Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2012-2013 | 33605-A nr. 4 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2012-2013 | 33605-A nr. 4 |
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:
a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag |
Verschil |
---|---|
< € 4,5 mln. |
> 50% |
€ 4,5 – € 22,5 mln. |
> € 2,5 mln. |
> € 22,5 mln. |
> 10% |
> € 50 mln. |
> € 5 mln. |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.
De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, aan het eind van elk artikel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2012 per definitie doorgeboekt naar 2013 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.
In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».
Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
7.986,7 |
7.986,7 |
||
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
8.042,7 |
8.042,7 |
||
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
7.618,2 |
7.782,0 |
||
– mutaties Slotwet: |
||||
1. |
Voordelig/nadelig saldo 2012 |
alle |
27,6 |
11,2 |
2. |
Desaldering |
13 |
0,6 |
0,6 |
3. |
Overboekingen naar Provincie- en Gemeentefonds |
11,15,19 |
-47,4 |
-47,4 |
4. |
Overboekingen van andere departementen |
11,19 |
0,1 |
0,1 |
5. |
Overboekingen van HXII |
15,19 |
0,2 |
0,2 |
6. |
Diversen |
11,12,13 |
0,0 |
|
Afronding |
– 0,1 |
– 0,2 |
||
Realisatie 2012 |
7.599,2 |
7.746,5 |
Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 16,4 mln., dat bestaat uit € 27,6 mln. hogere uitgaven en € 11,2 mln. aan hogere ontvangsten.
Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 A) opgenomen voordelig saldo van € 163,8 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2012 € 147,4 mln.
Het saldo over 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde inkomsten op het project «perronverbreding Traject Oost» in Utrecht.
Ad 3. Een bedrag van ca. € 47,4 mln. wordt overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze overboeking houdt verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen.
Verder wordt nog € 14.000 overgeboekt naar het Gemeentefonds als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom.
4. Door het ministerie van Economische Zaken wordt bijna € 0,1 mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC.
5.Ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) wordt ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII (artikel 5) overgeboekt.
6. Deze mutatie is een saldering van interne (budgettair neutrale) overboekingen binnen de artikelen 11, 12 en 13, waarvan de belangrijkste een verschuiving is van € 18 mln. naar het realisatieonderdeel binnen begrotingartikel 12 Hoofdwegennet ten behoeve van de projecten Oost-Nederland (N35 Zwolle – Almelo) (zie ook de toelichting onder 12.03.01 ad 5.)
11 Hoofdwatersystemen
11 Hoofwatersystemen |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Verplichtingen |
588.136 |
563.676 |
697.499 |
– 179.219 |
518.280 |
Uitgaven |
617.781 |
795.073 |
606.984 |
– 23.714 |
583.270 |
11.01 Watermanagement |
13.114 |
13.114 |
12.700 |
0 |
12.700 |
11.01.01 Basispakket watermanagement |
13.114 |
13.114 |
12.700 |
0 |
12.700 |
11.02 Beheer en Onderhoud |
149.119 |
150.699 |
155.139 |
– 746 |
154.393 |
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren |
107.299 |
62.888 |
121.428 |
0 |
121.428 |
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren |
25.538 |
25.538 |
25.267 |
0 |
25.267 |
11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer |
16.282 |
62.273 |
8.444 |
– 746 |
7.698 |
11.03 Aanleg |
194.271 |
365.521 |
178.645 |
– 19.673 |
158.972 |
11.03.01 Real.programma waterkeren |
106.667 |
168.634 |
94.159 |
– 3.938 |
90.221 |
11.03.02 Real.programma waterbeheren |
87.604 |
196.887 |
84.486 |
– 15.735 |
68.751 |
11.05 Verkenning en planstudie |
28.669 |
32.306 |
23.873 |
– 2.483 |
21.390 |
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen |
22.094 |
25.548 |
14.883 |
– 2.005 |
12.878 |
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren |
3.256 |
2.959 |
5.616 |
– 201 |
5.415 |
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer |
3.319 |
3.799 |
3.374 |
– 277 |
3.097 |
11.06 Staf Deltacommissaris |
2.375 |
3.171 |
2.822 |
– 843 |
1.979 |
11.06.01 Staf Deltacommissaris |
2.375 |
3.171 |
2.822 |
– 843 |
1.979 |
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS |
230.233 |
230.262 |
233.805 |
31 |
233.836 |
11.07.01 Apparaatskosten RWS |
183.903 |
184.132 |
185.002 |
31 |
185.033 |
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten |
46.330 |
46.130 |
48.803 |
0 |
48.803 |
11.09 Ontvangsten |
16.632 |
104.660 |
32.096 |
7.078 |
39.174 |
11.03 Aanleg
Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie Slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
Uitgaven |
107 |
169 |
94 |
– 4 |
90 |
|||
1 |
Deltaplan grote rivieren |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||
Maatregelen i.r.t. rivierruiming |
9 |
28 |
2 |
0 |
2 |
|||
Dijkversterking en Herstelsteenbekleding |
57 |
69 |
53 |
1 |
54 |
|||
2 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma 3 |
4 |
4 |
2 |
1 |
3 |
||
Deltares Deltafaciliteit |
0 |
1 |
6 |
– 1 |
5 |
|||
IJsselsrpong Zutphen (smalle geul) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Plot Zandmotor |
10 |
16 |
5 |
0 |
5 |
|||
3 |
Overige onderzoeken en kleine projecten |
26 |
49 |
25 |
– 5 |
20 |
||
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Afsluitdijk kunstwerken |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||
Afronding |
1 |
1 |
1 |
– 1 |
1. Alle projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zijn opgeleverd. De in het jaar 2012 gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op de financiële afwikkeling van de opgeleverde projecten.
2. De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van het uitvoeren van het pilotproject « Dijkversterking Borssele».
3. De mutatie wordt veroorzaakt door het saldo van een viertal projecten te weten:
– Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart (VNK 2; het project heeft een positief gunningresultaat en is afgerond);
– Project Versterking Delflandse Kust (project is nagenoeg afgerond met een mogelijke meevaller);
– Het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen • Wettelijk Toetsinstrumentarium (SBW/WTI) is later in de markt gezet dan was voorzien;
– Minder uitgaven op het project Innovatie Delta technologie.
Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.02) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie Slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
Uitgaven |
88 |
197 |
85 |
– 16 |
69 |
|||
1 |
Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) |
0 |
4 |
0 |
1 |
1 |
||
Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren |
17 |
68 |
34 |
– 2 |
32 |
|||
Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast |
0 |
31 |
8 |
0 |
8 |
|||
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied |
0 |
11 |
1 |
0 |
1 |
|||
Natuurlijker Markermeer/IJmeer |
8 |
15 |
3 |
0 |
3 |
|||
Natuurcompensatie Perkpolder |
9 |
9 |
1 |
0 |
1 |
|||
Verruiming vaargeul Westerschelde |
4 |
13 |
1 |
0 |
1 |
|||
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) |
7 |
5 |
1 |
0 |
1 |
|||
Innovatie KRW/WB |
26 |
24 |
19 |
1 |
20 |
|||
2 |
Synergie KRW/WB |
16 |
16 |
16 |
– 15 |
1 |
||
Afronding |
1 |
1 |
1 |
– 1 |
1. De uitgaven betreffen een nabetaling van BTW op dit reeds afgeronde project.
2. Deze mutatie bestaat enerzijds uit een overboeking van ca. € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen.
Anderzijds moet naar aanleiding van deze overboeking, waardoor een negatief budget ontstaat, een kasschuif uit latere jaren van ca. € 32,6 mln. worden aangebracht.
11.05 Verkenning en planstudie
De lagere uitgaven op het verkenning- en planstudiebudget hebben met name betrekking op de deelprogramma's van het Deltaprogramma en zijn het gevolg van vertraagde oplevering van onderzoeken en betalingen.
Anderzijds wordt door het ministerie van Economische Zaken bijna € 0,1 mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC.
Verplichtingen
De afwijking op het verplichtingenbudget is het gevolg van:
– negatieve bijstellingen (afboekingen) van in een eerder stadium aangegane betalingsverplichtingen (o.a. projecten Nationaal Bestuursakkoord Water, Haringvliet De Kier en Natuurcompensatie Perkpolder);
– een afboeking van een bij nader inzien ten onrechte aangebrachte mutatie;
– minder betalingsverplichtingen op de diverse onderliggende projecten van Herstel en Inrichting (o.a. de afmeer voorziening van de Sophiapolder, NVO Maas en Inrichting IJssel);
– de overboeking van uitgaven en verplichtingen naar het Provinciefonds (zie ook ad 4 onder 11.03.02);
– het nog niet kunnen vastleggen van een verplichting voor het project Stroomlijn. De opdracht voor de verkenning van de vegetatiekansen is in november 2012 verstrekt.
11.09 Ontvangsten
In voorgaande jaren zijn voorschotten verstrekt aan de provincie Zuid-Holland ten behoeve van het project «De Kier». Door temporisering van dit project zijn de werkzaamheden gestaakt en zijn de voorschotten door de provincie terugbetaald.
