Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2012-2013 | 33480-A nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2012-2013 | 33480-A nr. 2 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 te wijzigen.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
1. |
Leeswijzer |
2 |
2. |
De producten |
3 |
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
2.2 |
De productartikelen |
4 |
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.
Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.
Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Planuitwerkingsprogramma’s voor- en na tracé-/projectbesluit opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag |
Verschil |
---|---|
< € 4,5 mln. |
> 50% |
€ 4,5 – € 22,5 mln. |
> € 2,5 mln. |
> € 22,5 mln. |
> 10% |
> € 50 mln. |
> € 5 mln. |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2013 (Vermoedelijke Uitkomsten 2012), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument en per realisatieproject inzichtelijk zijn gemaakt.
Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2013 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.
Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2012 per definitie door geschoven naar 2013 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties worden ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.
In de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, is qua toelichting een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2012 van het ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Art.nr. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2012 |
7 986,7 |
7 986,7 |
||
Amendement van het lid Dijkgraaf, |
||||
Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9. |
0,0 |
|||
Amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe, |
||||
Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 10. |
0,0 |
|||
Stand vastgestelde begroting 2012 |
7 986,7 |
7 986,7 |
||
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
8 042,7 |
8 042,7 |
||
– mutaties Miljoenennota 2013 (uitkomst 2012) |
– 133,0 |
– 133,0 |
||
– mutaties Najaarsnota 2012 |
||||
1. |
Voordelig saldo 2012 |
alle |
– 198,5 |
– 34,7 |
2. |
Overboekingen naar Gemeente, Provincie en BTW-compensatiefonds |
12, 14 en 15 |
– 97,6 |
– 97,6 |
3. |
Overboekingen van/naar andere departementen |
11, 12 13 en 18 |
3,6 |
3,6 |
4. |
Overboekingen van/naar HXII |
11, 12, 15 en 18 |
1,0 |
1,0 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
7 618,2 |
7 782,0 |
Ad 1. De Najaarsnota 2012 laat een voordelig saldo van € 164 mln. zien; € 199 mln. lagere uitgaven en € 35 mln. aan ontvangsten die niet in 2012 worden gerealiseerd. Van het voordelig saldo heeft € 126 mln. betrekking op de prijscompensatie. Het saldo 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd, om de betreffende projecten blijvend te kunnen financieren. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de hierna volgende toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. Een bedrag van € 97,6 mln. wordt overgeboekt naar het Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds. De overboeking betreft de projecten benutting, RSP-ZZL: Regionale Bereikbaarheid-projecten, Fries-Groningse kanalen en Quick wins binnenhavens. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de respectievelijke artikelonderdelen 12.05, 14.03, 15.02 en 15.03.
Ad 3. Deze mutatie heeft met name betrekking op overboekingen vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in verband met onderzoeksopdrachten aan Deltares.
Ad 4. De overboeking van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds betreft met name de projecten Benutting en het programma 130 km. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelonderdelen 11.05, 12.03, 12.05, 13.03 en 18.08.
Artikel 11 Hoofdwatersystemen
11 Hoofwatersystemen |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
588 136 |
563 676 |
160 463 |
– 26 640 |
697 499 |
Uitgaven |
617 781 |
795 073 |
– 143 084 |
– 45 005 |
606 984 |
11.01 Watermanagement |
13 114 |
13 114 |
– 414 |
0 |
12 700 |
11.01.01 Basispakket watermanagement |
13 114 |
13 114 |
– 414 |
0 |
12 700 |
11.02 Beheer en Onderhoud |
149 119 |
150 699 |
– 7 947 |
12 387 |
155 139 |
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren |
107 299 |
62 888 |
44 932 |
13 608 |
121 428 |
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren |
25 538 |
25 538 |
– 239 |
– 32 |
25 267 |
11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer |
16 282 |
62 273 |
– 52 640 |
– 1 189 |
8 444 |
11.03 Aanleg |
194 271 |
365 521 |
– 130 625 |
– 56 251 |
178 645 |
11.03.01 Real.programma waterkeren |
106 667 |
168 634 |
– 54 529 |
– 19 946 |
94 159 |
11.03.02 Real.programma waterbeheren |
87 604 |
196 887 |
– 76 096 |
– 36 305 |
84 486 |
11.05 Verkenning en planstudie |
28 669 |
32 306 |
– 7 302 |
– 1 131 |
23 873 |
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen |
22 094 |
25 548 |
– 10 518 |
– 147 |
14 883 |
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren |
3 256 |
2 959 |
3 641 |
– 984 |
5 616 |
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer |
3 319 |
3 799 |
– 425 |
0 |
3 374 |
11.06 Staf Deltacommissaris |
2 375 |
3 171 |
– 339 |
– 10 |
2 822 |
11.06.01 Staf Deltacommissaris |
2 375 |
3 171 |
– 339 |
– 10 |
2 822 |
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS |
230 233 |
230 262 |
3 543 |
0 |
233 805 |
11.07.01 Apparaatskosten RWS |
183 903 |
184 132 |
870 |
0 |
185 002 |
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten |
46 330 |
46 130 |
2 673 |
0 |
48 803 |
11.09 Ontvangsten |
16 632 |
104 660 |
– 63 914 |
– 8 650 |
32 096 |
Operationele doelstelling 11.02
Met de voorgestelde mutatie van ca € 14 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt.
De lagere uitgaven op 11.02.08 van per saldo ca. € 1,2 worden verklaard door:
• Stuwen lek: Hogere uitgaven van ca. € 1,3 mln. als gevolg van versnelde uitvoering van de werkzaamheden op het deelproject Levensduurverlengend Variabel onderhoud (LVO) op basis van de planning van de aannemer;
• Stroomlijn; De verwachting was dat er € 4 mln. zou worden betaald in het kader van de inhaalslag van de vegetatie in de uiterwaarden. Deze uitgaven zullen zich voordoen in 2013;
• Vervanging; Een toevoeging van € 1,5 mln. aan het budget ten behoeve van werkzaamheden die betrekking hebben op een eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten.
Operationele doelstelling 11.03
Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||||
Uitgaven |
107 |
169 |
– 55 |
– 20 |
94 |
|||
Deltaplan grote rivieren |
0 |
0 |
1 |
– 1 |
0 |
|||
1 |
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
9 |
28 |
– 21 |
– 5 |
2 |
||
2 |
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
57 |
69 |
– 9 |
– 7 |
53 |
||
Hoogwaterbeschermingsprogramma 3 |
4 |
4 |
– 2 |
2 |
||||
Deltares Deltafaciliteit |
0 |
1 |
5 |
6 |
||||
IJsselsprong Zutphen (smalle geul) |
0 |
0 |
0 |
|||||
IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul) |
0 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Pilot Zandmotor |
10 |
16 |
– 13 |
2 |
5 |
||
4 |
Overige onderzoeken en kleine projecten |
26 |
49 |
– 21 |
– 3 |
25 |
||
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Afsluitdijk kunstwerken |
0 |
1 |
5 |
– 6 |
0 |
||
Afronding |
1 |
1 |
|
|
1 |
1. Deze mutatie is het gevolg van een bijstelling van de projectplanning, met name bij de Afferdense en Deestse Waarden waarbij werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2013 (o.a. de aanleg van het kwelsysteem).
2. De lagere uitgaven worden voor een deel veroorzaakt op het onderdeel Steenbekleding Oosterschelde/Westerschelde door uitstel bij de Schorerpolder (ontpolderingsdiscussie).
Voor een ander deel ontstaan lagere uitgaven in 2012 op Steenbestortingen, hetgeen wordt verklaard door de financiële consequenties van opgetreden ontgrondingen en discussie over het voldoen aan contract/ontwerp.
3. De verklaring voor de hogere raming is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een iets lagere prognose van de uitgaven voor de monitoring. Anderzijds vindt er nog een betaling plaats ten behoeve van het project en een terugbetaling (afkoop) aan het Hoogheemraadschap Delfland.
4. Door een andere opzet van Nederland Leeft Met Water (kleinschaliger) wordt verwacht dat ca. € 3 mln. minder zal worden besteed.
5. De regionale partijen zijn bezig met het in kaart brengen van de ambities. Op dit moment zijn er nog geen voorstellen ontvangen.
Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02) |
Stand ontwerpbegrotring |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||||
Uitgaven |
88 |
197 |
– 76 |
– 36 |
85 |
|||
1 |
Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) |
0 |
4 |
– 4 |
0 |
– 4 |
||
2 |
Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren |
17 |
68 |
– 29 |
– 5 |
34 |
||
3 |
Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast |
0 |
31 |
– 23 |
8 |
– 23 |
||
Natte natuurprojecten IJsselmeergebied |
0 |
11 |
– 10 |
|
1 |
|||
Natuurlijker Markermeer/IJmeer |
8 |
15 |
– 13 |
1 |
3 |
|||
Natuurcompensatie Perkpolder |
9 |
9 |
– 9 |
0 |
||||
Verruiming vaargeul Westerschelde |
4 |
13 |
– 11 |
2 |
||||
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) |
7 |
5 |
– 4 |
1 |
||||
4 |
Innovatie KRW/WB |
26 |
24 |
– 5 |
19 |
|||
Synergie KRW/WB |
16 |
16 |
16 |
|||||
Afronding |
1 |
1 |
1 |
1. Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) is in 2011 geëindigd. Een bedrag van € 3,9 mln. schuift vooralsnog door naar 2013.
