33 480 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2
     

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

6

2.3

De niet-beleidsartikelen

19

1. LEESWIJZER

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2012.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 voor (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2013 (Vermoedelijke Uitkomsten 2012), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2013 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2012 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
   

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

 

10 805,9

57,3

         

Amendement van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XII, nr. 106.

 

0,0

0,0

         

Stand vastgestelde begroting 2012

 

10 805,9

57,3

Stand Voorjaarsnota 2012

 

10 680,8

72,4

         

– mutaties Miljoenennota 2013 (uitkomst 2012)

  

168,7

3,9

– mutaties Najaarsnota 2012:

      
         

1.

Partners voor Water

01

– 3,6

 

2.

Basisregistraties

02

– 6,8

 

3.

Overboekingen Gemeente- en Provincie fonds

      
 

NSP projecten

02

– 55,6

 

4.

Diverse mutaties art.02

02

– 3,0

 

5.

Diverse lagere uitgaven art.03

03

– 12,4

 

6.

GIS en vliegveld Twente

05

– 21,0

 

7.

Euro 6 en VI regeling en NSL

06

– 12,8

 

8.

HGIS

06

– 51,3

 

9.

Diverse hogere uitgaven art.08

08

4,4

 

10.

Diverse lagere uitgaven art.08

08

– 18,1

 

11.

Zonnepanelen

08

20,0

 
 

Overboeking Provincie fonds

08

– 20,0

 

12.

RUD's

08

25,0

 
 

Overboekingen Gemeente- en Provincie fonds

08

– 25,0

 

13.

Diverse mutaties art.97

97

33,6

 

14.

Prijsbijstelling BDU

97

38,8

 

15.

Rioolaansluiting

99

– 10,0

 

16.

Prijsbijstelling

99

– 166,8

 
 

Diversen artikelen

div.

2,5

0,4

Stand 2e suppletore begroting 2012

 

10 567,4

76,7

Toelichting

  • 1. Partners voor Water (01.01.02)

    In 2012 is een overschot ontstaan op de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is naar HGIS teruggeboekt. In 2013 zal het bedrag weer bij HGIS worden opgevraagd.

  • 2. Basisregistratie (02.02.05)

    Het overschot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de basisregistratie grootschalige topografie achter loopt op de planning. De introductiekosten schuiven door naar volgende jaren.

  • 3. Overboekingen Gemeente-en Provincie fonds en NSP projecten (02.03.04)

    De verlaging betreft hoofdzakelijk overboekingen naar het Gemeente-en Provincie fonds alsmede een kas overschot bij de projecten Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) en Nieuwe Sleutel Projecten (NSP).

    Het overschot bij BIRK en NSP wordt veroorzaakt door een beperkte liquiditeitsbehoefte vanuit de provincies.

  • 4. Diverse mutaties artikel 02 (02.04.04)

    Het betreft hoofdzakelijk overboekingen naar Gemeente- en Provinciefonds met betrekking tot toegezegde bijdragen voor urgente problematiek Moerdijk, bodemsanering Hembrugterrein in Zaandam en het programma actief bodembeheer in de Kempen.

    Daarnaast wordt in het kader van het op peil krijgen van de basisvoorzieningen in Caraïbisch Nederland budget vrijgemaakt (binnen Hoofdstuk XII) om rioolaansluitingen op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te realiseren, en -vooruitlopend op een structurele oplossing per 2014- de verwachte exploitatie tekorten in 2012 en 2013 af te dekken.

  • 5. Diverse lagere uitgaven artikel 03

    De verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt:

    • – Door de lagere kosten die gemoeid zijn met de verkeersveiligheidcampagnes die door de Dienst Publiek en Communicatie (ministerie van Algemene Zaken) worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder campagnes uitgevoerd dan verwacht. In totaal gaat het om een bedrag van € 3,8 mln.

    • – Doordat de kosten voor de verkeersborden voor het programma 130 km/uur geen € 5 mln. bedragen, zoals eerder aan de Kamer gemeld, maar uitkomen op € 7 mln. Dit heeft te maken met tegenvallende aanbesteding en extra kosten vanwege de aanpassing van rotatiepanelen bij spits- en plusstroken. Deze uitgaven wordt begroot en verantwoord op het Infrastructuurfonds.

    • – Doordat de verlenging van de MKB-voucheregeling van het budget Beter Benutten ad € 1 mln. wordt overgeboekt naar het artikel Openbaar vervoer en spoor. Het betreft hier een mutatie in het kader van een juiste artikelbelasting.

    • – Door een overschot op budget van Beter Benutten in 2012 van 0,9 mln. euro.

    Dit bedrag wordt weer teruggeboekt naar de voedingsbron, het Infrastructuurfonds, waar de middelen oorspronkelijk van zijn afgeboekt.

  • 6. GIS en vliegveld Twente (05.01)

    Het overschot wordt veroorzaakt hoofdzakelijk veroorzaakt bij:

    • – GIS

      Teneinde het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS-3) in lijn te brengen met de meest actuele raming van het kasritme wordt ruim € 17 mln. niet in 2012 maar in latere jaren uitgegeven. Een fors deel (€ 13 mln.) heeft betrekking op de onderuitputting van GIS-3. Daarnaast is de raming bijgesteld als gevolg van de motie Hofstra (kamerstuk 2001–2002, 27 603, nr. 74). Door deze motie kunnen eigenaren niet worden verplicht om hun woningen te verlaten/verkopen.

