hierdoor in 2016 wederom een subsidie verstrekt aan de bronhouders.
13.03 Gebiedsontwikkeling
Hydrologische maatregelen door provincies
Vanaf 2016 zal in totaal € 30,0 miljoen aan opbrengsten uit grondverkoop worden overgeboekt naar het Provinciefonds voor hydrologische maatregelen uitgevoerd door provincies. In navolging van de overheveling van € 5,0 miljoen bij de Eerste suppletoire 2016 wordt bij de Tweede suppletoire in totaal € 12,8 miljoen overgemaakt naar het Provinciefonds. De dekking komt met name uit de opbrengsten van grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds.
13.04 Ruimtegebruik Bodem
Overboeking Gemeente- en Provinciefonds en overboeking EZ
In het kader van de bijdrage door IenM aan de bodemsanering op het Olasfa-terrein te Olst vindt een overboeking van € 6,9 miljoen plaats naar het Provinciefonds. Daarnaast draagt IenM via het Gemeentefonds € 4,7 miljoen bij aan de bodemsaneringsopgave van Rotterdamse Gasfabrieken. Verder vindt er een interdepartementale overboeking plaats naar EZ voor de bijdrage van IenM (€ 2,0 miljoen) aan het Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO)-programma welke voor EZ wordt uitgevoerd door TNO.
Op 13.04 wordt ten slotte een aantal subsidies met betrekking tot Caribisch Nederland verantwoordt. Deze subsidies worden verstrekt ten bate van de transportkosten drinkwater op de BES-eilanden van € 1,5 miljoen, een subsidie op de exploitatiekosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire van € 2,2 miljoen en een subsidie voor de verbetering van de drinkwatervoorziening op Saba van € 0,7 miljoen.
13.05 Eenvoudig beter
Eenvoudig Beter
Bij de Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord.
De reservering op het Infrastructuurfonds is in de periode vanaf 2017 getroffen. In 2016 is echter nog ongeveer € 11,0 miljoen op begroting Hoofdstuk XII benodigd voor het programma Eenvoudig Beter. Op de begroting Hoofdstuk XII vinden diverse overboekingen plaats om te waarborgen dat in 2016 voldoende kasbudget voor het programma beschikbaar is. In 2017 vinden de terugboekingen plaats. Het restant wordt middels een overboeking op het Infrastructuurfonds overgeboekt uit het artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds.
Voorts vallen de uitgaven van de beschikbare apparaatsbudgetten van Eenvoudig Beter op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement lager uit. Een deel van de geraamde uitgaven voor externe inhuur wordt pas in 2018 gerealiseerd in plaats van 2016.
De bovenstaande boekingen wijzigen het totaal beschikbare budget voor Eenvoudig Beter niet.
Ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten houdt verband met de opbrengsten uit grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (€ 5,0 miljoen) en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds (€ 5,0 miljoen), welke conform bestuurlijke afspraken worden ingezet voor hydrologische maatregelen door provincies. Daarnaast wordt € 3,8 miljoen ontvangen van de bronhouders bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze middelen zijn noodzakelijk voor de transitie BGT en komen via een subsidieverstrekking wederom ter beschikking van de bronhouders.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
|
14 |
Wegen en verkeersveiligheid |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
28.702 |
33.727 |
275 |
4.558 |
38.560 |
|
|
Uitgaven: |
33.414 |
35.264 |
475 |
– 921 |
34.818 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
87% |
100% |
||||
|
14.01 |
Netwerk |
16.033 |
17.296 |
– 25 |
– 1.361 |
15.910 |
|
14.01.01 |
Opdrachten |
12.742 |
12.994 |
– 100 |
– 1.336 |
11.558 |
|
– Beter Benutten |
6.560 |
7.946 |
0 |
– 432 |
7.514 |
|
|
– BOA wegverkeersbeleid |
2.312 |
1.913 |
0 |
– 501 |
1.412 |
|
|
– Wegverkeersbeleid |
2.236 |
2.067 |
– 100 |
– 415 |
1.552 |
|
|
– Overige opdrachten |
1.634 |
1.068 |
0 |
12 |
1.080 |
|
|
14.01.02 |
Subsidies |
722 |
1.147 |
14 |
– 25 |
1.136 |
|
14.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
2.569 |
3.155 |
61 |
0 |
3.216 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
2.569 |
3.155 |
61 |
0 |
3.216 |
|
|
14.02 |
Veiligheid |
17.381 |
17.968 |
500 |
440 |
18.908 |
|
14.02.01 |
Opdrachten |
5.629 |
6.278 |
274 |
640 |
7.192 |
|
14.02.02 |
Subsidies |
8.736 |
8.457 |
175 |
– 425 |
8.207 |
|
– VVN |
3.660 |
3.660 |
86 |
– 75 |
3.671 |
|
|
– SWOV |
3.958 |
3.848 |
64 |
– 125 |
3.787 |
|
|
– Overige subsidies |
1.118 |
949 |
25 |
– 225 |
749 |
|
|
14.02.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
389 |
576 |
9 |
0 |
585 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
389 |
576 |
9 |
0 |
585 |
|
|
14.02.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
0 |
30 |
0 |
0 |
30 |
|
14.02.06 |
Bijdrage aan ZBO's en RWT's |
2.627 |
2.627 |
42 |
225 |
2.894 |
|
– CBR |
2.627 |
2.627 |
42 |
225 |
2.894 |
|
|
Ontvangsten |
6.782 |
6.782 |
0 |
– 715 |
6.067 |
|
Verplichtingen
De hogere verplichtingen hebben met name te maken met het programma Beter Benutten om meerjarig opdrachten te kunnen vastleggen. Daarnaast betreft het vastleggen van diverse opdrachten voor onder andere het programma Aanpak Stikstof (PAS), pilots «Drukte op het fietspad» en de opdracht Geluidsanering SWUNG (Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Met de kaseffecten van deze meerjarige verplichtingen is in de begroting rekening gehouden.
14.01 Netwerk
Opdrachten
De lagere uitgaven Beter Benutten worden veroorzaakt doordat er sprake was van minder opdrachten dan voorzien. De lagere uitgaven BOA zijn met name veroorzaakt door de opdracht Beperkingengebieden omgevingswet. Deze is later uitbesteed waardoor een groot deel van de betaling doorschuift naar 2017. Door minder aanvragen wijzigingsbesluit luchtkwaliteit vallen de uitgaven van Bureau Sanering Verkeerslawaai lager uit.
Ontvangsten
Op artikel 14 zijn ontvangsten geraamd voor nieuwe gebruikers van de buisleidingenstraat. Naar verwachting komen deze ontvangsten niet binnen bij IenM maar bij de stichting Buisleidingenstraat Zuidwest Nederland. Hieraan ten grondslag liggen bestuurlijke afspraken over het herinvesteren van de inkomsten door de stichting. De geraamde ontvangsten op artikel 14 worden voor een bedrag van € 0,7 miljoen afgeboekt.