2. De verwachte lagere uitgaven ontstaan op de volgende deelprojecten:
– sanering Ketelmeer (temporisering deel van de werkzaamheden);
– sanering waterbodems Kanaal door Walcheren (project stilgelegd vanwege vondst explosieven);
– sanering Dordrechtse Biesbosch fase 1+2 (gewijzigde uitvoeringsplanning opdrachtnemer en daarmee betalingsritme);
– herstel en Inrichting Sophiapolder, Inrichting IJssel en Uiterwaardvergraving stadsweide (de planuitwerking is later opgeleverd en het afwikkelen van de bestuurlijke afspraken verloopt trager dan oorspronkelijk gepland).
3. Met de eindafrekening van de subsidieregeling zijn de laatste subsidies vastgesteld en de kosten in rekening gebracht. Uiteindelijk valt de regeling ca. € 28 mln. lager uit, waarvan in 2010 al € 5 mln. is afgeboekt.
4. Deze subsidieregeling wordt in 2012 afgerond. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht.
Operationele doelstelling 11.05
Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren Projectomschrijving |
Stand projectbudget MIRT 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand projectbudget 2e suppl. begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
||||
Extra spuicapaciteit Afsluitdijk |
203 |
203 |
203 |
Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren Projectomschrijving |
Stand projectbudget MIRT 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand projectbudget 2e suppl. begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
||||
Volkerak Zoommeer |
210 |
210 |
210 |
Op deze in de begroting opgenomen projecten worden in dit wetsvoorstel geen budgettaire aanpassingen voorgesteld.
Ontvangsten
Een deel (€ 9,5 mln.) van de geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland voor de versterking van de Delflandse kust zal dit jaar niet worden ontvangen en schuift derhalve door naar 2013.
Hetzelfde is het geval met ontvangsten Perkpolder en Sanering Waterbodems. Van de totale begrote ontvangsten schuift hiervan bijna € 10 mln. door naar latere jaren (2013 t/m 2015).
Anderzijds wordt verwacht dat ca. € 1,2 mln. meer zal worden ontvangen dan begroot op het project Zandmotor. Verder worden nog hogere ontvangsten geraamd op de NURG projecten Heesseltsche Uiterwaarden, Lexkesveer en Participatie (€ 1,1 mln.) en de Herstel steenbekledingprojecten Citterspolder (financiering Waterschap) en bijdrage Natuurmonumenten Veiligheidsbuffer Oesterdam (€ 2,9 mln.).
Per saldo kan de raming dan ook met ca. € 8,7 mln. neerwaarts worden bijgesteld.
Verplichtingen
De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat vrijwel geheel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten.
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
13 114 |
12 529 |
13 393 |
13 436 |
13 361 |
53 438 |
111 456 |
Toelichting |
||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
13 114 |
12 529 |
13 393 |
13 436 |
13 361 |
53 438 |
111 456 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 414 |
– 12 529 |
– 13 393 |
– 13 436 |
– 13 361 |
– 53 438 |
– 111 456 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt. |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO |
149 119 |
133 034 |
138 611 |
134 944 |
128 801 |
509 051 |
1 888 136 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
1 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO |
150 699 |
133 034 |
138 611 |
134 944 |
128 801 |
509 051 |
1 888 136 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 7 947 |
– 133 034 |
– 138 611 |
– 134 944 |
– 128 801 |
– 509 051 |
– 1 888 136 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO |
142 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
12 419 |
– 12 419 |
1 |
|||||
Overboeking van/naar andere departementen |
Intensivering/Extensivering |
– 32 |
– 32 |
3 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
12 387 |
– 12 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO |
155 139 |
– 12 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
194 271 |
164 400 |
184 641 |
194 196 |
159 892 |
726 821 |
3 636 750 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
171 250 |
36 488 |
34 504 |
13 121 |
– 12 055 |
– 13 829 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
365 521 |
200 888 |
219 145 |
207 317 |
147 837 |
712 992 |
3 636 750 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 130 624 |
– 200 888 |
– 219 145 |
– 207 317 |
– 147 837 |
– 712 992 |
– 3 636 750 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
234 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 56 251 |
56 251 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 56 251 |
56 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg |
178 646 |
56 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
28 668 |
31 587 |
61 039 |
46 242 |
193 904 |
209 901 |
1 848 294 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
3 637 |
– 789 |
– 3 176 |
– 2 600 |
– 56 018 |
– 20 613 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
32 305 |
30 798 |
57 863 |
43 642 |
137 886 |
189 288 |
1 848 294 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 7 302 |
– 30 798 |
– 57 863 |
– 43 642 |
– 137 886 |
– 189 288 |
– 1 848 294 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
25 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 1 221 |
1 221 |
1 |
|||||
Overboeking van/naar HXII |
Intensivering/Extensivering |
80 |
80 |
4 |
||||||
Overboeking binnen artikel 11 |
Neutraal |
10 |
10 |
|||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 1 131 |
1 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst. |
23 872 |
1 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
2 375 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
7 700 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
3 171 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
7 700 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 339 |
– 1 925 |
– 1 925 |
– 1 925 |
– 1 925 |
– 7 700 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
2 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Overboeking binnen artikel 11 |
Neutraal |
– 10 |
– 10 |
|||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. |
2 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
230 233 |
219 754 |
204 372 |
195 255 |
193 623 |
765 333 |
1 583 104 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
230 262 |
219 754 |
204 372 |
195 255 |
193 623 |
765 333 |
1 583 104 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
3 543 |
– 219 754 |
– 204 372 |
– 195 255 |
– 193 623 |
– 765 333 |
– 1 583 104 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
233 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS |
233 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS |
795 072 |
598 928 |
635 309 |
596 519 |
623 433 |
2 237 802 |
9 067 740 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS |
651 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWS |
606 984 |
45 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
16 632 |
5 150 |
2 650 |
3 150 |
25 150 |
243 472 |
1 448 000 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
88 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
104 660 |
5 150 |
2 650 |
3 150 |
25 150 |
243 472 |
1 448 000 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 63 914 |
– 5 150 |
– 2 650 |
– 3 150 |
– 25 150 |
– 243 472 |
– 1 448 000 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
40 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 8 650 |
8 650 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 8 650 |
8 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten |
32 096 |
8 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
2 451 568 |
– 4 750 |
– 9 665 |
2 437 153 |
1 719 537 |
– 514 925 |
3 641 765 |
Uitgaven |
2 457 595 |
– 4 750 |
– 122 475 |
2 330 370 |
220 159 |
100 105 |
2 650 634 |
12.01 Verkeersmanagement |
43 993 |
0 |
0 |
43 993 |
– 13 225 |
0 |
30 768 |
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement |
43 993 |
0 |
0 |
43 993 |
– 13 225 |
0 |
30 768 |
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.02 Beheer en onderhoud |
343 137 |
0 |
– 67 389 |
275 748 |
73 734 |
220 199 |
569 681 |
12.02.01 Basispakket B&O |
267 409 |
0 |
– 58 437 |
208 972 |
61 384 |
204 415 |
474 771 |
12.02.02 Servicepakket B&O |
59 194 |
0 |
99 |
59 293 |
– 2 300 |
0 |
56 993 |
12.02.04 Groot variabel onderhoud |
16 534 |
0 |
– 9 051 |
7 483 |
14 650 |
15 784 |
37 917 |
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit |
1 512 384 |
0 |
– 255 868 |
1 256 516 |
– 134 701 |
95 862 |
1 217 677 |
12.03.01 Realisatieprogramma |
1 512 384 |
0 |
– 255 868 |
1 256 516 |
– 134 701 |
95 862 |
1 217 677 |
12.03.02 Planstudie na tracébesluit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.04.01 GIV/PPS |
354 075 |
0 |
21 596 |
375 671 |
– 69 165 |
19 265 |
325 771 |
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit |
– 233 744 |
– 4 750 |
179 186 |
– 59 308 |
361 554 |
– 234 351 |
67 895 |
12.05.01 Verkenningen |
13 661 |
0 |
10 406 |
24 067 |
– 7 389 |
0 |
16 678 |
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit |
2 595 |
– 4 750 |
85 498 |
83 343 |
360 223 |
– 392 349 |
51 217 |
Overprogrammering |
– 250 000 |
0 |
83 282 |
– 166 718 |
8 720 |
157 998 |
0 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN |
437 750 |
0 |
0 |
437 750 |
1 962 |
– 870 |
438 842 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS |
381 498 |
0 |
0 |
381 498 |
2 072 |
0 |
383 570 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
56 252 |
0 |
0 |
56 252 |
– 110 |
– 870 |
55 272 |
12.09 Ontvangsten |
232 114 |
0 |
18 753 |
250 867 |
22 950 |
– 119 380 |
154 437 |
Operationele doelstelling 12.02
Met de voorgestelde mutatie van ca € 204 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt.
