34 210 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2015 de uitgaven voor 2015 met € 6,6 miljoen worden verlaagd, en de ontvangsten 2015 met € 35,8 miljoen worden verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.993,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 358,9 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2015 is verlaagd met € 80,8 miljoen tot € 8.067,2 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

De belangrijkste begrotingswijzigingen hebben te maken met mutaties binnen het Budget Internationale Veiligheid (BIV). Begin 2015 hebben Defensie, BZ en BH&OS gezamenlijk bepaald welke activiteiten gefinancierd zouden worden vanuit het BIV. Bij Defensie gaat het hierbij om activiteiten ter ondersteuning van de inzet van de Vessel Protection Detachements (VPD’s), activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg (totale omvang € 59,5 miljoen). Daarnaast wordt er € 60 miljoen vanuit het BIV overgeheveld naar BZ en BH&OS. Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, bescherming van burgers in fragiele staten, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw gefinancierd. Verder heeft de doorwerking van de eindejaarsmarge invloed op de begroting (€ 40,6 miljoen Defensie en € 31,6 miljoen BIV voor 2015 en € 5,4 miljoen BIV voor 2016).

De budgetoverhevelingen tussen de departementen betreffen onder meer de bijdrage van Defensie in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de bijdrage aan de commerciële inhuur van SAR-capaciteit en de restitutie van het budget voor SAR naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (– € 12,3 miljoen voor 2015) en de financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (– € 2,2 miljoen structureel). Uit de generale middelen komt de structurele bijdrage voor de maatregelen in verband met contra terrorisme (resp. € 19,5 miljoen voor 2015, € 56,8 miljoen voor 2016, € 54,8 miljoen voor 2017, en structureel € 51,3 miljoen vanaf 2018) en de bijdrage voor de inzet MH-17 (€ 3,1 miljoen). Verder vindt een kasschuif plaats ten behoeve van de herijking van de investeringsplannen (– € 97 miljoen voor 2015).

De ontvangstenbegroting neemt toe met € 35,8 miljoen. De hogere ontvangsten zijn het saldo van de hogere verkoopopbrengsten (€ 25,7 miljoen) van roerende goederen, de lagere ontvangsten van onroerende goederen (– € 11,2 miljoen), de hogere CODEMO ontvangsten (€ 10,5 miljoen), de hogere ontvangsten vanuit de Navo (€ 12,2 miljoen) en de overige personele en materiele ontvangsten (– € 1,4 miljoen).

De verplichtingenbegroting neemt per saldo met € 80,8 miljoen af. De toevoeging van de eindejaarsmarge en de doorwerking van de hogere ontvangsten werken niet door op het verplichtingenbudget van het investeringsartikel voorzien in nieuw materieel (€ 74 miljoen). Het overige verschil komt voort uit mutaties in de uitgaven die ook verplichtingenmutaties bevatten.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 met € 6,6 miljoen te verlagen respectievelijk met € 35,8 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Vastgestelde begroting 2015

€ 8.000,363 miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2015

– € 6,552 miljoen

   

Stand Voorjaarsnota 2015

€ 7.993,811 miljoen

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2015

€ 323,062 miljoen

   

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2015

€ 35,798 miljoen

   

Stand Voorjaarsnota 2015

€ 358,860 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2015 incl nota v wijz

404,0

696,2

1.121,0

644,3

311,5

1.308,5

742,4

1.037,7

102,5

1.599,8

5,3

27,3

8.000,4

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2015

– 76,1

12,0

42,2

47,5

10,4

– 103,5

– 16,4

15,3

– 5,6

15,0

0,0

52,7

– 6,6

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                         

1. Definitieve eindejaarsmarge

31,6

       

37,8

0,7

     

2,8

72,9

2. Spiegelen

– 0,9

0,5

– 11,2

4,6

0,2

 

– 22,8

5,9

0,2

   

23,5

0,0

3. Herallocatie

0,9

7,5

21,9

16,5

0,1

   

– 19,0

4,6

– 7,3

 

– 25,2

0,0

4. BIV naar BHOS

– 60,0

                     

– 60,0

5. Financiering vanuit BIV

– 51,5

4,5

10,5

22,0

15,7

2,7

0,8

10,0

 

0,6

   

15,2

6. Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

3,9

– 2,3

– 1,9

– 11,1

– 8,6

– 0,7

– 0,1

– 0,3

 

20,7

– 0,4

7. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

 

– 0,2

1,8

5,4

0,2

– 4,8

15,0

3,3

– 0,1

3,1

 

– 23,7

0,0

8. Premiedaling sociale lasten

 

– 3,5

– 6,1

– 2,6

– 1,9

– 1,3

– 3,5

– 9,2

 

28,1

0,0

9. Afdracht eindheffing sociale lasten 2015

 

– 6,5

– 14,0

– 6,0

– 5,0

– 0,7

– 3,0

– 10,2

– 1,0

 

46,4

0,0

10. Doorwerking ontvangsten

     

0,5

 

35,2

         

0,0

35,7

11. Herschikking formatie (inhuur)

 

5,9

5,6

6,5

1,0

         

– 19,0

0,0

12. Kasschuif herijking DIP

         

– 96,6

           

– 96,6

13. Loon en prijsbijstelling

             

0,4

     

26,4

26,8

14. Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

 

3,8

6,7

2,9

2,0

 

1,3

3,5

 

7,1

 

– 27,3

0,0

15. Herschikkingen tlv investeringen

   

27,0

   

– 66,7

17,7

 

22,0

   

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015

328,0

708,2

1.163,2

691,8

321,9

1.205,0

726,1

1.052,9

96,9

1.614,8

5,3

80,0

7.993,8

De totalen kunnen afwijken van de som der losse delen als gevolg van afrondingen.

Toelichting

1: Definitieve eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt opwaarts bijgesteld met een bedrag van € 72,9 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de (lager) gerealiseerde bedragen in 2014, waarvan € 32,3 miljoen betrekking heeft op HGIS/BIV en € 40,5 miljoen op Defensie.

2 en 3: Spiegelen en herallocatie budgetten

Door middel van herallocatie is een aantal budgettaire aandachtspunten opgelost. Dit betreft onder meer de budgetverhoging voor Foreign Military Sales (€ 11,7 miljoen), de uitgestelde oprichting van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (€ 24 miljoen), milieubeleid (€ 0,9 miljoen), financiering incidentele pilots reservisten (€ 5,3 miljoen), dekking uitzendbonussen (€ 0,9 miljoen), verhoging instandhoudingsbudgetten van het CLAS (€ 4 miljoen) en inhuur Nationaal Training Centrum (€ 1 miljoen), het internationale verhuiscontract (€ 3,7 miljoen) en tenslotte de beschikbaarheidsvergoeding en meerwerk voor het Nationaal Militair Museum (€ 5,3 miljoen). De dekking komt uit de onderrealisatie in 2014.

4 en 5: Budget Internationale veiligheid naar BH&OS en de financiering vanuit het BIV

Na interdepartementale besluitvorming wordt er vanuit Artikel 1 € 59,5 miljoen toegedeeld aan de overige artikelen van de Defensiebegroting. Het gaat hierbij om activiteiten ter ondersteuning van de inzet van de VPD’s, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg (zie overzichtstabel, nr. 1 t/m 6). Daarnaast wordt er € 60 miljoen uit het BIV overgeheveld naar BZ en BH&OS (zie overzichtstabel, nr. 7). Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, bescherming van burgers in fragiele staten, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw gefinancierd. Ten derde wordt € 15,3 miljoen gebruikt voor de inzet van de BSB (zie overzichtstabel, nr. 8).