Artikel 11 Hoofdwatersystemen |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
13.114 |
12.529 |
13.393 |
13.436 |
13.361 |
53.438 |
111.456 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
13.114 |
12.529 |
13.393 |
13.436 |
13.361 |
53.438 |
111.456 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 414 |
– 12.529 |
– 13.393 |
– 13.436 |
– 13.361 |
– 53.438 |
– 111.456 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
12.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
12.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
12.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO |
149.119 |
133.034 |
138.611 |
134.944 |
128.801 |
509.051 |
1.888.136 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
1.580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO |
150.699 |
133.034 |
138.611 |
134.944 |
128.801 |
509.051 |
1.888.136 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 7.947 |
– 133.034 |
– 138.611 |
– 134.944 |
– 128.801 |
– 509.051 |
– 1.888.136 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO |
142.752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
12.387 |
– 12.419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO |
155.139 |
– 12.419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 747 |
747 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 747 |
747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO |
154.392 |
– 11.672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
194.271 |
164.400 |
184.641 |
194.196 |
159.892 |
726.821 |
3.636.750 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
171.250 |
36.488 |
34.504 |
13.121 |
– 12.055 |
– 13.829 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
365.521 |
200.888 |
219.145 |
207.317 |
147.837 |
712.992 |
3.636.750 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 130.624 |
– 200.888 |
– 219.145 |
– 207.317 |
– 147.837 |
– 712.992 |
– 3.636.750 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
234.897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 56.251 |
56.251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
178.646 |
56.251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
27.738 |
– 27.738 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking naar Provinciefonds |
Intensivering/Extensivering |
– 47.410 |
– 47.410 |
0 |
0 |
3 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
– 47.410 |
– 19.672 |
– 27.738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
158.974 |
28.513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
28.668 |
31.587 |
61.039 |
46.242 |
193.904 |
209.901 |
1.848.294 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
3.637 |
– 789 |
– 3.176 |
– 2.600 |
– 56.018 |
– 20.613 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
32.305 |
30.798 |
57.863 |
43.642 |
137.886 |
189.288 |
1.848.294 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 7.302 |
– 30.798 |
– 57.863 |
– 43.642 |
– 137.886 |
– 189.288 |
– 1.848.294 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
25.003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 1.131 |
1.221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
23.872 |
1.221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 2.613 |
2.613 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking van EL&I |
Intensivering/Extensivering |
95 |
95 |
0 |
0 |
4 |
||||
Overboeking binnen artikel 11 |
Neutraal |
25 |
25 |
0 |
0 |
6 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
120 |
– 2.493 |
2.613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
21.379 |
3.834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
2.375 |
1.925 |
1.925 |
1.925 |
1.925 |
7.700 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
3.171 |
1.925 |
1.925 |
1.925 |
1.925 |
7.700 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 339 |
– 1.925 |
– 1.925 |
– 1.925 |
– 1.925 |
– 7.700 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
2.832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
2.822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 787 |
787 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking binnen artikel 11 |
Neutraal |
– 56 |
– 56 |
0 |
0 |
6 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
– 56 |
– 843 |
787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
1.979 |
787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
230.233 |
219.754 |
204.372 |
195.255 |
193.623 |
765.333 |
1.583.104 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
230.262 |
219.754 |
204.372 |
195.255 |
193.623 |
765.333 |
1.583.104 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
3.543 |
– 219.754 |
– 204.372 |
– 195.255 |
– 193.623 |
– 765.333 |
– 1.583.104 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
233.805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
233.805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Overboeking binnen artikel 11 |
Neutraal |
31 |
31 |
0 |
0 |
6 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
233.836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS |
795.072 |
598.928 |
635.309 |
596.519 |
623.433 |
2.237.802 |
9.067.740 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS |
651.989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWS |
606.984 |
45.053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Realisatie 2012 HWS |
583.260 |
21.462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
16.632 |
5.150 |
2.650 |
3.150 |
25.150 |
243.472 |
1.448.000 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
88.028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
104.660 |
5.150 |
2.650 |
3.150 |
25.150 |
243.472 |
1.448.000 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 63.914 |
– 5.150 |
– 2.650 |
– 3.150 |
– 25.150 |
– 243.472 |
– 1.448.000 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
40.746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 8.650 |
8.650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
32.096 |
8.650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
7.077 |
– 7.077 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
|
0 |
7.077 |
– 7.077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
|
|
39.173 |
1.573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Verplichtingen |
2.451.568 |
2.437.153 |
3.641.765 |
577.627 |
4.219.392 |
Uitgaven |
2.457.595 |
2.330.370 |
2.650.634 |
9.139 |
2.659.773 |
12.01 Verkeersmanagement |
43.993 |
43.993 |
30.768 |
0 |
30.768 |
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement |
43.993 |
43.993 |
30.768 |
0 |
30.768 |
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.02 Beheer en onderhoud |
343.137 |
275.748 |
569.681 |
– 2.373 |
567.308 |
12.02.01 Basispakket B&O |
267.409 |
208.972 |
474.771 |
151 |
474.922 |
12.02.02 Servicepakket B&O |
59.194 |
59.293 |
56.993 |
0 |
56.993 |
12.02.04 Groot variabel onderhoud |
16.534 |
7.483 |
37.917 |
– 2.524 |
35.393 |
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit |
1.512.384 |
1.256.516 |
1.217.677 |
36.352 |
1.254.029 |
12.03.01 Realisatieprogramma |
1.512.384 |
1.256.516 |
1.217.677 |
36.344 |
1.254.021 |
12.03.02 Planstudie na tracébesluit |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
12.04.01 GIV/PPS |
354.075 |
375.671 |
325.771 |
10.001 |
335.772 |
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit |
– 233.744 |
– 59.308 |
67.895 |
– 34.841 |
33.054 |
12.05.01 Verkenningen |
13.661 |
24.067 |
16.678 |
– 14.225 |
2.453 |
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit |
2.595 |
83.343 |
51.217 |
– 20.616 |
30.601 |
Overprogrammering |
– 250.000 |
– 166.718 |
0 |
0 |
0 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN |
437.750 |
437.750 |
438.842 |
0 |
438.842 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS |
381.498 |
381.498 |
383.570 |
0 |
383.570 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
56.252 |
56.252 |
55.272 |
0 |
55.272 |
12.09 Ontvangsten |
232.114 |
250.867 |
154.437 |
11.263 |
165.700 |
12.03 Aanleg
Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01) |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
Uitgaven |
1.512 |
1.256 |
1.217 |
36 |
1.253 |
|||
A10 Amsterdam praktijkproef FES |
9 |
11 |
3 |
0 |
3 |
|||
1 |
A9 Alkmaar Uitgeest |
10 |
6 |
– 1 |
2 |
1 |
||
2 |
N9 Koedijk-De Stolpen |
14 |
14 |
7 |
– 3 |
4 |
||
N50 Ramspol-Ens |
31 |
5 |
40 |
1 |
41 |
|||
A28 Utrecht-Amersfoort |
53 |
82 |
75 |
1 |
76 |
|||
A2 Holendrecht-Oudenrijn |
59 |
34 |
66 |
2 |
68 |
|||
A2 Oudenrijn-Everdingen |
5 |
8 |
4 |
1 |
5 |
|||
A4 Burgerveen-Leiden |
81 |
77 |
80 |
3 |
83 |
|||
3 |
A4 Delft-Schiedam |
120 |
107 |
110 |
– 18 |
92 |
||
A15 Maasvlakte Vaanplein |
239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
N57 Veersedam-Middelburg |
8 |
– 4 |
3 |
2 |
5 |
||
A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel |
21 |
18 |
2 |
0 |
2 |
|||
N34 omleiding Ommen |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal) |
65 |
55 |
51 |
24 |
75 |
92,4 |
|
N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
A50 Ewijk-Valburg |
130 |
120 |
109 |
20 |
129 |
||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom |
40 |
34 |
49 |
2 |
51 |
|||
N2 Meerenakkerweg (A2 zone) |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|||
A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase |
61 |
45 |
48 |
2 |
50 |
|||
A74 Venlo |
22 |
– 1 |
12 |
0 |
12 |
|||
A2 Passage Maastricht |
79 |
57 |
116 |
4 |
120 |
|||
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
N31 Leeuwarden (De Haak) |
39 |
37 |
33 |
7 |
40 |
||
ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding) |
258 |
217 |
188 |
– 5 |
183 |
|||
Dynamisch verkeersmanagement |
37 |
56 |
17 |
0 |
17 |
|||
8 |
Kleine projecten / Afronding projecten |
59 |
104 |
25 |
4 |
29 |
||
Programma aansluitingen |
37 |
35 |
1 |
0 |
1 |
|||
9 |
Quick Wins Wegen |
15 |
17 |
2 |
– 1 |
1 |
||
10 |
Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg. |
11 |
61 |
162 |
– 9 |
153 |
||
11 |
Programma 130 km |
15 |
– 3 |
12 |
||||
Afronding |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Aanvullend op het project A9 Alkmaar Uitgeest is nog een calamiteitentoerit gerealiseerd. Tevens is in de afgelopen zomer scheurvorming op de A9 geconstateerd, die in oktober 2012 is gerepareerd. Hierdoor is meer uitgegeven dan bij het opstellen van de Najaarsnota werd voorzien.
2. Het project N9 Koedijk de Stolpen is gereed en opgeleverd. De verwachte eindafrekening van ca. € 3 mln. is niet meer in 2012 betaald, omdat de rekening niet op tijd is ontvangen. De eindafrekening zal derhalve 2013 worden betaald.
3. De rekening van het designteam van het project A4 Delft Schiedam kon niet tijdig in 2013 worden betaald, omdat deze niet in dat jaar is ingediend. Hierdoor schuift de betaling door naar 2013.
4. De realisatie van het project N57 Veersedam – Middelburg is sneller verlopen dan bij het opstellen van de Najaarsnota was voorzien. Daarnaast is de afrekening van de kabels en leidingen hoger uitgevallen dan gepland.
5. Ten opzichte van de raming in de Najaarsnota is op het project N35 Zwolle – Almelo € 24 mln. meer gerealiseerd dan toen werd geraamd. Dit is mede veroorzaakt doordat de kosten van het project voor de Tunnel (Tunnel technische installaties) zijn toegenomen. De totale projectkosten zijn hierdoor gestegen met € 92,4 mln. ten opzichte van het MIRT budget van € 212 mln.
6. Het project A50 Ewijk – Valburg wordt versneld uitgevoerd, waardoor in 2012 meer uitgaven zijn gerealiseerd dan eerder werd verwacht.
