34 350 III Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-Presicent, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In navolgende paragraaf 2 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2015

59.429

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

2.209

Stand 1e suppletoire begroting 2015

61.638

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015

– 3.410

Stand 2e suppletoire begroting 2015

58.228

Toelichting

De bijstelling betreft voor het grootste gedeelte de overboeking van € 2,6 mln. naar het Ministerie van Financiën in het kader van categoriemanagement.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

4.295

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

393

Stand 1e suppletoire begroting 2015

4.688

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015

191

Stand 2e suppletoire begroting 2015

4.879

Toelichting

De bijstelling betreft voor het grootste gedeelte een desaldering in het kader van een vergoeding door het agentschap Dienst Publiek en Communicatie aan het moederdepartement.

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB)

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

59.429

61.638

– 3.410

58.228

         

Uitgaven

59.429

61.638

– 3.410

58.228

Programma-uitgaven

       
         

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

4.900

4.889

– 2.792

2.097

         

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

594

674

15

689

         

Apparaatsuitgaven

31.935

33.452

– 2.733

30.719

         

Bijdrage agentschap

       

Dienst Publiek en Communicatie

22.000

22.623

2.100

24.723

         

Ontvangsten

4.295

4.688

191

4.879

Toelichting

De bijstelling van € 2,8 mln. bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid« betreft voor het grootste gedeelte de overboeking van € 2,6 mln. naar het Ministerie van Financiën in het kader van categoriemanagement.

De bijstelling bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft onder andere een bijdrage van € 1,9 mln. van het moederdepartement («Apparaatsuitgaven») aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie.

3. Kabinet van de Koning

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2015

2.338

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

31

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2.369

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015

19

Stand 2e suppletoire begroting 2015

2.388

Toelichting

De bijstelling betreft de doorverdeling van de compensatie voor het loonakkoord.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

2.338

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

31

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2.369

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015

19

Stand 2e suppletoire begroting 2015

2.388

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning.

4. Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2015

1.078

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

5

Stand 1e suppletoire begroting 2015

1.083

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015

159

Stand 2e suppletoire begroting 2015

1.242

Toelichting

De bijstelling betreft de aanloopkosten voor de versterking van de veiligheidsketen.

Naar boven