Financiering vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV)

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

1. Training en capaciteitsopbouw tbv afrika en ontwikkelingslanden

 

4,5

4,5

                 

8,9

2. (Na) zorg

             

10,0

       

10,0

3. Luchttransport

     

22,0

               

22,0

4. Internationationale criminaliteitsbestrijding (VPD's)

8,0

                     

8,0

5. Civiel-militaire capaciteit

   

6,0

                 

6,0

6. Kmar-pool t.b.v.missies

       

4,6

             

4,6

7. BIV budget naar BHOS

– 60

                     

– 60,0

7. Bijdrage door BHOS voor de inzet van BSB

       

11,1

2,8

0,8

   

0,6

   

15,3

– 52,0

4,5

10,5

22,0

15,7

2,8

0,8

10,0

0,0

0,6

0,0

0,0

14,8

Bedragen x € 1 miljoen

6: Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

Overhevelingen tussen het Ministerie van Defensie en andere departementen betreffen onder meer de bijdrage van Defensie in de exploitatiekosten van het project C2000 (– € 6,3 miljoen) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de bijdrage in commerciële inhuur Search and Rescue (SAR) capaciteit en de restitutie van het budget SAR naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (– € 12,3 miljoen voor 2015) en de financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (– € 2,2 miljoen structureel). Tevens betreft dit een vergoeding van € 0,3 miljoen (structureel) van DT&V voor het escorteren van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Uit de generale middelen komt de structurele bijdrage voor de maatregelen in verband met contra terrorisme (resp. € 19,5 miljoen voor 2015, € 56,8 miljoen voor 2016, € 54,8 miljoen voor 2017, en structureel € 51,3 miljoen vanaf 2018) en de bijdrage voor de inzet van MH-17 (€ 3,1 miljoen).

7: Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Met een protocol van overdracht zijn activiteiten met de daarbij behorende budgetten tussen Defensieonderdelen overgeheveld. Dit betreft onder meer de instandhoudingsbudgetten van de Gulfstream (€ 2,1 miljoen), het brandweervoertuig (€ 1,7 miljoen) en overige wapensystemen (€ 5,2 miljoen). Verder betreft dit de afdekking van het tekort op exploitatie van de IT (€ 17 miljoen) en de tekorten op pensioenen en wachtgelden bij de Bestuursstaf (– € 3 miljoen).

8: Premiedaling sociale lasten en sociale lasten

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 28,1 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een arbeidsvoorwaardenakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld naar de geëigende wetsartikelen.

9: Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van de afdracht sociale lasten met name in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

10: Doorwerking ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt met € 35,8 miljoen verhoogd vanwege hogere ontvangsten. De hogere ontvangsten zijn het saldo van de hogere verkoopopbrengsten (€ 25,7 miljoen) van roerende goederen, de lagere ontvangsten van onroerende goederen (€ 11,2 miljoen), de bijstelling van CODEMO ontvangsten (€ 10,5 miljoen), de ontvangsten vanuit de Navo (€ 12,2 miljoen) en de overige personele en materiële ontvangsten.

11: Bijstelling formatie (inhuur)

Dit betreft met name inhuur van medisch specialisten en personeel voor de implementatie van ERP.

12: Kasschuiven

Vanwege de vertraging van een aantal projecten in de herijking van een aantal behoeftestellingen, is een andere fasering van de investeringsuitgaven noodzakelijk. Het betreft onder meer de projecten VF-16, DVOW, Chinook vervanging en modernisering, vervangende capaciteit M-fregatten en vervanging van de onderzeeboten.

De overige kasschuiven betreffen een aangepast verloop van personele kosten (SBK en wachtgelden) en een risicovoorziening voor IV/ICT in 2016.

Kasschuiven (bedragen x € 1.000); meerjarige mutaties
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kasschuif herijking defensie investeringsplan

– 96.600

88.300

– 13.800

0

22.100

Kasschuif personele exploitatie

   

33.000

– 16.000

– 10.000

– 7.000

Kasschuif IV/ICT

 

10.000

   

– 10.000

Bedragen x € 1.000

13: Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de uitkering van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015.

14: Loonbijstelling 0,8% n.a.v. Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen: eerste deelresultaat (AV).

Dit betreft de uitkering van de loonbijstelling naar aanleiding van het Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen Defensie: eerste deelresultaat.

15. Herschikkingen ten laste van investeringen

Dit betreft het oplossen van enkele knelpunten voor de begroting 2015, te weten in de instandhoudingsbudgetten bij het CLAS (€ 10 miljoen) en huisvesting en infrastructuur bij het CDC (€ 17,7 miljoen). Het budget voor huisvesting en infrastructuur is verhoogd vanwege vertraging bij de reductie van de hoeveelheid vastgoed van Defensie. Dit laatste leidt tot hogere uitgaven van € 12,8 miljoen. Verder wordt budget toegevoegd voor het Privaat Publieke Samenwerking (PPS)-contract Kromhoutkazerne (€ 2,4 miljoen) en hogere uitgaven voor huren als gevolg van de vertraagde oplevering van een aantal projecten, zoals de nieuwbouw op Schiphol en de Seeligkazerne (€ 2,5 miljoen) in Breda.

Verder zijn knelpunten in de personele exploitatie (€ 17 miljoen bij het CLAS) en voor SBK-regelingen opgelost. De knelpunten voor de SBK-regelingen zijn het gevolg van vertraging in de uitstroom van personeel, gecombineerd met hogere uitgaven van de diverse uitkeringsregelingen (€ 22 miljoen voor 2015).

Toelichting ontvangsten

Overzicht ontvangstenmutaties

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

Begroting 2015

6,7

20,0

20,5

15,2

4,6

152,6

42,9

53,8

6,8

323,0

Wijzigingen in samenhang

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

 

25,0

25,0

2. Bijstelling overige ontvangsten

 

0,5

12,2

– 1,9

10,8

met de Voorjaarsnota 2015

Stand Voorjaarsnota 2015

6,7

20,0

20,5

15,7

4,6

189,7

42,9

51,9

0,0

6,8

0,0

0,0

358,7

Bedragen x € 1 miljoen

1. Bijstelling verkoopopbrengsten

De hogere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door de hogere verkoopontvangsten (€ 25,7 miljoen) van roerende goederen, de verlaagde ontvangsten van onroerende goederen (€ 11,2 miljoen) en de hogere CODEMO ontvangsten (€ 10,5 miljoen).

2. Bijstelling overige ontvangsten

De hogere overige ontvangsten worden vooral veroorzaakt door de hogere ontvangsten vanuit de Navo (€ 12,2 miljoen) en de overige personele en materiële ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

404.026

– 76.049

327.977

750

750

750

750

750

                 

Uitgaven

404.026

– 76.049

327.977

750

750

750

750

750

                 

Programma uitgaven

404.026

– 76.049

327.977

750

750

750

750

750

Opdracht Inzet

               

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

393.350

– 74.599

318.751

0

       

– (1) Activiteiten ter ondersteuning van de inzet van VPD’s, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, lucht-transport, de KMar-pool en nazorg Crisisbeheersingsoperaties

59.500

– 59.500

0

         

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

2.376

750

3.126

750

750

750

750

750

– Overige inzet

16.300

– 10.200

6.100

         

– (1) Correctie Overige inzet i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. VPS's

– 8.000

8.000

0

         

Ontvangsten

6.707

0

6.707

– 5.433

0

0

0

0

Programma ontvangsten

               

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

1.407

1.407

– 5.433

       

– Overige inzet

5.300

5.300

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

INZET

FNIK

OVERIGE INZET

TOTAAL 2015

2016

2017 ev

Totaal beleidsmatige mutaties

           

Doorwerking eindejaarsmarge 2014

21.601

   

21.601

5.433

 

Eindejaarsmarge (kasschuif Minusma)

