33 805 V Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in:

• de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

• de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Voorstel van Wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven op de begrotingsstaat 2013 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 538,5 miljoen te verlagen en de ontvangsten te verlagen met EUR 102,1 miljoen. Daarnaast wordt voorgesteld de uitgaven op de begrotingsstaat 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 29,6 miljoen te verlagen en de ontvangsten te verhogen met EUR 24,1 miljoen.

2. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting 2013 van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Vervolgens wordt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen weergegeven.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Het aantal activiteiten en het aantal financiële instrumenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inclusief het postennet is aanzienlijk. Om de leesbaarheid te waarborgen worden daarom alleen de financiële instrumenten die meer dan 3 procent van het artikelonderdeel uitmaken opgenomen in de financiële tabel. Dat betekent dat er in sommige gevallen geen uitputtende opsomming is van de financiële instrumenten per artikelonderdeel.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de vorige (eerste suppletoire begroting) en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen (1–8 op hoofdstuk V en XVII) en niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de stand van de Eerste Suppletoire Begroting 2013 op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 (hoofdstuk V) is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden.

3. Wijzigingen in de omvang van de HGIS

Voor 2013 is de omvang van de HGIS, die is gedefinieerd als het saldo van HGIS-uitgaven en HGIS-ontvangsten, sinds de Voorjaarsnota 2013 afgenomen met EUR 158,9 miljoen. In de hierna volgende tabellen zijn de wijzigingen in uitgaven en ontvangsten uitgesplitst in de tijd.

Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2013 (bedragen x € 1 mln)

	Totaal	Wv. ODA
Uitgaven VJN 2013	5.724,0	4.220,1
mutatie MJN 2014 (vermoedelijke uitkomsten 2013)	– 52,6	– 49,1
mutatie NJN 2013–52,6	– 72,6	28,9
Totaal mutaties	– 125,2	– 20,2
Uitgaven NJN 2013	5.598,8	4.199,9
	Totaal
Ontvangsten VJN 2013	149,5
mutatie MJN 2014 (vermoedelijke uitkomsten 2013)	0,0
mutatie NJN 2013	33,7
Totaal mutaties	33,7
Ontvangsten NJN 2013	183,2

De wijzigingen in de omvang van de HGIS als geheel en daarbinnen voor ODA zijn in het volgende overzicht gespecificeerd naar oorzaak.

Oorzaken afname HGIS en ODA-daling vanaf Voorjaarsnota 2013 (bedragen x € 1 mln)

	Totaal	Wv. ODA
Bijstellingen BNP (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)	– 50,1	– 49,1
Overboekingen van/naar HGIS	– 1,9
Ontvangsten ODA		28,9
Verwachte onderuitputting	– 106,9
TOTAAL	– 158,9	– 20,2

De omvang van de HGIS neemt af door wijzigingen in de ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP, door overboekingen vanuit de HGIS en door een verwachte onderuitputting op het non-ODA-deel van de HGIS. Deze onderuitputting ontstaat voor EUR 47 miljoen bij BZ (Apparaatsuitgaven zoals, planmatig onderhoud en investeringen in huisvesting in het buitenland; daarnaast EUR 17 miljoen op onverdeelde HGIS-middelen), Defensie EUR 35 miljoen (uitvoeren crisisbeheersingsoperaties), V&J EUR 7 miljoen (Huisvesting Eurojust) en I&M EUR 3 miljoen (met name Clean Development Mechanism). Het negatieve effect van de BNP-bijstelling wordt voor het ODA-budget voor een deel gecompenseerd door wisselkoersmeevallers. Voor een toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende begrotingsartikelen op de diverse suppletoire begrotingen.

4. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verlagen met EUR 538,5 miljoen. De belangrijkste redenen voor deze verlaging zijn de daling van de afdracht aan de Europese Unie (art. 3.1), daling van het EOF (art. 3.2), verlaging van de uitgaven voor veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden en lagere verwachte uitgaven ten behoeve van het apparaat (art. 11).

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting 2013 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de beleidsmatige mutaties zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel		Mutatie
2	Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden	– 20,2
3	Afdracht Europese Unie	– 460,0
3	Europees Ontwikkelingsfonds	– 21,1

Toelichting

Artikel 2.5

Vanwege een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde budget voor ontwikkelingssamenwerking is besloten om de uitgaven voor het Stabiliteitsfonds te verlagen. Daarnaast is het budget voor VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties verlaagd omdat de VN tot op heden minder heeft uitgegeven voor crises en de liquiditeitsbehoefte daardoor minder is. Ten slotte dalen ook de verwachte uitgaven voor MATRA omdat bij meerdere projecten de eindafrekening lager was dan voorzien.