De mutatie op 12.02.04 van ca. € 15,8 mln. wordt verklaard door:
• Stalen Kunstwerken: Een verhoging van het budget met ca. € 5 mln. ten behoeve van de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Het huidige beschikbare budget voor 2012 voor groot variabel onderhoud ten behoeve van stalen kunstwerken is gebaseerd op globale ramingen van het totale project. Inmiddels is er meer inzicht in de daadwerkelijke planning;
• Vervanging: Een verhoging van het budget van ca. € 13,4 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten;
• RW32 deklaag: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Rw32 Deklaag met ca. € 2,6 mln., dat vooralsnog aan 2013 wordt toegevoegd.
Operationele doelstelling 12.03
Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||||
Uitgaven |
1 512 |
1 256 |
– 135 |
96 |
1 217 |
|||
1 |
A10 Amsterdam praktijkproef FES |
9 |
11 |
– 3 |
– 5 |
3 |
||
A9 Alkmaar Uitgeest |
10 |
6 |
– 7 |
|
– 1 |
|||
2 |
N9 Koedijk-De Stolpen |
14 |
14 |
– 9 |
2 |
7 |
||
N50 Ramspol-Ens |
31 |
5 |
34 |
1 |
40 |
|||
3 |
A28 Utrecht-Amersfoort |
53 |
82 |
– 19 |
12 |
75 |
||
A2 Holendrecht-Oudenrijn |
59 |
34 |
32 |
|
66 |
|||
A2 Oudenrijn-Everdingen |
5 |
8 |
– 5 |
1 |
4 |
|||
4 |
A4 Burgerveen-Leiden |
81 |
77 |
8 |
– 5 |
80 |
||
5 |
A4 Delft-Schiedam |
120 |
107 |
– 20 |
23 |
110 |
||
A15 Maasvlakte Vaanplein |
239 |
0 |
|
0 |
||||
A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum |
0 |
1 |
– 1 |
|
0 |
|||
N57 Veersedam-Middelburg |
8 |
– 4 |
9 |
– 2 |
3 |
|||
A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel |
21 |
18 |
– 17 |
1 |
2 |
|||
N34 omleiding Ommen |
3 |
2 |
– 2 |
|
0 |
|||
N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal) |
65 |
55 |
– 4 |
|
51 |
|||
N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast |
0 |
0 |
|
0 |
||||
6 |
A50 Ewijk-Valburg |
130 |
120 |
– 37 |
26 |
109 |
||
7 |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom |
40 |
34 |
26 |
– 11 |
49 |
2015 |
|
8 |
N2 Meerenakkerweg (A2 zone) |
6 |
6 |
– 2 |
– 4 |
0 |
||
9 |
A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase |
61 |
45 |
– 7 |
10 |
48 |
||
A74 Venlo |
22 |
– 1 |
11 |
2 |
12 |
|||
10 |
A2 Passage Maastricht |
79 |
57 |
30 |
29 |
116 |
||
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg |
0 |
52 |
– 52 |
|
0 |
|||
11 |
N31 Leeuwarden (De Haak) |
39 |
37 |
3 |
– 7 |
33 |
||
12 |
ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding) |
258 |
217 |
– 69 |
40 |
188 |
||
13 |
Dynamisch verkeersmanagement |
37 |
56 |
– 35 |
– 4 |
17 |
||
14 |
Kleine projecten / Afronding projecten |
59 |
104 |
– 84 |
5 |
25 |
1 |
|
Programma aansluitingen |
37 |
35 |
– 33 |
– 1 |
1 |
|||
15 |
Quick Wins Wegen |
15 |
17 |
12 |
– 27 |
2 |
||
16 |
Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg. |
11 |
61 |
83 |
18 |
162 |
||
17 |
Programma 130 km |
23 |
– 8 |
15 |
||||
Afronding |
0 |
0 |
|
|
0 |
1. Het oorspronkelijke plan van dit project is bijgesteld waarbij gekozen wordt voor minder systemen langs de weg en incar-informatie wordt meegenomen. Voor deze planwijziging was akkoord nodig van de regionale partners waardoor het project is vertraagd.
2. De realisatie op dit project valt dit jaar hoger uit. De reden hiervoor is de nog dit jaar verwachte eindafrekening met de provincie Noord-Holland.
3. De financiële prognose van dit project is aangepast aan de termijnplanning behorend bij het contract en de in dit trimester gesloten wijzigingsovereenkomsten.
4. De prognose 2012 is verlaagd in verband met een gewijzigde planning van de aannemer.
5. De realisatie 2012 valt hoger uit. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de vergoeding voor het designteam voor een groot deel dit jaar betaald zal worden. Het werk loopt voorspoedig.
6. Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat de opdrachtnemer de wegenactiviteiten naar voren heeft gehaald en daarbij versnelt.
7. Door de opgelopen vertraging in de tracéwetprocedure is de contractuele mijlpaal ingebruikname-A4 niet langer haalbaar. De afgelopen periode zijn door middel van een gezamenlijk opererende taskforce vier mogelijke planningsscenario's inzichtelijk gemaakt. In juli is besloten om niet te investeren in versnellingsmaatregelen. Daarmee is de keuze gemaakt voor openstelling in maart 2015.
8. Dit project is vertraagd vanwege nog af te ronden bestuurlijke afspraken.
9. De mutatie is het gevolg van een herziene kasplanning van de uitvoering.
10. Omdat de omgevingsvergunningen versneld zijn verkregen, verlopen de betalingen aan de opdrachtnemer sneller dan voorzien ten tijde van het tot stand komen van de begroting 2012.
11. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de ontheffing voor de flora en fauna, is een groot deel van de werkzaamheden een aantal weken stil komen te liggen aangezien er geen sloten gedempt mogen worden.
12. Deze mutatie betreft een kasschuif van ca. € 39,8 mln. uit 2013 naar 2012 ten behoeve van met name het project A2-Den Bosch-Eindhoven.
Verder wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het project A12-Den-Haag-Gouda ten behoeve van kosten die verband houden met de snelheidsverhoging naar 120 km per uur.
13. Betreft een kasschuif als gevolg van het bijstellen van de kasplanning bij diverse Mobiliteitsaanpak-pakketten.
14. Deze mutatie heeft betrekking op een saldering van mutaties op de volgende kleine/afgeronde projecten:
– A 2 Tangenten Eindhoven, aanpassing van de kasplanning met ca. € 1,2 mln. wat betreft de afronding van dit project;
– dekking EBA’s, bij begrotingsvoorbereiding 2013 is een kasschuif van € 3 mln. voorgesteld. Deze kasschuif moet echter worden teruggedraaid om te voorkomen dat het budget in 2012 negatief wordt;
– Afronding projecten in Noord-Holland, Rw11 Leiden-Alphen en KT-maatregel Gouda, betreft een bijstelling van de planning;
– tegenvaller van ca. € 1,3 mln. door de betaling van het Convenant Vathorst waarvoor geen budget geraamd is;
– Rondweg Sneek; de werkzaamheden aan de Woudvaartbrug schuiven door naar 2013 omdat het onderzoek naar de draagkracht van de brug enigszins is vertraagd.
15. Dit betreft een pakket aan maatregelen gericht op de aanpak van knooppunten. Vanwege het naar achteren schuiven van deze maatregelen (als gevolg van capaciteitsgebrek) en de samenhang hiervan met het aanlegpakket (spitsstroken e.d.), is een deel van dit pakket achterhaald.
16. De hogere raming is voornamelijk te vinden op de volgende projecten:
– Rw33 Assen-Zuidbroek in verband met een fasewissel waarbij budget is overgeheveld van planuitwerking naar realisatie. Het uitvoeringsbesluit is genomen op 28 augustus jl.;
– Rw18 Varsseveld-Enschede, uitgaven voor voorbereiding en grondaankopen;
– Rw2 Maasbracht-Geleen, herziene kasplanning van de uitvoering en
– Rw61 Hoek-Schoondijke, herziene kasplanning van de uitvoering van de aannemer.
17. Dit betreft enerzijds een kasschuif naar 2013 van ca. € 9,6 mln. die betrekking heeft op met name het opstarten van de AKOE-maatregelen (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen) en anderzijds wordt uit de begroting van hoofdstuk XII een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax.
Operationele doelstelling 12.04
Geintegreerde contractvormen (12.04) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||||
Uitgaven |
354 |
376 |
– 69 |
19 |
326 |
|||
1 |
Aflossing tunnels |
52 |
56 |
– 4 |
– 4 |
48 |
||
2 |
A10 2e Coentunnel |
160 |
104 |
– 8 |
35 |
131 |
||
3 |
A12 Lunetten Veenendaal |
122 |
109 |
– 17 |
13 |
105 |
||
4 |
A15 Maasvlakte Vaanplein |
0 |
195 |
– 133 |
– 31 |
31 |
||
5 |
A59 Rosmalen-Geffen, PPS |
14 |
– 93 |
93 |
6 |
6 |
6 |
|
N31 Leeuwarden-Drachten |
6 |
5 |
|
5 |
||||
Afronding |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
1. In het budget is rekening gehouden met een jaarlijks groeipercentage van de verkeerscijfers van 2,3%. De realisatie valt naar verwachting lager uit.