10.000

   

10.000

   

Bijdrage vanuit het BIV naar defensieonderdelen

– 59.500

 

8.000

– 51.500

   

Bijdrage vanuit het BIV voor inzet BSB

– 15.257

   

– 15.257

   

Overhevelingen tussen departementen & mutaties

generale middelen

– 60.000

750

 

– 59.250

750

750

Financiering vanuit het BIV

15.257

   

15.257

   

Interne herschikking (VPD's naar Inzet)

13.300

 

– 13.300

0

   

Doorwerking ontvangsten 2016

       

– 5.433

 

Spiegelen 2014

   

– 900

– 900

   

Allocatie

   

900

900

   

Bijdrage MH 17

   

3.100

3.100

   

Totaal beleidsmatige mutaties

– 74.599

750

– 2.200

– 76.049

750

750

Toelichting op de mutaties (uitgaven)

Doorwerking eindejaarsmarge 2014 / eindejaarsmarge (kasschuif MINUSMA)

Vanwege de onderrealisatie van het uitgavenbudget in 2014 wordt het uitgavenbudget BIV in 2015 verhoogd met € 31,6 miljoen en vanwege eerder dan geplande ontvangsten in 2016 met € 5,4 miljoen.

Bijdrage vanuit het BIV / Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

Na interdepartementale besluitvorming wordt er vanuit Artikel 1 € 59,5 miljoen toegedeeld aan de overige artikelen van de Defensiebegroting. Het gaat hierbij om de ondersteuning van de inzet van de VPD, activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, de uitzendbare KMar-pool en nazorg (zie overzichtstabel, nr. 1 t/m 6). Daarnaast wordt er

€ 60 miljoen uit het BIV overgeheveld naar BZ en BH&OS (zie overzichtstabel, nr. 7). Vanuit dit bedrag worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, bescherming van burgers in fragiele staten, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw gefinancierd. Ten derde wordt € 15,3 miljoen gebruikt voor de inzet van de BSB (zie overzichtstabel, nr. 8).

Financiering vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV)

artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

Investeringen krijgsmacht

DMO

CDC

Algemeen

Centraal apparaat

Geheim

Nominaal en onvoorzien

Totaal

1. Training en capaciteitsopbouw tbv afrika en ontwikkelingslanden

 

4,5

4,5

                 

8,9

2. (Na) zorg

             

10,0

       

10,0

3. Luchttransport

     

22,0

               

22,0

4. Internationationale criminaliteitsbestrijding (VPD's)

8,0

                     

8,0

5. Civiel-militaire capaciteit

   

6,0

                 

6,0

6. Kmar-pool t.b.v.missies

       

4,6

             

4,6

7. BIV budget naar BHOS

– 60

                     

– 60,0

7. Bijdrage door BHOS voor de inzet van BSB

       

11,1

2,8

0,8

   

0,6

   

15,3

 

– 52,0

4,5

10,5

22,0

15,7

2,8

0,8

10,0

0,0

0,6

0,0

0,0

14,8

Bedragen x € 1 miljoen

Interne herschikking inzet VPD’s

De inzet van VPD’s wordt deels gefinancierd vanuit het BIV. Om op Artikel 1.1 alle inzet samen te brengen die wordt gefinancierd vanuit het BIV was een interne herschikking nodig. Om die reden is de inzet van VPD’s van artikel 1.3 Overige inzet ondergebracht op artikel 1.1 Inzet.

Doorwerking ontvangsten 2016

De VN ontvangsten voor de missie MINUSMA waren geraamd voor de periode 2015 en 2016, maar de VN heeft in 2014 al € 5,4 miljoen aan Defensie overgemaakt. Dit heeft zijn doorwerking op het ontvangstenbudget van 2016.

Spiegelen en allocatie

Inzet heeft binnen de Defensiebegroting een overrealisatie laten zien van € 1,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen veroorzaakt wordt door inzetbonussen die belast zijn op het artikel Inzet in plaats van op de betreffende Defensieonderdelen. Ter compensatie van deze onterechte belasting wordt het artikel 1 Inzet met € 0,9 miljoen verhoogd.

Bijdrage MH 17

Voor de activiteiten samenhangend met de MH 17 is € 3,1 miljoen toegewezen vanuit de generale middelen.

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

696.160

11.944

708.104

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

696.160

11.944

708.104

0

0

0

0

0

                 

Programma uitgaven

124.517

8.498

133.015

0

0

0

0

0

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

124.517

8.498

133.015

         

– Gereedstelling

18.877

2.621

21.498

         

– (1) Correctie Gereedstelling i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. oefeningen

– 4.450

4.450

0

         

– instandhouding

93.292

1.427

94.719

         

Bijdrage aan agentschap

16.798

 

16.798

         

– RWS

16.798

16.798

         
                 

Apparaatsuitgaven

571.643

3.446

575.089

0

0

0

0

0

Personele uitgaven

509.112

5.516

514.628

         

– waarvan eigen personeel

509.112

– 384

508.728

         

– waarvan externe inhuur

5.900

5.900

         

Materiële uitgaven

62.531

– 2.070

60.461

         

– waarvan ICT

3.214

– 49

3.165

         

– waarvan overige exploitatie

55.989

– 2.021

53.968

         

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

3.328

0

3.328

         
                 

Apparaatsontvangsten

19.951

0

19.951

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     
       

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Financiering vanuit BIV

4450

 

4.450

Spiegelen budgetten 2014

500

 

500

Interne herschikking

3681

– 3681

0

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 133

– 35

– 168

Premiedaling sociale lasten

 

– 3518

– 3.518

Herallocatie

 

7500

7.500

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

 

– 6.500

– 6.500

Bijstelling formatie (inhuur)

 

5.900

5.900

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV.

 

3.780

3.780

Totaal mutaties

8.498

3.446

11.944

Toelichting

Financiering vanuit het BIV voor training en capaciteitsopbouw

Vanuit het artikel inzet is € 4,5 miljoen toegevoegd aan dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van trainingen en capaciteitsopbouw.

Spiegelen budgetten 2014

De onderrealisatie in 2014 wordt toegevoegd in het begrotingsjaar 2015. Om deze reden wordt dit artikel met € 0,5 miljoen verhoogd.

Interne herschikkingen CZSK

Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Herschikkingen tussen de defensieonderdelen

Dit betreft de budgetoverheveling van ICT artikelen naar de DMO en de bijdrage voor de opleidingen door het CDC.

Herallocatie

Voor de pilot reservisten wordt incidenteel € 1,7 miljoen toegevoegd aan het budget. Vanwege vertraging in de oprichting van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) wordt een bedrag van € 5,8 miljoen overgeheveld vanuit het CDC.

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van de afdracht sociale lasten in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Bijstelling formatie (inhuur)

De verhoging van € 5,9 miljoen binnen formatie betreft de inhuur voor de implementatie van ERP in de organisatie.