7. In tegenstelling tot de verwachting is de 13e termijn voor het project N31 Leeuwarden (de Haak) toch in 2012 betaald.
8. De hogere uitgaven zijn zichtbaar op de projecten Tangent Eindhoven (€ 1 mln.), RW 73 (€ 1 mln.) en Convenant Vathorst (€ 2 mln.) Bij de projecten Tangent Eindhoven en RW 73 is de termijnstaat van de aannemer na het opstellen van de Najaarsnota 2012 aangepast, waardoor iets meer ten laste van het budget in 2012 is betaald dan bij de Najaarsnota werd geprognosticeerd. Bij het project Convenant Vathorst heeft een correctie plaats gevonden voor grondaankopen Corlear. Deze grondaankopen waren ten laste van het project knooppunt Hoevelaken betaald. (zie ook toelichting bij A28/A1 knooppunt Hoevelaken, ad 10).
9. Bij Quick Wins Wegen is een verwachte factuur niet meer in 2012 ontvangen, waardoor de betaling van het geleverde werk doorschuift naar 2013.
10. De per saldo lagere uitgavenrealisatie is zichtbaar op de volgende projecten:
– Schiphol – Amsterdam – Almere: Door meer vastgoed aankoop (A10-Oost en Spieringbrug (A1/A6)) is € 14 mln. meer aan uitgaven gerealiseerd;
– N61 Hoek – Schoondijk: In verband met een dispuut met de aannemer inzake het Digitale Terrein Model (DTM), is het werk vertraagd. Hierdoor is € 3 mln. niet besteed;
– Geluidsaneringprogramma weg: De oplevering van de schermen langs de A12 bij Voorburg is vertraagd door technische problemen met de fundering, waardoor plaatselijk versterkingen moeten worden aangebracht. Hierdoor verschuift de oplevering naar 2013 en zal de eerder verwachte betaling van € 3 mln. in 2013 worden verricht;
– A27/A1 Utrecht – Eemnes – Amersfoort: Voor dit project zijn minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd. Hierdoor zijn de betalingen € 1 mln. achter gebleven;
– A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: In het verleden is dit project ten onrechte belast voor de realisatie van de grondaankoop Corlear (€ 1,6 mln.). Dit is in 2012 gecorrigeerd;
– A7 Zuidelijke ringweg Groningen 2e fase: Voor dit project zijn minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd. Analoog daaraan zijn de uitgaven € 2 mln. achter gebleven bij de raming;
– Zwolle – Wythmen: Ten opzicht van de raming in de Najaarsnota is € 1 mln. lagere uitgaven gerealiseerd omdat voor dit project minder voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd;
– Benutting: Het programma Benutting is in oktober van start gegaan. Eerder werd verwacht dat in 2012 al voor € 3 mln. geproduceerd zou worden, hetgeen te optimistisch is gebleken.
11. Een aantal rekeningen met betrekking tot het programma 130 km. zijn niet op tijd ontvangen om nog in 2012 betaald te kunnen worden. Deze rekeningen worden nu in 2013 verwacht.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Geintegreerde contractvormen (12.04) |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
Uitgaven |
354 |
376 |
326 |
10 |
336 |
|||
Aflossing tunnels |
52 |
56 |
48 |
0 |
48 |
|||
1 |
A10 2e Coentunnel |
160 |
104 |
131 |
14 |
145 |
||
A12 Lunetten Veenendaal |
122 |
109 |
105 |
3 |
108 |
|||
2 |
A15 Maasvlakte Vaanplein |
0 |
195 |
31 |
– 6 |
25 |
||
A59 Rosmalen-Geffen, PPS |
14 |
– 93 |
6 |
– 1 |
5 |
|||
N31 Leeuwarden-Drachten |
6 |
5 |
5 |
1 |
6 |
|||
Afronding |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
– 1 |
1. De hogere uitgaven op het project A10 2e Coentunnel wordt voornamelijk veroorzaakt door de meer uitgaven bij het project Tweede Coentunnel. Dit betreffen rekeningen die gepland waren om in 2013 te worden betaald, maar uiteindelijk toch in 2012 zijn betaald.
2. Door vertraging op de deelprojecten Reconstructie Plaatweg, Groene gordel Hoogvliet en werkzaamheden aan de Kabels en Leidingen strook, is op het project Maasvlakte Vaanplein in totaal € 6 mln. minder betaald dan verwacht.
12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit
De lagere realisatie van de uitgavenraming wordt veroorzaakt door de verkenning Zuid-as. De budgetreservering in het jaar 2012 is aangehouden en is betrokken in de BDU-beschikking 2013.
Verder is, zoals vermeld in de begroting van HXII over 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XII, nr. 2, blz. 10 en 11), het Geluidssaneringsprogramma Wegen een van de projecten die in het kader van het begrotingsakkoord zijn getemporiseerd. In 2012 speelde daarbij ook een rol dat de Wet milieubeheer later is gewijzigd dan gepland.
Verplichtingen
De hogere realisatie ten opzichte van het beschikbare verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de DBFM (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) contracten van N33 Assen – Zuidbroek en de A1-A6, gedeelte van het project Schiphol – Amsterdam – Almere. In de Najaarsnota 2012 is voor deze projecten alleen het aanleg deel gemuteerd en niet het Beheer en Onderhoud, omdat dat deel van de contracten toen nog niet bekend was.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen hoofdzakelijk de bijdrage van de regio aan het project N33 Assen Zuidbroek. De partners hebben een deel van hun bijdrage, die voor 2013/2014 staat geraamd, alvast betaald.
Artikel 12 Hoofdwegennet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
43.993 |
27.340 |
23.304 |
23.273 |
23.228 |
92.897 |
205.659 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
43.993 |
27.340 |
23.304 |
23.273 |
23.228 |
92.897 |
205.659 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 13.225 |
– 5.268 |
– 4.571 |
– 2.734 |
– 2.816 |
– 14.096 |
– 35.106 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
30.768 |
22.072 |
18.733 |
20.539 |
20.412 |
78.801 |
170.553 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
30.768 |
22.072 |
18.733 |
20.539 |
20.412 |
78.801 |
170.553 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO |
343.137 |
549.956 |
471.665 |
331.765 |
419.595 |
2.142.822 |
3.235.578 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 67.389 |
– 6.337 |
– 11.636 |
– 30.050 |
– 31.687 |
– 126.748 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO |
275.748 |
543.619 |
460.029 |
301.715 |
387.908 |
2.016.074 |
3.235.578 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
73.734 |
– 130.235 |
34.508 |
48.701 |
– 26.207 |
– 128.078 |
875.184 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO |
349.482 |
413.384 |
494.537 |
350.416 |
361.701 |
1.887.996 |
4.110.762 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
220.199 |
– 220.199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO |
569.681 |
193.185 |
494.537 |
350.416 |
361.701 |
1.887.996 |
4.110.762 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 2.373 |
2.373 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 2.373 |
2.373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO |
567.308 |
195.558 |
494.537 |
350.416 |
361.701 |
1.887.996 |
4.110.762 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1.512.384 |
1.189.519 |
938.480 |
542.241 |
145.746 |
18.226 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 255.868 |
– 229.340 |
– 287.370 |
– 172.847 |
0 |
0 |
64.000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1.256.516 |
960.179 |
651.110 |
369.394 |
145.746 |
18.226 |
64.000 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 134.701 |
490.956 |
944.359 |
525.851 |
1.712.802 |
6.711.528 |
4.491.717 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1.121.815 |
1.451.135 |
1.595.469 |
895.245 |
1.858.548 |
6.729.754 |
4.555.717 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
95.862 |
– 79.081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1.217.677 |
1.372.054 |
1.595.469 |
895.245 |
1.858.548 |
6.729.754 |
4.555.717 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
18.352 |
– 18.352 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking binnen artikel 12 |
Neutraal |
18.000 |
18.000 |
0 |
0 |
6 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
18.000 |
36.352 |
– 18.352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1.254.029 |
1.353.702 |
1.595.469 |
895.245 |
1.858.548 |
6.729.754 |
4.555.717 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
354.075 |
384.106 |
171.962 |
145.777 |
147.252 |
564.632 |
908.172 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
21.596 |
56.352 |
344.482 |
363.949 |
54.184 |
177.903 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
375.671 |
440.458 |
516.444 |
509.726 |
201.436 |
742.535 |
908.172 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 69.165 |
– 20.202 |
50.293 |
– 746 |
49.954 |
– 22.070 |
363.604 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
306.506 |
420.256 |
566.737 |
508.980 |
251.390 |
720.465 |
1.271.776 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
19.265 |
– 19.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
325.771 |
400.991 |
566.737 |
508.980 |
251.390 |
720.465 |
1.271.776 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
10.001 |
– 10.001 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
10.001 |
– 10.001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
335.772 |
390.990 |
566.737 |
508.980 |
251.390 |
720.465 |
1.271.776 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
– 233.744 |
122.507 |
1.203.572 |
753.818 |
2.328.262 |
8.514.667 |
3.996.765 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
174.436 |
100.493 |
0 |
– 77.954 |
0 |
– 33.000 |
– 64.000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
– 59.308 |
223.000 |
1.203.572 |
675.864 |
2.328.262 |
8.481.667 |
3.932.765 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
361.553 |
– 223.000 |
– 1.203.572 |
– 675.864 |
– 2.328.262 |
– 8.481.667 |
– 3.932.765 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
302.245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 234.350 |
220.121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