2. De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de gerealiseerde versnelling van een deel van het project (onder andere Westrandweg) in 2011.
3. Dit project is afgesplitst van het ZSM-programma als DBFM-project (artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (GCV)). Bij de conversie van de realisatie- naar het GCV-artikel is echter voor 2011 een te laag budget overgeboekt. Dit wordt door middel van deze mutatie gecorrigeerd.
4. Eén van de redenen voor de lagere prognose is dat de opdrachtnemer achterloopt met het factureren van de beschikbaarheidsvergoedingen (nog niet geheel op orde zijn van het prestatiemeetsysteem in relatie tot rechtmatige facturering). Daarnaast wordt de post onvoorzien naar 2013 doorgeschoven.
5. Door het uitvoeren van het project A59-Rosmalen-Geffen is er schade ontstaan bij een bedrijf vanwege inkomstenderving. Op basis van de laatste inzichten zou ca. € 6,5 mln. aan schadevergoeding moeten worden betaald. De schadeafwikkeling wordt in overleg met de provincie Noord Brabant en de gemeente Maasdonk uitgevoerd. De gemeenteraad van Maasdonk bespreekt dit punt eind van dit jaar, waardoor het risico bestaat dat een eventuele betaling niet meer in 2012 zal kunnen plaatsvinden.
Operationele doelstelling 12.05
Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en 12.05.02: Planuitwerking hoofdwegennet Projectomschrijving |
Stand projectbudget MIRT 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand projectbudget 2e suppl.begroting |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
|||||
1 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere |
4 094 |
4 094 |
– 140 |
4 094 |
|
1 |
N61 Hoek-Schoondijke |
115 |
115 |
– 27 |
115 |
|
1 |
A9 Omlegging Badhoevedorp |
318 |
318 |
– 13 |
318 |
|
A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-Aansluiting Bunschoten |
252 |
252 |
– 3 |
252 |
||
A12 Bypass Nootdorp |
0 |
0 |
0 |
|||
A1 Beekbergen – Apeldoorn Zuid |
35 |
35 |
1 |
35 |
||
1 |
A12 Ede-Grijsoord |
107 |
107 |
– 5 |
107 |
|
1 |
N18 Varsseveld-Enschede |
303 |
303 |
– 40 |
303 |
|
N35 Zwolle-Wythmen |
45 |
45 |
– 2 |
45 |
||
A6/A7 Knooppunt Joure |
76 |
76 |
76 |
|||
N31 Harlingen (traverse Harlingen) |
143 |
143 |
143 |
|||
N33 Assen-Zuidbroek |
190 |
190 |
– 2 |
190 |
||
A10 Zuidas (hoofdweggedeelte) |
301 |
301 |
1 |
301 |
||
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken |
676 |
676 |
676 |
|||
A2/A12/A27 Ring Utrecht |
1 065 |
1 065 |
1 |
1 065 |
||
A27 Utrecht-Lunetten-Hooipolder |
0 |
0 |
1 |
0 |
||
A13/A16/A20 Rotterdam |
0 |
0 |
0 |
|||
A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen |
800 |
800 |
800 |
|||
1 |
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 |
575 |
575 |
– 5 |
575 |
|
A2 Maasbracht-Geleen 2e fase |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Benutting |
37 |
37 |
– 112 |
37 |
|
3 |
Overprogrammering |
– 250 |
– 167 |
167 |
0 |
1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.
2. Naast een mutatie van bijna € 45 mln. die in de Miljoenennota is opgenomen en toegelicht, wordt thans een aanvullende uitgavenverlaging voorgesteld van bijna € 65 mln.
Dit betreft een verwacht overschot van ruim € 62 mln. In de goedgekeurde plannen van aanpak van de regio's wordt vaak aangegeven dat de stads-regio's als trekker (en ook wat betreft de financiële stromen) voor de maatregelen fungeren en niet de provincies. IenM heeft slechts één mogelijkheid om de kaderwetgebieden van middelen te voorzien, namelijk via de BDU. De BDU beschikking wordt altijd in het jaar T min een opgesteld en uitbetaald in het jaar T. Tussentijdse betalingen in 2012 zijn niet mogelijk. De eerste mogelijkheid om de kaderwetgebieden een bijdrage te geven doet zich voor bij de BDU 2013. In de goedgekeurde plannen van aanpak is een kasraming opgenomen waarin aangegeven wordt in welke jaren de uitgaven zich daadwerkelijk in de regio's voordoen. Het beeld dat hierbij naar voren komt is dat de uitgaven zich voornamelijk concentreren in 2013 en 2014 met als gevolg minder behoefte in 2012.
Verder wordt vanuit het project benutting naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt.
Voorts wordt ca. € 3 mln. overgeboekt naar realisatie in verband met een fasewisseling doordat opdrachten voor Beter Benutten via opdrachtbrieven in gang zijn gezet. Tenslotte wordt vanuit hoofdstuk XII een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Benutting.
3. De eerder opgelegde kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld is gerealiseerd op de projecten en kan daarom hier worden tegengeboekt.
Ontvangsten
De huidige verwachting is dat ca. € 119 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten:
– Rw2 Holendrecht-Ouderijn (€ 10 mln.); In het verleden is voor dit project een bedrag van € 20 mln. van de provincie Utrecht ontvangen. De ontvangstenraming is hiervoor destijds niet aangepast. Daarom worden de taakstellende bedragen voor dit project in 2012 en 2013 met € 10 mln. verhoogd;
– Rw9 Badhoevedorp (-€ 18 mln.); In verband met vertraging op het project is met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten later gerealiseerd worden;
– Rw4 Delft-Schiedam (- € 30 mln.); De afspraken met betrekking tot de ontvangsten IODS (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam) worden in lijn gebracht met de planning;
– N33 Assen-Zuidbroek (-€ 24 mln.); De provincie Groningen betaald haar bijdrage niet zoals is begroot in 2012 maar in 2014;
– Rw20/12 aansluiting Moordrecht (-Є 10 mln.); Doordat de bijdrage van de provincie pas na oplevering van het project is te bepalen, verschuift een deel van de begrote bijdrage naar latere jaren;
– A1/A6/A9 SAA (-€ 6 mln.); Betreft bijstelling van de ontvangstenplanning waarbij ontvangsten naar latere jaren doorschuiven;
– Programma aansluitingen(-€ 20 mln.); De ontvangstenraming kent een wisselend verloop omdat er sprake is van een veelvoud aan bestuurlijke overeenkomsten met complexe voorwaarden;
– N35 Zwolle-Wijthmen (-€ 15 mln.); Door dat de start van het project vertraagd is met 1 jaar, worden de ontvangen ook later gerealiseerd.
De meerjarige ontvangstenraming voor deze projecten zal in de Voorjaarsnota 2013 worden aangepast.
Verplichtingen
De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat voor een deel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten.
De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:
– Stalen kunstwerken en Vervanging en renovatie;
– N33 Assen-Zuidbroek;
– ZSM Spoedwet Wegverbreding;
– A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere;
– A4 Delft-Schiedam;
– N61 Hoek-Schoondijke;
– A4/9 Badhoevedorp;
– N31 Leeuwarden en Leeuwarden (De Haak);
– A15 Maasvlakte Vaanplein;
– Benutting;
– Lucht – weg (NSL);
– N23 Alkmaar-Zwolle;
– Overprogrammering.