Premiedaling sociale lasten/Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 3,5 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een AV-deelakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld naar de geëigende wetsartikelen.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

1.121.002

42.170

1.163.172

26.873

7.000

     
                 

Uitgaven

1.121.002

42.170

1.163.172

         
                 

Programma uitgaven

151.062

4.253

155.315

14.000

7.000

     

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

151.062

4.253

155.315

         

– Gereedstelling

51.003

3.727

54.730

         

(1) Correctie Gereedstelling i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. oefeningen

– 4.450

4.450

0

         

– instandhouding

104.509

– 3.924

100.585

14.000

7.000

     
                 

Apparaatsuitgaven

969.940

37.917

1.007.857

12.873

       

Personele uitgaven

901.595

30.191

931.786

         

– waarvan eigen personeel

907.095

16.606

923.701

         

(1) Correctie personele uitgaven i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. civiele militaire capaciteiten

– 6.000

6.000

0

         

– waarvan externe inhuur

500

7.585

8.085

         

Materiële uitgaven

68.345

7.726

76.071

         

– waarvan overige exploitatie

58.489

7.726

66.215

12.873

       

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

9.856

0

9.856

         
                 

Apparaatsontvangsten

20.523

0

20.523

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

2016

2017

2018

2019

2020

Autonome mutaties

               
                 

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

               

Interne herschikking

– 10.197

10.197

0

         

Financiering vanuit BIV

4.450

6.000

10.450

         

Herschikking instandhouding, IV/ICT, infra tlv investeringen

10.000

10.000

14.000

7.000

     

Herschikking personele exploitatie t.l.v. investeringen

 

17.000

17.000

12.873

       

Spiegelen budgetten 2014

 

– 11.200

– 11.200

         

Herallocatie

 

21.900

21.900

         

Herschikking tussen defensie onderdelen

 

1.824

1.824

         

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

 

– 14.000

– 14.000

         

Premiedaling sociale lasten

 

– 6.138

– 6.138

         

Bijstelling formatie (inhuur)

 

5.600

5.600

         

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

 

6.734

6.734

         

Totaal beleidsmatige mutaties

4.253

37.917

42.170

26.873

7.000

     
                 

Totaal mutaties

4.253

37.917

42.170

         

Toelichting

Interne herschikkingen CLAS

Dit betreft een herschikking binnen de uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Financiering vanuit het BIV

Met deze post wordt de defensiebegroting met € 10,5 miljoen gecorrigeerd voor de activiteiten in het kader van training en capaciteitsopbouw en voor het leveren van civiele militaire capaciteit.

Herschikkingen instandhouding tlv investeringen

Met de herschikking van het budget uit investeringen voor instandhouding van het CLAS (€ 10 miljoen) kunnen noodzakelijke verplichtingen worden aangegaan.

Herschikkingen personele exploitatie t.l.v. investeringen

De middensommen voor het CLAS zijn met € 11,2 miljoen verhoogd als gevolg van de effecten van het instromen van nieuw personeel met een hogere leeftijd en een hoger opleidingsniveau (de zogenaamde veiligheid en vakmanschap leerlingen). Daarnaast is het budget op formatie verhoogd op basis van het formatieplan (€ 2,7 miljoen). Verder is het budget verhoogd vanwege de oprichting van de Defensie Cyber Commando (€ 1,6 miljoen) en voor personeelszorg (€ 0,7 miljoen) en overige personele exploitatie (€ 0,8 miljoen).

Spiegelen budgetten 2014

De overrealisatie (exploitatie) 2014 wordt in mindering gebracht op het begrotingsjaar 2015. Dit artikel wordt € 11,2 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van de overschrijding in 2014.

Herallocatie budgetten

Met een herallocatie van € 4 miljoen is een deel van de spiegeling uit 2014 gecompenseerd. Daarnaast wordt voor de pilot reservisten incidenteel € 3 miljoen toegevoegd aan het budget. Voor inhuur ten behoeve van het Nationaal Training Centrum (NTC) CBRN krijgt het CLAS € 1 miljoen aan het budget toegevoegd. Tenslotte wordt vanuit het CDC € 13,9 miljoen overgeheveld naar het CLAS ter dekking voor de vertraagde oprichting van DGO.

Herschikking tussen de defensieonderdelen

Dit betreft de budgetoverheveling voor de instandhouding van het brandweervoertuig van het CSLK naar het CLAS.

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van de afdracht sociale lasten in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Premiedaling sociale lasten / Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 6,1 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een AV-deelakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld naar de geëigende wetsartikelen.

Bijstelling formatie (inhuur)

De verhoging met € 5,6 miljoen van de formatie betreft de inhuur voor de implementatie van ERP.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

644.308

47.517

691.825

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 570

                 

Uitgaven

644.308

47.517

691.825

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 570

                 

Programma uitgaven

149.533

29.402

178.935

0

0

0

0

0

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

149.533

29.402

178.935

         

– Gereedstelling

13.252

318

13.570

         

– Instandhouding

158.281

7.084

165.365

         

(1) Correctie Instandhouding i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. luchttransport

– 22.000

22.000

0

         
                 

Apparaatsuitgaven

494.775

18.115

512.890

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 570

Personele uitgaven

388.274

3.419

391.693

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 570

– waarvan eigen personeel

387.274

– 3.081

384.193

         

– waarvan externe inhuur

1.000

6.500

7.500

         

Materiële uitgaven

106.501

14.696

121.197

         

– waarvan overige exploitatie

105.477

14.696

120.173

         

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

1.024

0

1.024

         
                 

Apparaatsontvangsten

15.227

532

15.759

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

2016

2017

2018

2019

2020

Autonome mutaties

               
                 

Totaal autonome mutaties

0

0

0

         

Beleidsmatige mutaties

               
                 

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

– 2.280

– 2.280

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 570

Herschikking tussen defensie onderdelen

7.084

– 1.685

5.399

         

Financiering vanuit BIV

22.000

 

22.000

         

Spiegelen budgetten 2014

4.600

 

4.600

         

Herallocatie

16.500

16.500

         

Interne herschikking

– 4.282

4.282

0

         

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

 

– 6.000

– 6.000

         

Premiedaling sociale lasten

 

– 2.609

– 2.609

         

Doorwerking ontvangsten

 

532

532

         

Bijstelling formatie (inhuur)

 

6.500

6.500

         

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

 

2.875

2.875

         

Totaal beleidsmatige mutaties

29.402

18.115

47.517

         
                 

Totaal mutaties

29.402

18.115

47.517

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 1.140

– 570

Toelichting

Overhevelingen tussen de departementen & mutaties generale middelen

Dit betreft het restitueren van het budget van SAR naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (€ 2,3 miljoen voor 2015, vervolgens € 1,14 miljoen tot 2019 en € 0,6 miljoen voor 2020) vanwege de afspraak dat Defensie de SAR-taken voorlopig niet zelf uitvoert, omdat de NH-90 helikopter pas op een later moment inzetbaar is.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Dit betreft onder meer de herschikking van het budget instandhouding van de Gulfstream van de DMO naar het CLSK (€ 2,1 miljoen) en de verdeling van de instandhoudingsbudgetten (€ 5,2 miljoen). Daar tegenover staat de budgetoverheveling naar het CLAS voor de instandhouding van het brandweervoertuig (– € 1,7 miljoen) en enkele budgetoverhevelingen vanwege specifieke opleidingen (– € 0,2 miljoen).

Financiering vanuit het BIV

Vanuit het artikel inzet € 22 miljoen toegevoegd aan dit artikel. Het budget is bestemd voor het uitvoeren van luchttransport.

Interne herschikkingen CLSK

Dit betreft een herschikking binnen de uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Spiegelen budgetten 2014 / Herallocatie budgetten

Dit artikel wordt met € 4,6 miljoen verhoogd als gevolg van de onderrealisatie in 2014. Dit budget wordt ingezet voor het oplossen van budgettaire aandachtspunten. Voor het CLSK betreft dit een toevoeging aan het budget van € 11,7 miljoen voor opleidingen waarvan het verwervingstraject loopt via Foreign Military Sales (FMS). Verder wordt in verband met de vertraagde oprichting van DGO € 4,3 miljoen overgeheveld vanuit CDC. Voor de pilot reservisten wordt incidenteel € 0,5 miljoen toegevoegd aan het budget.

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van de afdracht sociale lasten in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Premiedaling sociale lasten/Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 2,6 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een AV-deelakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld naar de geëigende wetsartikelen.