    • – Vliegveld Twente

      De middelen voor de exploitatie van het vliegveld Twente worden niet in 2012 besteed. Dit hangt samen met de vertraging in de aanbestedingsprocedure voor de exploitatie.

  • 7. Euro 6 en VI regeling en NSL (06.02)

    De subsidieregeling voor stimulering van vrachtauto’s en bussen waarvan de uitlaatgassen voldoen aan de Euro VI-norm werd tot medio 2012 uitgesteld, vanwege twijfel die begin van het jaar nog bestond over het te verwachten rendement voor verbetering van de luchtkwaliteit. Door de verlate publicatie van deze regeling en de door de crisis tegenvallende verkopen, komt het voor 2012 oorspronkelijk geraamde budget niet volledig tot betaling. De subsidieregeling voor stimulering van taxi’s en bestelbussen, die voldoen aan de schone Euro 6 norm is uiteindelijk per 1 oktober van start gegaan. Door het voorgaande zal het oorspronkelijk voor 2012 geraamde budget niet volledig tot betaling komen.

    Bij de overboeking vanuit het voormalige FES-fonds van de budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is destijds uitgegaan van een verdeling over de jaren die niet blijkt aan te sluiten op de feitelijke behoefte. Hierdoor blijft in 2012 een deel van het budget onbenut.

  • 8. HGIS en overige (06.03)

    Het overschot op dit artikel bestaat voor € 50,0 mln. uit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en diverse overschotten ad € 1,3 mln.

    Op basis van de meest recente verwachtingen van het Planbureau voor de Leefomgeving (Balans van de Leefomgeving 2012, september 2012) zal Nederland zijn verplichtingen uit het Kyoto Protocol met de reeds aangekochte buitenlandse emissierechten kunnen nakomen. Een budget van € 50 mln. wordt niet meer noodzakelijk geacht en kan daarom terugvloeien naar de HGIS middelen van Buitenlandse Zaken.

  • 9. Diverse hogere uitgaven artikel 08 (08.01)

    Binnen dit artikel zijn diverse budgettair neutrale uitgavenmutaties doorgevoerd, die binnen het artikel zelf op nul sluiten. Met deze mutaties wordt beter aansluiting gevonden bij de nieuwe organisatie- en artikelstructuur (financiële instrumenten).

  • 10. Diverse lagere uitgaven artikel 08(08.03)

    De grootste budgettair neutrale herschikkingen zijn te vinden bij 08.01 (circa + € 4,4 mln) en 08.03 (circa – € 4,0 mln). Daarnaast is er sprake van een vrijval van oorspronkelijke asbestmiddelen (€ 13,6 mln). Voor de aanwending van de vrijval zie punt 11.

  • 11. Zonnepanelen (08.03.04)

    De vrijval asbest middelen van € 13,6 mln. (zie 10) wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van het Kabinet besluit om de Greendeal «zonnepanelen voor asbestdaken» met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) te ondersteunen door middel van het via het Provinciefonds in 2012 beschikbaar stellen van € 20 mln voor regionale regelingen in dit kader. De Tweede Kamer is hierover per brief geïnformeerd (vergaderjaar 2011–2012, Kamerstuk 25 834 nr. 76).

  • 12. RUD’s (08.03)

    In het Bestuurlijk Overleg Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) van 31 oktober 2012 is met het IPO en de VNG afgesproken dat I&M ten behoeve van de oprichting van Regionale UitvoeringsDiensten (RUD's) een extra bijdrage levert van € 25 mln. Uiteindelijk zullen deze middelen naar het IPO (via het Provinciefonds van € 5,8 mln.) en de VNG (via het Gemeentefonds van € 19,2 mln.) worden overgeboekt.

  • 13. Diverse mutaties (97.02)

    De bijstelling van de inkomstenraming betreft met name:

    • – Een bedrag van € 27,9 mln. wordt terugbetaald aan het BTW-compensatiefonds in verband met de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

    • – Overboeking naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen (€ 14,473 mln.) en de Concrete bereikbaarheidsprojecten (€ 24,109 mln.) waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland.

    • – Een overboeking van € 16,482 mln. naar het Gemeentefonds van dat deel van de Concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is.

    • – Vanuit het project beter benutten wordt naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt.

    • – Een bedrag ad € 2,753 mln. betreft de 5% BTW -afdracht richting het BCF voor de overboekingen naar het Provincie- en Gemeentefonds van RSP-middelen.

    • – € 0,534 mln. wordt overgeboekt als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens.

    • – Een overboeking van € 10 mln. van de 3e tranche uit het budget voor Quick Wins Binnenhavens naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorg dragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt.

    • – Vanuit Hoofdstuk XII wordt € 126,524 mln. overgeboekt met betrekking tot het aandeel Infrastructuurfonds in de prijscompensatie 2012.

    • – Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van € 0,983 mln. overgeboekt naar de begroting IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltaris voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta».

    • – Vanuit Hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project dynamax met betrekking tot snelheidsverhoging A2 verkeersborden.

    • – Vanuit Hoofdstuk XII wordt een bedrag van 0,9 mln teruggeboekt naar het project beter benutten.