67.895 |
220.121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 16.841 |
16.841 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking binnen artikel 12 |
Neutraal |
– 18.000 |
– 18.000 |
0 |
0 |
6 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 34.841 |
16.841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
33.054 |
236.962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
437.750 |
418.860 |
391.966 |
378.394 |
375.060 |
1.481.297 |
3.007.912 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
437.750 |
418.860 |
391.966 |
378.394 |
375.060 |
1.481.297 |
3.007.912 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
1.962 |
3.156 |
4.693 |
4.031 |
4.312 |
17.433 |
– 8.182 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
439.712 |
422.016 |
396.659 |
382.425 |
379.372 |
1.498.730 |
2.999.730 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
438.842 |
422.016 |
396.659 |
382.425 |
379.372 |
1.498.730 |
2.999.730 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
438.842 |
422.016 |
396.659 |
382.425 |
379.372 |
1.498.730 |
2.999.730 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN |
2.330.370 |
2.613.456 |
3.246.425 |
2.258.366 |
3.461.640 |
12.832.696 |
11.354.086 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN |
2.550.528 |
2.728.863 |
3.072.135 |
2.157.605 |
2.871.423 |
10.915.746 |
13.108.538 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWN |
2.650.634 |
2.630.439 |
3.072.135 |
2.157.605 |
2.871.423 |
10.915.746 |
13.108.538 |
|||
Realisatie 2012 HWN |
2.659.773 |
2.621.300 |
3.072.135 |
2.157.605 |
2.871.423 |
10.915.746 |
13.108.538 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
232.114 |
263.591 |
205.850 |
107.337 |
505.954 |
618.298 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
18.753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
250.867 |
263.591 |
205.850 |
107.337 |
505.954 |
618.298 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
22.950 |
– 1.486 |
– 23.829 |
– 49.760 |
– 15.625 |
– 439.500 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
273.817 |
262.105 |
182.021 |
57.577 |
490.329 |
178.798 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 119.380 |
119.380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
154.437 |
381.485 |
182.021 |
57.577 |
490.329 |
178.798 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
11.264 |
– 11.264 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
11.264 |
– 11.264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
165.701 |
370.221 |
182.021 |
57.577 |
490.329 |
178.798 |
0 |
13 Spoorwegen
13 Spoorwegen |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Verplichtingen |
2.032.613 |
2.032.613 |
2.692.380 |
– 641.944 |
2.050.436 |
Uitgaven |
2.445.684 |
2.473.051 |
2.206.264 |
– 21.044 |
2.185.220 |
13.02 Onderhoud en vervanging |
1.510.623 |
1.509.600 |
1.480.321 |
– 16.726 |
1.463.595 |
13.02.01 Regulier onderhoud |
671.520 |
681.104 |
777.035 |
– 1.254 |
775.781 |
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten |
455.699 |
404.600 |
404.600 |
– 16.778 |
387.822 |
13.02.03 Rentelasten |
37.919 |
37.919 |
37.919 |
906 |
38.825 |
13.02.04 Betuweroute |
55.600 |
54.149 |
54.149 |
– 2.090 |
52.059 |
13.02.05 Kleine infra en overige projecten |
289.885 |
331.828 |
206.618 |
2.490 |
209.108 |
13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.03 Aanleg |
675.852 |
656.069 |
544.935 |
– 4.327 |
540.608 |
13.03.01 Real.progr.personenvervoer |
630.772 |
611.681 |
533.433 |
– 5.455 |
527.978 |
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer |
45.080 |
44.388 |
11.502 |
1.128 |
12.630 |
13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS |
151.489 |
162.854 |
129.000 |
943 |
129.943 |
13.05 Verkenningen en planstudies |
107.720 |
144.528 |
52.008 |
– 934 |
51.074 |
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer |
73.572 |
103.941 |
44.671 |
– 946 |
43.725 |
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer |
34.148 |
40.587 |
7.337 |
12 |
7.349 |
13.09 Ontvangsten |
93.136 |
71.952 |
90.729 |
– 18.203 |
72.526 |
13.02 Onderhoud en vervanging
Bij de initiële subsidieverlening 2012 aan ProRail is een forfaitaire korting van € 19 mln. toegepast in verband met de nog niet bestede subsidie per eind 2011. Gedachte hierbij was dat deze bij de wijzigingsbeschikking 2012 weer teruggedraaid zou worden wanneer ProRail de productie weer zou zijn ingelopen. Uit de derde kwartaalrapportage 2012 van ProRail blijkt echter dat ook in 2012 sprake is van onderbesteding. Hierdoor is in de wijzigingsbeschikking van december 2012 aan ProRail de (initiële) forfaitaire aftrek gehandhaafd. Daarnaast is in de wijzigingsbeschikking van december 2012 rekening gehouden met extra kosten van ProRail in 2012, onder andere in verband met het tijdelijk beheer Hofpleinlijn, overdracht van werkzaamheden door RWS en de regeling keuring spoorvoertuigen van € 3 mln. Tenslotte valt de gebruiksvergoeding iets lager uit waardoor ook de compensatie van BTW op de gebruiksvergoeding lager uitvalt (€ 1 mln.).
13.03 Aanleg
Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01) |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
Uitgaven |
631 |
612 |
533 |
– 5 |
528 |
|||
BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2) |
0 |
3 |
0 |
0 |
||||
1 |
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.centr. |
19 |
24 |
4 |
– 3 |
1 |
||
Geluidsanering Spoorwegen |
7 |
12 |
0 |
0 |
||||
Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht |
4 |
4 |
0 |
0 |
||||
Vervanging Dieze brug Den Bosch |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kleine stations |
9 |
12 |
16 |
0 |
16 |
|||
Afdekking risico's spoorprogramma's |
0 |
39 |
0 |
0 |
||||
AKI-plan en veiligheidsknelpunten |
23 |
24 |
7 |
– 1 |
6 |
|||
Intensivering Spoor in steden (I) |
10 |
20 |
11 |
0 |
11 |
|||
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten |
5 |
9 |
5 |
0 |
5 |
|||
Ontsnippering |
14 |
15 |
8 |
– 1 |
7 |
|||
OV SAAL korte termijn |
49 |
46 |
36 |
– 2 |
34 |
|||
Amsterdam Centraal spoor 10/15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Amsterdam Centraal Cuyperhal |
13 |
15 |
1 |
0 |
1 |
|||
Fietsenstalling Amsterdam Centraal |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|||
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) |
35 |
41 |
21 |
2 |
23 |
|||
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS) |
64 |
11 |
81 |
– 1 |
80 |
|||
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) |
66 |
84 |
50 |
0 |
50 |
|||
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven |
12 |
18 |
0 |
0 |
||||
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP) |
34 |
28 |
38 |
1 |
39 |
|||
Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12 |
9 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) |
48 |
27 |
40 |
1 |
41 |
|||
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft |
48 |
28 |
77 |
– 2 |
75 |
|||
Breda Centraal (t.b.v. NSP) |
9 |
10 |
5 |
0 |
5 |
|||
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) |
21 |
17 |
8 |
0 |
8 |
|||
Spoorzone Ede |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Sporen in Arnhem |
15 |
10 |
28 |
0 |
28 |
|||
Traject Oost (perronverbredingen) |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||
2 |
Traject Oost uitv. convenant DMB |
11 |
12 |
4 |
– 2 |
2 |
||
Hanzelijn |
81 |
66 |
79 |
0 |
79 |
|||
Sporendriehoek Noord Nederland |
21 |
22 |
12 |
1 |
13 |
|||
Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||
Regionale lijnen Gelderland |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|||
Afronding |
– 2 |
– 3 |
– 1 |
2 |
1 |
1. In de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) is de raming ten behoeve van de ERMTS pilot Amsterdam-Utrecht reeds neerwaarts bijgesteld, omdat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht en doordat in dat jaar een beperkter aantal testritten is uitgevoerd. Thans blijkt dat de raming voor de ERTMS-pilot in 2012 verder neerwaarts kan worden bijgesteld, omdat er een groter deel van de uitgaven binnen hoofdstuk XII is gefinancierd dan eerder was aangenomen. De totale raming is niet aangepast.
2. De aanvraag voor een beschikking voor het project Bunnik is later ingediend dan verwacht, waardoor nog geen verrekening heeft kunnen plaatsvinden.
Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02) |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|||
Uitgaven |
45 |
44 |
11 |
2 |
13 |
||
PAGE risico reductie |
4 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||
Geluidspilot Goederenvervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua |
20 |
21 |
4 |
0 |
4 |
||
Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov) |
19 |
21 |
7 |
1 |
8 |
||
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn |
1 |
1 |
0 |
0 |
|||
Kleine projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten |
2 |
1 |
0 |
0 |
|||
Afronding |
– 1 |
– 1 |
– 1 |
1 |
Verplichtingen
Naar aanleiding van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II is eind 2012 een aantal beschikkingen vertraagd om te bezien op welke wijze deze kunnen worden ingepast binnen de bijgestelde budgetten (Toegankelijkheid, Fietsparkeren, OV SAAL). Hierdoor is in 2012 een overschot aan verplichtingenruimte ontstaan. Begin 2013 zullen de beschikkingen worden afgegeven passend binnen het bijgestelde budgettaire kader.
Ontvangsten
De bijdragen van lagere overheden ad € 14 mln. en afrekeningen met ProRail (aanlegprojecten) ad € 9 mln. zijn doorgeschoven naar 2013. Daarnaast is de betaling van HSA € 5 mln. hoger uitgevallen dan begroot, omdat HSA de volledige concessievergoeding (HSL-heffing € 35 mln. en gebruiksvergoeding € 5 mln.) heeft betaald. De € 5 mln. gebruiksvergoeding moet nog met ProRail worden verrekend.
