34 350 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

blz.
   

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2
   

B. begrotingstoelichting

3
   

1. Leeswijzer

3
   

2. Het beleid

3
   

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

3
   

2.2 De beleidsartikelen

5

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

5

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

6

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

7

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

10
   

2.3 De niet-beleidsartikelen

11

Artikel 11. Centraal apparaat

11

Artikel 12. Algemeen

12

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

12

Artikel 14. VUT-fonds

13

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • 2. de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een inhoudelijke toelichting gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2015.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

Art. nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

  

634.126
     

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

111.927
     

Nieuwe mutaties:

  

51.201

Raadgevend referendum

1

2.000

Apparaat

2

– 8.664

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen (RvIG)

6

5.375

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen (Logius)

6

45.401

Bijdrage SSO's

11

7.089
     

Overige mutaties

  

4.318

Stand 2e suppletoire 2015

801.572

Toelichting

Raadgevend referendum

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

Apparaat

Er heeft een herschikking plaatsgevonden (circa € 1,8 mln.) vanuit het instrument apparaat naar geheim. Daarnaast is een tegenvaller op de ontvangsten van de veiligheidsonderzoeken gedesaldeerd als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen (RvIG)

Er heeft een technische reallocatie plaatsgevonden voor Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen (Logius)

Betreft toekenning van de tranche 2015 van de middelen die Financiën heeft gereserveerd voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult (circa € 45 mln.).

Bijdrage SSO’s

De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement. Deze lopen via het artikel centraal apparaat.

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

Art. nr.

2015

Stand ontwerpbegroting 2015

  

757.353
     

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

162.972
     

Nieuwe mutaties:

  

– 40.108

Veiligheidsonderzoeken

2

– 6.800

Ontvangsten artikel 6

6

7.950

Centraal apparaat

11

10.142

VUT-fonds

14

– 51.400
     

Overige mutaties

  

3.742

Stand 2e suppletoire 2015

883.959

Toelichting

Veiligheidsonderzoeken

Het tekort op de ontvangsten betreft de veiligheidsonderzoeken als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Ontvangsten artikel 6

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het positieve resultaat van agentschap RvIG in 2014 ingezet op verschillende onderdelen waaronder het wijzigen van het Logisch ontwerp van de BRP vanwege lesbisch ouderschap en dubbele nationaliteit en voor open data.

Centraal Apparaat

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

VUT-fonds

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. De huidige prognose laat een lagere afdracht zien dan in de Voorjaarsnota 2015 is aangekondigd, maar in lijn met het verloop, geheel conform de leenovereenkomst, dat de totale schuld in 2016 is afgelost.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

30.383

35.971

1.440

37.411
           

Uitgaven:

30.383

35.971

1.440

37.411
 

Waarvan juridisch verplicht

      

90%
           

1.1

Bestuurlijke en financiele verhouding

10.163

11.963

– 102

11.861
 

Subsidies

3.583

3.815

1.329

5.144
 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

28

228

1.325

1.553
 

Diverse subsidies

332

423

4

427
 

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.223

3.164

0

3.164
 

Opdrachten

6.263

8.148

– 1.431

6.717
 

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

6.263

8.148

– 1.431

6.717
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

317

0

0

0
 

Bijdragen internationaal

317

0

0

0
           

1.2

Participatie

20.220

24.008

1.542

25.550
 

Subsidies

17.534

17.934

668

18.602
 

Politieke partijen

17.534

17.934

– 1.332

16.602
 

Raadgevend referendum

0

0

2.000

2.000
 

Opdrachten

2.686

5.624

851

6.475
 

Kiesraad

336

1.874

823

2.697
 

Raadgevend referendum

0

0

560

560
 

Verkiezingen

2.350

3.750

– 532

3.218
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

450

– 207

243
 

Experiment centrale stemopneming

0

450

– 207

243
 

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

230

230
 

Kiesraad

0

0

230

230
           

Ontvangsten:

21.965

21.965

3.732

25.697

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Subsidies

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Dit betreft deels de subsidie VNG ten behoeve van decentralisaties (circa € 0,9 mln.) en deels uit een herschikking van het subsidiebudget (circa € 0,4 mln.).