Artikel 15 OV-Keten
|
15 |
OV-keten |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
5.171 |
6.663 |
– 646 |
– 118 |
5.899 |
|
|
Uitgaven: |
6.135 |
6.376 |
– 761 |
– 577 |
5.038 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
61% |
100% |
||||
|
15.01 |
OV-keten |
6.135 |
6.376 |
– 761 |
– 577 |
5.038 |
|
15.01.01 |
Opdrachten |
4.652 |
4.775 |
– 785 |
– 533 |
3.457 |
|
15.01.02 |
Subsidies |
485 |
827 |
0 |
– 44 |
783 |
|
15.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
998 |
774 |
24 |
0 |
798 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
998 |
774 |
24 |
0 |
798 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
6.195 |
0 |
6.195 |
|
De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 16 Spoor
|
16 |
Spoor |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
4.573 |
5.283 |
14.815 |
8.597 |
28.695 |
|
|
Uitgaven: |
23.996 |
22.388 |
4.359 |
– 1.696 |
25.051 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||
|
16.01 |
Spoor |
23.996 |
22.388 |
4.359 |
– 1.696 |
25.051 |
|
16.01.01 |
Opdrachten |
2.250 |
2.233 |
1.785 |
– 2.720 |
1.298 |
|
– ERTMS |
0 |
47 |
0 |
– 47 |
0 |
|
|
– Overige opdrachten |
2.250 |
2.186 |
1.785 |
– 2.673 |
1.298 |
|
|
16.01.02 |
Subsidies |
21.646 |
20.026 |
321 |
1.024 |
21.371 |
|
– GSM-R |
10.300 |
8.625 |
0 |
– 2.287 |
6.338 |
|
|
– Bodemsanering NS percelen |
9.076 |
9.076 |
0 |
0 |
9.076 |
|
|
– Overige subsidies |
2.270 |
2.325 |
321 |
3.311 |
5.957 |
|
|
16.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
0 |
44 |
0 |
0 |
44 |
|
– waarvan bijdrage aan KNMI |
0 |
44 |
0 |
0 |
44 |
|
|
16.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
0 |
0 |
2.253 |
0 |
2.253 |
|
– CLU Betuweroute en HSL |
0 |
0 |
2.253 |
0 |
2.253 |
|
|
16.01.05 |
Bijdragen aan internationale organisaties |
100 |
85 |
0 |
0 |
85 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verplichtingen
Aan de NS wordt een eenmalige subsidiebijdrage van € 10,0 miljoen ter beschikking gesteld voor het nemen van extra maatregelen voor sociale veiligheid in de periode 2016 t/m 2018, met name voor de uitbreiding van flexibele veiligheidsteams (zie Kamerstukken II, 2015–2016, 28 642, nr. 72). Daarnaast zal in 2016 een meerjarige opdracht van € 1,9 miljoen worden afgesloten voor het uitbesteden van de nieuwe bevoegd gezagtaken op het gebied van Spoor die voortvloeien uit het nieuwe Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer. Hiertoe wordt in 2016 € 11,9 miljoen verplichtingenbudget overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds. Verder wordt het verplichtingenbudget verlaagd door een overheveling van € 1,4 miljoen naar EZ ten behoeve van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
16.01 Spoor
Overige opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget op Spoor wordt voor € 1,4 miljoen veroorzaakt door een budgetoverheveling naar EZ ten behoeve van de toezichtstaken die de ACM uitvoert. De ACM vervult toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet.
Daarnaast zijn er lagere uitgaven op het opdrachtenbudget Spoor door het vervallen van diverse geraamde kleine onderzoeksopdrachten en vertraging van onderzoeksopdrachten voor onder andere de Market Economy Investor Principle (MEIP) toets vervoerconcessie, de marktverkenning vervoersaanbod en de herziening ministeriele remtabellen.
Subsidies GSM-R
Binnen de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie wordt naar verwachting € 2,3 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen.
Overige subsidies
De verhoging van het budget wordt met name veroorzaakt door de aan de NS in 2016 te verlenen subsidiebijdrage van € 3,8 miljoen voor het nemen van extra maatregelen voor sociale veiligheid, met name voor de uitbreiding van flexibele veiligheidsteams.
Artikel 17 Luchtvaart
|
17 |
Luchtvaart |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
25.355 |
28.047 |
3.631 |
1.446 |
33.124 |
|
|
Uitgaven: |
24.985 |
25.537 |
2.599 |
545 |
28.681 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
70% |
71% |
||||
|
17.01 |
Luchtvaart |
24.985 |
25.537 |
2.599 |
545 |
28.681 |
|
17.01.01 |
Opdrachten |
13.916 |
9.225 |
204 |
422 |
9.851 |
|
– Opdrachten GIS |
3.023 |
3.023 |
– 632 |
1.209 |
3.600 |
|
|
– Leefbaarheidsfonds |
5.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– Overige opdrachten |
4.993 |
6.202 |
836 |
– 787 |
6.251 |
|
|
17.01.02 |
Subsidies |
910 |
6.099 |
2.155 |
123 |
8.377 |
|
17.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
8.979 |
8.828 |
212 |
0 |
9.040 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) |
8.931 |
8.744 |
211 |
0 |
8.955 |
|
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
48 |
70 |
1 |
0 |
71 |
|
|
– waarvan bijdrage aan KNMI |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
|
|
17.01.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
1.180 |
1.285 |
28 |
0 |
1.313 |
|
17.01.06 |
Bijdrage aan ZBO's en RWT's |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
– LVNL |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
|
Ontvangsten |
9.311 |
10.312 |
0 |
– 1.985 |
8.327 |
|
Verplichtingen
Dit betreft de bijstelling van beroepsprocedures en binnengekomen garantieklachten ten aanzien van het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS). Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse bijdrage aan EZ in verband met de toezichtstaken van ACM met betrekking tot de luchtvaartwet. Tot slot heeft een overboeking plaatsgevonden naar artikel 97 Algemeen departement voor de communicatiecampagne ten aanzien van het veilig gebruik van drones.
17.01 Luchtvaart
Opdrachten GIS
Er zijn meer uitgaven dan oorspronkelijk geraamd in de begroting 2016 vanwege de uitkomsten van de gerechtelijke uitspraken van beroepprocedures. Daarnaast is de prognose woningaankopen in het kader van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) Veiligheid en LIB Geluid naar beneden bijgesteld, omdat er minder uitgaven worden verwacht. Dit als gevolg van minder aankopen van woningen in de veiligheid- en geluidszone van Rijkswaterstaat. Tot slot leiden minder binnengekomen garantieklachten tot lagere uitgaven.
Ontvangsten
De zogenaamde «Governmental Planning Compensation Levy» (hoofdzakelijk het Schadeschap Luchthaven Schiphol) is in 2016 stopgezet. De totale kosten zoals die door het Rijk zijn voorgefinancierd, zijn inmiddels terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen middels deze heffing. Dit leidt tot een verlaging van het ontvangstenbudget.
Artikel 18 Scheepvaart en havens
|
18 |
Scheepvaart en Havens |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
33.737 |
37.328 |
243 |
– 15.556 |
22.015 |
|
|
Uitgaven: |
24.997 |
26.142 |
243 |
– 3.351 |
23.034 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||
|
18.01 |
Scheepvaart en havens |
24.997 |
26.142 |
243 |
– 3.351 |
23.034 |
|
18.01.01 |
Opdrachten |
17.966 |
18.912 |
210 |
– 4.418 |
14.704 |
|
– Topsector logistiek |
16.013 |
16.013 |
0 |
– 4.099 |
11.914 |
|
|
– Overige opdrachten |
1.953 |
2.899 |
210 |
– 319 |
2.790 |
|
|
18.01.02 |
Subsidies |
4.587 |
4.787 |
0 |
1.099 |
5.886 |
|
– Topsector logistiek |
4.337 |
4.337 |
0 |
800 |
5.137 |
|
|
– Overige subsidies |
250 |
450 |
0 |
299 |
749 |
|
|
18.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
1.408 |
1.257 |
33 |
0 |
1.290 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
1.408 |
1.257 |
33 |
0 |
1.290 |
|
|
18.01.05 |
Bijdragen aan internationale organisaties |
1.036 |
1.186 |
0 |
– 32 |
1.154 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verplichtingen
De beschikbare middelen van Topsector Logistiek worden dit jaar niet volledig verplicht. De oorzaak ligt in de vertraging van de totstandkoming van projecten. Daarnaast heeft de totstandkoming van de subsidieregeling Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek/Topconsortium Kennis en Innovatie (NWO/TKI) vertraging opgelopen, waardoor de verplichting pas volgend jaar kan worden aangegaan.