Artikel 12 Hoofdwegennet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
43 993 |
27 340 |
23 304 |
23 273 |
23 228 |
92 897 |
205 659 |
Toelichting |
||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
43 993 |
27 340 |
23 304 |
23 273 |
23 228 |
92 897 |
205 659 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 13 225 |
– 5 268 |
– 4 571 |
– 2 734 |
– 2 816 |
– 14 096 |
– 35 106 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
30 768 |
22 072 |
18 733 |
20 539 |
20 412 |
78 801 |
170 553 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
30 768 |
22 072 |
18 733 |
20 539 |
20 412 |
78 801 |
170 553 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO |
343 137 |
549 956 |
471 665 |
331 765 |
419 595 |
2 142 822 |
3 235 578 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 67 389 |
– 6 337 |
– 11 636 |
– 30 050 |
– 31 687 |
– 126 748 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO |
275 748 |
543 619 |
460 029 |
301 715 |
387 908 |
2 016 074 |
3 235 578 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
73 734 |
– 130 235 |
34 508 |
48 701 |
– 26 207 |
– 128 078 |
875 184 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO |
349 482 |
413 384 |
494 537 |
350 416 |
361 701 |
1 887 996 |
4 110 762 |
|||
saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
220 199 |
– 220 199 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
220 199 |
– 220 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO |
569 681 |
193 185 |
494 537 |
350 416 |
361 701 |
1 887 996 |
4 110 762 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1 512 384 |
1 189 519 |
938 480 |
542 241 |
145 746 |
18 226 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 255 868 |
– 229 340 |
– 287 370 |
– 172 847 |
0 |
0 |
64 000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1 256 516 |
960 179 |
651 110 |
369 394 |
145 746 |
18 226 |
64 000 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 134 701 |
490 956 |
944 359 |
525 851 |
1 712 802 |
6 711 528 |
4 491 717 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1 121 815 |
1 451 135 |
1 595 469 |
895 245 |
1 858 548 |
6 729 754 |
4 555 717 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
79 081 |
– 79 081 |
1 |
|||||
Overboeking binnen artikel 12 |
Neutraal |
14 781 |
14 781 |
|||||||
Overboeking met HXII |
Intensivering/Extensivering |
2 000 |
2 000 |
4 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
95 862 |
– 79 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
1 217 677 |
1 372 054 |
1 595 469 |
895 245 |
1 858 548 |
6 729 754 |
4 555 717 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
354 075 |
384 106 |
171 962 |
145 777 |
147 252 |
564 632 |
908 172 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
21 596 |
56 352 |
344 482 |
363 949 |
54 184 |
177 903 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
375 671 |
440 458 |
516 444 |
509 726 |
201 436 |
742 535 |
908 172 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 69 165 |
– 20 202 |
50 293 |
– 746 |
49 954 |
– 22 070 |
363 604 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
306 506 |
420 256 |
566 737 |
508 980 |
251 390 |
720 465 |
1 271 776 |
|||
saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
19 265 |
– 19 265 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
19 265 |
– 19 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
325 771 |
400 991 |
566 737 |
508 980 |
251 390 |
720 465 |
1 271 776 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
– 233 744 |
122 507 |
1 203 572 |
753 818 |
2 328 262 |
8 514 667 |
3 996 765 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
174 436 |
100 493 |
0 |
– 77 954 |
0 |
– 33 000 |
– 64 000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
– 59 308 |
223 000 |
1 203 572 |
675 864 |
2 328 262 |
8 481 667 |
3 932 765 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
361 553 |
– 223 000 |
– 1 203 572 |
– 675 864 |
– 2 328 262 |
– 8 481 667 |
– 3 932 765 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
302 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 220 121 |
220 121 |
1 |
|||||
Overboeking binnen artikel 12 |
Neutraal |
– 13 781 |
– 13 781 |
|||||||
Overboeking van/naar andere departementen |
Intensivering/Extensivering |
– 1 372 |
– 1 372 |
3 |
||||||
Overboeking van/naar HXII |
Intensivering/Extensivering |
994 |
994 |
4 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 234 280 |
220 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst. |
67 965 |
220 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
437 750 |
418 860 |
391 966 |
378 394 |
375 060 |
1 481 297 |
3 007 912 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
437 750 |
418 860 |
391 966 |
378 394 |
375 060 |
1 481 297 |
3 007 912 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
1 962 |
3 156 |
4 693 |
4 031 |
4 312 |
17 433 |
– 8 182 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
439 712 |
422 016 |
396 659 |
382 425 |
379 372 |
1 498 730 |
2 999 730 |
|||
Overboeking van/naar andere departementen |
Intensivering/Extensivering |
130 |
130 |
3 |
||||||
Overboeking binnen artikel 12 |
Neutraal |
– 1 000 |
– 1 000 |
|||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
438 842 |
422 016 |
396 659 |
382 425 |
379 372 |
1 498 730 |
2 999 730 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN |
2 330 370 |
2 613 456 |
3 246 425 |
2 258 366 |
3 461 640 |
12 832 696 |
11 354 086 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN |
2 550 528 |
2 728 863 |
3 072 135 |
2 157 605 |
2 871 423 |
10 915 746 |
13 108 538 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWN |
2 650 704 |
2 630 439 |
3 072 135 |
2 157 605 |
2 871 423 |
10 915 746 |
13 108 538 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
232 114 |
263 591 |
205 850 |
107 337 |
505 954 |
618 298 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
18 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
250 867 |
263 591 |
205 850 |
107 337 |
505 954 |
618 298 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
22 950 |
– 1 486 |
– 23 829 |
– 49 760 |
– 15 625 |
– 439 500 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
273 817 |
262 105 |
182 021 |
57 577 |
490 329 |
178 798 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 119 380 |
119 380 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 119 380 |
119 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
154 437 |
381 485 |
182 021 |
57 577 |
490 329 |
178 798 |
0 |
Artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
2 032 613 |
2 032 613 |
888 378 |
– 228 611 |
2 692 380 |
Uitgaven |
2 445 684 |
2 473 051 |
– 278 388 |
11 601 |
2 206 264 |
13.02 Onderhoud en vervanging |
1 510 623 |
1 509 600 |
– 29 279 |
0 |
1 480 321 |
13.02.01 Regulier onderhoud |
671 520 |
681 104 |
95 931 |
0 |
777 035 |
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten |
455 699 |
404 600 |
0 |
0 |
404 600 |
13.02.03 Rentelasten |
37 919 |
37 919 |
0 |
0 |
37 919 |
13.02.04 Betuweroute |
55 600 |
54 149 |
0 |
0 |
54 149 |
13.02.05 Kleine infra en overige projecten |
289 885 |
331 828 |
– 125 210 |
0 |
206 618 |
13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.03 Aanleg |
675 852 |
656 069 |
– 134 119 |
22 985 |
544 935 |
13.03.01 Real.progr.personenvervoer |
630 772 |
611 681 |
– 102 180 |
23 932 |
533 433 |
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer |
45 080 |
44 388 |
– 31 939 |
– 947 |
11 502 |
13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS |
151 489 |
162 854 |
– 26 000 |
– 7 854 |
129 000 |
13.05 Verkenningen en planstudies |
107 720 |
144 528 |
– 88 990 |
– 3 530 |
52 008 |
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer |
73 572 |
103 941 |
– 56 967 |
– 2 303 |
44 671 |
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer |
34 148 |
40 587 |
– 32 023 |
– 1 227 |
7 337 |
13.09 Ontvangsten |
93 136 |
71 952 |
18 777 |
0 |
90 729 |
Operationele doelstelling 13.03
Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||||
Uitgaven |
631 |
612 |
– 102 |
24 |
534 |
|||
BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2) |
0 |
3 |
– 3 |
|
0 |
|||
1 |
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.centr. |
19 |
24 |
– 15 |
– 5 |
4 |
||
2 |
Geluidsanering Spoorwegen |
7 |
12 |
– 10 |
– 2 |
0 |
||
Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen) |
0 |
0 |
0 |
|||||
Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht |
4 |
4 |
– 4 |
0 |
||||
Vervanging Dieze brug Den Bosch |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kleine stations |
9 |
12 |
3 |
1 |
16 |
|||
3 |
Afdekking risico's spoorprogramma's |
0 |
39 |
– 34 |
– 5 |
0 |
||
AKI-plan en veiligheidsknelpunten |
23 |
24 |
– 16 |
– 1 |
7 |
|||
Intensivering Spoor in steden (I) |
10 |
20 |
– 9 |
11 |
||||
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten |
5 |
9 |
– 2 |
– 2 |
5 |
|||
Ontsnippering |
14 |
15 |
– 6 |
– 1 |
8 |
|||
OV SAAL korte termijn |
49 |
46 |
– 14 |
4 |
36 |
|||
Amsterdam Centraal spoor 10/15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Amsterdam Centraal Cuyperhal |
13 |
15 |
– 13 |
2 |
||||
Fietsenstalling Amsterdam Centraal |
2 |
2 |
– 1 |
1 |
||||
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) |
35 |
41 |
– 20 |
21 |
||||
4 |
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS) |
64 |
11 |
60 |
10 |
81 |
||
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) |
66 |
84 |
– 34 |
50 |
||||
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven |
12 |
18 |
– 15 |
– 3 |
0 |
|||
5 |
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP) |
34 |
28 |
1 |
9 |
38 |
||
Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12 |
9 |
12 |
– 12 |
0 |
||||
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) |
48 |
27 |
13 |
40 |
||||
6 |
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft |
48 |
28 |
30 |
19 |
77 |
||
7 |
Breda Centraal (t.b.v. NSP) |
9 |
10 |
– 2 |
– 4 |
4 |
||
8 |
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) |
21 |
17 |
– 4 |
– 5 |
8 |
||
Spoorzone Ede |
0 |
0 |
0 |
|||||
Sporen in Arnhem |
15 |
10 |
16 |
2 |
28 |
|||
Traject Oost (perronverbredingen) |
2 |
2 |
– 2 |
0 |
||||
Traject Oost uitv. convenant DMB |
11 |
12 |
– 8 |
4 |
||||
9 |
Hanzelijn |
81 |
66 |
8 |
5 |
79 |
||
Sporendriehoek Noord Nederland |
21 |
22 |
– 11 |
1 |
12 |
|||
Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden |
2 |
2 |
– 2 |
0 |
||||
Regionale lijnen Gelderland |
2 |
2 |
||||||
Afronding |
– 2 |
– 3 |
2 |
1 |
0 |
1. De lagere realisatie betreft de pilot Amsterdam-Utrecht. De reden voor de lagere relatie is dat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht. Daarnaast is in verband met schaarse beschikbaarheid van personele capaciteit voor de ERMTS beveiligingstechniek, in 2012 een beperkter aantal testritten uitgevoerd.
