34 350 III Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-Presicent, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In navolgende paragraaf 2 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2015	59.429
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	2.209
Stand 1e suppletoire begroting 2015	61.638
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015	– 3.410
Stand 2e suppletoire begroting 2015	58.228

Toelichting

De bijstelling betreft voor het grootste gedeelte de overboeking van € 2,6 mln. naar het Ministerie van Financiën in het kader van categoriemanagement.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015	4.295
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	393
Stand 1e suppletoire begroting 2015	4.688
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015	191
Stand 2e suppletoire begroting 2015	4.879

Toelichting

De bijstelling betreft voor het grootste gedeelte een desaldering in het kader van een vergoeding door het agentschap Dienst Publiek en Communicatie aan het moederdepartement.

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB) (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)	Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	59.429	61.638	– 3.410	58.228
Uitgaven	59.429	61.638	– 3.410	58.228
Programma-uitgaven
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	4.900	4.889	– 2.792	2.097
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	594	674	15	689
Apparaatsuitgaven	31.935	33.452	– 2.733	30.719
Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie	22.000	22.623	2.100	24.723
Ontvangsten	4.295	4.688	191	4.879

Toelichting

De bijstelling van € 2,8 mln. bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid« betreft voor het grootste gedeelte de overboeking van € 2,6 mln. naar het Ministerie van Financiën in het kader van categoriemanagement.

De bijstelling bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft onder andere een bijdrage van € 1,9 mln. van het moederdepartement («Apparaatsuitgaven») aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie.

3. Kabinet van de Koning

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2015	2.338
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	31
Stand 1e suppletoire begroting 2015	2.369
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015	19
Stand 2e suppletoire begroting 2015	2.388

Toelichting

De bijstelling betreft de doorverdeling van de compensatie voor het loonakkoord.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015	2.338
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	31
Stand 1e suppletoire begroting 2015	2.369
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015	19
Stand 2e suppletoire begroting 2015	2.388

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning.

4. Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2015	1.078
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015	5
Stand 1e suppletoire begroting 2015	1.083
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015	159
Stand 2e suppletoire begroting 2015	1.242

Toelichting

De bijstelling betreft de aanloopkosten voor de versterking van de veiligheidsketen.