  • 14. Prijsbijstelling (97.04)

    Aan de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is bij beschikking een bedrag van € 38,8 mln. aan prijsbijstelling over 2012 toegezegd. Het bedrag wordt gecompenseerd uit de bij Miljoenennota 2013 aan Hoofdstuk XII toegevoegde prijsbijstelling (deze is toen op artikel 99 -Nominaal en onvoorzien- geparkeerd) alsmede met lagere uitgaven binnen Hoofdstuk XII.

  • 15. Rioolaansluitingen (artikel 99)

    In het kader van het op peil krijgen van de basisvoorziening in Caraïbisch Nederland wordt budget vrijgemaakt om rioolaansluitingen op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te realiseren. Deze middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 02.04.04.

  • 16. Prijsbijstelling (artikel 99)

    De op dit artikel geparkeerde prijsbijstelling wordt overgeboekt naar het

    Infrastructuurfonds en de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU).

2.2 De beleidsartikelen

01 Water

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

01 Water

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

39 159

8 022

– 855

46 326

Uitgaven:

0

52 384

– 901

– 4 888

46 595

01.01 Algemeen waterbeleid

0

40 057

– 250

– 4 664

35 143

01.01.01 Opdrachten

0

5 160

– 517

– 1 000

3 643

01.01.02 Subsidies

0

15 754

247

– 3 664

12 337

– Partners voor Water (HGIS)

0

14 684

0

– 3 684

11 000

– Overige subsidies

0

1 070

247

20

1 337

01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

19 143

20

0

19 163

– Bijdrage aan RWS

0

19 143

20

0

19 163

01.02 Waterveiligheid

0

3 442

– 95

– 100

3 247

01.02.01 Opdrachten

0

3 442

– 95

– 100

3 247

01.03 Waterkwaliteit en kwantiteit

0

5 738

217

– 134

5 821

01.03.01 Opdrachten

0

2 714

257

– 134

2 837

01.03.02 Subsidies

0

122

0

0

122

01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

2 902

– 40

0

2 862

01.04 Grote opppervlaktewateren

0

3 147

– 773

10

2 384

01.04.01 Opdrachten

0

3 147

– 773

10

2 384

01.09 Ontvangsten

0

570

– 100

0

470

Het verschil tussen de verplichtingen en uitgaven wordt veroorzaakt door het feit dat de lagere uitgaven Partners voor Water geen doorwerking heeft in de verplichtingen (verplichtingen worden dit jaar aangegaan).

02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

148 962

– 12 915

– 14 041

122 006

Uitgaven:

0

178 633

2 176

– 66 107

114 702

02.01 Ruimtelijk Instrumentarium

0

19 299

2 093

– 1 744

19 648

02.01.01 Opdrachten

0

9 259

3 901

– 744

12 416

02.01.02 Subsidies

0

8 295

– 63

– 1 000

7 232

02.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

1 745

– 1 745

0

0

02.02 Geo informatie

0

36 264

1 444

– 6 129

31 579

02.02.01 Opdrachten

0

4 029

0

700

4 729

02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RTW

0

32 235

1 444

– 6 829

26 850

– Basisregistratie grootschalige Topo (BGT)

0

9 858

1 444

– 6 829

4 473

– Basisregistratie Topo (BRT)

0

14 207

0

0

14 207

– Overige Bijdragen aan ZBO/RTW

0

8 170

0

0

8 170

02.03 Gebiedsontwikkeling

0

65 898

6 408

– 56 261

16 045

02.03.01 Opdrachten

0

2 211

1 350

– 895

2 666

02.03.02 Subsidies

  

0

0

250

250

02.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

63 687

5 058

– 55 616

13 129

– Bufferzones ILG

0

2 963

– 2 963

0

0

– Projecten BIRK

0

28 634

3 521

– 23 562

8 593

– Projectern Nota Ruimte

0

32 090

4 500

– 32 054

4 536

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid

0

0

0

0

0

02.04 Ruimtegebruik bodem

0

57 172

– 7 769

– 1 973

47 430

02.04.01 Opdrachten

0

435

3 263

– 250

3 448

02.04.02 Subsidies

0

19 177

1 204

1 600

21 981

– Bedrijvenregeling

0

11 646

– 6 352

1 600

6 894

– Overige subsidies

0

7 531

7 556

0

15 087

02.04.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

27 560

– 14 536

– 3 024

10 000

– Meerjaren programma Bodem

0

13 649

– 7 583

– 6 066

0

– Programma Gebiedsgerichte instrumentarium

0

13 911

– 6 953

3 042

10 000

02.04.07 Bekostiging

0

10 000

2 300

– 299

12 001

– Uitvoering klimaat adaptie

0

10 000

2 300

– 299

12 001

02.09 Ontvangsten

0

934

1 611

0

2 545

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat overboekingen naar het Gemeente- en Provincie fonds alleen de kas betreffen. Deze projecten zijn al eerder vastgelegd.