Bijstelling formatie (inhuur)

De verhoging van € 6,5 miljoen binnen formatie betreft de inhuur van personeel voor de implementatie van ERP.

Doorwerking ontvangsten

De hogere personele ontvangsten van € 0,5 miljoen werken door op het uitgavenkader.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

311.472

10.419

321.891

– 1.931

– 1.931

– 1.931

– 1.931

– 1.931

                 

Uitgaven

311.472

10.419

321.891

– 1.931

– 1.931

– 1.931

– 1.931

– 1.931

                 

Programma uitgaven

97

1.574

1.671

0

0

0

0

0

Opdracht Inzet KMAR

97

1.574

1.671

         

– Gereedstelling

97

1.574

1.671

         
                 

Apparaatsuitgaven

311.375

8.845

320.220

– 1.931

– 1.931

– 1.931

– 1.931

– 1.931

Personele uitgaven

281.575

3.255

284.830

– 2.185

– 2.185

– 2.185

– 2.185

– 2.185

– waarvan eigen personeel

281.575

1.995

283.570

         

– waarvan externe inhuur

1.260

1.260

         

Materiële uitgaven

29.800

5.590

35.390

         

– waarvan overige exploitatie

34.011

990

35.001

         

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

389

0

389

         

(1) Correctie exploitatie i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. Kmar-Pool

– 4.600

4.600

0

         
                 

Apparaatsontvangsten

4.590

0

4.590

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

2016

2017 ev

Totaal autonome mutaties

0

0

0

   

Beleidsmatige mutaties

         

Interne herschikking

1.574

– 1.574

0

   

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

 

– 1.931

– 1.931

– 2.185

– 2.185

Spiegelen budgetten 2014

 

200

200

   

Herallocatie

 

100

100

   

Premiedaling sociale lasten

 

– 1.901

– 1.901

   

Financiering vanuit BIV

 

15.700

15.700

   

Herschikking tussen defensie onderdelen

 

161

161

   

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

 

– 5.000

– 5.000

   

Bijstelling formatie (inhuur)

 

1.000

1.000

   

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

 

2.090

2.090

   

Totaal beleidsmatige mutaties

1.574

8.845

10.419

   
           

Totaal mutaties

1.574

8.845

10.419

– 1.931

– 1.931

Toelichting

Interne herschikkingen KMar

Dit betreft een herschikking binnen de uitgavencategorieën van de KMar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

De KMar draagt € 2,2 miljoen (structureel) bij aan de financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar tegenover staat een vergoeding van € 0,3 miljoen (structureel) van DT&V voor het escorteren van uitgeprocedeerde asielzoekers. Per saldo wordt structureel € 1,9 miljoen overgeheveld. Op 10 december 2014 is besloten de governance van Caribisch Nederland te hervormen en de budgetten voor de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN/C), op dit moment geraamd op de begrotingen van de afnemers, vanaf 2016 bij Voorjaarsnota 2015 over te hevelen naar het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV). Van dit artikel wordt € 0,3 miljoen daaraan bijgedragen.

Spiegelen budgetten 2014 / Herallocatie budgetten

Dit artikel wordt € 0,2 miljoen bijgesteld als gevolg van de onderrealisatie in 2014 en onder meer toegewezen aan het budget voor de pilot reservisten (€ 0,1 miljoen).

Financiering vanuit het BIV

Vanuit het artikel inzet wordt € 4,6 miljoen toegevoegd aan dit artikel. Het budget is bestemd voor de inzet van KMar-personeel uit de KMar-pool ten behoeve van missies.

Herschikking tussen defensie onderdelen

Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de Bestuursstaf voor het Landelijk Tactisch Commando (LTC).

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van heffing van de afdracht in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Bijstelling formatie (inhuur)

De verhoging van € 1,0 miljoen van het formatiebudget betreft de inhuur voor de implementatie van ERP in de organisatie.

Premiedaling sociale lasten / Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 1,9 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een AV-deelakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld naar de geëigende wetsartikelen.

Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

1.456.041

– 177.657

1.278.384

– 42.900

31.700

25.900

47.900

3.600

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.097.713

– 206.363

891.350

– 42.900

31.700

25.900

47.900

3.600

Opdracht Voorzien in infrastructuur

194.194

– 12.404

181.790

0

0

0

0

0

Opdracht Voorzien in ICT

75.297

28.387

103.684

         

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

59.445

560

60.005

         

Bijdrage aan de NAVO

29.392

12.163

41.555

         
                 

Uitgaven

1.308.438

– 103.457

1.204.981

– 44.978

29.747

24.191

46.525

2.225

                 

Programma uitgaven

1.308.438

– 103.457

1.204.981

– 44.978

29.747

24.191

46.525

2.225

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

915.200

– 132.163

783.037

– 42.900

31.700

25.900

47.900

3.600

Opdracht Voorzien in infrastructuur

191.483

– 12.404

179.079

         

Opdracht Voorzien in ICT

112.918

28.387

141.305

– 2.078

– 1.953

– 1.709

– 1.375

– 1.375

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

59.445

560

60.005

         

Bijdrage aan de NAVO

29.392

12.163

41.555

         
                 

Programma ontvangsten

152.556

37.163

189.719

0

0

0

0

0

– Verkoopopbrengsten groot materieel

117.386

36.200

153.586

         

– Verkoopopbrengsten infrastructuur

33.300

– 11.200

22.100

         

– Overige ontvangsten

1.870

12.163

14.033

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

art 6.1 nieuw materiaal

art 6.2 infrastructuur

art 6.3 ICT

art 6.4 WOO

art 6.5 NAVO

Totaal Programma uitgaven

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

           

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

– 9.635

 

– 1.613

110

 

– 11.138

Herschikking personele exploitatie tlv investeringen

– 39.000

       

– 39.000

Herschikking instandhouding, IV/ICT, infra tlv investeringen

– 27.700

       

– 27.700

Kasschuif herijking investeringen

– 96.600

       

– 96.600

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 5.248

   

450

 

– 4.798

EJM investeringen

7.759

 

30.000

   

37.759

Financiering vanuit BIV

2.061

700

     

2.761

Doorwerking ontvangsten

36.200

– 13.104

   

12.163

35.259

Totaal beleidsmatige mutaties

– 132.163

– 12.404

28.387

560

12.163

– 103.457

             

Totaal mutaties

– 132.163

– 12.404

28.387

560

12.163

– 103.457

Toelichting

Bijstellen verplichtingenbudget

Met de verwachting over de in 2015 aangegane verplichtingen en de uitgavenmutaties, zoals deze hieronder worden toegelicht, wordt het verplichtingenbudget bijgesteld. De doorwerking van de ontvangsten van € 36,2 miljoen is een bijstelling, die geen invloed heeft op de stand van de aan te gane verplichtingen.

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

Dit betreft onder meer de bijdrage in commerciële inhuur van SAR-capaciteit aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (€ 10 miljoen) en de bijdrage voor de financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 1,6 miljoen voor 2015). BH&OS draagt bij aan de repatriëringscapaciteit Ebola van € 0,4 miljoen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt € 0,11 miljoen bij aan de Veiligheids- en innovatiecompetitie.

Kasschuif herijking defensie investeringsplan / Herschikkingen tlv investeringen

Vanwege de vertraging van een aantal projecten in de herijking van een aantal behoeftestellingen, is een andere fasering van de investeringsuitgaven noodzakelijk. Het betreft onder meer de projecten VF-16, DVOW, Chinook vervanging en modernisering, vervangende capaciteit M-fregatten en vervanging van de onderzeeboten.

Met de overheveling van budget van het investeringsartikel wordt tijdelijk dekking geboden voor de knelpunten in de exploitatie. Dit betreft formatie en de budgetten voor instandhouding van de wapensystemen, exploitatie informatievoorziening en exploitatie van infrastructuur.