Artikel 3.1

De Nederlandse afdrachten van douaneontvangsten vallen dit jaar EUR 447 miljoen lager uit dan eerder geraamd in de eerste suppletoire begroting. Dit komt door zowel een lagere volumegroei van importen van buiten de EU als door een lager gemiddeld invoertarief dan voorzien. De lagere douaneontvangsten aan de EU worden in principe gecompenseerd door hogere BNI-afdrachten aangezien de EU-begroting altijd in evenwicht moet zijn. Tegenover dit compensatie-effect staat het feit dat de BNI-ontwikkeling van Nederland achterblijft bij de rest van de EU. Hierdoor daalt het Nederlandse aandeel in deze afdrachten aan de EU. Deze twee mutaties heffen elkaar nagenoeg op waardoor de BNI-afdrachten met EUR 2,3 miljoen stijgen. De BTW afdrachten dalen met EUR 15,4 miljoen waardoor per saldo een lagere afdracht aan de EU voorzien wordt van EUR 460 miljoen.

Artikel 3.2

De verlaging is het gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de totale EOF begroting voor 2013. Het Nederlands aandeel daalt daarmee evenredig.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII):

Het voorstel is om de uitgaven voor 2013 te verlagen met EUR 29,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de daling van het BNP en het hieraan gekoppelde ODA budget.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de Eerste Suppletoire Begroting 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel		Mutatie
4	Effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden	35,2
4	Private sectorontwikkeling	– 41,7
6	Duurzaam milieugebruik wereldwijd	– 29,7

Toelichting

Artikel 4.2

De stijging van het budget voor effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden bestaat uit een saldo van mutaties. Het budget voor de landenprogramma’s daalt omdat de geplande uitgaven voor sectordoorsnijdende programma’s voor Suriname geen doorgang vinden als gevolg van het opschorten van de betaling van de verdragsmiddelen. Daarnaast daalt ook het budget voor het assistent-deskundigenprogramma. Op basis van de liquiditeitsbehoefte is er minder nodig dan voorzien. Ten slotte is er voor 2013 minder budget nodig ten behoeve van de schuldverlichting voor Myanmar. Omdat andere donoren meer bijdragen, daalt het aandeel van Nederland. De per saldo toename op dit artikel is een gevolg van het feit dat de minpost «Nog te verdelen daling van het ODA-budget» is afgenomen. Wijzigingen in het totale ODA-budget als gevolg van bijstellingen van de BNP-cijfers worden tijdelijk op dit artikel opgevangen.

Artikel 4.3

De lagere uitgaven voor private sector ontwikkeling bestaan uit een saldo van stijgingen en dalingen. De uitgaven voor marktontwikkeling stijgen vanwege de financiering van doorlopende (World Bank Trade Facility) en nieuwe verplichtingen (WTO en Trade Mark). Daarnaast stijgt het budget voor het bedrijfsleven instrumentarium omdat een aantal verwachte realisaties op programma’s hoger uitvalt (PSOM/PSI, FOM-OS en 2g@there). Ten slotte stijgt het budget voor het CBI omdat het CBI activiteiten gaat ontplooien in Bangladesh en Myanmar. Hier tegenover staat een verlaging van het budget voor bijdragen aan de financiële sector, het programma ORET-ORIO, PUM en infrastructuur algemeen als gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de lopende programma’s. Ten slotte wordt het budget voor innovatieve financiering geschrapt. Onderdelen hiervan worden in 2014 opgenomen in het Dutch Good Growth Fund.

Artikel 6.1

Het budget voor duurzaam milieugebruik wereldwijd daalt onder meer als gevolg van vertraging in de uitvoering van het door het FMO te beheren Green Climate and Business Fund en het Access to Energy Fund. Daarnaast daalt ook het budget voor het Scaling up Renewable Energy Programme (SREP) van de Wereldbank. Op basis van de liquiditeitsprognose is dit jaar minder budget nodig voor dit programma.

5. Toelichting per beleidsartikel

Hoofdstuk V Buitenlandse Zaken

Beleidsartikel 1 hoofdstuk V

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			94.041	112.453	14.731	127.184
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			109.551	111.607	– 2.139	109.468
1.1	Een goed functionerende internationale rechtsorde		52.216	54.272	– 2.328	51.944
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan Verenigde Naties	40.501	40.501	– 3.331	37.170
		waarvan OESO	5.823	6.423	– 48	6.375
	Subsidies	waarvan Carnegiestichting	4.800	4.800	0	4.800
1.2	Bescherming van de rechten van de mens		57.335	57.335	189	57.524
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	19.792	19.792	189	19.981
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	OHCHR	8.650	8.650		8.650
	Subsidies	Wereldomroep	14.000	14.000		14.000
		Diversen	14.893	14.893		14.893

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget voor versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het verplichtingenbudget voor het mensenrechtenfonds stijgt. Dit als gevolg van het eerder publiceren van de subsidie-tender voor de periode 2014–2017 waardoor de verwachting is dat in 2013 nog verplichtingen zullen worden aangegaan.