18.01 Scheepvaart en havens
Opdrachten Topsector Logistiek
De oorzaak van de lagere uitgaven aan de Topsector Logistiek ligt in de vertraging in de totstandkoming van projecten.
Subsidies
Vanuit de Topsector Logistiek wordt aandacht besteed aan de verduurzaming van de logistieke ketens. Vanwege de aard van de uitgaven vindt een overboeking plaats van opdrachten naar subsidies, voor de regelingen Low Carbon Freight en Innovatieve Duurzame Binnenvaart.
Artikel 19 Klimaat
|
19 |
Klimaat |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
54.747 |
70.570 |
6.132 |
1.233 |
77.935 |
|
|
Uitgaven: |
57.761 |
70.900 |
5.707 |
– 1.667 |
74.940 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||
|
19.01 |
Tegengaan klimaatverandering |
14.026 |
12.826 |
5.671 |
– 2.697 |
15.800 |
|
19.01.01 |
Opdrachten |
2.352 |
1.718 |
4.743 |
– 3.280 |
3.181 |
|
19.01.02 |
Subsidies |
102 |
452 |
0 |
650 |
1.102 |
|
19.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
11.572 |
10.656 |
928 |
– 67 |
11.517 |
|
– Waarvan bijdrage aan KNMI |
220 |
809 |
0 |
0 |
809 |
|
|
– Waarvan bijdrage aan RWS |
4.178 |
2.691 |
0 |
0 |
2.691 |
|
|
– Waarvan bijdrage aan Nea |
7.174 |
7.156 |
928 |
– 67 |
8.017 |
|
|
19.02 |
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking |
43.735 |
58.074 |
36 |
1.030 |
59.140 |
|
19.02.01 |
Opdrachten |
6.649 |
11.770 |
36 |
– 7.729 |
4.077 |
|
– Interreg |
1.805 |
215 |
0 |
– 100 |
115 |
|
|
– Overige opdrachten |
4.844 |
11.555 |
36 |
– 7.629 |
3.962 |
|
|
19.02.02 |
Subsidies |
500 |
1.215 |
0 |
800 |
2.015 |
|
– Interreg |
500 |
1.215 |
0 |
0 |
1.215 |
|
|
– Overige subsidies |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
|
|
19.02.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
34.212 |
42.215 |
0 |
1.409 |
43.624 |
|
– waarvan bijdrage aan RIVM |
29.802 |
33.117 |
– 597 |
1.409 |
33.929 |
|
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
354 |
338 |
0 |
0 |
338 |
|
|
– waarvan bijdrage aan RVO |
4.056 |
8.760 |
597 |
0 |
9.357 |
|
|
19.02.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
2.374 |
2.874 |
0 |
6.550 |
9.424 |
|
Ontvangsten |
189.000 |
194.900 |
585 |
– 54.000 |
141.485 |
|
19.01 Tegengaan klimaatverandering
Aanvullende maatregelen tegengaan klimaatverandering
In de Ontwerpbegroting 2017 is vermeld dat het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 19.01 Tegengaan klimaatverandering wordt verhoogd in verband met nadere maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan in het kader van het SER-Energieakkoord. De intensivering van de handhaving van maatregelen voor energiebesparing bij bedrijven verschuift gedeeltelijk naar 2017, waardoor de uitgaven op het opdrachtenbudget van 19.01 Tegengaan klimaatverandering lager uitvallen.
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition
Bij de Eerste suppletoire begroting 2016 is het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking opgehoogd voor de programma’s Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition. De programma’s worden echter via een ander financieel instrument gerealiseerd. Hiertoe wordt op € 5,9 miljoen overgeheveld van het opdrachtenbudget naar «bijdrage aan internationale organisaties».
Gecoördineerde opdrachtverlening RIVM
De gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit andere artikelen middelen overgeheveld naar de agentschapsbijdrage van artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
Duurzaam Doen
Duurzaam Doen is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van IenM, Milieu Centraal en Natuur & Milieu en heeft als doel duurzame keuzes voor de consument eenvoudiger te maken. Een onderdeel van het programma Duurzaam Doen wordt middels een subsidie bewerkstelligd in plaats van een opdracht. Hiertoe wordt € 0,8 miljoen overgeheveld naar het subsidiebudget van artikel 19 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
Ontvangsten
De ETS-ontvangsten vallen in 2016 naar verwachting € 54,0 miljoen lager uit dan begroot. De neerwaartse bijstelling van de ETS-ontvangsten komt doordat de veilingopbrengst per emissierecht afneemt.
Artikel 20 Lucht en geluid
|
20 |
Lucht en Geluid |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
25.758 |
30.461 |
1.070 |
– 950 |
30.581 |
|
|
Uitgaven: |
30.983 |
32.607 |
– 2.530 |
– 1.450 |
28.627 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||
|
20.01 |
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder |
30.983 |
32.607 |
– 2.530 |
– 1.450 |
28.627 |
|
20.01.01 |
Opdrachten |
4.697 |
8.454 |
– 2.113 |
750 |
7.091 |
|
– Verkeersemissies |
2.038 |
2.038 |
– 50 |
1.000 |
2.988 |
|
|
– Geluid- en luchtsanering |
2.659 |
6.416 |
– 2.063 |
– 250 |
4.103 |
|
|
20.01.02 |
Subsidies |
2.000 |
2.000 |
200 |
– 2.150 |
50 |
|
– Euro 6 en Euro-VI |
2.000 |
2.000 |
– 2.000 |
0 |
0 |
|
|
– Verkeersemissies |
0 |
0 |
2.200 |
– 2.200 |
0 |
|
|
– Overige subsidies |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|
|
20.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
2.127 |
2.315 |
50 |
– 50 |
2.315 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
2.127 |
2.315 |
50 |
– 50 |
2.315 |
|
|
20.01.04 |
Bijdrage aan medeoverheden |
21.285 |
18.677 |
– 667 |
0 |
18.010 |
|
– Wegverkeerlawaai |
21.285 |
18.677 |
– 667 |
0 |
18.010 |
|
|
20.01.07 |
Bekostiging |
874 |
1.161 |
0 |
0 |
1.161 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder
Compensatieregeling milieuzonering
In afwachting van de uitwerking van de motie Schouten/Groot (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 391, nr. 29) is de compensatieregeling milieuzonering niet geïmplementeerd. Hiertoe vallen de uitgaven op het subsidiebudget van artikelonderdeel 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder lager uit.
Verkeersemissies
TNO voert in opdracht van het Ministerie van IenM metingen uit naar de emissies van wegvoertuigen. De hogere uitgaven op het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder worden veroorzaakt door de opdrachten aan TNO mede naar aanleiding van de dieselfraude.
