33 930 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

21 mei 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 31 januari 2013, Stb 194; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaten inzake de agentschappen voor het jaar 2013 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

		-1-			-2-			-3-
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting			Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal		844.028	106.143		– 7.083	– 10.033		– 14.961	43.871
	Beleidsartikelen
1	Openbaar bestuur en democratie	25.102	25.102	49.465	8.350	8.350	– 25.000	– 363	– 363	221
2	Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst	199.621	199.621	8.214	3.800	3.800	0	– 8.405	– 8.405	0
6	Dienstverlenende en innovatieve overheid	125.848	125.848	500	– 24.454	– 24.454	0	24.224	24.224	15.972
7	Arbeidszaken overheid	43.177	43.177	820	1.000	1.000	0	– 2.138	– 2.138	0
	Niet beleidsartikelen
11	Centraal apparaat	226.423	225.309	28.144	38.279	38.279	15.167	19.214	19.214	27.678
12	Algemeen	2.266	4.420	0	– 942	– 942	0	– 58	– 58	0
13	Nominaal en onvoorzien	10.551	10.551	0	– 3.242	– 3.116	0	– 7.435	– 7.435	0
14	VUT-fonds	210.000	210.000	19.000	– 30.000	– 30.000	– 200	– 40.000	– 40.000	0

		(4)=(1)+(2)+(3)			-5-			(6)=(5)–(4)
Art.	Omschrijving	Totaal geraamd			Realisatie			Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal		821.984	139.981		806.140	161.725		– 15.844	21.102
	Beleidsartikelen
1	Openbaar bestuur en democratie	33.089	33.089	24.686	45.581	30.373	24.816	12.492	– 2.716	– 130
2	Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst	195.016	195.016	8.214	197.486	195.142	7.440	2.470	126	774
6	Dienstverlenende en innovatieve overheid	125.618	125.618	16.472	102.722	125.526	17.480	– 22.896	– 92	1.008
7	Arbeidszaken overheid	42.039	42.039	820	32.136	40.146	1.769	– 9.903	– 1.893	– 949
	Niet beleidsartikelen
11	Centraal apparaat	283.916	282.802	70.989	270.261	272.083	91.404	– 13.655	– 10.719	20.415
12	Algemeen	1.266	3.420	0	331	2.870	0	– 935	– 550	0
13	Nominaal en onvoorzien	– 126	0	0	0	0	0	126	0	0
14	VUT-fonds	140.000	140.000	18.800	140.000	140.000	18.816	0	0	– 16

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2013 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
Baten-lastenagentschap	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Totale baten	90.931	0	0	90.931	98.965	8.034
Totale lasten	90.931	0	0	90.931	93.549	2.618
Saldo van baten en lasten	0			0	5.416	5.416
Totale kapitaalontvangsten	12.000	0	0	12.000	10.000	– 2.000
Totale kapitaaluitgaven	15.000	0	0	15.000	22.266	7.266

Wijziging van de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

		-1-			-2-			-3-
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting			Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal		3.085.949	754.329		84.798	– 128.741		– 4.652	5.106
	Beleidsartikelen
1	Woningmarkt	2.950.887	2.880.443	578.445	23.882	23.882	– 106.200	– 5.560	– 5.560	0
2	Woonomgeving en bouw	32.189	32.639	91	60.981	61.021	1.216	– 1.649	– 1.649	0
3	Kwaliteit Rijksdienst	29.380	29.380	250	– 7.705	– 7.705	343	– 687	– 687	73
4	Uitvoering Rijkshuisvesting	59.207	59.207	357	2.800	2.800	300	3.092	3.092	4.133
5	Beheer materiele activa	84.280	84.280	175.186	4.800	4.800	– 24.400	1.052	152	900

