34 475 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

18 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

		(1)			(2)			(3)			(4)=(1)+(2)+(3)			(5)			(6)=(5)-(4)
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Mutaties (+ of -) 1^e suppletoire begroting			Mutaties (+ of -) 2^e suppletoire begroting			Totaal geraamd			Realisatie[1]			Slotwetmutaties (+ of -) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	9.194.464	9.235.473	241.151	– 327.380	– 282.009	24.612	– 214.226	– 234.150	21.111	8.652.858	8.719.314	286.874	7.656.427	8.702.566	305.710	– 996.431	– 16.748	18.836
	Beleidsartikelen
11	Waterkwantiteit	30.634	37.847	23.800	4.994	– 1.300	0	– 947	– 1.204	0	34.681	35.343	23.800	32.289	34.852	24.357	– 2.392	– 491	557
12	Waterkwaliteit	4.564	6.225	0	– 88	– 660	0	117	620	0	4.593	6.185	0	4.193	5.915	0	– 400	– 270	0
13	Ruimtelijke ontwikkeling	172.302	194.236	934	– 79.739	– 81.116	2.890	4.158	– 1.010	1.105	96.721	112.110	4.929	69.162	112.043	6.371	– 27.559	– 67	1.442
14	Wegen en verkeersveiligheid	30.322	32.043	6.782	2.220	1.095	– 398	9.630	6.928	478	42.172	40.066	6.862	40.149	40.064	2.504	– 2.023	– 2	– 4.358
15	OV-keten	6.521	6.521	0	– 1.304	– 41	122	– 509	– 866	– 122	4.708	5.614	0	4.712	5.673	0	4	59	0
16	Spoor	19.709	28.785	0	18.401	10.090	135	13.790	– 13.097	– 135	51.900	25.778	0	49.388	24.603	152	– 2.512	– 1.175	152
17	Luchtvaart	20.617	23.759	33.109	– 698	– 639	240	1.176	10	182	21.095	23.130	33.531	19.220	21.288	31.354	– 1.875	– 1.842	– 2.177
18	Scheepvaart en Havens	4.707	4.732	0	29.386	8.436	141	– 855	– 705	– 141	33.238	12.463	0	30.508	10.932	0	– 2.730	– 1.531	0
19	Klimaat	55.891	59.915	168.000	2.434	10.990	0	– 14.347	13.693	0	43.978	84.598	168.000	32.414	81.400	188.286	– 11.564	– 3.198	20.286
20	Lucht en Geluid	25.638	36.450	0	9.783	– 24	0	– 6.106	– 4.156	0	29.315	32.270	0	31.227	31.867	169	1.912	– 403	169
21	Duurzaamheid	20.262	21.493	0	724	– 2.135	0	– 1.118	– 763	0	19.868	18.595	0	17.656	18.530	6	– 2.212	– 65	6
22	Externe veiligheid en risico's	41.203	42.846	2.719	9.952	5.023	10.203	– 12.077	– 17.426	– 1.129	39.078	30.443	11.793	30.217	25.225	11.607	– 8.861	– 5.218	– 186
23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	40.781	39.914	0	165	165	0	954	954	0	41.900	41.033	0	42.200	41.030	0	300	– 3	0
24	Handhaving en toezicht	110.047	110.047	0	– 2.933	– 2.933	0	11.937	11.937	0	119.051	119.051	0	119.051	119.051	0	0	0	0
25	Brede doeluitkering	1.807.451	1.782.405	0	0	91.001	0	6.185	6.185	0	1.813.636	1.879.591	0	884.538	1.878.691	0	– 929.098	– 900	0
26	Bijdrage investeringsfondsen	6.453.944	6.453.944	0	– 405.136	– 405.136	0	– 175.655	– 175.655	0	5.873.153	5.873.153	0	5.874.315	5.874.315	0	1.162	1.162	0
	Niet-beleidsartikelen
97	Algemeen departement	45.168	45.445	3.373	3.789	1.359	– 1.100	5.757	3.832	238	54.714	50.636	2.511	50.181	50.901	3.646	– 4.533	265	1.135
98	Apparaat van het kerndepartement	296.110	300.273	2.434	25.177	28.323	10.991	7.770	659	22.023	329.057	329.255	35.448	325.007	326.186	37.258	– 4.050	– 3.069	1.810
99	Nominaal en onvoorzien	8.593	8.593		55.493	55.493	1.388	– 64.086	– 64.086	– 1.388	0	0		0	0		0	0

1 De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie[1]	Slotwetmutaties (+ of -)
Baten-lasten
agentschap RWS
Totale baten	2.297.240	254.426	– 97.716	2.453.950	2.470.477	16.527
Totale lasten	2.288.240	254.426	– 97.716	2.444.950	2.469.142	24.192
Saldo van baten en lasten	9.000	0	0	9.000	1.335	– 7.665
Totale kapitaalontvangsten	57.800	2.700	– 21.200	39.300	26.234	– 13.066
Totale kapitaaluitgaven	90.500	2.700	5.200	98.400	65.867	– 32.533

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie[1]	Slotwetmutaties (+ of -)
Baten-lasten
agentschap ILT
Totale baten	140.208	– 9.460	7.638	138.386	147.615	9.229
Totale lasten	140.208	– 9.460	7.638	138.386	146.089	7.703
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	1.526	1.526
Totale kapitaalontvangsten	0	0	0	0	161	161
Totale kapitaaluitgaven	2.000	491	646	3.137	923	– 2.214

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie[1]	Slotwetmutaties (+ of -)
Baten-lasten
agentschap KNMI
Totale baten	63.993	691	3.560	68.244	66.742	– 1.502
Totale lasten	63.993	691	3.560	68.244	66.402	– 1.842
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	340	340
Totale kapitaalontvangsten	4.100	0	– 1.505	2.595	1.943	– 652
Totale kapitaaluitgaven	8.158	0	4.323	12.481	2.918	– 9.563

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie[1]	Slotwetmutaties (+ of -)
Baten-lasten
agentschap NEa
Totale baten	7.233	– 23	65	7.275	7.641	366
Totale lasten	7.233	– 23	65	7.275	7.706	431
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	– 65	– 65
Totale kapitaalontvangsten	700	0	0	700	700	0
Totale kapitaaluitgaven	1.310	0	0	1.310	2.229	919

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)