2. Het project Traject oost Maarsbergen wordt naar verwachting medio 2013 afgerond. Raildempers (geluidsanering) maken onderdeel uit van deze afronding. Er schuift een bedrag van ca. € 2 mln. door naar 2013. Voor de reizigers heeft dit geen gevolgen en voor een klein geografisch deel van het scopegebied betekent het dat enigszins later dan gepland het lagere geluidniveau wordt bereikt.
3. Doordat er in 2012 geen aanspraak op de risicoreservering spoorprogramma is gedaan blijft een bedrag van € 5 mln. onbesteed.
4. Op het project Vleuten-Geldermalsen is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 20 mln. toegedeeld. Thans blijkt deze aftrek € 10 mln. te hoog te zijn ingeschat. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 10 mln. Deze onderbesteding is voornamelijk het gevolg van te optimistische uitgavenprognose bij het projectonderdeel Utrecht Lunetten. De lagere realisatie heeft geen invloed op de indienststellingsdatum en daarmee zijn er ook geen consequenties voor reizigers/vervoerders.
5. Door onder het nieuw te bouwen dak een werkplatform aan te leggen, dat naast werkvloer tevens als tijdelijk dak in de stationshal fungeert, is het mogelijk gebleken om permanent te kunnen werken waardoor een versnelling van de werkzaamheden wordt bereikt. De verwachte oplevering van de OV-terminal is hierdoor met ruim een half jaar vervroegd.
6. Een aantal contractueel vastgelegde werkzaamheden is versneld opgepakt en uitgevoerd (o.a. voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de tunneltechnische installaties en uitvoerende werkzaamheden door de aannemerscombinatie CCL). Als gevolg van optredende risico’s is in 2012 een groter deel van het projectbudget onvoorzien aangesproken dan was gepland.
7. De lagere uitgavenprognose 2012 is het gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden vanwege klachten door omwonenden over geluidsoverlast. Momenteel bekijkt ProRail of en hoe de opgelopen vertraging ingelopen kan worden en wat de gevolgen zijn voor de indienststellingsdatum. Een eventuele vertraging heeft geen gevolgen voor de treinbediening van het station omdat de sporenlayout in 2008 reeds is aangepast. Daarnaast is de oplevering van het 1e deel van de geluidschermen vertraagd omdat de aannemer nog niet aan alle eisen van het bouwmanagement heeft kunnen voldoen. Daardoor is ook de realisatie van het volgende deel van de geluidschermen vertraagd.
8. De lagere realisatie is het gevolg van het niet goedkeuren door Prorail van het termijnschema van de aannemer met betrekking tot fase 2 van de OV-terminal.
9. Op dit project is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 10 mln. toegedeeld. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 5 mln. Het streven is om dit project met ingang van 1 januari 2013 over te laten gaan naar de nazorgfase. De aannemerscontracten worden zoveel als mogelijk nog in 2012 afgedaan. Opgenomen reserveringen voor nog voorziene contractmutaties zijn geactualiseerd en kunnen voor een deel vrijvallen. Het risico voor het mogelijk moeten aanpassen van ERMTS is niet langer opportuun gezien de hiervoor benodigde certificaten inmiddels zijn ontvangen. Op basis van het voorgaande is de uitgavenprognose 2012 naar beneden bijgesteld.
Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|||
Uitgaven |
45 |
44 |
– 32 |
– 1 |
11 |
||
PAGE risico reductie |
4 |
1 |
|
1 |
|||
Geluidspilot Goederenvervoer |
0 |
0 |
|
0 |
|||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua |
20 |
21 |
– 17 |
|
4 |
||
Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov) |
19 |
21 |
– 14 |
|
7 |
||
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn |
1 |
1 |
– 1 |
|
0 |
||
Kleine projecten |
0 |
0 |
|
0 |
|||
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten |
2 |
1 |
– 1 |
0 |
|||
Afronding |
– 1 |
– 1 |
|
|
– 1 |
|
|
Operationele doelstelling 13.04
De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel worden veroorzaakt door een rentemeevaller van € 8 mln. Deze meevaller wordt toegevoegd aan 2013 en later aangewend ter dekking van het onderhoud dat samenhangt met de uitgevoerde aanpassingen aan de HSL-Zuid infrastructuur.
Operationele doelstelling 13.05
Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01 Spoorwegen personenvervoer; planuitwerking Projectomschrijving |
Stand projectbudget MIRT 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand projectbudget suppl.begroting |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
|||||
1 |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
2 841 |
2 841 |
– 35 |
2 841 |
|
Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP) |
231 |
231 |
– 1 |
231 |
||
Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen |
95 |
95 |
– 2 |
95 |
||
1 |
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
989 |
989 |
– 9 |
989 |
|
1 |
Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland |
31 |
31 |
– 4 |
31 |
|
Traject Oost |
8 |
8 |
8 |
|||
1 |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer |
43 |
43 |
– 2 |
43 |
|
2 |
Kleine projecten |
5 |
5 |
– 1 |
5 |
|
Diversen |
|
3 |
|
|
3 |
1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.
2. Deze post betreft een reservering voor kleinere uitgaven gerelateerd aan personenvervoer. In 2012 is minder beslag gelegd op de reservering dan waarmee rekening was gehouden.
Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02 Spoorwegen goederenvervoer; planuitwerking Projectomschrijving |
Stand projectbudget MIRT 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand projectbudget 2e suppl.begroting |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
|||||
Aslasten Cluster III |
38 |
38 |
38 |
|||
1 |
Optimalisering Goederencorridor R'dam-Genua |
28 |
28 |
3 |
28 |
|
1 |
ERTMS Amsterdamse haven-Betuweroute |
3 |
3 |
– 3 |
3 |
|
ERTMS Rotterdam-Antwerpen |
3 |
3 |
3 |
|||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb. |
212 |
212 |
212 |
|||
Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn) |
0 |
0 |
0 |
|||
Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV) |
5 |
5 |
5 |
|||
1 |
2e fase Maasvlakte |
30 |
32 |
– 31 |
32 |
|
Kleine projecten/studies |
5 |
5 |
– 1 |
5 |
1. Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging heeft met name betrekking op PHS (-€ 262 mln.). De verwachting is dat de beschikkingsaanvraag DSSU (DoorStroomStationUtrecht) in december door ProRail bij IenM wordt ingediend. Gelet op dit tijdstip is het de verwachting dat het afgeven van de subsidiebeschikking niet meer in 2012 zal plaatsvinden maar doorschuift naar januari 2013. Er zijn geen inhoudelijke discussiepunten met betrekking tot dit project te melden, de uitvoering en oplevering van dit project lopen geen vertraging op.
Artikel 13 Spoorwegen |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1 510 623 |
1 567 862 |
1 360 564 |
1 472 331 |
1 271 147 |
5 187 548 |
11 463 248 |
Toelichting |
||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1 509 600 |
1 524 988 |
1 321 305 |
1 359 072 |
1 157 888 |
4 870 070 |
10 602 964 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 29 279 |
– 200 472 |
– 84 920 |
– 122 272 |
– 46 140 |
– 23 283 |
– 1 269 555 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1 480 321 |
1 324 516 |
1 236 385 |
1 236 800 |
1 111 748 |
4 846 787 |
9 333 409 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. |
1 480 321 |
1 324 516 |
1 236 385 |
1 236 800 |
1 111 748 |
4 846 787 |
9 333 409 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
675 852 |
645 858 |
561 017 |
507 963 |
414 632 |
721 006 |
72 748 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 19 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 15 000 |
15 000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
656 069 |
645 858 |
561 017 |
507 963 |
414 632 |
706 006 |
87 748 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 134 119 |
60 453 |
425 365 |
673 092 |
757 919 |
2 965 744 |
1 560 301 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
521 950 |
706 311 |
986 382 |
1 181 055 |
1 172 551 |
3 671 750 |
1 648 049 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
20 929 |
– 20 929 |
1 |
|||||
Overboeking binnen artikel 13 |
Neutraal |
1 937 |
1 937 |
|||||||
Overboeking met HXII |
Intensivering/Extensivering |
119 |
119 |
4 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
22 985 |
– 20 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
544 935 |
685 382 |
986 382 |
1 181 055 |
1 172 551 |
3 671 750 |
1 648 049 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
151 489 |
143 776 |
145 040 |
146 099 |
147 580 |
612 144 |
1 294 257 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
11 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
162 854 |
143 776 |
145 040 |
146 099 |
147 580 |
612 144 |
1 294 257 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 26 000 |
5 000 |
3 000 |
2 000 |
1 000 |
0 |
15 000 |
, |
||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
136 854 |
148 776 |
148 040 |
148 099 |
148 580 |
612 144 |
1 309 257 |
|||
saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 7 854 |
7 854 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 7 854 |
7 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
129 000 |
156 630 |
148 040 |
148 099 |
148 580 |
612 144 |
1 159 210 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
107 720 |
211 006 |
325 314 |
449 299 |
566 454 |
3 300 504 |
959 816 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
36 808 |
0 |
– 60 000 |
– 24 000 |
– 34 000 |
– 297 000 |
149 000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
144 528 |
211 006 |
265 314 |
425 299 |
532 454 |
3 003 504 |
1 108 816 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 88 990 |
– 211 006 |
– 265 314 |
– 425 299 |
– 532 454 |
– 3 003 504 |
– 1 108 816 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
55 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 1 593 |
1 593 |
1 |
|||||
Overboeking binnen artikel 13 |
Neutraal |
– 1 937 |
– 1 937 |
|||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 3 530 |
1 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst. |
52 008 |
1 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
72 600 |
145 200 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
0 |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
72 600 |
145 200 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
0 |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