		(4)=(1)+(2)+(3)			-5-			(6)=(5)–(4)
Art.	Omschrijving	Totaal geraamd			Realisatie			Slotwetmutaties (+ of –)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal		3.166.095	630.694		3.146.159	580.356		– 19.936	50.338
	Beleidsartikelen
1	Woningmarkt	2.969.209	2.898.765	472.245	2.900.728	2.929.201	407.994	– 68.481	30.436	64.251
2	Woonomgeving en bouw	91.521	92.011	1.307	119.715	38.102	2.056	28.194	– 53.909	– 749
3	Kwaliteit Rijksdienst	20.988	20.988	666	18.880	20.959	828	– 2.108	– 29	– 162
4	Uitvoering Rijkshuisvesting	65.099	65.099	4.790	64.652	64.653	4.297	– 447	– 446	493
5	Beheer materiele activa	90.132	89.232	151.686	91.699	93.244	165.181	1.567	4.012	– 13.495

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013 (Slotwet)

(Bedragen x € 1.000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(6)=(5)–(4)
Baten-lastenagentschap	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting	Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting	Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Doc-Direkt
Totale baten	31.868	– 31.868	0	0	0	0
Totale lasten	31.750	– 31.750	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	118	– 118	0	0	0	0
Totale kapitaalontvangsten	655	– 655	0	0	0	0
Totale kapitaaluitgaven	1.455	– 1.455	0	0	0	0
Logius
Totale baten	84.978	0	0	84.978	100.064	15.086
Totale lasten	83.756	0	0	83.756	98.024	14.268
Saldo van baten en lasten	1.222	0	0	1.222	2.040	818
Totale kapitaalontvangsten	370	0	0	370	0	– 370
Totale kapitaaluitgaven	1.839	0	0	1.839	2.107	268
P-Direkt
Totale baten	73.225	– 278	0	72.947	71.992	– 955
Totale lasten	72.642	3.519	0	76.161	71.510	– 4.651
Saldo van baten en lasten	583	– 3.797	0	– 3.214	482	3.696
Totale kapitaalontvangsten	15.000	0	0	15.000	9.500	– 5.500
Totale kapitaaluitgaven	26.800	0	0	26.800	23.827	– 2.973
De Werkmaatschappij
Totale baten	123.061	– 19.666	0	103.395	102.333	– 1.062
Totale lasten	122.797	– 19.662	0	103.135	109.829	6.694
Saldo van baten en lasten	264	– 4	0	260	– 7.496	– 7.756
Totale kapitaalontvangsten	1.000	0	0	1.000	3.815	2.815
Totale kapitaaluitgaven	3.547	– 952	0	2.595	2.394	– 201
FMHaaglanden
Totale baten	95.291	0	0	95.291	116.867	21.576
Totale lasten	95.291	0	0	95.291	118.087	22.796
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	– 1.220	– 1.220
Totale kapitaalontvangsten	6.510	0	0	6.510	1.103	– 5.407
Totale kapitaaluitgaven	12.538	0	0	12.538	12.827	289
Shared Service Centrum-ICT
Totale baten	0	115.186	0	115.186	116.985	1.799
Totale lasten	0	115.186	0	115.186	107.063	– 8.123
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	9.922	9.922
Totale kapitaalontvangsten	0	74.623	0	74.623	51.846	– 22.777
Totale kapitaaluitgaven	0	84.110	0	84.110	54.600	– 29.510
Rijksgebouwendienst
Totale baten	1.409.877	0	0	1.409.877	1.437.820	27.943
Totale lasten	1.418.365	0	0	1.418.365	1.423.747	5.382
Saldo van baten en lasten	– 8.488	0	0	– 8.488	14.073	22.561
Totale kapitaalontvangsten	522.157	0	– 228.000	294.157	277.201	– 16.956
Totale kapitaaluitgaven	921.560	0	228.000	1.149.560	900.405	– 249.155
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
Totale baten	23.358	0	0	23.358	24.304	946
Totale lasten	23.282	0	0	23.282	21.181	– 2.101
Saldo van baten en lasten	76	0	0	76	3.123	3.047
Totale kapitaalontvangsten	90.000	0	0	90.000	8.417	– 81.583
Totale kapitaaluitgaven	90.478	0	0	90.478	5.696	– 84.782
Dienst van de Huurcommissie
Totale baten	14.173	0	0	14.173	18.068	3.895
Totale lasten	14.173	0	0	14.173	19.888	5.715
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	– 1.820	– 1.820
Totale kapitaalontvangsten	0	0	0	0	0	0
Totale kapitaaluitgaven	1.372	0	0	1.372	1.477	105