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000); meerjarige mutaties
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kasschuif herijking defensie investeringsplan

– 96.600

88.300

– 13.800

0

22.100

 

Herschikking personele exploitatie tlv investeringen

– 39.000

– 83.000

       

Herschikking instandhouding, IV/ICT, infra tlv investeringen

– 27.700

– 25.200

– 18.500

– 11.100

– 3.800

– 3.600

Bedragen x € 1.000

Herschikking tussen defensieonderdelen

In het DIP zijn voor nieuwe systemen exploitatiereeksen opgenomen. Bij invoering van deze systemen worden deze reeksen vanuit de investeringsbegroting overgeheveld naar de instandhouding. Vanuit «voorzien in infrastructuur» is budget overgeheveld naar huisvesting en infrastructuur in artikel 8 om knelpunten op te lossen.

EJM investeringen

In 2014 is € 37,8 minder gerealiseerd dan gepland. Het saldo van € 37,8 miljoen wordt via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de investeringsbegroting 2015.

Financiering vanuit het BIV

Vanuit het BIV is € 2,8 miljoen toegevoegd aan dit artikel. Het budget is bestemd voor de aanschaf van materieel voor inzet van BSB personeel ter beveiliging van Nederlandse ambassades in het buitenland en voor het leveren van repatriëringscapaciteit in het kader van de bestrijding van Ebola.

Doorwerking van de ontvangsten

De ontvangsten op het investeringsartikel, die hieronder nader worden toegelicht, zijn met € 37,2 miljoen verhoogd. Op artikel 8 is de bijdrage van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht met € 1,9 miljoen verlaagd. Deze bijdrage werkt door op het uitgavenkader van de investeringen. De totale doorwerking op het uitgavenkader bedraagt hierdoor € 35,3 miljoen.

Ontvangsten

Omschrijving

Programma ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling verkoopopbrengsten nieuw materieel

25.700

25.700

Ontvangsten uit CODEMO

10.500

10.500

Bijstelling verkoopopbrengsten vastgoed

– 11.200

– 11.200

Hogere verrekening met Navo/NVIP

12.163

12.163

Totaal beleidsmatige mutaties

37.163

37.163

     

Totaal mutaties

37.163

37.163

Bedragen x € 1.000

Toelichting ontvangsten

Verkoopopbrengsten nieuw materieel en ontvangsten uit CODEMO

De ontvangsten zijn met € 36,2 miljoen verhoogd vanwege de hogere verkoopopbrengsten van overtollig materieel (€ 25,7 miljoen) en hogere ontvangsten uit CODEMO (€ 10,5 miljoen).

Verkoopopbrengsten vastgoed

De verkoopontvangsten zijn met € 11,2 miljoen verlaagd vanwege de lagere opbrengsten vastgoed.

Overige ontvangsten

Naar verwachting nemen de ontvangsten uit de Navo-investeringsprogramma’s toe met € 12,2 miljoen voor de door Nederland uitgevoerde werkzaamheden.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

742.400

– 16.394

726.006

– 1.412

– 1.195

– 1.067

– 1.018

– 200

                 

Uitgaven

742.400

– 16.394

726.006

– 1.412

– 1.195

– 1.067

– 1.018

– 200

                 

Programma uitgaven

307.572

– 14.662

292.910

0

0

0

0

0

Opdracht Logistieke ondersteuning

307.572

– 14.662

292.910

         

– Gereedstelling

218.200

– 130

218.070

         

– Instandhouding

89.372

– 14.532

74.840

         
                 

Apparaatsuitgaven

434.828

– 1.732

433.096

– 1.412

– 1.195

– 1.067

– 1.018

– 200

Personele uitgaven

180.881

4.201

185.082

         

– waarvan eigen personeel

172.521

– 12.646

159.875

         

– waarvan externe inhuur

8.360

16.847

25.207

         

Materiële uitgaven

253.947

– 5.933

248.014

         

– waarvan ICT

20.678

– 20.678

0

         

– waarvan ICT; bijdrage aan SSO DMO OPS

172.099

12.842

184.941

– 1.412

– 1.195

– 1.067

– 1.018

– 200

– waarvan overige exploitatie

60.837

1.824

62.661

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

333

 

333

         
                 

Apparaatsontvangsten

42.933

0

42.933

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

               

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 4.530

19.542

15.012

         

Spiegelen budgetten 2014

– 4.000

– 18.800

– 22.800

         

Interne herschikking

– 6.482

6.482

0

         

Financiering vanuit BIV

350

400

750

         

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

 

– 8.609

– 8.609

– 1.412

– 1.195

– 1.067

– 1.018

– 200

Premiedaling sociale lasten

 

– 1.328

– 1.328

         

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

 

– 700

– 700

         

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

 

1.281

1.281

         

Totaal beleidsmatige mutaties

– 14.662

– 1.732

– 16.394

         
                 

Totaal mutaties

– 14.662

– 1.732

– 16.394

– 1.412

– 1.195

– 1.067

– 1.018

– 200

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Dit betreft onder meer de herschikking van het budget instandhouding van de Gulfstream naar het CLSK (– € 2,1 miljoen) en de compensatie voor het tekort bij de exploitatie van de IT (€ 17 miljoen).

Spiegelen budgetten 2014

Dit artikel wordt met € 22,8 miljoen verlaagd als gevolg van overrealisatie in 2014 van vooral de exploitatie IT.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking binnen de uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Financiering vanuit het BIV

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BH&OS is € 0,8 miljoen toegevoegd aan dit artikel. Het budget is bestemd voor de materiële exploitatie ten behoeve van de inzet van de BSB ter beveiliging van Nederlandse ambassade in het buitenland.

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

De grootste overhevelingen betreffen de bijdrage aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 (– € 6,3 miljoen), de bijdrage aan Ministerie van Algemene Zaken voor de doorontwikkeling van de website Defensie online magazines (– € 0,5 miljoen) en financiering van de maatregelen van de commissie Elias. De laatste financiering vindt plaats door een meerjarige budgetoverheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en betreft gezamenlijke uitgaven die worden verricht voor onder meer een kenniscentrum ter ondersteuning van de departementale CIO’s en een traineeproject voor ICT-functies (– € 1,2 miljoen voor uitvoeringsjaar 2015 aflopend naar -€ 0,2 miljoen in 2020).

Premiedaling sociale lasten / Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 1,3 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een AV-deelakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld naar de geëigende wetsartikelen.

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van heffing van de afdracht in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaat Ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Afroming winst IVENT

9.716

9.716

Bijstelling ontvangsten

– 9.716

– 9.716

     

Totaal beleidsmatige mutaties

0

0

     

Totaal mutaties

0

0

Bedragen x € 1.000

Op het ontvangstenbudget van DMO wordt de winstafdracht van het batenlastenagentschap DMO/OPS € 9,72 miljoen ontvangen. Deze winstafdracht zal niet leiden tot in totaliteit hogere ontvangsten, omdat naar verwachting minder overige ontvangsten binnenkomen.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

1.037.650

15.347

1.052.997

         
                 

Uitgaven

1.037.650

15.347

1.052.997

13.357

13.491

13.320

– 1.672

– 1.355

                 

Programma uitgaven

               

Opdracht Dienstverlenende eenheden

               

– Gereedstelling

               

– Instandhouding

               
                 

Apparaatsuitgaven

1.037.650

15.347

1.052.997

13.357

13.491

13.320

– 1.672

– 1.355

Personele uitgaven

467.947

– 28.500

439.447

         

– waarvan eigen personeel

458.200

– 44.872

413.328

         

– waarvan externe inhuur

16.000

16.000

         