Artikel 21 Duurzaamheid
|
21 |
Duurzaamheid |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
21.842 |
17.629 |
3.608 |
– 3.176 |
18.061 |
|
|
Uitgaven: |
23.564 |
18.995 |
1.765 |
– 2.669 |
18.091 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||
|
21.04 |
Duurzaamheidsinstrumentarium |
1.164 |
749 |
– 8 |
– 35 |
706 |
|
21.04.01 |
Opdrachten |
969 |
749 |
– 13 |
– 30 |
706 |
|
21.04.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
195 |
0 |
5 |
– 5 |
0 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
195 |
0 |
5 |
– 5 |
0 |
|
|
21.05 |
Duurzame Productketens |
18.118 |
15.268 |
1.727 |
– 2.064 |
14.931 |
|
21.05.01 |
Opdrachten |
12.418 |
8.377 |
1.606 |
– 2.047 |
7.936 |
|
– Uitvoering Duurzame productketens |
12.418 |
8.377 |
1.606 |
– 2.047 |
7.936 |
|
|
21.05.02 |
Subsidies |
582 |
1.495 |
0 |
104 |
1.599 |
|
21.05.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
5.118 |
5.396 |
121 |
– 121 |
5.396 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
5.118 |
5.396 |
121 |
– 121 |
5.396 |
|
|
21.06 |
Natuurlijk kapitaal |
4.282 |
2.978 |
46 |
– 570 |
2.454 |
|
21.06.01 |
Opdrachten |
1.975 |
2.092 |
0 |
– 524 |
1.568 |
|
21.06.02 |
Subsidies |
359 |
72 |
0 |
0 |
72 |
|
21.06.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
1.948 |
814 |
46 |
– 46 |
814 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
1.948 |
814 |
46 |
– 46 |
814 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
2.170 |
0 |
2.170 |
|
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast worden de werkzaamheden en bijbehorende budgetten op het gebied van biociden overgeheveld van artikel 21 Duurzaamheid naar artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's. De werkzaamheden worden een jaar voorafgaand de uitgaven verplicht, waardoor in 2016 enkel sprake is van een verplichtingoverheveling van € 0,3 miljoen.
21.05 Duurzame Productketens
Amendement Cegerek en Dijkstra
De verlaging van het opdrachtenbudget op artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens betreft voornamelijk de uitvoering van het amendement Cegerek en Dijkstra (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 49). Vanuit de IenM-begroting wordt € 1,0 miljoen overgemaakt naar het Provinciefonds voor het opruimen van dumpingen van drugsafval.
Gecoördineerde opdrachtverlening RIVM
De gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. Voor een aanvullende onderzoeksopdracht wordt vanuit artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens € 0,3 miljoen overgeheveld naar de agentschapsbijdrage van artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
Overboekingen EZ en VWS
Vanwege diverse interdepartementale overboekingen valt het opdrachtenbudget op artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens lager uit. Vanuit de IenM-begroting wordt bijgedragen aan diverse interdepartementale duurzaamheidgerelateerde projecten en programma’s. Er wordt € 0,5 miljoen naar EZ en € 0,1 miljoen naar VWS overgeheveld.
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s
|
22 |
Omgevingsveiligheid en milieurisico's |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
33.309 |
29.056 |
3.825 |
21.777 |
54.658 |
|
|
Uitgaven: |
34.012 |
31.674 |
4.325 |
– 2.046 |
33.953 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
94% |
||||
|
22.01 |
Veiligheid chemische stoffen |
7.620 |
7.614 |
534 |
– 2.496 |
5.652 |
|
22.01.01 |
Opdrachten |
4.574 |
4.112 |
485 |
– 1.124 |
3.473 |
|
22.01.02 |
Subsidies |
973 |
2.172 |
0 |
– 1.323 |
849 |
|
– NANoREG |
698 |
1.827 |
0 |
– 1.323 |
504 |
|
|
– Overige subsidies |
275 |
345 |
0 |
0 |
345 |
|
|
22.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
2.073 |
1.330 |
49 |
– 49 |
1.330 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
2.073 |
1.330 |
49 |
– 49 |
1.330 |
|
|
22.02 |
Veiligheid biotechnologie |
3.602 |
3.602 |
0 |
– 2.000 |
1.602 |
|
22.02.01 |
Opdrachten |
3.602 |
3.602 |
0 |
– 2.000 |
1.602 |
|
22.03 |
Veiligheid bedrijven en transport |
22.790 |
20.458 |
3.791 |
2.450 |
26.699 |
|
22.03.01 |
Opdrachten |
5.587 |
4.333 |
– 186 |
– 1.000 |
3.147 |
|
– Omgevingsveiligheid |
1.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
– Overige opdrachten |
4.050 |
4.333 |
– 186 |
– 1.000 |
3.147 |
|
|
22.03.02 |
Subsidies |
10.490 |
10.490 |
3.937 |
3.450 |
17.877 |
|
– Asbest en safety deals |
10.000 |
10.000 |
275 |
5.000 |
15.275 |
|
|
– Overige subsidies |
490 |
490 |
3.662 |
– 1.550 |
2.602 |
|
|
22.03.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
3.707 |
2.629 |
0 |
0 |
2.629 |
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
3.707 |
2.629 |
0 |
0 |
2.629 |
|
|
22.03.09 |
Inkomensoverdracht |
3.006 |
3.006 |
40 |
0 |
3.046 |
|
Ontvangsten |
928 |
2.057 |
0 |
– 1.757 |
300 |
|
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.Daarnaast worden op de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken en de Subsidieregeling versterken omgevingsveiligheid BRZO-sector (Besluit risico's zware ongevallen) de verplichtingen in het jaar voorafgaand aan de uitgaven vastgelegd. Hiertoe wordt verplichtingenbudget van 2017 naar 2016 overgeheveld.
22.01 Veiligheid chemische stoffen
Overboeking naar EZ ten behoeve van Ctgb
Voor de werkzaamheden van de College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wordt € 0,8 miljoen overgeboekt naar EZ vanuit het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 22.01 Veiligheid chemische stoffen.
NANoREG
De lagere uitgaven op het subsidiebudget van artikelonderdeel 22.01 Veiligheid chemische stoffen komt doordat de uitgaven en bijbehorende ontvangsten van de Europese Commissie ten behoeve van het programma NANoREG grotendeels niet meer in 2016 plaatsvinden, maar doorschuiven naar 2017.
22.02 Veiligheid biotechnologie
Veiligheid biotechnologie
De verlaging van het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 22.02 Veiligheid biotechnologie van € 2,0 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van het meerjarig onderzoeksprogramma Modernisering Biotechnologie.
22.03 Veiligheid bedrijven en transport
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
De hogere uitgaven op het subsidiebudget van artikelonderdeel 22.03 worden voornamelijk veroorzaakt doordat in 2016 meer subsidieaanvragen voor het verwijderen van asbestdaken zijn binnengekomen dan verwacht. De hogere uitgaven in 2016 worden in mindering gebracht op het subsidiebudget van de regeling voor het verwijderen van asbestdaken voor het jaar 2020. Het meerjarig subsidieplafond van de subsidieregeling wijzigt hiermee niet.
Ontvangsten
De verlaging van de ontvangsten heeft te maken met de hierboven vermelde vertraging van het EU-programma NANoREG.