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

In het voorjaar heeft een ramingsbijstelling op het budget plaatsgevonden. Twee gemeenten hebben nog recht op IPSV-gelden. Deze gelden worden nu als decentralisatie-uitkering verstrekt.

1.2 Participatie

Subsidies

Politieke partijen

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. De kosten die op de korte termijn zijn voorzien, worden overgeheveld naar het instrument raadgevend referendum.

Raadgevend referendum

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

Ontvangsten

De meerontvangsten betreffen hogere WOZ-ontvangsten van de Waterschappen.

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

212.743

212.276

– 6.864

205.412
           

Uitgaven:

212.743

212.276

– 6.864

205.412
 

Waarvan juridisch verplicht

      

100%
           

2.1

Apparaat

203.644

203.177

– 8.664

194.513
           

2.2

Geheim

9.099

9.099

1.800

10.899
           

Ontvangsten:

12.714

12.714

– 6.800

5.914

2.1 Apparaat

Er heeft een herschikking plaatsgevonden (circa € 1,8 mln.) vanuit het instrument apparaat naar geheim. Daarnaast is een tegenvaller op de ontvangsten van de veiligheidsonderzoeken gedesaldeerd als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Ontvangsten

Het tekort op de ontvangsten betreft de veiligheidsonderzoeken als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

88.885

120.392

58.625

179.017
           

Uitgaven:

88.885

120.392

58.625

179.017
 

Waarvan juridisch verplicht

      

93%
           

6.1

Verminderen regeldruk

2.439

1.500

344

1.844
 

Opdrachten

2.279

1.400

12

1.412
 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

2.279

1.400

12

1.412
 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

160

100

190

290
 

Vermindering regeldruk en administratieve lasten

160

100

190

290
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

142

142
 

Bijdragen internationaal

0

0

142

142
           

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

18.351

38.273

6.654

44.927
 

Subsidies

0

0

474

474
 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

0

0

474

474
 

Opdrachten

17.001

33.348

– 1.713

31.635
 

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

14.251

23.527

– 3.415

20.112
 

Aanpak fraudebestrijding

2.750

9.821

1.702

11.523
 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

1.350

4.925

7.619

12.544
 

Aanpak fraudebestrijding

1.350

2.100

633

2.733
 

Baten-lastenagentschap Logius

0

2.825

1.537

4.362
 

Baten-lastenagentschap RvIG

0

0

5.375

5.375
 

Baten-lastenagentschap UBR

0

0

74

74
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

274

274
 

Loketkosten gemeenten

0

0

274

274
           

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

44.959

41.214

48.161

89.375
 

Opdrachten

4.824

3.780

– 1.566

2.214
 

Beheer e-overheidsvoorzieningen

2.606

2.000

– 1.866

134
 

Officiële publicaties en wettenbank

2.218

1.780

300

2.080
 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

40.135

37.434

49.727

87.161
 

Baten-lastenagentschap Logius

30.420

29.605

45.401

75.006
 

Baten-lastenagentschap RvIG

5.446

2.601

3.108

5.709
 

Baten-lastenagentschap UBR

4.269

5.228

1.218

6.446
           

6.4

Burgerschap

5.036

5.475

168

5.643
 

Subsidies

4.286

4.436

136

4.572
 

Comité 4/5 mei

106

106

0

106
 

ProDemos

4.180

4.330

– 142

4.188
 

Programma burgerschap

0

0

278

278
 

Opdrachten

750

1.039

32

1.071
 

Programma burgerschap

750

1.039

32

1.071
           

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

18.100

33.930

3.298

37.228
 

Opdrachten

6.065

17.804

– 2.318

15.486
 

Beleid BRP en reisdocumenten

2.128

8.539

– 4.191

4.348
 

Operatie BRP

3.937

9.265

1.873

11.138
 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

12.035

16.126

5.616

21.742
 

Baten-lastenagentschap RvIG

12.035

16.126

5.616

21.742
           

Ontvangsten:

0

5.886

7.950

13.836

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden voor de Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden. Daarnaast heeft ook een technische herschikking plaatsgevonden binnen GDI middelen, zodat het op het juiste budget verantwoord kan worden.