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 2 hoofdstuk V

Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1.000				Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
				(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen				234.511	245.992	– 10.468	235.524
Uitgaven:		Instrument	Thema
Programma-uitgaven totaal				253.494	256.784	– 15.454	241.330
2.1	Goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid			20.721	15.765	6.005	21.770
	Bijdragen internationale organisaties	NAVO		12.806	11.250	3.893	15.143
		Diversen		4.925	4.625	1.197	6.122
	Subsidies	Atlantische commissie		490	490	15	505
2.2	Bestrijding en terugdringing van het internationaal terrorisme
	en andere vormen van internationale criminaliteit			500	500		500
	Susidies	Anti-terrorisme instituut		500	500		500
2.3	Bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens,
	bevordering van ontwapening, wapenbeheersing en het voeren
	van een restrictief en transparant wapenexportbeleid			12.754	15.814	– 1.216	14.598
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	IAEA		7.317	7.317		7.317
		Ontwapeningsorganisaties (CTBTO,OPCW etc.)		3.437	3.487		3.487
		EBRD			1.000		1.000
	Opdrachten	NSS		2.000	4.010	– 1.216	2.794
2.4	Het bevorderen van energievoorzienings- en
	grondstoffenzekerheid			0	0		0
2.5	Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden			219.519	224.705	– 20.243	204.462
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Veiligheid en rechtsorde	93.850	93.850	– 4.795	89.055
			Goed bestuur	5.208	5.208	– 600	4.608
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan VN-contributie crisisbeheersingsoperaties	Veiligheid en rechtsorde	102.000	102.000	– 12.000	90.000
		waarvan MATRA	Goed bestuur	10.814	10.814	– 2.020	8.794
Ontvangsten				1.167	1.167	0	1.167
2.10	Doorberekening Defensie diversen			167	167		167
2.50	Restituties contributies			1.000	1.000		1.000

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 2.1

De stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat het betalingsritme voor de bijdrage aan de NAVO is aangepast. Daarnaast stijgt ook het budget voor het Veiligheidsfonds als gevolg van een hogere bijdrage aan de OPCW gezien de ontwikkelingen in Syrië.

Artikel 2.5

Vanwege een daling van het BNP en het hieraan gekoppelde budget voor ontwikkelingssamenwerking is besloten om de uitgaven voor het Stabiliteitsfonds te verlagen. Daarnaast is het budget voor VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties verlaagd omdat de VN tot op heden minder heeft uitgegeven voor crises en de liquiditeitsbehoefte daardoor minder is. Ten slotte dalen ook de verwachte uitgaven voor MATRA omdat bij meerdere projecten de eindafrekening lager was dan voorzien.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 3 hoofdstuk V

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			7.412.138	7.886.791	– 468.531	7.418.260
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			7.580.467	8.055.120	– 480.735	7.574.385
3.1	Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt		7.389.682	7.864.013	– 460.007	7.404.006
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	BNP-afdracht	4.309.168	4.784.189	2.310	4.786.499
		BTW-afdracht	339.447	338.757	– 15.358	323.399
		Landbouwheffingen	253.000	253.000	0	253.000
		Invoerrechten	2.488.067	2.488.067	– 446.959	2.041.108
3.2	Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden		177.177	177.177	– 21.052	156.125
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	EOF	177.177	177.177	– 21.052	156.125
3.3	Een hechtere Europese waardengemeenschap		9.748	9.923	219	10.142
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Raad van Europa	9.748	9.923	219	10.142
3.4	Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 27		3.860	4.007	105	4.112
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan Benelux bijdrage	3.860	4.007	95	4.102
Ontvangsten			685.267	685.267	– 111.344	573.923
3.10	Perceptiekostenvergoedingen		685.267	685.267	– 111.740	573.527
3.30	Restitutie Raad van Europa		0	0	396	396

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 3.2

De verlaging is het gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de totale EOF begroting voor 2013. Het Nederlands aandeel daalt daarmee evenredig.

Ontvangsten

Nederland ontvangt 25% van de afgedragen douaneontvangsten als perceptiekostenvergoeding. Doordat de afdracht van douaneontvangsten neerwaarts zijn bijgesteld, zijn ook de perceptiekostenvergoedingen met EUR 111,7 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Beleidsartikel 4 hoofdstuk V

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		0	0	0	0
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal		2.300	2.300	– 1.300	1.000
4.2	Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden	2.300	2.300	– 1.300	1.000

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 7 hoofdstuk V

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			15.964	15.969	1.483	17.452
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			15.964	15.639	1.483	17.122
7.1	Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire
	dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland		14.809	14.376	1.583	15.959
	Subsidies	EPAFRAS	600	600		600
		Reclassering Nederland	600	600		600
	Opdrachten	Informatiesystemen	7.000	6.917	2.033	8.950
		Inkoop reisdocumenten	3.500	3.500	– 100	3.400
		Diversen	3.109	2.759	– 350	2.409
7.2	Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren		1.155	1.263	– 100	1.163
Ontvangsten			41.300	41.300	0	41.300
7.10	Consulaire dienstverlening		41.300	41.300		41.300

