34 485 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 en vastgesteld bij de wet van ...., Stb. ....

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

(Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11.683.587

11.700.989

1.711.185

1.317.258

1.318.158

422.016

               
 

Beleidsartikelen

           

31

Nationale Politie

5.189.705

5.199.190

500

247.471

248.371

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.467.565

1.467.565

231.900

23.186

23.186

0

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

665.578

665.578

1.235.298

4.333

4.333

244.616

34

Straffen en Beschermen

2.647.871

2.647.871

98.069

59.566

59.566

0

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

257.151

257.151

0

– 5.292

– 5.292

0

37

Vreemdelingen

878.398

878.398

53.500

861.797

861.797

212.400

               
 

Niet-beleidsartikelen

           
               

91

Apparaat kerndepartement

400.647

408.564

51.918

4.678

4.678

– 35.000

92

Nominaal en onvoorzien

173.605

173.605

40.000

121.519

121.519

0

93

Geheim

3.067

3.067

0

0

0

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016

Eerste suppletoire begroting

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2016

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.151.742

2.210.742

– 59.000

65.450

7.450

58.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

406.689

406.689

0

40.500

40.500

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

140.957

140.957

0

20.122

20.122

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

70.122

70.122

0

580

580

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

30.218

30.218

0

4.175

3.882

293

Totaal

2.799.728

2.858.728

– 59.000

130.827

72.534

58.293

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

46.047

15.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

28.900

10.200

15.340

15.340

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

9.324

2.750

1.145

535

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

8.981

4.495

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

2.399

Totaal

93.252

32.445

18.884

15.875

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

2.003.627

65.450

2.069.077

Omzet derden

147.865

 

147.865

Rentebaten

250

 

250

Totaal baten

2.151.742

65.450

2.217.192

       

Lasten

     

Apparaatskosten

1.161.434

 

1.161.434

– personele kosten

1.067.019

1.789

1.068.808

– Waarvan eigen personeel

1.017.019

1.789

1.018.808

– Waarvan externe inhuur

50.000

 

50.000

– materiele kosten

94.416

 

94.416

– Waarvan apparaat ICT

37.149

 

37.149

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

21.267

 

21.267

– Waarvan materieel overig

     

Materiele programmakosten

980.474

5.661

986.135

Rentelasten

1.064

 

1.064

Afschrijvingskosten

40.570

 

40.570

– materieel

35.460

 

35.460

– waarvan apparaat ICT

3.191

 

3.191

– immaterieel

5.110

 

5.110

Overige lasten

27.200

 

27.200

– dotaties voorzieningen

27.200

 

27.200

Totaal lasten

2.210.742

7.450

2.218.192

       

Saldo van baten en lasten

– 59.000

58.000

– 1.000

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

292.223

 

292.223

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

 

65.450

65.450

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

 

– 7.450

– 7.450

Totaal operationele kasstroom

– 14.100

58.000

43.900

Totaal investeringen (-/-)

– 31.350

 

– 31.350

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

15.000

 

15.000

Totaal investeringskasstroom

– 16.350

 

– 16.350

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 14.697

 

– 14.697

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

Totaal financieringskasstroom

– 14.697

 

– 14.697

Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)

247.076

58.000

305.076

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting inclusief NvW 2016

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

354.229

40.500

394.729

Omzet derden

52.460

 

52.460

Totaal baten

406.689

40.500

447.189

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– personele kosten

249.260

40.500

289.760

– Waarvan eigen personeel

192.760

12.740

205.500

– Waarvan externe inhuur

50.500

27.760

78.260

– waarvan overige personele kosten

6.000

 

6.000

– materiele kosten

70.429

 

70.429

– Waarvan apparaat ICT

1.000

 

1.000

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

28.429

 

28.429

Materiële programmakosten

66.500

 

66.500

Rentelasten

500

 

500

Afschrijvingskosten

     

– materieel

6.500

 

6.500

– Waarvan apparaat ICT

3.000

 

3.000

– immaterieel

13.500

 

13.500

Totaal lasten

406.689

40.500

447.189

       

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

54.047

 

54.047

Totaal operationele kasstroom

19.000

1.000

20.000

Totaal investeringen (-/-)

– 10.200

– 15.340

– 25.540

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

Totaal investeringskasstroom

– 10.200

– 15.340

– 25.540

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

Aflossingen op leningen (-/-)

– 18.700

 

– 18.700

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.200

15.340

25.540

Totaal financieringskasstroom

– 8.500

15.340

6.840

Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)

54.347

1.000

55.347

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000
 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

124.633

20.122

144.755

Omzet overige departementen

573

 

573

Omzet derden

15.751

 

15.751

Totaal baten

140.957

20.122

161.079

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– personele kosten

66.985

7.822

74.807

– Waarvan eigen personeel

47.039

 

47.039

– Waarvan externe inhuur

17.846

 

17.846

– waarvan overige personele kosten

2.300

 

2.300

– materiele kosten

52.219

8.683

60.902

– Waarvan apparaat ICT

4.500

 

4.500

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

5.540

 

5.540

Gerechtskosten

13.646

2.269

15.915

Materiële programmakosten

     

Rentelasten

666

111

777

Afschrijvingskosten

7.440

1.237

8.677

– materieel

7.440

 

7.440

– Waarvan apparaat ICT

     

– immaterieel

     

Totaal lasten

140.957

20.122

161.079

       

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

27.490

 

27.490

Totaal operationele kasstroom

7.440

1.392

8.832

Totaal investeringen (-/-)

– 2.750

– 535

– 3.285

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

Totaal investeringskasstroom

– 2.750

– 535

– 3.285

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

Aflossingen op leningen (-/-)

– 6.574

610

– 5.964

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.750

535

3.285

Totaal financieringskasstroom

– 3.824

1.145

– 2.679

Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)

28.356

2.002

30.358

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justis

(eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

6.651

614

7.265

Omzet overige departementen

222

– 7

215

Omzet derden

23.345

3.568

26.913

Totaal baten

30.218

4.175

34.393

       

Lasten

     

Apparaatskosten

30.218

3.882

34.100

– personele kosten

17.775

1.376

19.151

– Waarvan eigen personeel

15.446

54

15.500

– Waarvan externe inhuur

2.057

580

2.637

– waarvan overige personele kosten

     

– materiele kosten

12.443

2.506

14.949

– Waarvan apparaat ICT

4.408

402

4.810

– Waarvan Bijdrage aan SSO's

7.593

894

8.487

Materiële programmakosten

     

Rentelasten

     

Afschrijvingskosten

     

– materieel

     

– Waarvan apparaat ICT

     

– immaterieel

     

Totaal lasten

30.218

3.882

34.100

       

Saldo van baten en lasten

293

293

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justis

(eerste suppletoire begroting 2016)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

8.159

– 1.404

6.755

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

 

36.001

34.393

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

 

– 35.708

 

Totaal operationele kasstroom

 

293

 

Totaal investeringen (-/-)

   

– 34.100

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

293

Totaal investeringskasstroom

     

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

– 2.399

– 2.399

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

     

Aflossingen op leningen (-/-)

     

Beroep op leenfaciliteit (+)

     

Totaal financieringskasstroom

 

– 2.399

– 2.399

Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)

8.159

– 3.510

4.649

Naar boven