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
|
23 |
Meteorologie, seismologie en aardobservatie |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
32.566 |
32.572 |
1.416 |
1.964 |
35.952 |
|
|
Uitgaven: |
33.433 |
33.597 |
1.416 |
1.964 |
36.977 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||
|
23.01 |
Meteorologie en seismologie |
25.059 |
25.230 |
1.366 |
1.964 |
28.560 |
|
23.01.03 |
Bijdrage aan het agentschap KNMI |
24.192 |
24.205 |
1.366 |
1.964 |
27.535 |
|
– Meteorologie |
23.726 |
23.738 |
1.243 |
1.664 |
26.645 |
|
|
– Seismologie |
466 |
467 |
123 |
300 |
890 |
|
|
23.01.05 |
Bijdrage aan internationale organisaties |
867 |
1.025 |
0 |
0 |
1.025 |
|
– Contributie WMO (HGIS) |
867 |
1.025 |
0 |
0 |
1.025 |
|
|
23.02 |
Aardobservatie |
8.374 |
8.367 |
50 |
0 |
8.417 |
|
23.02.03 |
Bijdrage aan het agentschap KNMI |
8.374 |
8.367 |
50 |
0 |
8.417 |
|
– Aardobservatie |
8.374 |
8.367 |
50 |
0 |
8.417 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.
23.01 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Aan het KNMI zijn aanvullende middelen toegekend vanwege de hogere contributie aan het European Centre for Medium range Weather Forecast (ECMWF) veroorzaakt door koersverschillen (€ 0,3 miljoen). Daarnaast ontvangt het KNMI een bijdrage van € 1,1 miljoen voor hogere kosten met betrekking tot de opleiding van nieuwe meteorologen, de implementatie van de nieuwe neerslagradar en tegenvallende compensatie van kosten voor internationaal onderzoek. Tenslotte ontvangt het KNMI een bijdrage in kosten voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten (€ 0,2 miljoen) en voor de implementatie van een nieuw model voor golfverwachting op Caribisch Nederland.
Artikel 24 Handhaving en toezicht
|
24 |
Handhaving en toezicht |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
110.655 |
113.984 |
4.999 |
– 13 |
118.970 |
|
|
Uitgaven: |
110.655 |
113.984 |
4.999 |
– 13 |
118.970 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||
|
24.01 |
Handhaving en toezicht |
110.655 |
113.984 |
4.999 |
– 13 |
118.970 |
|
24.01.03 |
Bijdrage aan het agentschap ILT |
110.655 |
113.984 |
4.999 |
– 13 |
118.970 |
|
– Afval, Industrie en bedrijven |
25.264 |
25.856 |
1.713 |
– 428 |
27.141 |
|
|
– Rail en wegvervoer |
23.167 |
25.611 |
1.871 |
415 |
27.897 |
|
|
– Scheepvaart |
21.640 |
21.879 |
493 |
0 |
22.372 |
|
|
– Luchtvaart |
17.983 |
18.007 |
408 |
0 |
18.415 |
|
|
– Water, producten en stoffen |
22.601 |
22.631 |
514 |
0 |
23.145 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 25 Brede doeluitkering (BDU)
|
25 |
Brede doeluitkering |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
854.242 |
856.991 |
31.523 |
13.020 |
901.534 |
|
|
Uitgaven: |
852.688 |
881.951 |
11.985 |
0 |
893.936 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht: |
100% |
100% |
||||
|
25.01 |
Brede doeluitkering |
852.688 |
881.951 |
11.985 |
0 |
893.936 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verplichtingen
Dit betreft verplichtingen vanuit het Infrastructuurfonds welke samen met de jaarlijkse BDU in 2017 tot betaling zullen komen ten behoeve van een bijdrage aan de metropoolregio Amsterdam voor het maatregelenpakket Regionet van € 5,5 miljoen en het programma OV SAAL middellange termijn (overweg Diemen) van € 7,5 miljoen.
Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
|
26 |
Bijdrage investeringsfondsen |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
6.375.221 |
6.190.868 |
– 105.424 |
– 59.145 |
6.026.299 |
|
|
Uitgaven: |
6.375.221 |
6.190.868 |
– 105.424 |
– 59.145 |
6.026.299 |
|
|
26.01 |
Bijdrage aan het Infrastructuurfonds |
5.355.569 |
5.184.182 |
– 118.935 |
– 38.481 |
5.026.766 |
|
26.02 |
Bijdrage aan het Deltafonds |
1.019.652 |
1.006.686 |
13.511 |
– 20.664 |
999.533 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire van de begroting van het Infrastructuurfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6).
2.3 De niet-beleidsartikelen
Artikel 97 Algemeen departement
|
97 |
Algemeen departement |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
44.730 |
47.272 |
56.213 |
– 41.699 |
61.786 |
|
|
Uitgaven: |
45.738 |
48.955 |
54.873 |
– 41.699 |
62.129 |
|
|
97.01 |
IenM-brede programmamiddelen |
45.738 |
48.955 |
54.873 |
– 41.699 |
62.129 |
|
97.01.01 |
Opdrachten |
26.667 |
25.806 |
47.150 |
– 41.810 |
31.146 |
|
– Onderzoeken ANVS |
4.032 |
3.929 |
1.069 |
– 998 |
4.000 |
|
|
– Regeringsvliegtuig |
6.644 |
6.638 |
42.754 |
– 40.533 |
8.859 |
|
|
– Overige opdrachten |
15.991 |
15.239 |
3.327 |
– 279 |
18.287 |
|
|
97.01.02 |
Subsidies |
1.250 |
1.422 |
408 |
– 40 |
1.790 |
|
97.01.03 |
Bijdrage aan agentschappen |
12.594 |
16.500 |
7.186 |
151 |
23.837 |
|
– waarvan bijdrage aan KNMI |
0 |
2.413 |
213 |
46 |
2.672 |
|
|
– waarvan bijdrage aan ILT |
11.985 |
11.976 |
233 |
0 |
12.209 |
|
|
– waarvan bijdrage aan RWS |
609 |
2.111 |
358 |
105 |
2.574 |
|
|
– waarvan bijdrage aan RIVM |
0 |
0 |
6.382 |
0 |
6.382 |
|
|
97.01.06 |
Bijdrage aan ZBO en RWT |
5.227 |
5.227 |
129 |
0 |
5.356 |
|
– StAB |
5.227 |
5.227 |
129 |
0 |
5.356 |
|
|
Ontvangsten |
1.994 |
1.994 |
0 |
– 893 |
1.101 |
|
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.
97.01 IenM -brede programmamiddelen
Onderzoeken ANVS
De lagere uitgaven voor onderzoeken ANVS worden veroorzaakt doordat in het kader van vergunningverlening, minder gebruik is gemaakt van deskundigheid van het Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) als gevolg van een vertraging bij de aanlevering van documenten door vergunninghouders.
Regeringsvliegtuig
In de brief (Kamerstukken II, 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Ter dekking heeft het kabinet bij de miljoenennota 2017 als eerste stap € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM. Deze uitgaven zullen naar verwachting niet meer in 2016 plaatsvinden. Als gevolg worden de betreffende middelen overgeheveld naar 2017.
Ontvangsten
In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Dit betreft de afboeking van de ontvangsten.
Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
|
98 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
332.770 |
337.374 |
– 4.918 |
1.013 |
333.469 |
|
|
Uitgaven: |
340.148 |
349.960 |
– 8.755 |
– 6.453 |
334.752 |
|
|
98.01 |
Personele uitgaven |
218.672 |
220.698 |
16.771 |
– 4.641 |
232.828 |
|
– waarvan eigen personeel |
192.130 |
191.287 |
12.474 |
– 7.819 |
195.942 |
|
|
– waarvan externe inhuur |
15.929 |
20.408 |
4.046 |
3.178 |
27.632 |
|
|
– waarvan overige personele uitgaven |
10.613 |
9.003 |
251 |
0 |
9.254 |
|
|
98.02 |
Materiele uitgaven |
121.476 |
129.262 |
– 25.526 |
– 1.812 |
101.924 |
|
– waarvan ICT |
23.248 |
33.542 |
– 8.008 |
– 360 |
25.174 |
|
|
– waarvan bijdrage aan SSO's |
51.024 |
45.214 |
7.147 |
1.110 |
53.471 |
|
|
– waarvan overige materiële uitgaven |
47.204 |
50.506 |
– 24.665 |
– 2.562 |
23.279 |
|
|
Ontvangsten |
3.530 |
16.546 |
1.345 |
183 |
18.074 |
|
98.01 Personele uitgaven
De lagere kosten op personele uitgaven (€ 4,6 miljoen) worden voor een groot deel veroorzaakt door vacatureruimte, onder andere door opgelopen vertragingen bij de vacaturevervulling bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarnaast wordt bij Eenvoudig Beter een deel van de voorziene capaciteit op een later moment ingevuld. De hogere inhuurkosten zijn het gevolg van correcties, naar aanleiding van de controle ADR. Het betreft een correctie voor ten onrechte op uitbesteding geboekte programmamiddelen die volgens de ADR als inhuur bestempeld dienen te worden. Tot slot betreft het de gevolgen van versnelde realisatie van voorgenomen kostenbeperkingen in verband met taakstelling Rutte II.
98.02 Materiële uitgaven
De hogere bijdrage aan SSO’s wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor kantoorinrichting ten behoeve van het pand in de Rijnstraat en hogere uitgaven voor SGA/De Alliantie. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van enerzijds een overboeking van budget naar RWS voor compensatie van gemaakte kosten door in het kader van de Participatiewet en anderzijds de extra bijdrage ten behoeve van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
|
99 |
Nominaal en onvoorzien |
Stand vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
|
Verplichtingen |
25 |
77.599 |
– 77.532 |
0 |
67 |
|
|
Uitgaven: |
25 |
77.599 |
– 77.532 |
0 |
67 |
|
|
Nominaal en onvoorzien |
25 |
77.599 |
– 77.532 |
0 |
67 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de Tweede suppletoire op dit artikel.
2.4 De agentschappen
|
Omschrijving |
1 |
2 |
3 |
(4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
|
Totaal |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
||||
|
Omzet IenM |
2.250.830 |
– 8.784 |
88.619 |
2.330.665 |
|
Omzet nutv werkzaamheden |
0 |
252.495 |
0 |
252.495 |
|
Omzet overige departementen |
24.925 |
3.435 |
28.360 |
|
|
Omzet derden |
147.313 |
25.582 |
172.895 |
|
|
Rentebaten |
800 |
0 |
800 |
|
|
Vrijval voorziening |
||||
|
Bijzondere baten |
3.000 |
0 |
3.000 |
|
|
Totaal baten |
2.426.868 |
243.711 |
117.636 |
2.788.215 |
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
973.786 |
1.308 |
52.805 |
1.027.899 |
|
– Personele kosten |
714.543 |
1.308 |
46.318 |
762.169 |
|
* waarvan eigen personeel |
663.760 |
1.308 |
42.618 |
707.686 |
|
* waarvan externe inhuur |
49.283 |
3.700 |
52.983 |
|
|
* waarvan overige personele kosten |
1.500 |
0 |
1.500 |
|
|
.- Materiële kosten |
259.243 |
0 |
6.487 |
265.730 |
|
* waarvan apparaat ICT |
45.000 |
– 15.000 |
30.000 |
|
|
* waarvan bijdrage aan SSO's |
56.000 |
0 |
56.000 |
|
|
* waarvan overige materiële kosten |
||||
|
* waarvan overige M-kosten |
158.243 |
21.487 |
179.730 |
|
|
Onderhoud |
1.395.359 |
242.403 |
64.831 |
1.702.593 |
|
Rentelasten |
8.748 |
0 |
8.748 |
|
|
Afschrijvingskosten |
39.975 |
0 |
39.975 |
|
|
– Materieel |
38.500 |
0 |
38.500 |
|
|
* waarvan apparaat ICT |
6.000 |
0 |
6.000 |
|
|
– Immaterieel |
1.475 |
0 |
1.475 |
|
|
Dotatie voorziening |
||||
|
Bijzondere lasten |
||||
|
Totaal lasten |
2.417.868 |
243.711 |
117.636 |
2.779.215 |
|
Saldo van baten en lasten |
9.000 |
9.000 |
||
|
Dotatie aan reserve Rijksrederij |
9.000 |
9.000 |
||
|
Te verdelen resultaat |
0 |
0 |
Rijkswaterstaat
Toelichting
Baten
Omzet IenM
Deze mutatie is veroorzaakt door een loon- en prijsbijstelling van € 22 miljoen en een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden van € 46 miljoen.
Daarnaast is er vanuit DGMI financiering gekomen voor de implementatiekosten Omgevingswet die RWS maakt, hierdoor stijg de post «Personele kosten» met € 13,5 miljoen.
Verder zijn er meer projecten in de voorbereidende fase en is er daarom op verzoek van beleid meer personele inzet voor Beleidsondersteuning en Advies van € 6,5 miljoen. Tot slot is er een aantal kleine mutaties uitkomend op € 5 miljoen. Dit bedrag bevat onder meer extra middelen voor de bekostiging van de Participatiewet, extra middelen voor benodigde inzet bij het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, een bijdrage vanuit het Ministerie van EZ voor het project «Wind op Zee» en een overboekingen van RWS naar het Ministerie van Defensie voor Kustwacht en het Maritime Operations Center.
Omzet Derden
Deze bijstelling op Omzet Derden bestaat uit verwachte meeropbrengsten van € 6 miljoen vanuit de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) en een bijdrage voor de Rijksrederij van € 3,4 miljoen. Verder zijn er diverse meeropbrengsten voor werken voor derden van € 15 miljoen. De omzet derden wordt geraamd op basis van ervaringscijfers uit het verleden. In praktijk komen er gedurende het uitvoeringsjaar opdrachten bij. Voor 2016 wordt er bijvoorbeeld door de Belgische overheid € 4 miljoen extra beschikbaar gesteld voor vast onderhoud aan de Schelderadarketen. Ook wordt er € 2,5 miljoen meer omzet derden gerealiseerd door de inzet van Search en Rescue helikopters.
Lasten
Apparaatskosten
Dit betreffen de personele uitgaven samenhangend met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 22 miljoen), extra inzet voor de Omgevingswet (€ 13,5 miljoen.), extra inzet voor Beleidsondersteuning en Advies (€ 6,5 miljoen.). Tevens zijn de lasten met circa € 4 miljoen toegenomen op basis van de nieuwe prognoses inhuurkosten 2016.
Onderhoud
Deze mutatie bestaat uit de uitgaven voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden van € 46 miljoen, extra planstudie-opdrachten van € 4 miljoen, extra opdrachten voor derden van € 15 miljoen en overige kleine mutaties. Extra opdrachten van derden hangen samen met de hierboven gegeven toelichting bij «Omzet Derden».
