33 930 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

21 mei 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaten inzake agentschappen van dit ministerie alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 55, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013, Stb. 426, respectievelijk de wet van 29 januari 2014, Stb. 57;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaten inzake de agentschappen voor het jaar 2013 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

(bedragen x € 1.000)

		(1)			(2)			(3)
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			1e suppletoire begroting			2e suppletoire begroting
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL		9.985.497	176.056		21.646	1 096		– 126.884	36.395
	Beleidsartikelen
11	Waterkwantiteit	45.755	40.946	470	4.443	4.524	– 420	– 4.251	– 1.195	0
12	Waterkwaliteit	48.085	100.756	0	47.877	3.785	0	– 13.480	– 26.581	0
13	Ruimtelijke ontwikkeling	157.114	147.634	934	– 29.945	– 10.086	969	18.541	– 22.859	2.456
14	Wegen en verkeersveiligheid	40.180	40.405	6.782	– 4.319	– 8	0	– 2.688	– 6.683	– 1.913
15	Openbaar vervoer	6.362	8.316	0	528	528	0	1.340	1.340	0
16	Spoor	9.473	38.049	0	298	298	0	20.020	22.477	0
17	Luchtvaart	14.958	23.341	42.751	848	548	0	10.950	692	– 4.606
18	Scheepvaart en havens	6.113	6.464	0	327	426	97	– 1.392	120	0
19	Klimaat	29.252	92.943	120.000	– 343	5.828	0	305	– 8.384	8.639
20	Lucht en geluid	25.259	78.823	0	– 579	– 880	0	65.162	9.936	0
21	Duurzaamheid	19.754	44.601	0	– 1.730	– 4.326	0	– 3.931	– 27.539	0
22	Externe veiligheid en risico's	12.122	17.233	0	385	– 858	450	26.006	19.257	15.337
23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	47.046	46.310	0	– 4.337	– 4.337	0	805	805	0
24	Handhaving en toezicht	136.654	136.654	0	– 1.337	– 1.337	0	– 5.112	– 5.112	0
25	Brede doeluitkering	1.746.573	1.870.605	0	67.952	168.146	0	37.900	7.262	0
26	Bijdrage investeringsfondsen	6.761.720	6.761.720	0	– 7.211	– 7.211	0	– 61.268	– 61.268	0
	Niet-beleidsartikelen
97	Algemeen departement	21.203	23.429	2.685	146	375	0	2.596	3.137	3.222
98	Apparaatsuitgaven Kerndepartement	349.429	350.087	2.434	9.066	9.217	0	– 20.511	– 18.094	13.260
99	Nominaal en onvoorzien	157.181	157.181		– 142.986	– 142.986		– 14.195	– 14.195

		(4)=(1)+(2)+(3)			(5)			(6)=(5)–(4)
Art.	Omschrijving	Totaal geraamd			Realisatie[1]			Slotwetmutaties (+ of –)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL		9.880.259	213.547		9.857.324	220.579		– 22.935	7.032
	Beleidsartikelen
11	Waterkwantiteit	45.947	44.275	50	37.457	41.021	78	– 8.490	– 3.254	28
12	Waterkwaliteit	82.482	77.960	0	70.389	78.565	0	– 12.093	605	0
13	Ruimtelijke ontwikkeling	145.710	114.689	4.359	35.851	112.483	6.938	– 109.859	– 2.206	2.579
14	Wegen en verkeersveiligheid	33.173	33.714	4.869	31.318	32.729	5.236	– 1.855	– 985	367
15	Openbaar vervoer	8.230	10.184	0	3.018	8.200	10	– 5.212	– 1.984	10
16	Spoor	29.791	60.824	0	10.051	60.350	0	– 19.740	– 474	0
17	Luchtvaart	26.756	24.581	38.145	27.313	21.796	38.863	557	– 2.785	718
18	Scheepvaart en havens	5.048	7.010	97	5.077	5.361	97	29	– 1.649	0
19	Klimaat	29.214	90.387	128.639	27.629	86.983	134.567	– 1.585	– 3.404	5.928
20	Lucht en geluid	89.842	87.879	0	84.084	90.946	337	– 5.758	3.067	337
21	Duurzaamheid	14.093	12.736	0	8.880	11.596	125	– 5.213	– 1.140	125
22	Externe veiligheid en risico's	38.513	35.632	15.787	34.184	29.451	16.919	– 4.329	– 6.181	1.132
23	Meteorologie, seismologie en aardobservatie	43.514	42.778	0	42.042	43.001	0	– 1.472	223	0
24	Handhaving en toezicht	130.205	130.205	0	130.230	130.230	0	25	25	0
25	Brede doeluitkering	1.852.425	2.046.013	0	2.000.820	2.046.018	0	148.395	5	0
26	Bijdrage investeringsfondsen	6.693.241	6.693.241	0	6.696.616	6.696.616	0	3.375	3.375	0
	Niet-beleidsartikelen
97	Algemeen departement	23.945	26.941	5.907	42.119	25.740	4.271	18.174	– 1 201	– 1.636
98	Apparaatsuitgaven Kerndepartement	337.984	341.210	15.694	336.847	336.238	13.138	– 1.137	– 4 972	– 2.556
99	Nominaal en onvoorzien	0	0		0	0		0	0

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1 000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgebegroting stelde	Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie[1]	Slotwetmutaties (+ of –)
Baten-lasten
agentschap KNMI
Totale baten	65.407	0	0	65.407	59.842	– 5.565
Totale lasten	65.407	0	0	65.407	57.566	– 7.841
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	2.276	2.276
Totale kapitaalontvangsten	3.000	0	0	3.000	1.253	– 1.747
Totale kapitaaluitgaven	5.381	0	0	5.381	3.253	– 2.128

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgebegroting stelde	Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie[1]	Slotwetmutaties (+ of –)
Baten-lasten
agentschap RWS
Totale baten	2.171.821	0	0	2.171.821	2.422.375	250.554
Totale lasten	2.156.321	0	0	2.156.321	2.425.901	269.580
Saldo van baten en lasten	15.500	0	0	15.500	– 3.526	– 19.026
Totale kapitaalontvangsten	97.900	0	0	97.900	39.180	– 58.720
Totale kapitaaluitgaven	140.274	0	0	140.274	82.486	– 57.788

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgebegroting stelde	Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie[1]	Slotwetmutaties (+ of –)
Baten-lasten
agentschap ILT
Totale baten	145.236	0	0	145.236	155.739	10.503
Totale lasten	146.956	0	0	146.956	144.236	– 2.720
Saldo van baten en lasten	– 1.720	0	0	– 1.720	11.503	13.223
Totale kapitaalontvangsten	4.600	0	0	4.600	351	– 4.249
Totale kapitaaluitgaven	9.100	0	0	9.100	6.464	– 2.636

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgebegroting stelde	Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting	Totaal geraamd	Realisatie[1]	Slotwetmutaties (+ of –)
Baten-lasten
agentschap Nea
Totale baten	7.459	0	0	7.459	7.466	7
Totale lasten	7.459	0	0	7.459	6.864	– 595
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	602	602
Totale kapitaalontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totale kapitaaluitgaven	400	0	0	400	2.050	1.650

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).