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 8 hoofdstuk V

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			41.362	40.509	16.955	57.464
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			43.439	41.385	15.326	56.711
8.1	Grotere buitenlandse bekendheid met de
	Nederlandse cultuur		7.246	7.112	– 1.234	5.878
	Subsidies	Institut Néerlandais	1.407	1.407		1.407
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Gemeenschappelijk cultureel erfgoed	1.000	1.000		1.000
8.2	Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
	internationale organisaties in Nederland		13.775	11.418	17.643	29.061
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Internationaal Strafhof	10.000	7.600	16.468	24.068
		Libanon tribunaal	3.600	3.600	88	3.688
8.3	Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid		22.418	22.855	– 1.083	21.772
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	7.527	7.527	393	7.920
	subsidies	Clingendael	2.520	2.520	30	2.550
	Opdrachten	POBB	3.458	3.458	– 126	3.332
		Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en CD	1.665	2.150	1.200	3.350
		Voorlichting	5.340	5.190	– 2.190	3.000
Ontvangsten			790	790	0	790
8.30	Doorberekening Defensie diversen		790	790		790

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat nog in 2013 een subsidieaanvraag voor de periode 2013–2016 voor het instituut Clingendael zal worden opgenomen. Daarnaast stijgt het budget omdat de bijdrage aan het ICC wordt aangepast vanwege de geplande betaling voor de opleverkosten van de Haagse Arc.

Uitgaven

Artikel 8.2

Het budget voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland stijgt als gevolg van een éénmalige betaling aan het Internationaal Strafhof voor de opleverkosten van de Haagse Arc (de huidige locatie). Daarnaast wordt het budget verhoogd omdat de Nederlandse bijdrage aan de nieuwbouw van het ICC-gebouw in één keer wordt voldaan.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 9 hoofdstuk V

Artikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		pm	162		162
Uitgaven		pm	162		162

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 10 hoofdstuk V

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		33.597	18.379	– 14.579	3.800
Uitgaven:		33.597	18.379	– 14.579	3.800
Nominaal en onvoorzien		33.597	18.379	– 14.579	3.800

Verplichtingen en Uitgaven

De verlaging op het artikel nominaal en onvoorzien wordt voor ruim EUR 17 miljoen veroorzaakt doordat middelen niet werden ingezet voor loon- en/of prijsbijstelling en onvoorzien. Daarnaast betreft het de verwerking van de per saldo verlaging ad EUR 1 miljoen in verband met een bijstelling van de inflatieraming door het CPB. Hier staat een stijging tegenover van EUR 3,6 miljoen. Dit vloeit voort uit de garantiestelling die de Staat der Nederlanden is aangegaan voor de Arctic Sunrise en haar opvarenden zoals opgenomen in de uitspraak van het International Tribunal of the Law of the Sea van 22 november 2013 onder overwegingen 95–97. Met het oog op mogelijk (geheel of gedeeltelijk) inroepen van deze garantiestelling is tevens een overeenkomst met Greenpeace afgesloten.

Niet-Beleidsartikel 11 hoofdstuk V

Artikel 11 Algemeen Bedragen in EUR 1.000		Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		702.951	727.514	– 26.268	701.246
Uitgaven:		770.219	780.177	– 41.088	739.089
Apparaatsuitgaven		770.219	780.177	– 41.088	739.089
11.1.1	Personeel	457.505	457.505		457.505
	Eigen personeel	450.084	450.084		450.084
	Inhuur extern	7.421	7.421		7.421
11.1.2	Materieel	312.714	322.672	– 41.088	281.584
	waarvan ICT	32.264	36.664		36.664
	waarvan bijdragen aan SSO's	29.709	33.509		33.509
Ontvangsten		58.626	58.626	9.224	67.850
11.10	Diverse ontvangsten	58.626	58.626	– 24.776	33.850
	waarvan reservering huisvestingfonds			14.400	14.400
11.20	Koersverschillen	0	0	34.000	34.000

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

De apparaatsuitgaven dalen per saldo als gevolg van een afname van het personeelsbestand op de posten waardoor de loonkosten hiervoor dalen, lagere uitgaven voor planmatig onderhoud en investeringen in huisvesting in het buitenland. Hier tegenover staat dat de uitgaven voor personeel op het Ministerie stijgen waardoor per saldo geen mutaties op het onderdeel personeel plaatsvinden. Een deel van de uitgaven zal worden doorgeschoven naar 2014 en worden aangemeld als eindejaarsmarge. Ten slotte is een bedrag van EUR 3,6 miljoen overgeheveld naar het artikel nominaal en onvoorzien. Zie hiervoor de toelichting onder dit artikel.