Artikel 13 Spoorwegen |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1.510.623 |
1.567.862 |
1.360.564 |
1.472.331 |
1.271.147 |
5.187.548 |
11.463.248 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1.509.600 |
1.524.988 |
1.321.305 |
1.359.072 |
1.157.888 |
4.870.070 |
10.602.964 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 29.279 |
– 200.472 |
– 84.920 |
– 122.272 |
– 46.140 |
– 23.283 |
– 1.269.555 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1.480.321 |
1.324.516 |
1.236.385 |
1.236.800 |
1.111.748 |
4.846.787 |
9.333.409 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1.480.321 |
1.324.516 |
1.236.385 |
1.236.800 |
1.111.748 |
4.846.787 |
9.333.409 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 16.726 |
16.726 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 16.726 |
16.726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1.463.595 |
1.341.242 |
1.236.385 |
1.236.800 |
1.111.748 |
4.846.787 |
9.333.409 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
675.852 |
645.858 |
561.017 |
507.963 |
414.632 |
721.006 |
72.748 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 19.783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 15.000 |
15.000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
656.069 |
645.858 |
561.017 |
507.963 |
414.632 |
706.006 |
87.748 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 134.119 |
60.453 |
425.365 |
673.092 |
757.919 |
2.965.744 |
1.560.301 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
521.950 |
706.311 |
986.382 |
1.181.055 |
1.172.551 |
3.671.750 |
1.648.049 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
22.985 |
– 20.929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
544.935 |
685.382 |
986.382 |
1.181.055 |
1.172.551 |
3.671.750 |
1.648.049 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 4.493 |
4.493 |
0 |
0 |
1 |
|||
Desaldering |
Intensivering/Extensivering |
565 |
565 |
0 |
0 |
2 |
||||
Overboeking binnen artikel 13 |
Neutraal |
– 399 |
– 399 |
0 |
0 |
6 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
166 |
– 4.327 |
4.493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
540.608 |
689.875 |
986.382 |
1.181.055 |
1.172.551 |
3.671.750 |
1.648.049 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
151.489 |
143.776 |
145.040 |
146.099 |
147.580 |
612.144 |
1.294.257 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
11.365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
162.854 |
143.776 |
145.040 |
146.099 |
147.580 |
612.144 |
1.294.257 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 26.000 |
5.000 |
3.000 |
2.000 |
1.000 |
0 |
15.000 |
, |
||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
136.854 |
148.776 |
148.040 |
148.099 |
148.580 |
612.144 |
1.309.257 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 7.854 |
7.854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
129.000 |
156.630 |
148.040 |
148.099 |
148.580 |
612.144 |
1.159.210 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
943 |
-943 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
943 |
– 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
129.943 |
155.687 |
148.040 |
148.099 |
148.580 |
612.144 |
1.159.210 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
107.720 |
211.006 |
325.314 |
449.299 |
566.454 |
3.300.504 |
959.816 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
36.808 |
0 |
– 60.000 |
– 24.000 |
– 34.000 |
– 297.000 |
149.000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
144.528 |
211.006 |
265.314 |
425.299 |
532.454 |
3.003.504 |
1.108.816 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 88.990 |
– 211.006 |
– 265.314 |
– 425.299 |
– 532.454 |
– 3.003.504 |
– 1.108.816 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
55.538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 3.530 |
1.593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
52.008 |
1.593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 1.333 |
1.333 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking binnen artikel 13 |
Neutraal |
399 |
399 |
0 |
0 |
6 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
399 |
– 934 |
1.333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
51.074 |
2.926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
0 |
0 |
||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
72.600 |
145.200 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
0 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
72.600 |
145.200 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
0 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
72.600 |
145.200 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
0 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
18.150 |
72.600 |
145.200 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Spoorwegen |
|
|
2.473.051 |
2.525.628 |
2.292.676 |
2.438.433 |
2.252.554 |
9.191.724 |
13.093.785 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen |
|
|
2.194.663 |
2.197.753 |
2.388.957 |
2.584.104 |
2.451.029 |
9.203.281 |
12.435.914 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Spoorwegen |
|
|
2.206.264 |
2.186.271 |
2.388.957 |
2.584.104 |
2.451.029 |
9.203.281 |
12.285.867 |
|
Realisatie 2012 Spoorwegen |
|
|
2.185.220 |
2.207.880 |
2.388.957 |
2.584.104 |
2.451.029 |
9.203.281 |
12.285.867 |
|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
|
|
93.136 |
174.105 |
186.489 |
346.489 |
346.489 |
1.385.957 |
2.307.128 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
|
|
– 21.184 |
– 114.105 |
– 126.490 |
– 164.490 |
– 164.490 |
– 598.401 |
– 765.206 |
|
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
|
|
71.952 |
60.000 |
59.999 |
181.999 |
181.999 |
787.556 |
1.541.922 |
|
Mutaties Miljoenennota 2013 |
|
|
18.777 |
0 |
0 |
56.000 |
0 |
5.000 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
|
|
90.729 |
60.000 |
59.999 |
237.999 |
181.999 |
792.556 |
1.541.922 |
|
Mutaties Najaarsnota 2012 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
|
|
90.729 |
60.000 |
59.999 |
237.999 |
181.999 |
792.556 |
1.541.922 |
|
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 18.798 |
18.798 |
0 |
0 |
1 |
|||
Desaldering |
Intensivering/Extensivering |
595 |
595 |
0 |
0 |
2 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
|
595 |
– 18.203 |
18.798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
|
|
72.526 |
78.798 |
59.999 |
237.999 |
181.999 |
792.556 |
1.541.922 |
14 Regionale, lokale infrastructuur
14 Regionaal/lokale infra. |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Verplichtingen |
215.471 |
215.471 |
172.525 |
– 107.463 |
65.062 |
Uitgaven |
329.348 |
224.088 |
222.535 |
16.317 |
238.852 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten |
187.266 |
236.496 |
124.201 |
17.832 |
142.033 |
14.01.01 Verkenningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok |
888 |
8.397 |
99 |
– 99 |
0 |
14.01.03 Real.progr.reg./lok. |
186.378 |
228.099 |
124.102 |
17.931 |
142.033 |
14.02 Regionale Mob. Fondsen |
41.291 |
36.658 |
41.580 |
0 |
41.580 |
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid |
100.791 |
– 49.066 |
56.754 |
– 1.515 |
55.239 |
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten |
31.182 |
41.155 |
4.054 |
– 1.515 |
2.539 |
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen |
51.968 |
– 108.032 |
52.700 |
0 |
52.700 |
14.03.03 RSP – ZZL: REP |
17.641 |
17.811 |
0 |
0 |
0 |
14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
Real.progr.reg.lok. (14.01.03) |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
Uitgaven |
186 |
228 |
124 |
18 |
142 |
|||
1 |
Noord/Zuidlijn Noord-WTC |
44 |
56 |
56 |
21 |
77 |
||
N201 |
18 |
32 |
12 |
0 |
12 |
|||
Rijn Gouwelijn Oost |
42 |
73 |
0 |
0 |
||||
Scheveningen Boulevard |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten |
||||||||
en aanlanding) |
52 |
34 |
0 |
0 |
||||
Beneluxmetro (excl.Bodemsanering) |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|||
Tilburg Noordwesttangent |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Startstation Erasmuslijn |
2 |
0 |
||||||
Nijmegen 2e stadsbrug |
31 |
31 |
55 |
– 4 |
51 |
|||
Afronding |
– 1 |
– 2 |
– 1 |
1 |
1. Voor de Noord/Zuidlijn WTC is in 2012 meer uitgegeven omdat door het voorspoedig verlopen van het boren enkele mijlpalen, die voor 2013 stonden gepland, al in 2012 zijn gerealiseerd en derhalve in dat jaar konden worden betaald.
Verplichtingen
De lagere realisatie op het verplichtingenbudget wordt voor een deel veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen voor het project de Parallelstructuur A12 Gouwe knoop nog niet in 2012 zijn aangegaan. De reden daarvoor is dat de provincie nog geen volledige aanvraag heeft ingediend, deze wordt nu in 2013 verwacht.
Hetzelfde geldt voor de RijnGouwelijn-oost die door de nieuwe plannen van de provincie Zuid-Holland nu samen met de RijnGouwelijn-west onderdeel is geworden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zuid-Holland noord. Voor dat totale netwerk is nog geen aanvraag ingediend.
Voor een ander deel wordt het overschot op het budget veroorzaakt doordat reeds in een voorgaande jaar verplichtingen zijn vastgelegd die nog in deze begroting staan geraamd.