03 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

47 576

– 8 509

– 10 828

28 239

Uitgaven:

0

64 717

– 10 441

– 12 474

41 802

03.01 Netwerk

0

38 505

– 11 003

– 6 885

20 617

03.01.01 Opdrachten

0

20 219

– 1 879

– 6 039

12 301

03.01.02 Subsidies

0

14 426

– 8 410

– 846

5 170

– CO2 reductieplan

0

7 819

– 860

0

6 959

– Auto van de toekomst

0

545

600

0

1 145

– Overige subsidies

0

6 062

– 8 150

– 846

– 2 934

03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

3 860

– 714

0

3 146

03.02 Veiligheid

0

26 212

562

– 5 589

21 185

03.02.01 Opdrachten

0

8 996

888

– 3 967

5 917

03.02.02 Subsidies

0

16 168

0

– 1 622

14 546

03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

1 048

– 326

0

722

03.09 Ontvangsten

0

6 782

0

0

6 782

04 Openbaar vervoer en spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

04 Openbaar vervoer en spoor

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

27 090

848

7 888

35 826

Uitgaven:

0

55 760

1 206

4 231

61 197

04.01 Spoor

0

43 043

2 001

3 586

48 630

04.01.01 Opdrachten

0

2 738

2 001

– 358

4 381

04.01.02 Subsidies

0

40 228

0

3 944

44 172

– Subsidies Contractsector

0

25 000

0

0

25 000

– Subsidie bodemsanering NS percelen

0

9 076

0

0

9 076

– Overige subsidies

0

6 152

0

3 944

10 096

04.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

77

0

0

77

04.02 Openbaar vervoer

0

12 717

– 795

645

12 567

04.02.01 Opdrachten

0

10 603

– 840

– 2 965

6 798

04.02.02 Subsidies

0

1 073

100

3 610

4 783

04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

1 041

– 55

0

986

04.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

05 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

30 780

2 624

– 3 296

30 108

Uitgaven:

0

52 901

4 595

– 22 809

34 687

05.01 Luchtvaart

0

42 904

5 308

– 21 053

27 159

05.01.01 Opdrachten

0

40 050

5 105

– 22 653

22 502

– Opdrachten GIS

0

27 734

2 907

– 17 489

13 152

– Overige opdrachten

0

12 316

2 198

– 5 164

9 350

05.01.02 Subsidies

0

1 674

155

1 600

3 429

05.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

48

0

48

05.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

1 180

0

0

1 180

05.02 Maritiem

0

9 997

– 713

– 1 756

7 528

05.02.01 Opdrachten

0

2 459

270

– 883

1 846

05.02.02 Subsidies

0

3 757

0

– 873

2 884

05.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

2 823

– 983

0

1 840

05.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

958

0

0

958

05.09 Ontvangsten

0

43 524

– 2 441

12

41 095

Ad 05.01.02

Het ministerie van IenM heeft in april 2012 het Convenant Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol afgesloten. Met dit convenant is een vergoedingsregeling in het leven geroepen voor het versneld onderploegen van de graanresten na de oogst in een deel van de Haarlemmermeerpolder. De betreffende boeren ontvangen hiervoor een vergoeding per hectare versneld ondergewerkte graanakker. De vergoeding is gebaseerd op de inkomstenderving in verband met het onderploegen van het stro, extra kosten die de boeren moeten maken en een medewerkingvergoeding. De deelnemende boeren verplichten zich al hun geteelde graan binnen het werkingsgebied versneld onder te werken. Omdat graan gebruikt wordt als wisselteeltgewas varieert het aantal hectares geteelde graan per jaar en zal daarmee het totale vergoedingsbedrag eveneens variëren. Geschat wordt dat, als alle akkerbouwers aan de regeling meedoen in het betreffende gebied, het om maximaal 2000 ha graan per jaar gaat en het totale vergoedingsbedrag ca. € 2 mln. zal bedragen (dit is een geschat maximum op basis van gegevens omtrent de hoeveelheid graan binnen het gebied en de vergoeding die wordt verstrekt).

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat de verlaging van de GIS-uitgaven alleen kas zijn (verplichtingen zijn reeds in voorgaande jaren aangegaan).

06 Klimaat, lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Klimaat, lucht en geluid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

111 247

– 14 221

– 8 565

88 461

Uitgaven:

0

243 558

20 476

– 64 615

199 419

06.01 Klimaat

0

19 199

– 2 576

– 430

16 193

06.01.01 Opdrachten

0

7 176

– 4 548

– 596

2 032

06.01.02 Subsidies

0

4 963

2 545

– 1 000

6 508

06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

7 060

– 573

1 166

7 653

– Bijdrage aan Nea

0

7 060

– 573

1 166

7 653

06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

0

78 481

– 8 079

– 12 800

57 602

06.02.01 Opdrachten

0

7 769

– 106

– 1 150

6 513

06.02.02 Subsidies

0

13 019

– 2 164

– 8 650

2 205

06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

56 193

– 5 873

– 3 000

47 320

– NSL

0

37 080

– 2 650

– 5 800

28 630

– Wegverkeerlawaai

 

19 113

– 3 523

2 800

18 390

– Overige bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

300

0

300

06.02.07 Bekostiging

0

1 500

64

0

1 564

06.03 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking

0

145 878

31 131

– 51 385

125 624

06.03.01 Opdrachten

0

140 876

31 505

– 50 635

121 746

– Uitvoering CDM

0

99 664

240

– 50 000

49 904

– RIVM

0

27 202

3 079

0

30 281

– AgNL

0

10 045

28 495

165

38 705

– Overige opdrachten

0

3 965

– 309

– 800

2 856

06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

5 002

– 374

– 750

3 878

06.09 Ontvangsten

0

16 000

0

0

16 000

Incidentele subsidie

Aan het Instituut Clingendael in Den Haag is voor de periode 2013 – 2016 een subsidie verstrekt van in totaal € 100 000,- als bijdrage in de publieke taken van het CIEP (het Clingendael International Energy Programme).