72 600 |
145 200 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Spoorwegen |
2 473 051 |
2 525 628 |
2 292 676 |
2 438 433 |
2 252 554 |
9 191 724 |
13 093 785 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen |
2 194 663 |
2 197 753 |
2 388 957 |
2 584 104 |
2 451 029 |
9 203 281 |
12 435 914 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Spoorwegen |
2 206 264 |
2 186 271 |
2 388 957 |
2 584 104 |
2 451 029 |
9 203 281 |
12 285 867 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
93 136 |
174 105 |
186 489 |
346 489 |
346 489 |
1 385 957 |
2 307 128 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 21 184 |
– 114 105 |
– 126 490 |
– 164 490 |
– 164 490 |
– 598 401 |
– 765 206 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
71 952 |
60 000 |
59 999 |
181 999 |
181 999 |
787 556 |
1 541 922 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
18 777 |
0 |
0 |
56 000 |
0 |
5 000 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
90 729 |
60 000 |
59 999 |
237 999 |
181 999 |
792 556 |
1 541 922 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten |
90 729 |
60 000 |
59 999 |
237 999 |
181 999 |
792 556 |
1 541 922 |
Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur
14 Regionaal/lokale infra. |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
215 471 |
215 471 |
398 |
– 43 344 |
172 525 |
Uitgaven |
329 348 |
224 088 |
198 641 |
– 200 194 |
222 535 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten |
187 266 |
236 496 |
40 802 |
– 153 097 |
124 201 |
14.01.01 Verkenningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok |
888 |
8 397 |
40 779 |
– 49 077 |
99 |
14.01.03 Real.progr.reg./lok. |
186 378 |
228 099 |
23 |
– 104 020 |
124 102 |
14.02 Regionale Mob. Fondsen |
41 291 |
36 658 |
0 |
4 922 |
41 580 |
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid |
100 791 |
– 49 066 |
157 839 |
– 52 019 |
56 754 |
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten |
31 182 |
41 155 |
984 |
– 38 085 |
4 054 |
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen |
51 968 |
– 108 032 |
160 000 |
732 |
52 700 |
14.03.03 RSP – ZZL: REP |
17 641 |
17 811 |
– 3 145 |
– 14 666 |
0 |
14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Operationele doelstelling 14.01.02
14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planuitwerking Projectomschrijving |
Stand projectbudget MIRT 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand projectbudget 2e suppl.begroting |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
|||||
Haaglanden/Den Haag, R'damsebaan |
||||||
(vh. Trekvliettrace) |
228 |
228 |
228 |
|||
1 |
A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop |
109 |
109 |
– 32 |
109 |
|
Rijn Gouwelijn West |
46 |
46 |
46 |
|||
Utrecht Tram-CS-De Uithof |
110 |
110 |
110 |
|||
Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-str.) |
259 |
259 |
259 |
1. In 2012 wordt ca € 32 mln. minder gerealiseerd dan geraamd. Dit komt door een vertraging bij de afgifte van de beschikking voor de Parallelstructuur A12/Gouwe omdat de provincie de noodzakelijke informatie niet tijdig heeft geleverd.
Operationele doelstelling 14.01.03
Real.progr.reg.lok. (14.01.03) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||||
Uitgaven |
186 |
228 |
0 |
– 104 |
124 |
|||
Noord/Zuidlijn Noord-WTC |
44 |
56 |
|
56 |
||||
1 |
N201 |
18 |
32 |
– 20 |
12 |
|||
2 |
Rijn Gouwelijn Oost |
42 |
73 |
– 73 |
0 |
|||
Scheveningen Boulevard |
0 |
0 |
0 |
|||||
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten |
||||||||
3 |
en aanlanding) |
52 |
34 |
– 34 |
0 |
|||
Beneluxmetro (excl.Bodemsanering) |
0 |
2 |
2 |
|||||
Tilburg Noordwesttangent |
0 |
0 |
0 |
|||||
4 |
Startstation Erasmuslijn |
2 |
– 2 |
0 |
||||
5 |
Nijmegen 2e stadsbrug |
31 |
31 |
24 |
55 |
|||
Afronding |
– 1 |
– 2 |
|
1 |
– 1 |
|
|
1. Door een wijziging in de planning schuift € 14 mln. door naar 2013 als laatste jaar van betaling (in plaats van 2012). Dit komt doordat de grond van Chipshol via een onteigeningsprocedure moet worden verkregen (Boerenlandvariant). Op basis van de laatste voortgangsberichten vanuit de provincie Noord-Holland over de aanleg van de parallelstructuren langs de A4 is bovendien de verwachting dat de subsidiemijlpalen (3 mijlpalen, tezamen € 5 mln.) niet in 2012 worden opgeleverd. Hierdoor schuift in totaal € 19 mln. door naar 2013.
2. De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt door de herziene plannen voor de Rijngouwelijn, waardoor de besluitvorming en daarmee ook de uitvoering vertraging heeft opgelopen.
3. Er kunnen nog geen betalingen worden verricht omdat de gemeente Den Haag eerst een besluit moet nemen of de aansluiting op Den-Haag-Centraal nodig is.
4. Door uitstel van de planaanpak worden dit jaar geen uitgaven verwacht.
5. Door de snellere realisatie van het project Nijmegen 2e stadbrug is het mogelijk de voor 2013 geraamde betalingen reeds in 2012 te voldoen.
Operationele doelstelling 14.03.01
De verlaging van dit artikelonderdeel betreft met name een overboeking van € 24,1 mln. naar het provinciefonds voor dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Daarnaast vindt een overboeking van bijna € 16,5 mln. plaats naar het gemeentefonds voor dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is. Ten slotte wordt er een bedrag van ca. € 2,8 mln. naar het BTW-compensatiefonds overgeboekt met betrekking tot de overboekingen naar het provincie en gemeentefonds van RSP-middelen.
Operationele doelstelling 14.03.03
De verlaging betreft met name een overboeking van bijna € 14,5 mln. naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen, waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.
Verplichtingen
De mutatie op de verplichtingenraming staat in relatie met de overboeking van budgetten naar het Gemeente-, Provincie- en BTW compensatiefonds.
Artikel 14 Regionaal/lokale infra. |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
187 266 |
140 607 |
120 653 |
61 919 |
34 235 |
697 433 |
450 000 |
Toelichting |
||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
49 230 |
– 72 500 |
0 |
50 954 |
0 |
100 000 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
236 496 |
68 107 |
120 653 |
112 873 |
34 235 |
797 433 |
450 000 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
40 802 |
– 7 336 |
– 15 823 |
– 13 530 |
9 921 |
– 187 274 |
– 19 455 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
277 298 |
60 771 |
104 830 |
99 343 |
44 156 |
610 159 |
430 545 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 153 097 |
153 097 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 153 097 |
153 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. |
124 201 |
213 868 |
104 830 |
99 343 |
44 156 |
610 159 |
430 545 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
41 291 |
30 257 |
12 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 4 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
36 658 |
30 257 |
12 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
36 658 |
30 257 |
12 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
4 922 |
– 4 922 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
4 922 |
– 4 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
41 580 |
25 335 |
12 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
100 791 |
97 434 |
196 544 |
107 624 |
214 366 |
461 414 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 149 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
– 49 066 |
97 434 |
196 544 |
107 624 |
214 366 |
461 414 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
157 839 |
– 52 479 |
– 52 395 |
– 53 615 |
– 1 916 |
– 5 173 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
108 773 |
44 955 |
144 149 |
54 009 |
212 450 |
456 241 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
5 798 |
– 5 798 |
1 |
|||||
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds |
Intensivering/Extensivering |
– 57 817 |
– 57 817 |
2 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 52 019 |
– 5 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
56 754 |
39 157 |
144 149 |
54 009 |
212 450 |
456 241 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra. |
224 088 |
195 798 |
329 947 |
220 497 |
248 601 |
1 258 847 |
450 000 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra. |
422 729 |
135 983 |
261 729 |
153 352 |
256 606 |
1 066 400 |
430 545 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra. |
222 535 |
278 360 |
261 729 |
153 352 |
256 606 |
1 066 400 |
430 545 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
1 015 926 |
1 075 321 |
1 070 |
– 194 544 |
881 847 |
Uitgaven |
843 656 |
836 032 |
107 058 |
– 102 381 |
840 709 |
15.01 Verkeersmanagement |
23 552 |
23 552 |
– 4 027 |
0 |
19 525 |
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement |
23 552 |
23 552 |
– 4 027 |
0 |
19 525 |
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.02 Beheer en onderhoud |
199 385 |
172 054 |
195 393 |
– 46 747 |
320 700 |
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen |
125 947 |
125 946 |
10 704 |
0 |
136 650 |
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen |
23 176 |
– 4 422 |
172 073 |
– 55 541 |
112 110 |
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen |
50 262 |
50 530 |
12 616 |
8 794 |
71 940 |
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit |
343 610 |
366 105 |
– 78 514 |
– 55 588 |
232 003 |
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen |
334 891 |
356 417 |
– 68 826 |
– 55 588 |
232 003 |
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit |
8 719 |
9 688 |
– 9 688 |
0 |
0 |
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit |
21 287 |
18 499 |
– 6 778 |
0 |
11 721 |
15.05.01 Verkenningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit |
21 287 |
18 499 |
– 6 778 |
0 |
11 721 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN |
255 822 |
255 822 |
984 |
– 46 |
256 760 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS |
243 456 |
243 456 |
1 011 |
– 46 |
244 421 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
12 366 |
12 366 |
– 27 |
0 |
12 339 |
15.09 Ontvangsten |
68 687 |
85 218 |
– 1 746 |
– 36 588 |
46 884 |
Operationele doelstelling 15.02
Bij Voorjaarsnota 2012 is met betrekking tot een convenant, gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven, een bedrag van ca € 55 mln. vanuit het BTW-compensatiefonds aan dit artikelonderdeel toegevoegd.