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) = (1) + (2) + (3) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
|
1. |
Rekening courant RHB 1 januari 2016 |
195.365 |
286.430 |
– 18.850 |
462.945 |
|
2a. |
Totale ontvangsten operationele kasstroom (+) |
2.426.868 |
108.852 |
2.535.720 |
|
|
2b. |
Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
2.377.893 |
252.495 |
108.852 |
2.739.240 |
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
48.975 |
– 252.495 |
– 203.520 |
|
|
3a. |
Totaal investeringen (-/-) |
– 33.600 |
4.600 |
15.000 |
– 14.000 |
|
3b. |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
1.500 |
1.500 |
||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 33.600 |
4.600 |
16.500 |
– 12.500 |
|
4a. |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
||||
|
4b. |
Storting moederdepartement (+) |
7.300 |
8.500 |
15.800 |
|
|
4c. |
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 31.000 |
7.600 |
– 23.400 |
|
|
4d. |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
32.000 |
– 4.000 |
– 17.000 |
11.000 |
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
8.300 |
4.500 |
– 9.400 |
3.400 |
|
5. |
Rekening courant RHB 31 december 2016 |
219.040 |
43.035 |
– 11.750 |
250.325 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2016
De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.
Operationele kasstroom
De uitgaven en ontvangsten binnen de operationele kasstroom liggen hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft te maken met een daling van de omzet IenM is vanwege herschikking van programmamiddelen op de «bijdrage agentschappen» aan RWS naar de programmabudgetten van de directoraten-generaal. Daarnaast neemt de omzet IenM af vanwege bijdragen van RWS aan de agentschappen KNMI en ILT, voor dienstverlening samenhangende met het onderhoudsprogramma, zoals het inwinnen van weergegevens en het handhaven van regels omtrent overbelading. Daarnaast zijn de doorgeschoven middelen vanuit de post Nog Uit te voeren Werkzaamheden van invloed op de operationele kas.
Investeringskasstroom
Er wordt minder geïnvesteerd in RWS gebouwen omdat de ruimte slimmer benut wordt door onder andere flexwerken. Tevens wordt er niet meer geïnvesteerd in de aanschaf van auto’s omdat het wagenpark onder gebracht is in een leaseplan.
Financieringskasstroom
Er wordt minder geïnvesteerd in RWS gebouwen omdat de ruimte slimmer benut wordt door onder andere flexwerken. Tevens wordt er niet meer geïnvesteerd in de aanschaf van auto’s omdat het wagenpark onder gebracht is in een leaseplan.
Inspectie Leefomgeving en Transport
|
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
|
Totaal |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
||||
|
Omzet IenM |
122.641 |
3.320 |
5.219 |
131.180 |
|
Omzet overige departementen |
||||
|
Omzet derden |
23.523 |
23.523 |
||
|
Rentebaten |
50 |
50 |
||
|
Bijzondere baten |
||||
|
Totaal baten |
146.214 |
3.320 |
5.219 |
154.753 |
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
144.014 |
3.320 |
5.219 |
152.553 |
|
– Personele kosten |
109.840 |
2.326 |
2.437 |
114.603 |
|
* waarvan eigen personeel |
100.796 |
2.326 |
2.237 |
105.359 |
|
* waarvan externe inhuur |
9.044 |
200 |
9.244 |
|
|
* waarvan overige personele kosten |
||||
|
– Materiële kosten |
34.175 |
994 |
2.782 |
37.951 |
|
* waarvan apparaat ICT |
7.158 |
7.158 |
||
|
* waarvan bijdrage aan SSO’s |
12.370 |
694 |
2.200 |
15.264 |
|
* waarvan overige materiële kosten |
14.647 |
300 |
585 |
15.529 |
|
Rentelasten |
100 |
100 |
||
|
Afschrijvingskosten |
2.100 |
2.100 |
||
|
– Materieel |
2.100 |
2.100 |
||
|
* waarvan apparaat ICT |
||||
|
– Immaterieel |
||||
|
Overige lasten |
||||
|
– Dotatie voorziening |
||||
|
– Bijzondere lasten |
||||
|
Totaal lasten |
146.214 |
3.320 |
5.219 |
154.753 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De omzet van IenM is toegenomen doordat de ILT is gecompenseerd voor verhuiskosten en nieuwe werkzaamheden op het gebied van het verbod op gratis plastic tassen, de Zwavelrichtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is de omzet IenM toegenomen vanwege de verwerking van de loon- en prijsbijstelling, het loonruimteakkoord en de premieverhoging van het ABP. Tot slot houdt ILT toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat gecompenseerd. Deze samenwerking is in de Eerste suppletoire begroting van 2016 structureel verwerkt door desbetreffende middelen over te boeken van het Infrastructuurfonds naar de ILT.
Lasten
Personele kosten
De hogere personele kosten worden met name veroorzaakt door de bovengenoemde nieuwe handhavingstaken. Daarnaast liggen de loonontwikkeling, het loonruimteakkoord en de premieverhoging van het ABP ten grondslag aan de hogere personele kosten.
Materiële kosten
De toename van de materiële kosten hangt met name samen met incidentele kosten ten gevolge van de verhuisbewegingen van de ILT.
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2016 |
31.347 |
9.415 |
40.762 |
|
|
2a. |
Totale ontvangsten operationele kasstroom (+) |
3.320 |
5.647 |
||
|
2b. |
Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 3.320 |
– 5.660 |
||
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
– 4.000 |
– 13 |
– 4.013 |
|
|
3a. |
Totaal investeringen (-/-) |
– 2.000 |
– 2.000 |
||
|
3b. |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
||||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 2.000 |
– 2.000 |
||
|
4a. |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
– 1.689 |
– 1.689 |
||
|
4b. |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
||||
|
4c. |
Aflossingen op leningen (-/-) |
||||
|
4d. |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
||||
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
– 1.689 |
– 1.689 |
||
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2016 |
25.347 |
7.726 |
– 13 |
33.060 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2016
De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.
Operationele kasstroom
De mutaties op de operationele kasstroom hebben te maken met de hogere bijdrage van IenM en de bijbehorende hogere uitgaven vanwege onder meer nieuwe handhavingstaken en de incidentele kosten ten gevolge van de verhuisbewegingen van de ILT.
Financieringskasstroom
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar op basis van de Regeling agentschappen.
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) = (1) + (2) + (3) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Totaal |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
||||
|
Omzet IenM |
36.031 |
649 |
3.439 |
40.119 |
|
Omzet IenM – nutv werkzaamheden |
1.217 |
8.664 |
9.881 |
|
|
Omzet overige departementen |
2.062 |
– 162 |
1.900 |
|
|
Omzet derden |
21.898 |
– 1.475 |
20.423 |
|
|
Rentebaten |
– |
– |
||
|
Bijzondere baten |
– |
– |
||
|
Totaal baten |
61.208 |
649 |
10.466 |
72.323 |
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
50.788 |
656 |
1.582 |
53.026 |
|
– Personele kosten |
28.744 |
500 |
3.071 |
32.315 |
|
* waarvan eigen personeel |
27.914 |
500 |
1.710 |
30.124 |
|
* waarvan externe inhuur |
830 |
– |
1.361 |
2.191 |
|
* waarvan overige personele kosten |
– |
|||
|
.-Materiële kosten |
22.044 |
156 |
– 1.489 |
20.711 |
|
* waarvan apparaat ICT |
6.564 |
– 2.722 |
3.842 |
|
|
* waarvan bijdrage aan SSO’s |
4.966 |
– |
4.966 |
|
|
* waarvan overige materiele kosten |
10.514 |
156 |
1.233 |
11.903 |
|
Aardobservatie |
8.374 |
– 7 |
9.079 |
17.446 |
|
Rentelasten |
242 |
– 242 |
– |
|
|
Afschrijvingskosten |
1.804 |
47 |
1.851 |
|
|
– materieel |
1.804 |
– |
1.804 |
|
|
* waarvan apparaat ICT |
992 |
– |
992 |
|
|
– immaterieel |
– |
– |
||
|
Overige lasten |
– |
– |
||
|
– dotatie voorziening |
– |
– |
||
|
– bijzondere lasten |
– |
– |
||
|
Totaal lasten |
61.208 |
649 |
10.466 |
72.323 |
|
Saldo van baten en lasten |
– |
– |
– |
– |
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De omzet IenM neemt toe als gevolg van toekenning van middelen met betrekking tot aanvullende dienstverlening Wet taken Meteorologie en Seismologie (WtMS), loon- en prijsbijstelling, compensatie voor hogere contributie aan het European Centre for Mediumrange Weather Forecast (ECMWF) en incidentele compensatie van tegenvallende opbrengsten voor maatwerk. Daarnaast neemt de omzet nog uit te voeren werkzaamheden toe (€ 9,0 miljoen) ter dekking van de contributie aan EUMETSAT. Zie de toelichting onder de lasten.