Ontvangsten

De stijging van de ontvangsten betreft een saldo. De diverse ontvangsten OS worden overgeheveld naar het artikel meer welvaart, eerlijke verdeling en minder armoede (art 4.21) van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hier staat tegenover dat een deel van de ontvangsten uit huisvesting wordt opgenomen in de eindejaarsmarge. Ten slotte stijgen de verwachte ontvangsten vanwege koersverschillen. Deze ontstaan doordat voor betalingen in buitenlandse valuta om administratieve redenen het gehele jaar wordt gewerkt met een vaste wisselkoers.

Hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Beleidsartikel 1 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 1 Een sterke internationale concurrentiepositie Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			75.116	76.281	5.035	81.316
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			89.197	91.551	5.391	96.942
1.1	Een sterke internationale concurrentiepositie		89.197	91.551	5.391	96.942
	Subsidies	Prepare2start/Starters International Business (SIB)	6.147	7.336		7.336
		Overig Programmatische Aanpak	4.589	4.589		4.589
		2g@there	6.462	6.462		6.462
		Transitiefaciliteit (TF)	6.000	6.372		6.372
		Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving	4.000	4.000		4.000
		Package4growth	5.000	5.000	– 2.300	2.700
		Partners for International Business (PiB)	5.350	5.350		5.350
		Overige subsidies	823	823		823
		Package4growth (ODA)	2.147	2.147		2.147
	Opdrachten	Beleidsondersteuning, eveluaties en onderzoek	1.420	2.420	242	2.662
		Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA)	1.179	1.179		1.179
		Overige opdrachten	604	1.104		1.104
	Leningen	Finance for Intrernational Business (FiB)	7.500	7.500	– 4.800	2.700
	Garanties	Fonds Opkomende Markten (FOM)			11.949	11.949
	Bijdragen aan agentschappen	Agentschap NL	33.106	31.899		31.899
	Bijdragen aan internationale organisaties	WTO, OESO	4.870	5.370	300	5.670
Ontvangsten			14.315	14.315	– 7.100	7.215
1.10	Een sterke internationale concurrentiepositie	gemengde kredieten	681	681		681
		Ontvangsten uit reserve	12.500	12.500	– 7.100	5.400
		Diverse ontvangsten	1.134	1.134		1.134

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Ontvangsten

Het betreft hier een begrotingsreserve welke is gekoppeld aan het bedrijfsleveninstrument Finance for International Business. In 2013 zijn de uitgaven lager dan oorspronkelijk geraamd. Hierdoor wordt er een lager bedrag aan de reserve onttrokken.

Beleidsartikel 2 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 2 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			5.335	340	– 208	132
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			5.335	340	– 208	132
2.1	Een goed functionerende internationale rechtsorde		294	340	– 208	132
	Bijdragen (inter)nationale organisaties		294	340	– 208	132
2.2	Bescherming van de rechten van de mens		5.041	0		0
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	ILO	5.041	0		0

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 3 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 3 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1.000				Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
				(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen				438.000	527.250	– 94.800	432.450
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal		instrument	thema	516.006	509.100	7.270	516.370
3.1	Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden			303.939	292.783	– 7.730	285.053
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Veiligheid en rechtsorde	217.843	207.128	– 7.451	199.677
			Goed bestuur	38.296	27.422	– 3.448	23.974
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNICEF	Veiligheid en rechtsorde	30.000	35.800		35.800
	Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies/Diversen	o.a.IDEA/IDLO	Goed bestuur	17.800	14.433	2.933	17.366
		Programma politieke partijen			4.000	236	4.236
		Gemeente-initiatieven			4.000		4.000
3.2	Effectieve humanitaire hulp			212.067	216.317	15.000	231.317
	Bijdragenovereenkomst	Noodhulpprogramma's		59.767	59.017		59.017
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	CERF		45.000	45.000		45.000
		UNHCR		33.000	38.000		38.000
		Wereldvoedselprogramma		36.000	36.000		36.000
		UNRWA		13.000	13.000		13.000
		Noodhulpprogramma's		25.300	25.300	15.000	40.300

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget betreft een saldo. Enerzijds is het centrale noodhulpbudget met EUR 15 miljoen verhoogd ter bestrijding van de humanitaire crisis in Syrië. Anderzijds is sprake van een technische bijstelling van het verplichtingenbudget voor de jaarlijkse Algemene Vrijwillige Bijdragen aan de UNHCR en het Wereldvoedselprogramma. In 2012 is reeds een twee-jarige committering voor deze bijdragen aangegaan.

