33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

15 mei 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van ..., Stb. ..., respectievelijk ... Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van ..., Stb. ..., respectievelijk ... Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2012

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1.000

Artikel	Omschrijving	(1)			(2)			(3)
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Mutaties 1e suppletoire begroting (VJN)			Mutaties 2e suppletoire begroting (NJN)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	11.707.821	11.407.738	1.350.552	– 36.040	– 36.040	– 125.544	41.029	41.029	– 15.823
	Totaal beleidsartikelen	11.406.243	11.106.160	1.348.479	– 49.900	– 49.900	– 125.278	79.023	79.023	– 16.313
12	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.569.535	1.569.535	302.882	– 60.798	– 60.798	– 46.000	64.516	64.516	0
13	Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	3.087.921	3.086.921	1.042.047	43.354	43.354	– 81.721	– 3.544	– 3.544	– 21.300
14	Jeugd	889.779	889.779	2.800	– 38.324	– 38.324	2.443	8.234	8.234	687
21	Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid	55.406	55.406	0	15.168	15.168	0	6.854	6.854	0
23	Veiligheidsregio's en politie	5.764.420	5.466.020	750	– 7.527	– 7.527	0	6.162	6.162	4.300
25	Veiligheid en bestuur	34.599	33.916	0	– 1.989	– 1.989	0	– 3.202	– 3.202	0
29	Inspectie openbare orde en veiligheid	4.583	4.583	0	216	216	0	3	3	0
	Totaal niet-beleidsartikelen	301.578	301.578	2.073	13.860	13.860	– 266	– 37.994	– 37.994	490
91	Apparaatsuitgaven kerndepartement	268.022	268.022	2.073	1.496	1.496	– 266	4.854	4.854	490
92	Nominaal en onvoorzien	30.482	30.482	0	12.365	12.365	0	– 42.847	– 42.847	0
93	Geheim	3.074	3.074	0	– 1	– 1	0	– 1	– 1	0

Artikel	Omschrijving	(4) = (1) + (2) + (3)			(5)			(6) = (5) – (4)
		Totaal geraamd (stand NJN)			Realisatie			Slotwetmutaties (+ = tekortschietend geraamd)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	11.712.810	11.412.727	1.209.185	12.646.410	11.467.326	1.320.275	933.600	54.599	111.090
	Totaal beleidsartikelen	11.435.366	11.135.283	1.206.888	12.366.425	11.202.451	1.315.406	931.059	67.168	108.518
12	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.573.253	1.573.253	256.882	1.572.040	1.573.762	243.122	– 1.213	509	– 13.760
13	Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	3.127.731	3.126.731	939.026	3.144.956	3.177.431	1.050.291	17.225	50.700	111.265
14	Jeugd	859.689	859.689	5.930	1.262.041	856.793	16.046	402.352	– 2.896	10.116
21	Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid	77.428	77.428	0	63.248	73.922	262	– 14.180	– 3.506	262
23	Veiligheidsregio's en politie	5.763.055	5.464.655	5.050	6.298.056	5.494.417	5.487	535.001	29.762	437
25	Veiligheid en bestuur	29.408	28.725	0	20.893	20.496	144	– 8.515	– 8.229	144
29	Inspectie openbare orde en veiligheid	4.802	4.802	0	5.191	5.630	54	389	828	54
	Totaal niet-beleidsartikelen	277.444	277.444	2.297	279.985	264.875	4.869	2.541	– 12.569	2.572
91	Apparaatsuitgaven kerndepartement	274.372	274.372	2.297	277.008	261.899	4.834	2.636	– 12.473	2.537
92	Nominaal en onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Geheim	3.072	3.072	0	2.977	2.976	35	– 95	– 96	35

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ……., Stb. …….

Begroting 2012

x € 1.000

Art.	Omschrijving	(-1)	(-2)	(3) = (2)-(1)
		Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie	Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
1	Dienst Justitiële Instellingen
	Totale baten	2.300.300	2.263.161	– 37.139
	Totale lasten	2.300.300	2.322.402	22.102
	Saldo van baten en lasten	0	– 59.240	– 59.240
	Totale kapitaalontvangsten	42.000	26.482	– 15.518
	Totale kapitaaluitgaven	– 60.330	– 76.064	– 15.734
2	Centraal Justitieel Incasso Bureau
	Totale baten	99.351	108.437	9.086
	Totale lasten	99.351	109.660	10.309
	Saldo van baten en lasten	0	– 1.223	– 1.223
	Totale kapitaalontvangsten	11.540	8.925	– 2.615
	Totale kapitaaluitgaven	– 22.917	– 13.904	9.013
3	Nederlands Forensisch Instituut
	Totale baten	78.162	79.097	935
	Totale lasten	78.162	78.529	367
	Saldo van baten en lasten	0	568	568
	Totale kapitaalontvangsten	4.804	4.797	– 7
	Totale kapitaaluitgaven	– 10.298	– 6.578	3.720
4	Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening
	Totale baten	32.072	31.394	– 678
	Totale lasten	32.072	31.043	– 1.029
	Saldo van baten en lasten	0	351	351
	Totale kapitaalontvangsten	2.876	86	– 2.790
	Totale kapitaaluitgaven	– 4.898	– 5	4.893
5	Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT
	Totale baten	35.664	52.441	16.777
	Totale lasten	35.664	53.815	18.151
	Saldo van baten en lasten	0	– 1.374	– 1.374
	Totale kapitaalontvangsten	3.600	5.400	1.800
	Totale kapitaaluitgaven	– 5.052	– 10.818	– 5.766
6	Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
	Totale baten	604.651	612.317	7.666
	Totale lasten	604.651	610.777	6.126
	Saldo van baten en lasten	0	1.540	1.540
	Totale kapitaalontvangsten	20.000	1.247	– 18.753
	Totale kapitaaluitgaven	– 59.903	– 130.452	– 70.549