– waarvan overig; attachés

9.747

372

10.119

372

360

317

317

317

Materiële uitgaven

569.703

43.847

613.550

15.129

15.374

14.920

– 41

102

– waarvan bijdrage aan SSO DVD

174.355

– 1.163

173.192

– 2.144

– 2.243

– 1.917

– 1.948

– 1.774

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

30.471

0

30.471

         

– waarvan overig

388.226

44.282

432.508

         

– waarvan overig; attachés

7.122

728

7.850

         

(1) Correctie exploitatie i.v.m. nog te ontvangen bijdrage vanuit het BIV t.b.v. nazorg uitgezonden militairen

– 10.000

10.000

0

         
                 

Apparaatsontvangsten

53.764

– 1.904

51.860

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

Totaal

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal autonome mutaties

0

0

         

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

500

500

3.929

3.874

3.820

3.759

3.702

Premiedaling sociale lasten

– 3.572

– 3.572

         

Financiering vanuit BIV

10.000

10.000

         

Spiegelen budgetten 2014

5.900

5.900

         

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

– 3.000

– 3.000

         

Herallocatie

– 19.000

– 19.000

         

Herschikking tussen defensie onderdelen

3.306

3.306

         

Herschikking instandhouding, IV/ICT, infra tlv investeringen

17.700

17.700

11.200

11.500

11.100

– 3.800

– 3.600

Eindejaarsmarge attachés

728

728

         

Loon- en prijsbijstelling voor de attachés

372

372

372

360

317

317

317

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

3.576

3.576

         

Inboeken tariefsverlaging RVD

– 1.163

– 1.163

– 2.144

– 2.243

– 1.917

– 1.948

– 1.774

Totaal beleidsmatige mutaties

15.347

15.347

13.357

13.491

13.320

– 1.672

– 1.355

               

Totaal mutaties

15.347

15.347

13.357

13.491

13.320

– 1.672

– 1.355

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan de financiering van twee KMar liaisons op de Nederlandse ambassade (€ 0,5 miljoen). Voor het begrotingsjaar 2016 (en verdere jaren) leidt de herverdeling en verwerking van de eenheidsprijzen kantoorhuisvesting van het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot aanpassing van het budget (€ 3,9 miljoen in 2016 en 2017).

Premiedaling sociale lasten / Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 3,6 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een AV-deelakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld naar de geëigende wetsartikelen.

Financiering vanuit het BIV

Vanuit het BIV is € 10 miljoen toegevoegd aan dit artikel. Het budget is bestemd voor nazorg en beveiliging van civielen in fragiele staten.

Spiegelen budgetten 2014

Afwijkingen in de realisatie 2014 worden in het begrotingsjaar 2015 gecompenseerd. Op dit artikel wordt € 5,9 miljoen bijgesteld als gevolg van de onderrealisatie in 2014.

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van heffing van de afdracht in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Herallocatie

Door herallocatie is budget toegewezen aan budgettaire knelpunten. Voor het CDC betreft dit € 3,7 miljoen voor het internationale verhuiscontract en € 0,4 miljoen voor het tekort op het budget niet operationeel dienstvervoer. Tevens is het budget voor milieu (€ 0,9 miljoen) verhoogd door de overheveling vanuit de Bestuursstaf voor het uitvoeren van milieuopdrachten. Vanwege vertraging in de oprichting van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) wordt € 24 miljoen vanuit het CDC naar de defensieonderdelen overgeheveld.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse kleine budgetoverhevelingen van totaal € 3,3 miljoen voor onder meer «employer branding» (€ 0,6 miljoen), een bijdrage voor opleidingskosten (leergang beleid en NATO school: € 0,4 miljoen) en de bijdrage voor uitvoering van Participatiewet (€ 1,2 miljoen). Verder is het budget verhoogd voor het landelijk zorgsysteem veteranen (€ 0,6 miljoen), de bijdrage voor de Future Force Conference (€ 0,2 miljoen) en overige mutaties van € 0,3 miljoen.

Herschikking instandhouding, IV/ICT, infra tlv investeringen

Dit betreft het bijstellen van budgetten voor huisvesting en infrastructuur met € 17,7 miljoen vanwege vertraging bij de reductie van het vastgoed van Defensie (€ 12,8 miljoen). Verder wordt het budget van dit artikel met € 2,4 miljoen verhoogd vanuit de verkoopopbrengsten van infrastructuur om de uitgaven voor PPS Kromhout te financieren. Ook zijn de uitgaven van huren met € 2,5 miljoen gestegen als gevolg van de vertraagde oplevering van de nieuwbouw op Schiphol en de nieuwbouw op de Seeligkazerne in Breda.

Eindejaarsmarge Attachés

Afwijkingen in de realisatie 2014 worden in het begrotingsjaar 2015 gecompenseerd. Dit artikel wordt met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg van de onderrealisatie in 2014.

Loon- en prijsbijstelling

Vanuit de HGIS is de loon- en prijsbijstelling voor de attachés toegekend.

Inboeken tariefsverlaging RVB

Met deze mutatie is de tariefsverlaging van het Rijksvastgoed bedrijf voor de periode 2015 tot en met 2020 verwerkt. Het vrijgekomen budget wordt toegevoegd op artikel 12 Nominaal en Onvoorzien.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaat Ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

Afroming winst van Paresto

2.200

2.200

Bijstelling ontvangsten

– 2.200

– 2.200

Bijstelling bijdrage SZVK aan het CMH

– 1.904

– 1.904

Totaal beleidsmatige mutaties

– 1.904

– 1.904

Bedragen x € 1.000

Toelichting ontvangsten

Op het ontvangstenbudget van CDC wordt de winstafdracht van het agentschap Paresto van € 2,2 miljoen ontvangen. Deze winstafdracht zal niet leiden tot in totaliteit hogere ontvangsten, omdat naar verwachting minder overige ontvangsten binnenkomen. Het ontvangstenbudget neemt verder af vanwege de lagere bijdrage van de stichting ziektekostenverzekering krijgsmacht (€ 1,9 miljoen) als gevolg van vertraging van de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (zie artikel 6 investeringen).

Niet -Beleidsartikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

102.460

– 5.644

96.816

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

102.460

– 5.644

96.816

0

0

0

0

0

                 

Programma uitgaven

               

Subsidies en bijdragen

23.848

– 1.255

22.593

         

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

42.449

– 3.225

39.224

         

Overige uitgaven

36.163

– 1.164

34.999

         

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Programma uitgaven

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

     

Beleidsmatige mutaties

   

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 76

– 76

Herallocatie

4.600

4.600

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

– 10.202

– 10.202

Spiegelen budgetten 2014

200

200

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

– 166

– 166

     

Totaal beleidsmatige mutaties

– 5.644

– 5.644

     

Totaal mutaties

– 5.644

– 5.644

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Dit betreft de bijdrage aan de coulanceregeling Chroom 6 (€ 4 miljoen) en compensatie voor de Future Force Conference (€ 0,4 miljoen). Daar tegenover staan de vrijval van de budgetten voor de exploitatie van de Navo en subsidies (– € 3,4 miljoen) en diverse budgetoverhevelingen vanwege het overgaan van formatieplaatsen (– € 1,1 miljoen).

Herallocatie

Door herallocatie is prioriteit gegeven aan een aantal budgettaire aandachtspunten. Voor dit artikel betreft het de beschikbaarheidsvergoeding (€ 1,2 miljoen) en de vertraging en meerwerkkosten voor het opgerichte Nationaal Militair Museum (€ 4,3 miljoen). Tevens is het budget voor milieu (€ 0,9 miljoen) overgeheveld naar het CDC voor het uitvoeren van milieuopdrachten.