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 4 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			749.287	749.813	325.857	1.075.670
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			921.679	889.159	– 6.910	882.249
4.1	Voedselzekerheid		303.105	337.105		337.105
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	113.992	136.042	– 2.400	133.642
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan IFDC/CGIAR/IFPRI	33.600	42.600		42.600
		waarvan IFC/FMO	46.390	46.390		46.390
		waarvan PPP via Agentschap NL,IDH	44.048	41.000		41.000
	Subsidie	waarvan NUFFIC	15.000	15.000	2.400	17.400
		waarvan Agriterra	12.310	18.186		18.186
		waarvan IDH	25 195	25 195		25.195
4.2	Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden		256.936	219.820	35.156	254.976
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	50.474	31.679	– 14.458	17.221
		waarvan macrosteun	33.000	18.000		18.000
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan WB/Afdb	44.402	58.902	– 12.500	46.402
		waarvan UNDP	55.500	55.500	2.000	57.500
		waarvan UNCEF	34.000	34.000		34.000
		waarvan multilatere banken en fondsen	119.139	119.799		119.799
	Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen in BNP en/of toerekeningen		– 82.017	– 96.687	41.744	– 54.943
4.3	Private sector ontwikkeling		354.678	324.748	– 41 683	283.065
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	58.366	37.136	– 13.746	23.390
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan WB/WTO/WHO	16.649	15.031	17.609	32.640
		waarvan WB/WTO/WHO	18.182	15.400	– 11.600	3.800
		waarvan WB/IFC/FMO/AfDB	11.514	11.514	3.675	15.189
		waarvan PIDG	7.743	7.743	– 2.063	5.680
	Overig	Diversen	24.450	24.450	– 20.500	3.950
	Subsidie	waarvan FMO	26.484	29.330	7.470	36.800
		waarvan PUM	12.540	11.300	– 1.545	9.755
	Bijdragen aan agentschappen	waarvan ORIO via Agentschap NL	66.200	66.200	– 36.800	29.400
		waarvan PSI via Agentschap NL	79.043	75.250	– 7.162	68.088
	Bijdragen aan agentschappen	waarvan CBI	25.026	25.026	9.674	34.700
4.4	Effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering		6.960	7.486	– 383	7.103
	Bijdragen aan agentschappen	NBSO via Agentschap NL	6.960	7.486	– 383	7.103
Ontvangsten			57.363	57.363	31.176	88.539
4.20	Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen		57.363	57.363		57.363
4.21	Diverse ontvangsten OS		0	0	31.176	31.176

Verplichtingen

De verplichtingen in 2013 stijgen als gevolg van een toename van nieuwe programma’s op het gebied van voedselzekerheid, private sector ontwikkeling en versterking van de economische functie ten behoeve van een effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering.

Onder het voedselzekerheidsprogramma zijn in 2013 in de partnerlanden nieuwe activiteiten gestart met het oog op landbouwmanagement, innovatie, visserij, tuinbouw en voedselzekerheid in enge zin. Een aanzienlijk deel van de verplichtingen slaat neer op activiteiten in de landen Burundi, Ghana, Bangladesh, Benin, Ghana, Indonesië, Mali en Mozambique en de Palestijnse Gebieden.

Voor private sector ontwikkelingen zijn in 2013 verplichtingen aangegaan voor nieuwe programma’s op het gebied van markttoegang en marktontwikkeling. Daarnaast wordt ingezet op versterking van de financiële sector in ontwikkelingslanden en wordt een aantal omvangrijke voorstellen verwacht op het gebied van landbouwverzekeringen. Verder is met de Wereldbank het programma Acces to Finance gestart en heeft het CBI extra verplichtingenruimte ontvangen. Aanvullend hierop worden enkele betalingen gedaan in het kader van de pijler infrastructuurontwikkeling (EU-Africa ITF programma) en is er een verplichtingenbudget voor infrastructurele projecten voor het FMO beschikbaar gesteld (MOL fonds).

Uitgaven

Artikel 4.2

De stijging van het budget voor effectief armoedebeleid in ontwikkelingslanden bestaat uit een saldo van mutaties. Het budget voor de landenprogramma’s daalt omdat de geplande uitgaven voor sectordoorsnijdende programma’s voor Suriname geen doorgang vinden als gevolg van het opschorten van de betaling van de verdragsmiddelen. Daarnaast daalt ook het budget voor het assistent-deskundigenprogramma. Op basis van de liquiditeitsbehoefte is er minder nodig dan voorzien. Ten slotte is er voor 2013 minder budget nodig ten behoeve van de schuldverlichting voor Myanmar. Omdat andere donoren meer bijdragen, daalt het aandeel van Nederland. De per saldo toename op dit artikel is een gevolg van het feit dat de minpost «Nog te verdelen daling van het ODA-budget» is afgenomen. Wijzigingen in het totale ODA-budget als gevolg van bijstellingen van de BNP-cijfers worden tijdelijk op dit artikel opgevangen.