Omzet overige departementen
De verwachtte omzet is vooral lager dan begroot door vertraging in de dienstverlening seismologie aan het Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot bevingen in Groningen.
Omzet derden
Er is sprake van tegenvallende opbrengsten op het gebied van maatwerk als gevolg van het uitblijven van opdrachten en tegenvallende opbrengsten met betrekking tot facilitaire dienstverlening die het KNMI aan het Shared Service Center Campus doorberekent.
Lasten
Personele kosten
De kosten voor eigen personeel stijgen als gevolg van reguliere loonontwikkelingen. Daarnaast zijn er vijf extra meteorologen aangetrokken ter voorbereiding op de pensionering van een aantal meteorologen volgend jaar. Ook de reiskosten buitenland zijn hoger dan begroot. Voor de reiskosten buitenland is dekking vanuit projecten. Vooral door uitloop van het Deltaplan naar 2016 zijn de kosten inhuur hoger dan begroot.
Materiële kosten
De materiele kosten zijn vooral lager dan begroot door vertraging op een aantal subsidieprojecten (OMI, Sesar: € 1,4 miljoen) en door lagere (project)kosten voor de luchtvaart (€ 0,8 miljoen).
Aardobservatie
De stijging wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de Najaarsnota zijn gebaseerd op de werkelijk te realiseren kosten EUMETSAT. De bedragen tot en met de Miljoenennota waren nog gebaseerd op de vanuit het beleidsartikel te ontvangen bedragen.
Rentelasten
Door het ontbreken van openstaande leningen zijn de rentekosten nihil.
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) = (1) + (2) + (3) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2016 |
17.052 |
5.281 |
– |
22.333 |
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
|||||
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
|||||
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
– 10.636 |
– 1.305 |
– 11.941 |
|
|
3a. |
Totaal investeringen (-/-) |
– 3.970 |
991 |
1.979 |
– 1.000 |
|
3b. |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
– |
– |
||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 3.970 |
991 |
1.979 |
– 1.000 |
|
4a. |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
– |
– |
||
|
4b. |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
– |
– |
||
|
4c. |
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 260 |
260 |
– |
– |
|
4d. |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
3.970 |
– 991 |
– 1.979 |
1.000 |
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
3.710 |
– 731 |
– 1.979 |
1.000 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) |
6.156 |
5.541 |
– 1.305 |
10.392 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2016
De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.
Operationele kasstroom
De daling wordt vooral veroorzaakt doordat de factuur van het Shared Service Center Campus voor ICT-dienstverlening uit 2015 pas in 2016 is betaald.
Investeringen en financieringskasstroom
De geplande investeringen zijn voor een groot deel doorgeschoven naar 2017.
Nederlandse Emissieautoriteit
|
Omschrijving |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) = (1) + (2) + (3) |
|---|---|---|---|---|
|
Totaal |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
||||
|
Omzet IenM |
7.174 |
– 18 |
861 |
8.017 |
|
Omzet overige departementen |
||||
|
Omzet derden |
55 |
55 |
||
|
Rentebaten |
||||
|
Bijzondere baten |
||||
|
Totaal baten |
7.229 |
– 18 |
861 |
8.072 |
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
6.491 |
– 18 |
861 |
7.334 |
|
– Personele kosten |
5.301 |
– 18 |
357 |
5.640 |
|
* waarvan eigen personeel |
4.416 |
– 18 |
259 |
4.657 |
|
* waarvan externe inhuur |
600 |
98 |
698 |
|
|
* waarvan overige personele kosten |
285 |
285 |
||
|
– Materiële kosten |
1.190 |
504 |
1.694 |
|
|
* waarvan apparaat ICT |
880 |
880 |
||
|
* waarvan bijdrage aan SSO’s |
||||
|
* waarvan overige materiële kosten |
310 |
504 |
814 |
|
|
Rentelasten |
16 |
16 |
||
|
Afschrijvingskosten |
722 |
722 |
||
|
– materieel |
||||
|
*waarvan apparaat ICT |
||||
|
– immaterieel |
722 |
722 |
||
|
Overige lasten |
||||
|
– dotatie voorziening |
||||
|
– bijzondere lasten |
||||
|
Totaal lasten |
7.229 |
– 18 |
861 |
8.072 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
Baten
Omzet IenM
De hogere omzet van IenM wordt met name veroorzaakt door de verhuizing en de daaraan gerelateerde digitalisering- en organisatieontwikkelslag, samengebracht in het programma NEa 2017. Dit programma is erop gericht dat de NEa ook na de verhuizing alle opgedragen werkzaamheden adequaat kan uitvoeren en om noodzakelijke aanpassingen te borgen. Daarnaast is de omzet IenM toegenomen vanwege de verwerking van de loon- en prijsbijstelling en het loonruimteakkoord XII. De omzet van IenM is gedaald in verband met een overdracht vanuit het Agentschap NEa vanwege de centralisatie van de inkoopfuncties binnen IenM.
Lasten
Personele kosten
De hogere personele kosten worden in grote mate veroorzaakt door de bovengenoemde verhuizing en het daarmee samenhangende programma NEa 2017. Daarnaast liggen de loonontwikkeling en het loonruimteakkoord ten grondslag aan de hogere personele kosten.
Materiële kosten
De toename van de materiële kosten hangt met name samen met de uitbesteding van het doorontwikkelen van een nieuw informatiesysteem.
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) = (1) + (2) + (3) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting |
stand 2e suppletoire begroting |
|
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2016 |
601 |
601 |
||
|
2a. |
Totale ontvangsten operationele kasstroom (+) |
8.129 |
861 |
8.990 |
|
|
2b. |
Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 7.407 |
– 861 |
– 8.268 |
|
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
722 |
722 |
||
|
3a. |
Totaal investeringen (-/-) |
||||
|
3b. |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
||||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
||||
|
4a. |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
||||
|
4b. |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
||||
|
4c. |
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 680 |
– 680 |
||
|
4d. |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
750 |
750 |
||
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
– 680 |
750 |
70 |
|
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2016 |
643 |
750 |
1.393 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De mutaties op de operationele kasstroom hebben te maken met de hogere bijdrage van IenM en de bijbehorende hogere uitgaven vanwege voornamelijk de digitalisering- en organisatieontwikkelslag.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34620-XII-2.html