Aanpak fraudebestrijding

Dit betreft een overboeking voor de landelijke aanpak adreskwaliteit.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Logius

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden binnen GDI middelen, zodat het op het juiste budget verantwoord kan worden.

Baten-lastenagentschap RvIG

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden voor Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden. Zie ook toelichting bij instrument (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Betreft een technische herschikking voor het beheer Registratie Niet Ingezetene (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Logius

Betreft toekenning van de tranche 2015 van de middelen die Financiën heeft gereserveerd voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult (circa € 45 mln.).

Baten-lastenagentschap RvIG

Betreft grotendeels een technische herschikking voor het beheer Registratie Niet Ingezetene (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Baten-lastenagentschap UBR

In het kader van de Wet Elektronische bekendmaking wordt geregeld dat alle wettelijk verplichte algemene bekendmakingen en kennisgevingen worden gepubliceerd op overheid.nl en dat elke accounthouder via MijnOverheid geattendeerd wordt op berichten over zijn woonomgeving.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid BRP en reisdocumenten

Het betreft een technische herschikking van het budget voor BRP.

Operatie BRP

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap RvIG

Het betreft een technische herschikking van het budget, zodat de werkzaamheden van RvIG voor onder andere stelselbeheer op het juiste budget verantwoord worden.

Ontvangsten

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het positieve resultaat van agentschap RvIG in 2014 ingezet op verschillende onderdelen waaronder het wijzigen van het Logisch ontwerp van de BRP vanwege lesbisch ouderschap en dubbele nationaliteit en voor open data.

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

35.546

35.558

– 1.354

34.204
           

Uitgaven:

35.546

35.558

– 1.354

34.204
 

Waarvan juridisch verplicht

      

100%
           

7.1

Overheid als werkgever

12.460

12.672

– 387

12.285
 

Subsidies

7.192

7.800

55

7.855
 

Diverse subsidies

2.854

2.222

55

2.277
 

Programma Veilige Publieke Taak

860

860

0

860
 

Subsidies Overlegstelsel

3.295

4.445

0

4.445
 

Subsidies internationaal

183

273

0

273
 

Opdrachten

5.268

4.872

– 442

4.430
 

Arbeidsmarktbeleid

3.841

3.730

– 442

3.288
 

Programma Veilige Publieke Taak

200

200

0

200
 

Zorg voor politieke ambtsdragers

1.227

942

0

942
           

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

23.086

22.886

– 967

21.919
 

Inkomensoverdracht

8.944

8.944

– 1.100

7.844
 

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

8.944

8.944

– 1.100

7.844
 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

14.142

13.942

133

14.075
 

Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)

14.142

13.942

133

14.075
           

Ontvangsten:

820

820

10

830

Toelichting

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

Inkomensoverdracht

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatievedrag met Oekraïne. De commissie biedt conform de Wrr de ruimte voor het aanvragen van subsidie voor het organiseren van een debat. De dekking is gevonden in een bijgestelde raming van het budget voor de uitvoering van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

253.792

339.158

6.679

345.837
           

Uitgaven:

252.326

337.692

6.679

344.371
           

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

252.326

337.692

6.679

344.371
 

Personele uitgaven

135.145

149.361

1.585

150.946
 

Eigen personeel

126.622

137.579

1.498

139.077
 

Externe inhuur

5.633

7.553

244

7.797
 

Overig personeel

2.890

4.229

– 157

4.072
 

Materiële uitgaven

117.181

188.331

5.094

193.425
 

Bijdrage SSO P-direkt

64.937

66.191

474

66.665
 

Bijdrage SSO`s

35.619

79.615

7.089

86.704
 

ICT

0

3.199

0

3.199
 

Overig materieel

16.625

39.326

– 2.842

36.484
 

Overige materiaal

0

0

373

373
           

Ontvangsten:

6.054

86.340

10.142

96.482

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Vanuit het loonakkoord is € 3,3 mln. beschikbaar gesteld voor de CAO-vergoeding apparaat op de begroting BZK (VII) en WenR (XVIII). Een deel (€ 2,5 mln.) van dit budget is vanuit Nominaal en Onvoorzien overgeheveld naar centraal apparaat. Omdat de pensioenlasten in 2016 vallen, is het resterende deel middels een intertemporele compensatie (€ 0,6 mln.) naar 2016 doorgeschoven. Tevens is € 0,2 mln. overgeheveld naar de begroting van W&R ten behoeve van de CAO bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf en de Huurcommissie.

