34 475 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

• 2. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

Beleidsartikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Er is circa € 12 mln. meer verplicht. Tevens is er circa € 4,3 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

Subsidies

In 2015 zijn de subsidies politieke partijen voor 2016 vastgelegd. Dit resulteert in de hogere verplichtingen.

Opdrachten

Tevens is er circa € 4,3 mln. minder uitgegeven. Dit betreft onder andere de niet tot besteding gekomen middelen voor het Raadgevend Referendum (€ 2,5 mln.) en verkiezingen (€ 1,8 mln.) waarvoor de uitgaven in 2016 gaan plaatsvinden.

Beleidsartikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De overschrijding op de verplichtingen is circa € 37 mln. en er is circa € 2,2 mln. meer uitgegeven.

Toelichting

De overschrijding houdt verband met de transitie van krimp naar intensiveringen in 2015. Deze ontwikkeling heeft zich in 2015 sterk gemanifesteerd in de materiële uitgaven en verplichtingen ten behoeve van ICT gerelateerde activiteiten.

Beleidsartikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Op dit artikel is circa € 63 mln. meer verplicht.

Toelichting

De overschrijding is onder andere het gevolg van de vastlegging van de verplichtingen voor de uitvoering van de opdrachten aan het baten-lastenagenschap Logius voor Mijnoverheid (€ 18,5 mln.) en exploitatie en beheer DigiD (€ 26,8 mln.) in 2016. Daarnaast is ook vastgelegd de verplichting voor de uitvoering in 2016 van de opdracht aan het baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (€ 20,4 mln.).

Beleidsartikel 7. Arbeidszaken overheid

Op dit artikel is circa € 1 mln. meer ontvangen.

Toelichting

Ontvangsten

De voorschotten 2015 zijn afgerekend. Deze afrekening leidt tot een batig saldo welke is ingezet voor de internetspiegel 2015.

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 11. Centraal apparaat

Er zijn voor circa € 1,8 mln. meer verplichtingen aangegaan.

Toelichting

De toename van aangegane verplichtingen is de resultante van enerzijds hogere personele en anderzijds lagere materiële uitgaven. Aanvullend is de toename deels het gevolg van een technische verwerking in de opdrachtverstrekking naar P-Direkt.