34 200 F Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2014

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (DGF)

Bedragen x € 1.000

01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen	Stand vastgestelde begroting 2014	Mutaties 1e suppletoire begroting 2014	Mutaties 2e suppletoire begroting 2014	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)
VERPLICHTINGEN	10.900	9.294	2.172	22.366	13.751	–/– 8.615
UITGAVEN	10.900	9.294	2.172	22.366	13.751	–/– 8.615
Programma-uitgaven	10.900	9.294	2.172	22.366	13.751	–/– 8.615
U0111 Bewaking van dierziekten	4.200		238	4.438	4.531	93
U0112 Bestrijding van dierziekten	6.700	9.294	1.934	17.928	9.147	– 8.781
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen					0	0
U0114 Overig					73	73
ONTVANGSTEN	10.900	9.294	2.172	22.366	23.521	1.155

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Het onderdeel «Bewaking van dierziekten» is ten opzichte van de stand Najaarsnota 2014 € 0,1 mln hoger uitgevallen. Dit houdt onder meer verband met de verdeling van een factuur uit 2013 van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van € 0,3 mln. Dit bedrag is in mindering gebracht van het onderdeel «Bestrijding van dierziekten». Hiertegenover staan lagere uitgaven van € 0,2 mln omdat de facturering door de Gezondheidsdienst voor Dieren van enkele monitoringsprogramma’s, waaronder Q-koorts melkmonitoring, vertraagd is.

De uitgaven van de bestrijding van dierziekten zijn € 8,8 mln lager omdat in de stand najaarsnota € 9,3 mln is opgenomen voor het bij voorjaarsnota toegevoegde eindsaldo DGF 2013. Het verschil van € 0,5 mln houdt onder meer verband met extra uitgaven voor uitgaven als gevolg van de uitbraak van de hoog pathogene vogelgriep eind 2014.

De uitgaven op het onderdeel «overig» houden verband met nabetalingen in het kader van de compensatieregeling Q-koorts.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangsten zijn € 1,2 mln hoger dan begroot omdat enerzijds in de stand Najaarsnota het eindsaldo DGF 2013 van € 9,3 mln is opgenomen en anderzijds extra ontvangsten zijn gerealiseerd doordat de productschappen per 1 januari 2015 niet meer bestaan. Van het productschap Pluimvee en Eieren is een reserve ontvangen als voorschot op de huidige HPAI uitbraak (€ 6,0 mln). Ook van het Productschap Zuivel is inmiddels een voorschot op 2015 ontvangen (€ 3,3 mln). Daarnaast zijn eindafrekeningen ontvangen over eerdere jaren van € 1,1 mln.