33 805 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

 
     

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

     

B.

Begrotingstoelichting

2

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2013. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.

De stand van de tweede suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2013.

Beleidsartikelen

Tabel 1.1 Waarborgfunctie

(x € 1 000)

Stand vastgestelde begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

63.607

63.607

0

63.607

           

Uitgaven:

63.607

63.607

0

63.607

           

1.1

Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

63.607

63.607

0

63.607

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

63.607

63.607

0

63.607

 

Kustwacht en grensbewaking

42.281

42.281

0

42.281

 

Recherchecapaciteit

16.968

16.968

0

16.968

 

Rechterlijke macht

4.358

4.358

0

4.358

           
 

Ontvangsten

4.857

4.857

0

4.857

Tabel 2.1 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

(x € 1 000)

Stand vastgestelde begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

20.149

27.905

6.605

34.510

           

Uitgaven:

213.131

220.887

6.605

227.492

           

2.1

Apparaat

9.151

9.151

469

9.620

 

Personeel

6.521

6.524

– 105

6.419

 

Waarvan:

       
 

Eigen personeel

3.573

6.524

– 379

6.145

 

Overig personeel

2.948

0

250

250

 

Materieel

2.630

2.627

574

3.201

 

Overig materieel

2.630

2.627

574

3.201

           

2.2

Bevordering autonomie

9.998

17.798

6.631

24.429

 

Subsidies

0

0

969

969

 

IUCN

0

0

969

969

 

Inkomensoverdracht

5.009

5.009

0

5.009

 

Pensioenen

5.009

5.009

0

5.009

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.989

12.789

5.662

18.451

 

Samenwerkingsprogramma`s

4.989

12.789

5.662

18.451

           

2.4

Schuldsanering

193.982

193.938

– 495

193.443

 

Leningen

193.982

193.982

– 539

193.443

 

Lopende inschrijving

193.982

193.982

– 539

193.443

 

Bijdragen aan medeoverheden

0

– 44

44

0

 

Schuldsanering

0

– 44

44

0

           
 

Ontvangsten

28.013

28.013

5.156

33.169

2.2 Bevordering autonomie

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma’s

De 2e tranche beheerkosten en managementvergoeding over 2012 voor SONA is verrekend met de openstaande vorderingen op SONA. Het resterende deel van de vergoeding ad € 1,3 mln. wordt in 2013 alsnog voldaan.

De laatste bijdrage aan het Solidariteitsfonds ad € 1,6 mln. vindt plaats in 2013. Deze wordt meegenomen in de vaststelling van de boedelscheiding door de vereffeningscommissie.

Een aantal overlopende verplichtingen uit 2012 betreffende de samenwerkingsmiddelen, komen in 2013 tot betaling. Het betreft onder andere de laatste betaling aan de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) voor de Zeekabel (€ 1,3 mln.), de afhandeling van de deelnemingen in verband met de verkoop van de AIB-bank (€ 0,4 mln.) en de rentekosten voor leningen van Aruba (€ 0,6 mln.).

Ontvangsten

De NPMNA-portefeuille van deelnemingen wordt afgebouwd conform de geldende exit-strategie. NPMNA heeft een beargumenteerde inschatting gemaakt van de reserve die noodzakelijk is ter afdekking van mogelijke risico’s in de portefeuille. Met de teruglopende omvang neemt ook de reserve af met € 5,1 mln. De ontvangst samenhangend met de afname van de risicoreserve wordt grotendeels aangewend voor de ongeraamde vervangingsinvesteringen in de Kustwacht. Vanaf 2016 doet de noodzaak de interceptorcapaciteit te vervangen, zich voor. Het precieze kasritme en beslag van de investeringen is nog onderwerp van besluitvorming. De resterende middelen worden aangewend ter dekking van transitiegerelateerde uitvoeringsproblematiek.

Niet-beleidsartikel

Tabel 3.1 Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000)

Stand vastgestelde begroting

(1)

Stand 1e suppletoire begroting

(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(3)

Stand 2e suppletoire begroting

(4)=(2+3)

Verplichtingen

805

7.105

– 7.105

0

           

Uitgaven:

805

7.105

– 7.105

0

           

3.1

Loonbijstelling

0

100

0

100

           

3.2

Prijsbijstelling

626

626

– 805

– 179

           

3.3

Onvoorzien

179

6.379

– 6.300

79

3.3 Onvoorzien

Het restant van de eindejaarsmarge 2012 wordt ingezet voor de resterende beheerkosten en managementvergoeding SONA, de laatste bijdrage aan het Solidariteitsfonds en een aantal overlopende verplichtingen uit 2012.

Naar boven