Artikel 14 Regionaal/lokale infra. |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
187.266 |
140.607 |
120.653 |
61.919 |
34.235 |
697.433 |
450.000 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
49.230 |
– 72.500 |
0 |
50.954 |
0 |
100.000 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
236.496 |
68.107 |
120.653 |
112.873 |
34.235 |
797.433 |
450.000 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
40.802 |
– 7.336 |
– 15.823 |
– 13.530 |
9.921 |
– 187.274 |
– 19.455 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
277.298 |
60.771 |
104.830 |
99.343 |
44.156 |
610.159 |
430.545 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 153.097 |
153.097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
124.201 |
213.868 |
104.830 |
99.343 |
44.156 |
610.159 |
430.545 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
17.832 |
– 17.832 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
17.832 |
– 17.832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
142.033 |
196.036 |
104.830 |
99.343 |
44.156 |
610.159 |
430.545 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
41.291 |
30.257 |
12.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 4.633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
36.658 |
30.257 |
12.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
36.658 |
30.257 |
12.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
4.922 |
– 4.922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
41.580 |
25.335 |
12.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
41.580 |
25.335 |
12.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
100.791 |
97.434 |
196.544 |
107.624 |
214.366 |
461.414 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 149.857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
– 49.066 |
97.434 |
196.544 |
107.624 |
214.366 |
461.414 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
157.839 |
– 52.479 |
– 52.395 |
– 53.615 |
– 1.916 |
– 5.173 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
108.773 |
44.955 |
144.149 |
54.009 |
212.450 |
456.241 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 52.019 |
– 5.798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
56.754 |
39.157 |
144.149 |
54.009 |
212.450 |
456.241 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 1.515 |
1.515 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 1.515 |
1.515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
55.239 |
40.672 |
144.149 |
54.009 |
212.450 |
456.241 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra. |
224.088 |
195.798 |
329.947 |
220.497 |
248.601 |
1.258.847 |
450.000 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra. |
422.729 |
135.983 |
261.729 |
153.352 |
256.606 |
1.066.400 |
430.545 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra. |
222.535 |
278.360 |
261.729 |
153.352 |
256.606 |
1.066.400 |
430.545 |
|||
Realisatie 2012 Reg./Lok.infra. |
238.852 |
262.043 |
261.729 |
153.352 |
256.606 |
1.066.400 |
430.545 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Verplichtingen |
1.015.926 |
1.075.321 |
881.847 |
– 201.915 |
679.932 |
Uitgaven |
843.656 |
836.032 |
840.709 |
– 17.683 |
823.026 |
15.01 Verkeersmanagement |
23.552 |
23.552 |
19.525 |
0 |
19.525 |
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement |
23.552 |
23.552 |
19.525 |
0 |
19.525 |
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.02 Beheer en onderhoud |
199.385 |
172.054 |
320.700 |
– 11.849 |
308.851 |
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen |
125.947 |
125.946 |
136.650 |
0 |
136.650 |
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen |
23.176 |
– 4.422 |
112.110 |
– 1.263 |
110.847 |
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen |
50.262 |
50.530 |
71.940 |
– 10.586 |
61.354 |
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit |
343.610 |
366.105 |
232.003 |
– 5.049 |
226.954 |
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen |
334.891 |
356.417 |
232.003 |
– 5.049 |
226.954 |
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit |
8.719 |
9.688 |
0 |
0 |
0 |
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit |
21.287 |
18.499 |
11.721 |
– 785 |
10.936 |
15.05.01 Verkenningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit |
21.287 |
18.499 |
11.721 |
– 785 |
10.936 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN |
255.822 |
255.822 |
256.760 |
0 |
256.760 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS |
243.456 |
243.456 |
244.421 |
0 |
244.421 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
12.366 |
12.366 |
12.339 |
0 |
12.339 |
15.09 Ontvangsten |
68.687 |
85.218 |
46.884 |
4.820 |
51.704 |
15.02 Beheer en onderhoud
De lagere realisatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud is het gevolg van een vertraging in de voorbereiding van de Modernisering van de Object-bediening Zeeland (MOBZ). De vaststelling van het ontwerp MOBZ duurde langer dan voorzien waardoor de uitvoering van de maatregelen is vertraagd.
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01) |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
Uitgaven |
335 |
356 |
232 |
– 5 |
227 |
|||
1 |
Quick Wins binnenhavens |
15 |
14 |
0 |
2 |
2 |
||
2 |
Impuls Dynamisch verkeersmanagement |
35 |
43 |
25 |
– 4 |
21 |
||
Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer) |
0 |
3 |
0 |
0 |
||||
3 |
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg |
1 |
– 1 |
|||||
Walradar Noordzeekanaal |
4 |
10 |
5 |
0 |
5 |
|||
De Zaan (Wilhelminasluis) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Verbreding Maasgeul |
2 |
0 |
2 |
|||||
Capaciteit Julianasluis Gouda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II |
4 |
4 |
2 |
0 |
2 |
|||
Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel) |
70 |
64 |
73 |
0 |
73 |
|||
4 |
Wilhelminakaanl Tilburg |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
||
5 |
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6 |
25 |
25 |
0 |
1 |
1 |
||
Maasroute, modernisering fase 2 |
111 |
111 |
104 |
– 2 |
102 |
|||
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) |
7 |
7 |
3 |
1 |
4 |
|||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 |
23 |
24 |
7 |
0 |
7 |
|||
Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee |
26 |
26 |
0 |
0 |
||||
6 |
Walradarsystemen |
9 |
11 |
2 |
– 1 |
1 |
||
Kleine projecten |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||
Ligplaatsvoorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Subsidieprogr.ZeehaveninnovatieProject voor |
||||||||
duurzaamheid (ZIP) |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
|||
Amendement ligplaatsen |
6 |
1 |
0 |
1 |
||||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitw.projecten |
5 |
– 1 |
4 |
|||||
Afronding |
1 |
3 |
0 |
– 1 |
– 1 |
1. Voor de uitvoering van de 69 beschikkingen uit de 1e en 2e tranche zijn meer uitgaven verricht dan bij Najaarsnota was geraamd.
Verder wordt uit dit project € 14.000 naar het Gemeentefonds overgeboekt als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (3e tranche).
2. Voor enkele deelprojecten is de realisatie met in totaal € 4 mln. achtergebleven bij de in de Najaarsnota geprognostiseerde uitgaven (o.a. Informatiediensten op Schepen IDoS).
3. Er zijn in 2012 geringe uitgaven gedaan ten behoeve van de voorbereiding van de realisatie (door afronding niet zichtbaar in tabel). De daadwerkelijke realisatie start begin 2013.
4. Voor de voorbereiding van de realisatie zijn in 2012 in geringe mate meer uitgaven verricht dan eerder werd geraamd.
5. Dit betreffen uitgaven ten behoeve van de financiële afwikkeling van het project.
6. In 2012 zijn beperkte uitgaven gedaan (niet zichtbaar in tabel als gevolg van afronding) ten behoeve van de voorbereiding van de bouw van de Schelderadarketenpost Noord. De in 2012 onbesteed gebleven gelden schuiven door naar 2013.
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit
Uit de begroting van Hoofdstuk XII wordt ca. € 0,2 mln. naar dit artikelonderdeel overgeboekt ten behoeve van de ontwikkeling van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability).
Verplichtingen
De lagere verplichtingenmutatie betreft het saldo van hogere en lagere vastlegging van verplichtingen ten opzichte van het Najaarsnota budget.
De belangrijkste projecten die hier aan ten grondslag liggen zijn de Fries – Groningse kanalen, Modernisering Maasroute en de Zuid-Willemsvaart, ged. Maas – Veghel.
Ontvangsten
De meerontvangst betreft in hoofdzaak de vervroeging van de ontvangst van een TEN-subsidie voor de Maasroute op basis van het EC-besluit.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
23.552 |
14.856 |
12.496 |
12.487 |
12.464 |
49.852 |
104.296 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
23.552 |
14.856 |
12.496 |
12.487 |
12.464 |
49.852 |
104.296 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 4.027 |
– 2.086 |
840 |
– 684 |
188 |
752 |
– 2.983 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
19.525 |
12.770 |
13.336 |
11.803 |
12.652 |
50.604 |
101.313 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
19.525 |
12.770 |
13.336 |
11.803 |
12.652 |
50.604 |
101.313 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
19.525 |
12.770 |
13.336 |
11.803 |
12.652 |
50.604 |
101.313 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO |
199.385 |
268.583 |
261.747 |
252.623 |
344.678 |
993.452 |
636.744 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 27.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO |
172.054 |
268.583 |
261.747 |
252.623 |
344.678 |
993.452 |
636.744 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
195.393 |
30.301 |
23.015 |
8.004 |
– 68.780 |
– 196.793 |
1.473.537 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO |
367.447 |
298.884 |
284.762 |
260.627 |
275.898 |
796.659 |
2.110.281 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 46.747 |
18.847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO |
320.700 |
317.731 |
284.762 |
260.627 |
275.898 |
796.659 |
2.110.281 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 11.849 |
11.849 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 11.849 |
11.849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO |
308.851 |
329.580 |
284.762 |
260.627 |
275.898 |
796.659 |
2.110.281 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
343.610 |
346.247 |
272.298 |
201.043 |
40.444 |
5.529 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
22.495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
366.105 |
346.247 |
272.298 |
201.043 |
40.444 |
5.529 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 78.514 |
– 61.506 |
67.370 |
88.908 |
178.210 |
721.232 |
1.300.597 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
287.591 |
284.741 |
339.668 |
289.951 |
218.654 |
726.761 |
1.300.597 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 55.588 |
45.054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
232.003 |
329.795 |
339.668 |
289.951 |
218.654 |
726.761 |
1.300.597 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 5.035 |
5.035 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking naar Gemeentefonds |
Intensivering/Extensivering |
– 14 |
– 14 |
0 |
0 |
3 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
– 14 |
– 5.049 |
5.035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
226.954 |
334.830 |
339.668 |
289.951 |
218.654 |
726.761 |
1.300.597 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
21.287 |
30.171 |
104.736 |
180.681 |
155.643 |
555.485 |
1.222.100 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 2.788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
18.499 |
30.171 |
104.736 |
180.681 |
155.643 |
555.485 |
1.222.100 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 6.778 |
– 30.171 |
– 104.736 |
– 180.681 |
– 155.643 |
– 555.485 |
– 1.222.100 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
11.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
11.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 942 |
942 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking uit Hoofdstuk XII |
Intensivering/Extensivering |
157 |
157 |
0 |
0 |
5 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
157 |
– 785 |
942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
10.936 |
942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