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de lagere uitgaven van het Clean Development Mechanisme (CDM) geen doorwerking heeft in de verplichtingen.

07 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Duurzaamheid

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

21 946

– 31

– 2 450

19 465

Uitgaven:

0

109 593

– 9 619

1 996

101 970

07.01 Afval en duurzaamheidagenda

0

101 115

– 7 315

70

93 870

07.01.01 Opdrachten

0

10 912

– 6 815

– 923

3 174

– Uitvoering AgNL

0

8 827

– 6 975

– 1 018

834

– Overige opdrachten

0

2 085

160

95

2 340

07.01.02 Subsidies

0

90 203

– 500

993

90 696

– Afvalfonds

0

89 408

– 500

993

89 901

– Overige subsidies

0

795

0

0

795

07.02 Preventie en milieugebruiksruimte

0

2 375

58

1 147

3 580

07.02.01 Opdrachten

0

2 375

58

1 147

3 580

07.03 Ecosystemen en landbouw

0

6 103

– 2 362

779

4 520

07.03.01 Opdrachten

0

2 822

– 2 522

2 012

2 312

07.03.02 Subsidies

0

1 078

0

1 080

2 158

07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

2 203

160

– 2 313

50

07.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

08 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

47 489

– 1 579

– 14 356

31 554

Uitgaven:

0

52 351

– 3 484

– 13 924

34 943

08.01 Veiligheid chemische stoffen

0

6 195

– 1 750

4 487

8 932

08.01.01 Opdrachten

0

5 695

– 1 730

4 447

8 412

08.01.02 Subsidies

0

0

0

40

40

08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

500

– 20

0

480

08.02 Veiligheid GGO's

0

2 421

1 200

– 350

3 271

08.02.01 Opdrachten

0

2 321

1 200

– 350

3 171

08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

100

0

0

100

08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport

0

43 735

– 2 934

– 18 061

22 740

08.03.01 Opdrachten

0

12 816

675

3 239

16 730

08.03.02 Subsidies

0

2 000

700

700

3 400

08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

578

– 94

0

484

08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

28 341

– 4 215

– 22 000

2 126

– Bijdragen asbestsanering

0

18 611

– 3 300

– 13 600

1 711

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

0

3 730

– 430

– 3 000

300

– Overige bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

6 000

– 485

– 5 400

115

08.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

41 032

536

321

41 889

Uitgaven:

0

41 950

536

321

42 807

09.01 Weer, klimaat en seismologie

0

29 607

1 150

321

31 078

09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

28 689

1 150

0

29 839

– Weer

0

15 170

619

0

15 789

– Klimaat

0

12 053

592

0

12 645

– Seismologie

0

1 466

– 61

0

1 405

09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

918

0

321

1 239

09.02 Aardobservatie

0

12 343

– 614

0

11 729

09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

12 343

– 614

0

11 729

– Bijdrage aan KNMI

0

12 343

– 614

0

11 729

09.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

10 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

10 Inspectie Leefomgeving en Transport

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

144 243

7 648

1 075

152 966

Uitgaven:

0

144 243

7 648

1 075

152 966

10.01 ILT

0

144 243

7 648

1 075

152 966

10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

144 243

7 648

1 075

152 966

– Risicovolle bedrijven

0

14 176

8 608

161

22 945

– Rail en wegvervoer

0

31 075

822

226

32 123

– Scheepvaart

0

25 149

– 5 403

140

19 886

– Luchtvaart

0

25 949

– 7 722

129

18 356

– Risicovolle stoffen en producten

0

26 269

11 703

268

38 240

– Water en bodembeheer

0

9 931

11 334

151

21 416

– Ruimte, wonen, bouwen

0

11 694

– 11 694

0

0

10.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

31 Integraal waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

39 139

0

0

0

0

Uitgaven:

50 916

0

0

0

0

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

19 446

0

0

0

0

Opdrachten

5 160

0

0

0

0

Subsidies

1 070

0

0

0

0

HGIS Partners voor Water

13 216

0

0

0

0

31.02 Waterveiligheid

3 442

0

0

0

0

Opdrachten

3 442

0

0

0

0

31.03 Waterkwantiteit/Waterkwaliteit

5 738

0

0

0

0

Opdrachten

2 714

0

0

0

0

Subsidies

122

0

0

0

0

Bijdragen aan internationale organisaties

2 902

0

0

0

0

31.04 Water in Gebieden

3 147

0

0

0

0

Opdrachten

3 147

0

0

0

0

31.05 Bijdragen aan baten/lastendiensten

19 143

0

0

0

0

31.09 Ontvangsten

570

0

0

0

0

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

26 177

0

0

0

0

Uitgaven:

26 849

0

0

0

0

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

26 468

0

0

0

0

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

1 206

0

0

0

0

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

4 353

0

0

0

0

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

20 653

0

0

0

0

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

0

0

0

0

0

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

256

0

0

0

0

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

294

0

0

0

0

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

294

0

0

0

0

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails"

0

0

0

0

0

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

87

0

0

0

0

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

87

0

0

0

0

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

0

0

0

0

0

32.09 Ontvangsten

4 642

0

0

0

0

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

8 593

0

0

0

0

Uitgaven:

10 655

0

0

0

0

33.01 Externe veiligheid

6 020

0

0

0

0

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

3 769

0

0

0

0

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

803

0

0

0

0

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

1 448

0

0

0

0

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

2 314

0

0

0

0

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

527

0

0

0

0

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

710

0

0

0

0

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

152

0

0

0

0

33.02.04 IMO (HGIS)

416

0

0

0

0

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

33.02.06 CCR (HGIS)

509

0

0

0

0

33.03 Veiligheid luchtvaart

2 168

0

0

0

0

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

369

0

0

0

0

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

1 115

0

0

0

0

33.03.03 Internationaal

384

0

0

0

0

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden

0

0

0

0

0

33.03.06 Galileo Supervisory Authority (HGIS)

300

0

0

0

0

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

153

0

0

0

0

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

153

0

0

0

0

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

0

0

0

0

0

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

0

0

0

0

0

33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen

0

0

0

0

0

33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen

0

0

0

0

0

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

0

0

0

0

0

33.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

36 759

0

0

0

0

Uitgaven:

58 697

0

0

0

0

34.01 Netwerk weg

6 201

0

0

0

0

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

6 201

0

0

0

0

34.01.02 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

0

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

0

0

0

0

0

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

0

0

0

0

0

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

34.02 Netwerk vaarwegen

2 013

0

0

0

0

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

2 013

0

0

0

0

34.03 Netwerk spoor

30 749

0

0

0

0

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

122

0

0

0

0

34.03.02 Aanleg B&I

0

0

0

0

0

34.03.03 Beheer overig

0

0

0

0

0

34.03.04 Vervoer

30 627

0

0

0

0

34.03.05 Vervoer overig

0

0

0

0

0

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

12 315

0

0

0

0

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

2 858

0

0

0

0

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

0

0

0

0

0

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

0

0

0

0

0

34.04.04 Stimuleren marktwerking OV

101

0

0

0

0

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

0

0

0

0

0

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

0

0

0

0

0

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

7 576

0

0

0

0

34.04.09 Regionale OV-systemen

1 780

0

0

0

0

34.05 Beter Benutten

7 419

0

0

0

0

34.05.01 Beter Benutten

7 419

0

0

0

0

34.09 Ontvangsten

98

0

0

0

0

35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

18 797

0

0

0

0

Uitgaven:

21 644

0

0

0

0

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

5 608

0

0

0

0

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

0

0

0

0

0

35.01.02 Ontwikkeling luchthavens

3 796

0

0

0

0

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

0

0

0

0

0

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.

0

0

0

0

0

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

1 812

0

0

0

0

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

426

0

0

0

0

35.02.01 Verbetering marktwerking

374

0

0

0

0

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

0

0

0

0

0

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit

52

0

0

0

0

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

3 367

0

0

0

0

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

1 260

0

0

0

0

35.03.02 Luchtruim

660

0

0

0

0

35.03.03 Marktordening en markttoegang

1 447

0

0

0

0

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

12 243

0

0

0

0

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie

1 530

0

0

0

0

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

2 338

0

0

0

0

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

2 381

0

0

0

0

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

3 070

0

0

0

0

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

2 924

0

0

0

0

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

35.09 Ontvangsten

2 042

0

0

0

0

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2 042

0

0

0

0

35.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

20 565

0

0

0

0

Uitgaven:

61 098

0

0

0

0

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

21 890

0

0

0

0

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

555

0

0

0

0

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

0

0

0

0

0

36.01.03 Maatregelen energie en klimaat

15 478

0

0

0

0

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

930

0

0

0

0

36.01.05 Maatregelen geluid

0

0

0

0

0

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

4 927

0

0

0

0

36.02 Leefomgeving spoorwegen

9 076

0

0

0

0

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

0

0

0

0

0

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor

         

personen- en goederenvervoer per spoor

0

0

0

0

0

36.02.03 Duurzaam personen-en goed.verv.per spoor

9 076

0

0

0

0

36.03 Luchtvaart

29 760

0

0

0

0

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

0

0

0

0

0

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

203

0

0

0

0

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

14 470

0

0

0

0

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

708

0

0

0

0

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

0

0

0

0

0

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

13 264

0

0

0

0

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

600

0

0

0

0

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

0

0

0

0

0

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims

          

regionale luchthavens

0

0

0

0

0

36.03.10 Duurzame luchtvaart

515

0

0

0

0

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

0

0

0

0

0

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

36.04 Scheepvaart

372

0

0

0

0

36.04.01 Duurzame zeevaart

227

0

0

0

0

36.04.02 Duurzame zeehavens

71

0

0

0

0

36.04.03 Duurzame binnenvaart

74

0

0

0

0

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

0

36.09 Ontvangsten

43 524

0

0

0

0

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

0

0

0

0

0

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

30 849

0

0

0

0

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

12 400

0

0

0

0

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

0

0

0

0

0

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

250

0

0

0

0

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

0

0

0

0

0

36.09.07 Overige ontvangsten

25

0

0

0

0

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

41 032

0

0

0

0

Uitgaven:

41 950

0

0

0

0

37.01 Weer, klimaat en seismologie

29 607

0

0

0

0

37.01.01 Weer

15 170

0

0

0

0

37.01.02 Klimaat

12 053

0

0

0

0

37.01.03 Seismologie

1 466

0

0

0

0

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

918

0

0

0

0

37.02 Aardobservatie

12 343

0

0

0

0

37.02.01 EUMETSAT

12 343

0

0

0

0

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

38 Inspectie Leefomgeving en Milieu

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

38 Inspectie Leefomgeving en Transport

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

145 251

0

0

0

0

Uitgaven:

145 251

0

0

0

0

38.01.01 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle bedrijven

15 070

0

0

0

0

38.01.02 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Rail en wegvervoer

31 102

0

0

0

0

38.01.03 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Scheepvaart

25 171

0

0

0

0

38.01.04 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Luchtvaart

25 972

0

0

0

0

38.01.05 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle stoffen en producten

26 292

0

0

0

0

38.01.06 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Water en bodembeheer

9 940

0

0

0

0

38.01.07 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Ruimte, wonen, bouwen

11 704

0

0

0

0

38.09 Ontvangsten

882

0

0

0

0

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

44 857

0

0

0

0

Uitgaven:

46 931

0

0

0

0

51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

7 535

0

0

0

0

51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

39 396

0

0

0

0

51 Ontvangsten

934

0

0

0

0

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

6 623

0

0

0

0

Uitgaven:

68 272

0

0

0

0

52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

4 864

0

0

0

0

52.04.03 Mooi Nederland

1 495

0

0

0

0

52.04.09 Bufferzones

2 963

0

0

0

0

52.04.10 Overige instrumenten behouden en ontw.ruimt.kwaliteit

406

0

0

0

0

52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis

62 614

0

0

0

0

52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling

60 724

0

0

0

0

52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

1 890

0

0

0

0

52.06.16 Het Waddenfonds

0

0

0

0

0

52.08 Stim. architectonische kwaliteit m.b.t. het interdep. architectuurbeleid

794

0

0

0

0

52 Ontvangsten

0

0

0

0

0

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

76 595

0

0

0

0

Uitgaven:

74 454

0

0

0

0

53.08 Tegengaan klimaatverandering

11 547

0

0

0

0

53.14 Verbeteren luchtkwaliteit

39 924

0

0

0

0

53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

14 576

0

0

0

0

53.18 Bevorderen duurzame industrie

8 407

0

0

0

0

53 Ontvangsten

0

0

0

0

0

54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

54 Duurzaam produceren

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

22 351

0

0

0

0

Uitgaven:

110 158

0

0

0

0

54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afval- en productenbeh.

100 320

0

0

0

0

54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

3 575

0

0

0

0

54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

6 263

0

0

0

0

54 Ontvangsten

0

0

0

0

0

56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

56 Risicobeleid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

35 599

0

0

0

0

Uitgaven:

40 341

0

0

0

0

56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen

4 218

0

0

0

0

56.38 Bescherming tegen straling

1 977

0

0

0

0

56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's

2 421

0

0

0

0

56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid

31 725

0

0

0

0

56 Ontvangsten

0

0

0

0

0

57 Versterken van het internationale beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

13 468

0

0

0

0

Uitgaven:

145 519

0

0

0

0

57.44 Internationaal milieubeleid

6 872

0

0

0

0

57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)

4 323

0

0

0

0

57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)

2 549

0

0

0

0

57.48 Clean Development Mechanism

99 664

0

0

0

0

57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

808

0

0

0

0

57.52 Interreg

928

0

0

0

0

57.54 Coordinerend opdrachtgeverschap en strategische aangelegenheden

37 247

0

0

0

0

57 Ontvangsten

 

 

 

 

 

59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

59 Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0

Programma

0

0

0

0

0

59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

0

0

0

0

0

59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

0

0

0

0

0

59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

0

0

0

0

0

59.62 Crisismanagement organiseren

0

0

0

0

0

59.64 Opsporen en bestrijden van fraude

0

0

0

0

0

Apparaat

0

0

0

0

0

59 Ontvangsten

 

 

 

 

 

60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

60 Leefomgevingskwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

122 132

0

0

0

0

Uitgaven:

90 481

0

0

0

0

60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater

29 688

0

0

0

0

60.02 Tegengaan van geluidhinder

23 981

0

0

0

0

60.02.04 Tegengaan van geluidhinder

23 981

0

0

0

0

60.02.06 Geluidskaarten

0

0

0

0

0

60.03 Realiseren ruimte voor windnergie en klimaatadaptie

16 445

0

0

0

0

60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat

14 600

0

0

0

0

60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie

1 845

0

0

0

0

60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

20 367

0

0

0

0

60 Ontvangsten

 

 

 

 

 

2.3 De niet-beleidsartikelen

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

 

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

9 234 536

0

0

0

0

Uitgaven:

9 383 403

0

0

0

0

39.01 Bijdrage aan IF

7 376 313

0

0

0

0

39.02 Bijdrage aan de BDU

2 007 090

0

0

0

0

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

 