Artikel 4.3

De lagere uitgaven voor private sector ontwikkeling bestaan uit een saldo van stijgingen en dalingen. De uitgaven voor marktontwikkeling stijgen vanwege de financiering van doorlopende (World Bank Trade Facility) en nieuwe verplichtingen (WTO en Trade Mark). Daarnaast stijgt het budget voor het bedrijfsleven instrumentarium omdat een aantal verwachte realisaties op programma’s hoger uitvalt (PSOM/PSI, FOM-OS en 2g@there). Ten slotte stijgt het budget voor het CBI omdat het CBI activiteiten gaat ontplooien in Bangladesh en Myanmar. Hier tegenover staat een verlaging van het budget voor bijdragen aan de financiële sector, het programma ORET-ORIO, PUM en infrastructuur algemeen als gevolg van een lagere liquiditeitsbehoefte op de lopende programma’s. Ten slotte wordt het budget voor innovatieve financiering geschrapt. Onderdelen hiervan worden in 2014 opgenomen in het Dutch Good Growth Fund.

Ontvangsten

De stijging van de diverse ontvangsten OS is het gevolg van de overheveling van dit budget uit de begroting van Buitenlandse Zaken, zoals toegelicht onder artikel 11 op deze begroting.

Beleidsartikel 5 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1.000				Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
				(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen				343.241	486.432	– 125.613	360.819
Uitgaven:		Instrument	Thema
Programma-uitgaven totaal				1.100.152	1.064.757	12.778	1.077.535
5.1	Goed onderwijs, goed opgeleide bevolking en capaciteit voor onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten			198.600	175.929	5.444	181.373
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Onderwijs	69.804	67.404	383	67.787
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	Beroepsonderwijs	Onderwijs	10.000	2.900	1.800	4.700
		GPE	Onderzoek en innovatie	30.000	30.000		30.000
	Subsidies	NUFFIC	Onderwijs	60.000	54.500	1.000	55.500
		Diversen	Onderzoek en innovatie	28.796	20.084	3.302	23.386
5.2	Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden			456.125	453.190		453.190
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's		125	1.265	– 15	1.250
	Subsidies	waarvan MFS		382.000	378.800	10.000	388.800
		waarvan SNV		60.000	60.000	– 10.000	50.000
		waarvan VMP		13.000	13.000	0	13.000
5.3	Gelijke rechten en kansen voor vrouwen			52.470	53.478	– 552	52.926
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's		8.027	9.035	– 552	8.483
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNWOMEN		6.000	6.000	1.700	7.700
	Subsidies	FLOW		38.443	38.443	– 1.700	36.743
5.4	Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van hiv/aids			392.957	382.160	7.886	390.046
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	HIV/aids	13.740	13.740	– 1.755	11.985
			SRGR	43.037	50.037	7.211	57.248
			Gezondheid algemeen	38.079	30.599	– 7.745	22.854
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNAIDS	HIV/aids	20.000	20.000		20.000
		GFATM	HIV/aids	67.000	67.000	350	67.350
		UNFPA	SRGR	81.000	81.000	– 8.000	73.000
		waarvan PSI, IPPF, IPAS	SRGR	7.500	7.500	215	7.715
		waarvan SRGR-fonds	SRGR	30.000	30.000	5.003	35.003
		GAVI	Gezondheid algemeen	30.000	25.000		25.000
		HIF	Gezondheid algemeen	15.000	10.500		10.500
		WHO	Gezondheid algemeen	19.104	19.104	1.501	20.605
	Subsidies	Key populationfunds	HIV/aids	17.500	17.500		17.500

Verplichtingen

De neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget op dit artikel wordt onder meer veroorzaakt door de afbouw van de centrale en decentrale onderwijsprogramma’s. Daarnaast is sprake van een technische bijstelling van het verplichtingenbudget voor het NFP/Niche-programma. Het verplichtingenbudget voor dit programma zal ieder jaar separaat worden vastgesteld aan de hand van het jaarlijkse subsidieplafond. Het verplichtingenbudget voor het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) is verlaagd omdat de looptijd van de geplande bijdrage wordt aangepast van vier naar drie jaar.