255.822 |
248.238 |
232.802 |
224.302 |
222.198 |
876.659 |
1.779.008 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
255.822 |
248.238 |
232.802 |
224.302 |
222.198 |
876.659 |
1.779.008 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
984 |
– 515 |
1.234 |
545 |
624 |
2.303 |
– 5.917 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
256.806 |
247.723 |
234.036 |
224.847 |
222.822 |
878.962 |
1.773.091 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
256.760 |
247.723 |
234.036 |
224.847 |
222.822 |
878.962 |
1.773.091 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
256.760 |
247.723 |
234.036 |
224.847 |
222.822 |
878.962 |
1.773.091 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN |
836.032 |
908.095 |
884.079 |
871.136 |
775.427 |
2.480.977 |
3.742.148 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN |
943.090 |
844.118 |
871.802 |
787.228 |
730.026 |
2.452.986 |
5.285.282 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HVWN |
840.709 |
908.019 |
871.802 |
787.228 |
730.026 |
2.452.986 |
5.285.282 |
|||
Realisatie 2012 HVWN |
823.026 |
925.845 |
871.802 |
787.228 |
730.026 |
2.452.986 |
5.285.282 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
68.687 |
29.703 |
22.155 |
3.042 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
16.531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
85.218 |
29.703 |
22.155 |
3.042 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 1.746 |
333 |
0 |
1.402 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
83.472 |
30.036 |
22.155 |
4.444 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 36.588 |
36.588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
46.884 |
66.624 |
22.155 |
4.444 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
4.820 |
– 4.820 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
4.820 |
– 4.820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
51.704 |
61.804 |
22.155 |
4.444 |
0 |
0 |
0 |
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer
16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Verplichtingen |
674.428 |
748.995 |
668.079 |
79.184 |
747.263 |
Uitgaven |
861.154 |
891.751 |
755.959 |
34.738 |
790.697 |
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam |
437.934 |
455.591 |
440.637 |
– 2.664 |
437.973 |
16.01.01 Planstudie PMR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.01.02 Realisatieprogramma PMR |
437.934 |
455.591 |
440.637 |
– 2.664 |
437.973 |
16.02 Ruimte voor de Rivier |
154.610 |
111.714 |
155.000 |
19.834 |
174.834 |
16.03 Maaswerken |
34.769 |
67.931 |
52.427 |
210 |
52.637 |
16.04 Netwerkgebonden kosten |
|||||
megaproj. niet VenV |
18.324 |
18.324 |
18.388 |
0 |
18.388 |
16.04.01 Apparaatskosten RWS |
18.324 |
18.324 |
18.388 |
0 |
18.388 |
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 |
215.517 |
238.191 |
89.507 |
17.358 |
106.865 |
16.09 Ontvangsten |
80.193 |
79.129 |
146.408 |
2.901 |
149.309 |
16.09.01 PMR |
1.193 |
1.193 |
1.193 |
– 1.193 |
0 |
16.09.02 Ruimte voor de Rivier |
0 |
– 944 |
511 |
1.848 |
2.359 |
16.09.03 Maaswerken |
0 |
– 120 |
1.790 |
362 |
2.152 |
16.09.04 Ontvangsten HWBP 2 |
79.000 |
79.000 |
142.914 |
1.884 |
144.798 |
Realisatie Megaprojecten niet VenV (16) |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutatie slotwet |
Realisatie |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget |
Oplevering |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||||
Uitgaven |
862 |
892 |
756 |
35 |
791 |
|||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
438 |
455 |
440 |
– 2 |
438 |
|||
Uitvoeringsorganisatie |
2 |
5 |
1 |
– 1 |
||||
750 ha |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Groene verbinding |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Natuurcompensatie |
6 |
13 |
4 |
0 |
4 |
|||
Landaanwinning |
356 |
356 |
363 |
0 |
363 |
|||
BTW Buitencontour |
68 |
68 |
69 |
0 |
69 |
|||
Onvoorzien |
6 |
13 |
3 |
– 1 |
2 |
|||
1 |
Ruimte voor de rivier |
155 |
112 |
155 |
20 |
175 |
||
Projectbudget |
155 |
112 |
155 |
20 |
175 |
|||
Maaswerken |
35 |
68 |
53 |
0 |
53 |
|||
Zandmaas |
32 |
30 |
15 |
0 |
15 |
|||
Grensmaas |
3 |
38 |
38 |
0 |
38 |
|||
Apparaatskosten RWS |
18 |
18 |
18 |
0 |
18 |
|||
2 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 |
216 |
239 |
90 |
17 |
107 |
||
HWBP 2 Waterschapsprojecten |
206 |
230 |
81 |
26 |
107 |
|||
HWBP 2 Rijksprojecten |
4 |
4 |
4 |
– 4 |
||||
Overige projectkosten |
6 |
5 |
5 |
– 5 |
1. Ruimte voor de rivier
De hogere uitgaven zijn ontstaan als gevolg van een toename van gegunde contracten door een efficiëntere marktbenadering. Met name daardoor is het kasritme van het project Lent versneld.
2. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
In de laatste maanden van het voorgaande jaar konden alsnog bij diverse projecten nieuwe beschikkingen worden afgesloten. Dit heeft geleid tot een gewenste start van de projecten Enkhuizen-Hoorn, Dijkversterking Krimpen en Eiland van Dordrecht. Verder zijn door meerwerkkosten voor dijkversterking Enkhuizen hogere uitgaven verricht.
Daartegenover staan enkele aanbestedingsmeevallers bij onder andere de afgeronde projecten zwakke schakels Scheveningen en de Delflandsekust.
Verplichtingen
De mutatie op het verplichtingenbudget is het directe gevolg van de versnellingen bij Ruimte voor de rivier alsmede de vastlegging van nieuwe beschikkingen en meerkosten op het hoogwaterbeschermingsprogramma.
Ontvangsten
In de begroting is voor PMR natuurcompensatie een ontvangstenraming van bijna € 1,2 mln. opgenomen. Deze raming betreft een in een eerder jaar aangebrachte desaldering die ten onrechte is aangebracht en derhalve niet zal worden gerealiseerd. Deze raming schuift nu via het voordelig saldo door naar 2013 en zal in dat jaar worden gecorrigeerd.
De hogere ontvangst op het onderdeel Ruimte voor de rivier betreft de ontvangen EU-subsidie op het project Lent. Met het daadwerkelijk ontvangen van deze subsidie in 2012 werd bij het opstellen van de Najaarsnota geen rekening gehouden.
Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR |
437.934 |
50.644 |
18.615 |
5.345 |
3.777 |
– 2.468 |
10.611 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
17.657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR |
455.591 |
50.644 |
18.615 |
5.345 |
3.777 |
– 2.468 |
10.611 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 11.755 |
– 50.644 |
– 18.615 |
– 5.345 |
– 3.777 |
2.468 |
– 10.611 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR |
443.836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 3.199 |
3.199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR |
440.637 |
3.199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 2.664 |
2.664 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 2.664 |
2.664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR |
437.973 |
5.863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
154.610 |
292.036 |
341.925 |
349.884 |
191.854 |
184.788 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 42.896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
111.714 |
292.036 |
341.925 |
349.884 |
191.854 |
184.788 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
43.300 |
– 292.036 |
– 341.925 |
– 349.884 |
– 191.854 |
– 184.788 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
155.014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
155.000 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
19.834 |
– 19.834 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
19.834 |
– 19.834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
174.834 |
– 19.820 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
34.769 |
39.614 |
30.402 |
29.323 |
26.075 |
35.092 |
6.639 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
33.162 |
700 |
3.195 |
9.195 |
12.670 |
34.740 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
67.931 |
40.314 |
33.597 |
38.518 |
38.745 |
69.832 |
6.639 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 15.504 |
– 40.314 |
– 33.597 |
– 38.518 |
– 38.745 |
– 69.832 |
– 6.639 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
52.427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
52.427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
210 |
– 210 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
210 |
– 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
52.637 |
– 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18.324 |
18.627 |
18.093 |
16.272 |
12.963 |
70.800 |
145.320 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18.324 |
18.627 |
18.093 |
16.272 |
12.963 |
70.800 |
145.320 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
64 |
– 18.627 |
– 18.093 |
– 16.272 |
– 12.963 |
– 70.800 |
– 145.320 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18.388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18.388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18.388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
215.517 |
437.347 |
356.709 |
346.194 |
358.917 |
823.375 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
22.674 |
– 123.399 |
– 34.523 |
71.284 |
55.403 |
32.702 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
238.191 |
313.948 |
322.186 |
417.478 |
414.320 |
856.077 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 113.994 |
– 313.948 |
– 322.186 |
– 417.478 |
– 414.320 |
– 856.077 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
124.197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 34.690 |
34.690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
89.507 |
34.690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
17.359 |
– 17.359 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
17.359 |
– 17.359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
106.866 |
17.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV |
891.751 |
715.569 |
734.416 |
827.497 |
661.659 |
1.179.029 |
162.570 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV |
793.862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega niet VenV |
755.959 |
37.903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Realisatie 2012 Mega niet VenV |
790.698 |
3.164 |
0 |
0 |
0 |
– 1 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
80.193 |
88.039 |
139.589 |
195.411 |
155.850 |
480.528 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 1.064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
79.129 |
88.039 |
139.589 |
195.411 |
155.850 |
480.528 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
63.914 |
– 88.039 |
– 139.589 |
– 195.411 |
– 155.850 |
– 480.528 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
143.043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
3.365 |
– 3.365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
146.408 |
– 3.365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
2.900 |
– 2.900 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
2.900 |
– 2.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
149.308 |
– 6.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 Megaprojecten Verkeer en vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
10.446 |
10.446 |
Uitgaven |
10.000 |
56.296 |
42.362 |
– 16.596 |
25.766 |
17.01 Westerscheldetunnel |
0 |
5.094 |
5.094 |
– 4.804 |
290 |
17.02 Betuweroute |
10.000 |
28.145 |
12.645 |
– 3.498 |
9.147 |
17.03 Hoge snelheidslijn |
0 |
23.033 |
24.623 |
– 8.294 |
16.329 |
17.03.01 Realisatie HSL-zuid |
0 |
23.033 |
24.623 |
– 8.294 |
16.329 |
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.04 Anders betalen voor mobiliteit |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
17.05 Zuiderzeelijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.09 Ontvangsten |
0 |
– 1.590 |
0 |
1.901 |
1.901 |
17.01 Westerscheldetunnel
Het in de begroting opgenomen budget betreft een reservering voor schadeclaims. Op deze gelden is slechts in beperkte mate een beroep gedaan. Het restant van de reservering schuift door naar 2013 ten behoeve van eventuele latere schadeclaims.
17.02 Betuweroute
Dit artikelonderdeel gaat over nazorg Betuweroute. Dit betreft een verzameling van nog af te handelen (rest)werkzaamheden, waarvan het lastig is te plannen wanneer de uitgaven precies zullen vallen. De € 3,5 miljoen heeft betrekking op het doorschuiven van activiteiten in het kader van de verbetering van tunneltechnische installaties en de upgrade van ERTMS.