Aanvullend is bij de verdeling van loon- en de prijsbijstellingtranche 2015 respectievelijk € 1,3 mln. en € 0,4 mln. toegevoegd aan centraal apparaat en zijn middelen vanaf de aanvullende post (€ 2,0 mln.) overgeboekt voor de apparaatskosten voor de Nationaal Commissaris Digitale overheid.

Daarnaast is voor de uitvoering van de Verhuurderheffing in 2015 door de Belastingdienst € 2,5 mln. overgeheveld naar de begroting van Financiën en zijn er middelen (€ 2,2 mln.) toegevoegd aan het niet-beleidsartikel 12 Algemeen voor de dekking van de verzameluitkering.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO’s

De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement. Deze lopen via het artikel centraal apparaat.

Overig materieel

SZW heeft middelen (ca. € 0,5 mln.) naar begroting BZK (VII) overgeboekt ter stimulering van de instroom voor arbeidsbeperkten.

Daarnaast ontvangt UBR voor de uitvoering van het Lage Lonenschalenbeleid een bijdrage van BZK. De bijdrage vanuit de materiële uitgaven bedraagt € 0,6 mln. Aanvullend zijn middelen overgeheveld naar de begroting van W&R (XVIII) ten behoeve van de ophoging van het programmabudget Informatieseringsbeleid Rijk (IR), Organisatie en Personeelsbeleid Rijk (OPR) en RijksIdentiteitsmanagement (RiDM) van respectievelijk € 1,6 mln., € 0,5 mln. en € 0,6 mln.

Ontvangsten

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

1.304

– 1.540

2.697

1.157
           

Uitgaven:

3.689

845

312

1.157
           

12.1

Algemeen

1.510

1.166

– 9

1.157
 

Subsidies

373

373

0

373
 

Diverse subsidies

200

200

0

200
 

Koninklijk Paleis Amsterdam

173

173

0

173
 

Opdrachten

1.137

793

– 9

784
 

Internationale Samenwerking

374

365

– 15

350
 

Opdrachten

763

428

6

434
           

12.2

Verzameluitkeringen

2.179

– 321

321

0
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.179

– 321

321

0
 

IPSV en impulsbudget

2.179

– 321

321

0

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

10.554

3.319

– 3.319

0
           

Uitgaven:

10.554

3.319

– 3.319

0
           

13.1

Loonbijstelling

0

1.884

– 1.884

0
           

13.2

Prijsbijstelling

0

1.435

– 1.435

0
           

13.3

Onvoorzien

10.554

0

0

0

Toelichting

13.1 Loonbijstelling

Vanuit het loonakkoord is € 3,3 mln. beschikbaar gesteld voor de CAO-vergoeding apparaat op de begroting BZK (VII) en WenR (XVIII). Deels is dit budget overgeheveld naar centraal apparaat. Omdat de pensioenlasten van de CAO deal 2015 in 2016 vallen, is middels een intertemporele compensatie circa € 0,5 mln. naar 2016 doorgeschoven. Daarnaast is circa € 0,3 mln. overgeheveld naar beleidsartikel 1, 6 en 7 (loonbijstelling tranche 2015) en circa € 0,1 mln. voor P-Direkt.

13.2 Prijsbijstelling

Betreft de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2015 voor centraal apparaat, P-Direkt, de Algemene Bestuursdienst (ABD), de Kiesraad en de beleidsartikelen 1, 2 en 7.

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Ontvangsten:

715.800

792.600

– 51.400

741.200

Toelichting

Ontvangsten

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. De huidige prognose laat een lagere afdracht zien dan in de Voorjaarsnota 2015 is aangekondigd, maar in lijn met het verloop, geheel conform de leenovereenkomst, dat de totale schuld in 2016 is afgelost.

Naar boven