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 6 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 6 Duurzaam water- en milieubeheer Bedragen in EUR 1.000				Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
				(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen				533.944	533.944	– 92.828	441.116
Uitgaven:
Programma-uitgaven totaal				397.960	379.972	– 47.488	332.484
6.1	Duurzaam milieugebruik wereldwijd			206.983	197.332	– 29.692	167.640
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Milieubeleid	18.631	18.631		18.631
			Klimaat en energie	27.274	24.774	– 2.982	21.792
		PREP	Klimaat en energie	19.210	19.210		19.210
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNDP, WB, ITTO,BMZ	Milieubeleid	14.291	14.291		14.291
		waarvan UNEP	Milieubeleid	7.140	7.140		7.140
		waarvan GEF/Montreal	Milieubeleid	19.426	21.479		21.479
		waarvan BGP, Both Ends	Milieubeleid	4.510	4.510		4.510
		waarvan Commissie MER, WWF, WRI, PBL, Tropenbos, IUCN, Peace Parks	Milieubeleid	35.475	35.475	– 15.384	20.091
		WB, IFAD, UNDP, GTZ	Klimaat en energie	24.681	14.681	– 3.000	11.681
		LDCF	Klimaat en energie	20.000	20.000		20.000
		Diversen	Klimaat en energie	770	0		0
	Subsidies	waarvan HIVOS	Klimaat en energie	8.665	8.665		8.665
		FMO	Klimaat en energie	6.910	6.910	– 6.910
6.2	Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta's en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/partnerlanden			190.977	182.640	– 17.796	164.844
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	Waterbeheer	80.650	71.136	– 11.937	59.199
		NGO"s	Waterbeheer	2.491	2.491		2.491
		Landenprogramma's	Drinkwater en Sanitatie	45.751	49.743	– 5.674	44.069
		PLAN NL, Transparency Int, Stichting Waste, RED Cross, IRC	Drinkwater en Sanitatie	5.320	5.320		5.320
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	waarvan UNESCO-IHE, WB	Waterbeheer	20.861	20.861		20.861
		PPP's	Waterbeheer	7.784	7.784		7.784
		AfDB, UNOPS, UN HABITAT, UNDESA, UNICEF, WB	Drinkwater en Sanitatie	18.240	15.240		15.240
		A4A, Wetterskip Fr, AKVO, WAG Univ.	Drinkwater en Sanitatie	9.880	9.880		9.880

Verplichtingen

De daling van het verplichtingenbudget voor duurzaam water- en milieubeheer bestaat uit een saldo van mutaties. Enerzijds wordt het budget voor hernieuwbare energie verhoogd voor bijdragen aan onder meer het Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) en het Africa Biogas Partnership Programme (ABPP). Ook wordt in Bangladesh het waterbudget verhoogd. Door vertragingen kon het Blue Gold-programma pas dit jaar van start gaan. Hier tegenover staat een verlaging van het budget voor biodiversiteit en bossen en voor internationaal milieubeleid. Het budget voor de Global Environment Facility (GEF) wordt verlaagd omdat de bijdrage pas in 2014 wordt verplicht. Doordat in Rwanda geen nieuwe milieuactiviteiten meer worden opgestart is EUR 32 miljoen verplichtingenbudget overgeheveld voor activiteiten in dit land op het gebied van voedselzekerheid. Het budget voor integraal waterbeheer wordt onder meer verlaagd omdat als gevolg van bezuinigingen voor een aantal programmabijdragen dit jaar geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan. Dit geldt ook voor het waterprogramma in Ghana waar het verplichtingenbudget is verlaagd.

Uitgaven

Artikel 6.1

Het budget voor duurzaam milieugebruik wereldwijd daalt onder meer als gevolg van vertraging in de uitvoering van het door het FMO te beheren Green Climate and Business Fund en het Access to Energy Fund. Daarnaast daalt ook het budget voor het Scaling up Renewable Energy Programme (SREP) van de Wereldbank. Op basis van de liquiditeitsprognose is dit jaar minder budget nodig voor dit programma.

Artikel 6.2

Het budget voor efficiënt en duurzaam watergebruik daalt onder andere omdat het programma UNICEF Wash in Kenia vertraging heeft opgelopen nadat vermeende malversaties zijn gemeld. Deze malversaties zijn niet aangetoond, maar beheersmatig wordt een aantal maatregelen getroffen waardoor de uitvoering vertraagd is. Daarnaast is het WASH programma in Ghana later van start gegaan, omdat eerst een ex-ante evaluatie is uitgevoerd.

Beleidsartikel 7 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 7 Regulering van het personenverkeer Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			9.000	9.000	0	9.000
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			9.000	9.000	0	9.000
7.1	Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren		9.000	9.000	0	9.000
	Subsidies	Diversen	3.150	3.150		3.150
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNHCR	2.810	2.810		2.810
	Bijdragen ZBO	Dienst terugkeer en vertrek	2.500	2.500		2.500

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting

Beleidsartikel 8 hoofdstuk XVII

Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1.000			Stand ontwerpbegroting incl. ISB 2013	Stand 1e suppletoire begroting 2013	Mutaties 2e suppletoire begroting 2013	Stand 2e suppletoire begroting 2013
			(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen			9.703	5.852	7	5.859
Uitgaven:		Instrument
Programma-uitgaven totaal			28.543	27.071	– 456	26.615
8.1	Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur		12.943	11.081	– 311	10.770
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	2.079	2.079	– 10	2.069
	Bijdragen (inter)nationale organisaties	UNESCO	4.555	2.370	– 311	2.059
		Diversen	2.559	2.882	10	2.892
	Subsidies	Prins Claus fonds	3.750	3.750		3.750
8.2	Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid		15.600	15.990	– 145	15.845
	Bijdragenovereenkomst	Landenprogramma's	210	600	– 145	455
	Subsidies	NCDO	10.580	10.580		10.580
	Opdrachten	Diversen	4.810	4.810		4.810

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Geen toelichting