17.03 Hoge snelheidslijn
De uitgaven voor de Electro Magnetische Comptabiliteit zijn ruim € 8 mln. minder dan oorspronkelijk werd verwacht bij het opstellen van de Najaarsnota 2012 en schuiven derhalve door naar 2013. De betalingsverplichtingen hiervoor zijn wel vastgelegd.
Verplichtingen
De verplichtingen mutatie betreft een technische mutatie om de verplichtingen in lijn te brengen met de uitgaven. Tot en met de Najaarsnota was voor dit artikel nog geen verplichtingenbudget opgenomen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreffen BTW teruggaven op het project HSL over de jaren 2008 en 2009.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
5.094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
5.094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
5.094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
5.094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 4.804 |
4.804 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 4.804 |
4.804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
290 |
4.804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
10.000 |
2.235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
18.145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
28.145 |
2.235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 14.500 |
2.464 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
13.645 |
4.699 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
12.645 |
5.699 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 3.498 |
3.498 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 3.498 |
3.498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
9.147 |
9.197 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
23.033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL |
23.033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
1.590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL |
24.623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL |
24.623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 8.294 |
8.294 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 8.294 |
8.294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL |
16.329 |
8.294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
49.458 |
17.407 |
5.139 |
3.953 |
9.374 |
11.518 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR |
0 |
49.458 |
17.407 |
5.139 |
3.953 |
9.374 |
11.518 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR |
0 |
49.458 |
17.407 |
5.139 |
3.953 |
9.374 |
11.518 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR |
0 |
49.458 |
17.407 |
5.139 |
3.953 |
9.374 |
11.518 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV |
56.296 |
2.235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega VenV |
43.362 |
54.157 |
23.407 |
11.139 |
3.953 |
9.374 |
11.518 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega VenV |
42.362 |
55.157 |
23.407 |
11.139 |
3.953 |
9.374 |
11.518 |
|||
Realisatie 2012 Mega VenV |
25.766 |
71.753 |
23.407 |
11.139 |
3.953 |
9.374 |
11.518 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 1.590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
– 1.590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
1.590 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
1.901 |
– 1.901 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
1.901 |
– 1.901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
1.901 |
1.099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 18 Overige uitgaven
18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Verplichtingen |
403.504 |
403.504 |
278.421 |
13.442 |
291.863 |
Uitgaven |
421.460 |
435.999 |
292.730 |
– 118 |
292.612 |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.03 Intermodaal vervoer |
4.574 |
13.099 |
2.580 |
– 268 |
2.312 |
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) |
213 |
5.492 |
3.143 |
19 |
3.162 |
18.05 Railinfrabeheer |
119.541 |
119.541 |
1 |
– 1 |
0 |
18.06 Externe veiligheid |
13.382 |
13.504 |
704 |
354 |
1.058 |
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. |
42 |
607 |
222 |
– 222 |
0 |
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven |
42 |
469 |
84 |
– 84 |
0 |
18.07.02 Subsidies algemeen |
0 |
138 |
138 |
– 138 |
0 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten |
283.708 |
283.756 |
286.080 |
0 |
286.080 |
18.08.01 Apparaatskosten RWS |
224.545 |
224.545 |
225.938 |
0 |
225.938 |
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten |
59.163 |
59.211 |
60.142 |
0 |
60.142 |
18.09 Ontvangsten |
119.603 |
119.496 |
0 |
0 |
0 |
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
103.183 |
103.183 |
5 |
103.188 |
18.06 Externe veiligheid
In de Najaarsnota werd verwacht dat van het programmabudget voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) dit jaar € 12,8 mln. aan kas- en € 12,6 aan verplichtingenbudget niet zou worden gerealiseerd, waardoor deze via het voordelig saldo kon worden overgeboekt naar 2013. Deze overboeking blijkt te optimistisch te zijn geweest waardoor ca. € 0,4 mln. aan kas- en € 12,6 mln. aan verplichtingenbudget weer moet worden terug geboekt.
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven.
In 2012 zijn hiertoe geen opdrachten verstrekt.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
4.574 |
1.202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
8.525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
13.099 |
1.202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 7.500 |
1.994 |
2.000 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
5.599 |
3.196 |
2.000 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 3.019 |
3.019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
2.580 |
6.215 |
2.000 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 268 |
268 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 268 |
268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
2.312 |
6.483 |
2.000 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
5.279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
5.492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
5.536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 2.393 |
2.393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
3.143 |
2.393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
19 |
– 19 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
19 |
– 19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
3.162 |
2.374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
119.541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
119.541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 119.540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
13.382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
13.504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
13.504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 12.800 |
12.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
704 |
12.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
354 |
– 354 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
354 |
– 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
1.058 |
12.446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
607 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
222 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
222 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 222 |
222 |
0 |
0 |
1 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
– 222 |
222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
0 |
264 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
283.708 |
270.654 |
255.468 |
249.445 |
240.994 |
954.662 |
1.939.944 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
283.756 |
270.654 |
255.468 |
249.445 |
240.994 |
954.662 |
1.939.944 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
857 |
– 278 |
– 3.009 |
– 4.958 |
– 3.993 |
– 14.400 |
– 72.676 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
284.613 |
270.376 |
252.459 |
244.487 |
237.001 |
940.262 |
1.867.268 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
1.467 |
534 |
184 |
184 |
184 |
736 |
1.472 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
286.080 |
270.910 |
252.643 |
244.671 |
237.185 |
940.998 |
1.868.740 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
286.080 |
270.910 |
252.643 |
244.671 |
237.185 |
940.998 |
1.868.740 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.260.746 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.260.746 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372.158 |
– 1.897.366 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372.158 |
9.363.380 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372.158 |
9.363.380 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372.158 |
9.363.380 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.842.944 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.842.944 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 2.886.200 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.956.744 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.956.744 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.956.744 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Overige U en O |
435.999 |
271.898 |
255.510 |
249.487 |
241.036 |
954.830 |
20.043.634 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O |
309.475 |
273.614 |
254.501 |
247.529 |
237.043 |
1.348.754 |
15.490.614 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Overige U en O |
292.730 |
292.360 |
254.685 |
247.713 |
237.227 |
1.349.490 |
15.492.086 |
|||
Realisatie 2012 Overige U en O |
292.612 |
292.478 |
254.685 |
247.713 |
237.227 |
1.349.490 |
15.492.086 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
119.603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
119.496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 119.496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
103.183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
103.183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
103.183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
163.812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
103.183 |
163.812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
– 16.483 |
– 16.483 |
0 |
0 |
1 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
– 16.483 |
0 |
– 16.483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
103.183 |
147.329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten |
222.679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten |
103.183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Ontvangsten |
103.183 |
163.812 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
|||
Realisatie 2012 Ontvangsten |
103.183 |
147.329 |
0 |
0 |
0 |
36.166 |
303.222 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|
Ontvangsten |
7.376.313 |
7.229.745 |
7.208.252 |
– 45.222 |
7.163.030 |
19.09 Ten laste van begroting IenM |
7.376.313 |
7.229.745 |
7.208.252 |
– 45.222 |
7.163.030 |
19.10 Ten laste van het FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.09 Bijdragen andere begroting Rijk
De bijstelling van de inkomstenraming met ruim € 45,2 kan als volgt worden gespecificeerd:
– Een overboeking van € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRWsynergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.03).
– Een overboeking van € 14.000 naar het Gemeentefonds als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
– Een overboeking door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) van bijna € 0,1 mln. als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.05).
– Een overboeking van ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII (artikel 5) ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.05).
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7.376.313 |
7.552.230 |
7.875.414 |
6.718.707 |
7.332.672 |
27.643.977 |
54.855.096 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7.229.745 |
7.385.129 |
7.948.121 |
6.970.990 |
7.372.400 |
27.764.055 |
54.924.018 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 55.036 |
– 1.127.483 |
– 1.193.046 |
– 1.260.241 |
– 1.580.742 |
– 4.201.030 |
– 9.687.034 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7.174.709 |
6.257.646 |
6.755.075 |
5.710.749 |
5.791.658 |
23.563.025 |
45.236.984 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
33.543 |
– 125.990 |
184 |
184 |
184 |
736 |
1.472 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7.208.252 |
6.131.656 |
6.755.259 |
5.710.933 |
5.791.842 |
23.563.761 |
45.238.456 |
|||
Voordelig saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
1.950 |
– 1.950 |
0 |
0 |
1 |
|||
Overboeking naar Provinciefonds |
Intensivering/Extensivering |
– 47.410 |
– 47.410 |
0 |
0 |
3 |
||||
Overboeking naar Gemeentefonds |
Intensivering/Extensivering |
– 14 |
– 14 |
0 |
0 |
3 |
||||
Overboeking van EL&I |
Intensivering/Extensivering |
95 |
95 |
0 |
0 |
4 |
||||
Overboeking van Hoofdstuk XII |
Intensivering/Extensivering |
157 |
157 |
0 |
0 |
5 |
||||
Mutaties slotwet 2012 |
– 47.172 |
– 45.222 |
– 1.950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7.163.030 |
6.129.706 |
6.755.259 |
5.710.933 |
5.791.842 |
23.563.761 |
45.238.456 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties slotwet 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Realisatie 2012 artikelonderdeel 19.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk |
7.229.745 |
7.385.129 |
7.948.121 |
6.970.990 |
7.372.400 |
27.764.055 |
54.924.018 |
|||
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Bijdr.andere begr.Rijk |
7.174.709 |
6.257.646 |
6.755.075 |
5.710.749 |
5.791.658 |
23.563.025 |
45.236.984 |
|||
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk |
7.208.252 |
6.131.656 |
6.755.259 |
5.710.933 |
5.791.842 |
23.563.761 |
45.238.456 |
|||
Realisatie 2012 Bijdr.andere begr.Rijk |
7.163.030 |
6.129.706 |
6.755.259 |
5.710.933 |
5.791.842 |
23.563.761 |
45.238.456 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33605-A-4.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.