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0

41 Ondersteunen functioneren IenM

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren IenM

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

31 918

0

0

0

0

Uitgaven:

34 152

0

0

0

0

41.01 Centrale diensten

27 140

0

0

0

0

41.01.01 Interne en externe communicatie IenM

3 782

0

0

0

0

41.01.02 Bedrijfsvoering IenM

0

0

0

0

0

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

3 280

0

0

0

0

41.01.04 Internationaal beleid IenM

0

0

0

0

0

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

14 762

0

0

0

0

41.01.06 Financial en operational auditing

0

0

0

0

0

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

0

0

0

0

0

41.01.08 HGIS-middelen

0

0

0

0

0

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

3 231

0

0

0

0

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

2 085

0

0

0

0

41.02 Shared Services Organisatie

0

0

0

0

0

41.02.01 ICT dienstverlening

0

0

0

0

0

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

0

0

0

0

0

41.02.03 Personele dienstverlening

0

0

0

0

0

41.02.04 Financiële dienstverlening

0

0

0

0

0

41.02.05 Communicatie en strategie

0

0

0

0

0

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

7 012

0

0

0

0

41.03.01 Regeringsvliegtuig

6 461

0

0

0

0

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

0

0

0

0

0

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

0

0

0

0

0

41.03.04 Personeel en materieel DGW

0

0

0

0

0

41.03.05 Verzameluitkering

551

0

0

0

0

41.09 Ontvangsten

2 771

0

0

0

0

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

61 Algemeen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0

61.81 Programma

0

0

0

0

0

61.81.02 Communicatie-instrumenten

0

0

0

0

0

61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

0

0

0

0

0

61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening

0

0

0

0

0

61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken

0

0

0

0

0

61.81.90 Verzameluitkering

0

0

0

0

0

61.82 Apparaat beleidsartikelen VROM begroting XI

0

0

0

0

0

61.85 Planbureau en Raden

0

0

0

0

0

61.85.62 VROM-Raad

0

0

0

0

0

61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek

0

0

0

0

0

61.85.66 Raad voor de Wadden

0

0

0

0

0

61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)

0

0

0

0

0

61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

0

0

0

0

0

61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)

0

0

0

0

0

61.86 Postactieven

0

0

0

0

0

61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen

0

0

0

0

0

61.87.86 Gemeenschappelijke voorzieningen

0

0

0

0

0

61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd

0

0

0

0

0

61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

0

0

0

0

0

61 Ontvangsten

0

0

0

0

0

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

62 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0

97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

97 Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

0

9 110 421

– 123 832

282 313

9 268 902

Uitgaven:

0

9 261 522

18 481

70 758

9 350 761

97.01 IenM-brede programmamiddelen

0

24 687

– 554

– 1 643

22 490

97.01.01 Opdrachten

0

23 527

– 7 828

– 1 643

14 056

– STAB

0

5 424

– 5 424

0

0

– Regeringsvliegtuig

0

6 461

0

82

6 543

– Overige opdrachten

0

11 642

– 2 404

– 1 725

7 513

97.01.02 Subsidies

0

0

7 268

0

7 268

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruimtelijke Ordening

0

0

7 268

0

7 268

97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

609

6

0

615

97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

551

0

0

551

97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

0

7 229 745

– 55 036

33 543

7 208 252

97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

0

7 229 745

– 55 036

33 543

7 208 252

97.04 Bijdrage aan BDU

0

2 007 090

74 071

38 858

2 120 019

97.04.04 Bijdrage aan BDU

0

2 007 090

74 071

38 858

2 120 019

97.09 Ontvangsten

0

2 771

0

0

2 771

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt bij artikel 97.04. Er worden reeds in 2012 verplichtingen aangegaan, die in 2013 tot betaling komen. Het betreffen uitgaven ten behoeve van het project de Groene Uitweg aan de provincie Noord-Holland (€ 36,1 mln.). In 2013 zal aan de BDU een bedrag van € 75,0 mln. worden betaald om de taakstellingen uit het eerdere regeerakkoord te verzachten. In 2012 wordt een deel van het programma Beter Benutten (€ 100,00 mln.) overgeheveld naar de betreffende provincies en gemeenten. De verplichtingen wordt in 2012 aangegaan.

Opgemerkt wordt dat de verplichtingen op 97.04 worden vastgelegd in het jaar vooraf gaande aan het jaar van betaling.

98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

391 393

370 249

2 296

4 885

377 430

Uitgaven:

398 586

378 859

5 672

1 050

385 581

Apparaatsuitgaven

398 586

378 859

5 672

1 050

385 581

– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden

2 369

2 369

0

0

2 369

– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared

         

Services Organisaties

85 892

85 892

5 672

0

91 564

98 Ontvangsten

1 834

1 834

4 864

347

7 045

Het verschil tussen de uitgaven en verplichtingen wordt veroorzaakt doordat er in 2012 verplichtingen worden aangegaan waarvan de betalingen in 2013 zullen plaatsvinden.

99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

99 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2) t/m (4)

Verplichtingen

– 3 461

44 366

132 392

– 176 758

0

Uitgaven:

– 3 461

44 366

132 392

– 176 758

0

Naar boven