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van heffing van de afdracht in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Spiegelen budgetten 2014

Dit artikel wordt met € 0,2 miljoen verhoogd als gevolg van onderrealisatie in 2014.

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

Dit betreft de bijdrage aan het Ministerie van Financiën voor externe onderzoeken in het kader van het interdepartementaal beleidsonderzoek naar wapensystemen.

Niet -Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel 10 centraal apparaat (bedragen x € 1.000)

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2015 incl. nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

1.599.771

15.073

1.614.844

42.716

– 284

– 284

– 284

– 284

                 

Uitgaven

1.599.771

15.073

1.614.844

42.716

– 284

– 284

– 284

– 284

                 

Apparaatsuitgaven

1.599.771

15.073

1.614.844

42.716

– 284

– 284

– 284

– 284

Personele uitgaven

1.583.978

15.643

1.599.621

         

– waarvan eigen personeel

121.225

2.167

123.392

         

– waarvan externe inhuur

3.080

1.428

4.508

         

– waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen

1.459.673

12.048

1.471.721

43.000

       

Materiele uitgaven

15.793

– 570

15.223

– 284

– 284

– 284

– 284

– 284

– waarvan overig

15.583

– 570

15.013

         

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

210

0

210

         
                 

Totaal ontvangsten

6.811

7

6.818

         

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Apparaat uitgaven

Totaal

2016

2017

2018

2019

2020

Autonome mutaties

             
               

Totaal autonome mutaties

0

0

         

Beleidsmatige mutaties

             

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

– 284

– 284

– 284

– 284

– 284

– 284

– 284

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

– 1.000

– 1.000

         

Herschikking tussen defensie onderdelen

3.059

3.059

         

Premiedaling sociale lasten

– 9.154

– 9.154

         

Herschikking personele exploitatie tlv investeringen

22.000

22.000

43.000

       

Financiering vanuit BIV

646

646

         

Herallocatie

– 7.300

– 7.300

         

Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

7.106

7.106

         

Totaal beleidsmatige mutaties

15.073

15.073

         
               

Totaal mutaties

15.073

15.073

42.716

– 284

– 284

– 284

– 284

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen & mutaties generale middelen

Dit betreft twee budgetoverhevelingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de bijdrage voor het ICBR en het ICCIO.

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van heffing van de afdracht in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Dit betreft de verhoging van het budget voor formatie en personele exploitatie vanuit nominaal en onvoorzien (€ 4,4 miljoen). Daar staat tegenover de bijdragen aan de Participatiewet (€ 1,2 miljoen) en opleidingen voor specifieke cursussen (€ 0,1 miljoen).

Premiedaling sociale lasten / Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 9,2 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een AV-deelakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld naar de geëigende wetsartikelen.

Herschikking personele exploitatie t.l.v. investeringen

Vertraging in de uitstroom van personeel, gecombineerd met hoger dan verwachte uitgaven voor instromend SBK personeel, en pensioenen en uitkeringen, leveren een knelpunt op in de personele exploitatie.

Financiering vanuit het BIV

Vanuit het artikel Internationale Veiligheid van BH&OS is € 0,6 miljoen toegevoegd aan dit artikel. Het budget is bestemd voor wachtgelden en pensioenen voor de inzet van de BSB ter beveiliging van Nederlandse ambassades in het buitenland.

Herallocatie

Een bedrag van € 7,3 miljoen is vrijgevallen op dit beleidsartikel. De vrijval is gebruikt voor de dekking van een aantal budgettaire aandachtspunten.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Totaal

     

Bijstelling ontvangsten Koninklijk Huis (loon- en prijsbijstelling)

– 7

– 7

Totaal mutaties

– 7

– 7

Bedragen x € 1.000

De ontvangsten zijn bijgesteld naar aanleiding van de loon- en prijsbijstelling voor Attachés.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Verplichtingen

5339

0

5.339

       

Geheime uitgaven

5339

0

5.339

       

Totaal uitgaven

5339

0

5.339

       

Toelichting

Geen mutaties.

Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2015 incl nota van wijziging

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

Stand 1e suppletoire begroting 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

27.337

52.522

79.859

85.142

83.110

79.189

79.008

78.781

Loonbijstelling

               

Prijsbijstelling

               

Nader te verdelen

27.337

52.522

79.859

85.142

83.110

79.189

79.008

78.781

Onvoorzien

               

Totaal uitgaven

27.337

52.522

79.859

85.142

83.110

79.189

79.008

78.781

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Totaal

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Autonome mutaties

           
             

Totaal autonome mutaties

0

         

Beleidsmatige mutaties

         

Afdracht eindheffing sociale lasten 2015

46.402

         

Premiedaling sociale lasten

28.220

         

Bijstelling formatie (inhuur)

– 19.000

         

Doorwerking eindejaarsmarge

2.768

         

Herallocatie

– 25.200

         

Spiegelen budgetten 2014

23.500

         

Herschikking tussen defensieonderdelen

– 23.719

         

Contra terrorisme

19.500

56.800

54.800

51.300

51.300

51.300

Prijsbijstelling tranche 2015

9.457

10.021

9.994

9.880

10.042

10.063

Loonbijstelling trache 2015

16.873

16.177

16.073

16.092

15.718

15.644

Uitdeling loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

– 27.442

         

Inboeken tariefsverlaging RVD

1.163

2.144

2.243

1.917

1.948

1.774

Totaal beleidsmatige mutaties

52.522

85.142

83.110

79.189

79.008

78.781

             

Totaal mutaties

52.522

85.142

83.110

79.189

79.008

78.781

Toelichting

Afdracht eindheffing Werkkostenregeling (WKR) 2015

De Belastingdienst heeft een wijziging doorgevoerd in de wijze van de afdracht sociale lasten in het kader van de werkkostenregeling. Van een periodieke inhouding gaat de Belastingdienst over naar een jaarlijkse inhouding.

Premiedaling sociale lasten / Loonbijstelling 0,8% n.a.v. AV

Vanwege de aanpassingen van het werkgeversdeel van de pensioenbijdragen valt er structureel circa € 28,2 miljoen vrij. De vrijval wordt vanuit de budgetten voor formatie overgeheveld naar nominaal en onvoorzien. Deze ontvlechting is onderdeel van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naar aanleiding van het tot stand komen van een AV-deelakkoord is de loonbijstelling van 0,8% weer uitgedeeld vanuit dit artikel naar de geëigende wetsartikelen.

Bijstelling formatie (inhuur)

De bijstelling van € 19 miljoen binnen formatie betreft de inhuur voor de implementatie van ERP in de organisatie.

Doorwerking eindejaarsmarge / spiegelen en herallocatie budgetten

De eindejaarsmarge voor Defensie voor de exploitatie uitgaven (exclusief HGIS) is vastgesteld op € 2,8 miljoen. De doorwerking van de lagere uitgaven in 2014 is deels verwerkt in de herallocatie van uitgavenbudgetten van de defensieonderdelen (€ 1,7 miljoen). Het restantbedrag is geparkeerd op artikel 12.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Dit betreft diverse compensaties, waaronder voor de Chroom 6 coulanceregeling, inhuur voor de implementatie van ERP en medisch personeel, exploitatie van de IT en de Future Force Conference.

Contra terrorisme

Defensie ontvangt een structurele bijdrage voor de bestrijding van terrorisme. Het budget wordt tijdelijk gereserveerd op dit artikel, omdat de taakopdracht richting MIVD en Kmar, inclusief de budgettaire gevolgen voor de ondersteunende diensten, nog nader uitgewerkt moet worden.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de uitkering van de loon- en prijsbijstelling tranche 2015.

Inboeken tariefsverlaging RVB

Dit betreft de tariefsverlaging van het Rijksvastgoedbedrijf voor de periode 2015 tot en met 2020.

Naar boven