Het eind 2011 gesloten convenant luidt in bedragen inclusief BTW. Naar nu blijkt is dit niet terecht. Op basis van een controle van de ramingen is geconstateerd dat alle in het convenant opgenomen bedragen exclusief BTW zijn. Dit betekent dat:
1. Het convenant wordt aangepast, waarbij de passage «inclusief BTW» wordt gewijzigd in «exclusief BTW»;
2. IenM alsnog de verschuldigde BTW over de zijtakken terugstort in het BCF. Het gaat om een bedrag van € 27,9 mln.
Het resterende bedrag komt niet in 2012 tot betaling en zal in de komende Voorjaarsnota/ begrotingsvoorbereiding in de meerjarige programmering worden verwerkt.
Voorts wordt, doordat de planning van de renovatie van de kleine sluis van de Willem-I-sluizen door de provincie naar later is verschoven, de in de begroting voor 2012 geplande bijdrage doorgeschoven naar 2013.
De mutatie op 15.02.04 van ca. € 8,8 miljoen wordt verklaard door:
• Een verhoging van het budget met € 9,1 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten;
• Maas: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Maas, baggeren en kunstwerken met ca. € 0,3 mln., dat vooralsnog aan 2013 zal worden toegevoegd.
Operationele doelstelling 15.03
Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||||
Uitgaven |
335 |
356 |
– 68 |
– 56 |
232 |
|||
1 |
Quick Wins binnenhavens |
15 |
14 |
9 |
– 23 |
0 |
||
2 |
Impuls Dynamisch verkeersmanagement |
35 |
43 |
– 15 |
– 3 |
25 |
||
Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer) |
0 |
3 |
– 3 |
0 |
||||
3 |
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg |
2 |
– 1 |
1 |
||||
4 |
Walradar Noordzeekanaal |
4 |
10 |
– 3 |
– 2 |
5 |
2014 |
|
De Zaan (Wilhelminasluis) |
0 |
0 |
0 |
|||||
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl. |
0 |
0 |
0 |
|||||
Verbreding Maasgeul |
2 |
2 |
||||||
Capaciteit Julianasluis Gouda |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II |
4 |
4 |
– 3 |
1 |
2 |
1 |
|
6 |
Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel) |
70 |
64 |
26 |
– 17 |
73 |
||
Wilhelminakaanl Tilburg |
2 |
2 |
– 1 |
1 |
||||
Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6 |
25 |
25 |
– 25 |
0 |
||||
Maasroute, modernisering fase 2 |
111 |
111 |
– 7 |
104 |
||||
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien |
0 |
0 |
0 |
|||||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) |
7 |
7 |
– 4 |
3 |
||||
7 |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 |
23 |
24 |
– 14 |
– 3 |
7 |
||
Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee |
26 |
26 |
– 26 |
0 |
||||
Walradarsystemen |
9 |
11 |
– 9 |
2 |
||||
Kleine projecten |
1 |
1 |
– 1 |
0 |
||||
Ligplaatsvoorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Subsidieprogr.ZeehaveninnovatieProject voor |
||||||||
8 |
duurzaamheid (ZIP) |
2 |
2 |
– 1 |
1 |
|||
9 |
Amendement ligplaatsen |
6 |
– 5 |
1 |
||||
10 |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitw.projecten |
4 |
1 |
5 |
||||
Afronding |
1 |
3 |
|
– 3 |
0 |
|
|
1. De vermindering van de uitgavenraming bij dit project betreft enerzijds een overboeking van:
– € 10 mln. naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorgdragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt.
– ca. € 0,5 mln. als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens.
Anderzijds is op de uitvoering van de 1e tot en met de 3e tranche een kasvertraging van in totaal ca. € 12,5 mln. ontstaan, waardoor deze gelden doorschuiven naar 2013.
2. Voor enkele deelprojecten, waaronder Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart (VOS) en Informatiediensten op schepen, is dit jaar minder kasbudget nodig dan waarop eerder was gerekend. Ook hier wordt het budget doorgeschoven naar 2013.
3. De daadwerkelijke uitvoering van dit project start begin 2013. Dit is enigszins later dan waarop was gerekend (eind september 2012). Hierdoor verschuiven kasuitgaven van dit uitvoeringsjaar naar volgend jaar. De mijlpaal voor oplevering blijft gehandhaafd.
4. Als gevolg van de bijstelling van het pakket van eisen worden enkele onderdelen volgend jaar opgeleverd. Daarnaast wordt door de verbouw en de inrichting van de verkeerspost Schellingwoude de oplevering begin 2014 verwacht. De kasuitgaven en -ontvangsten schuiven hierdoor mee naar 2013 en 2014.
5. Bij dit project is asbest aangetroffen bij het amoveren van de brughoofden bij zowel sluis 10 als sluis 12. Dit brengt meerkosten met zich mee ter grootte van ca. € 0,5 mln. die niet zijn op te vangen binnen de reservering onvoorzien.
6. Vanwege o.a. bestuurlijke afstemming met de regio is er dit jaar sprake van lagere kasuitgaven. Deze kasuitgaven schuiven door naar 2013. Dit heeft geen gevolgen voor de afgesproken mijlpalen.
7. Er is vertraging ontstaan met betrekking tot de spoorbrug Zuidhorn als gevolg van de heroverweging enkel/dubbelspoorvarianten. Inmiddels heeft de provincie Groningen aangegeven de aanvraag subsidiebeschikking voor enkelspoor naar verwachting in december 2012 te kunnen afgeven. De hierdoor niet in 2012 te realiseren kasuitgaven schuiven door naar 2013.
8. Deze mutatie wordt veroorzaakt door een kasvertraging op de uitvoering van het Innovatiefonds Zuid-Holland.
9. De bij amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe aan de begroting 2012 toegevoegde middelen voor realisering van eenvoudige ligplaatsen bedragen € 6 mln. (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 10). De voorbereiding hiervan vraagt de nodige tijd waardoor het grootste deel van het budget zal worden doorgeschoven naar 2013 en verder.
10. Met betrekking tot het project «Verdieping vaargeul de Boontjes» is met de provincie Friesland afgesproken dat nog dit jaar de drempel in de vaargeul zal worden verwijderd. De daarvoor in de begroting voor 2013 geplande uitgaven worden als gevolg daarvan verschoven naar 2012.
Operationele doelstelling 15.05
15.03.02/15.05.02 Planuitwerkingsprogramma Projectomschrijving |
Stand projectbudget MIRT 2012 |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand projectbudget 2e suppl.begroting |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
|||||
1 |
Maasroute, modern.fase 2, verbr.Julianakanaal (aanvulling III) |
65 |
65 |
– 8 |
65 |
|
1 |
Verbreding Maasgeul |
3 |
3 |
– 2 |
3 |
|
1 |
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg |
14 |
14 |
– 4 |
14 |
|
Lichteren Buitenhaven IJmuiden |
63 |
63 |
63 |
|||
Vaarweg IJsselmeer-Meppel |
35 |
35 |
35 |
|||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer |
6 |
6 |
6 |
|||
Zeetoegang IJmond |
0 |
0 |
0 |
|||
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis |
177 |
177 |
1 |
177 |
||
Cap.uitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes |
28 |
28 |
28 |
|||
Uitbreiding ligplaatscapaciteit Beneden Lek |
3 |
3 |
3 |
|||
Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil |
9 |
9 |
9 |
|||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) |
36 |
36 |
36 |
|||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel |
27 |
27 |
27 |
|||
Toekomstvisie Waal |
142 |
142 |
– 2 |
142 |
||
Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde |
||||||
capaciteitsuitbreiding sluis Eefde |
95 |
95 |
95 |
|||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
Verdieping vaarweg Harlingen – Kornwerderzand (Boontjes) |
5 |
5 |
– 5 |
|
5 |
1. Dit betreffen mutaties die in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht. In dit wetsvoorstel worden op deze projecten geen nieuwe mutaties voorgesteld.
Ontvangsten
De verwachting is dat ca. € 37 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.
Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich voor op de volgende projecten:
– Zuid Willemsvaart, Maas-Berlicum: Hogere ontvangsten in 2012 van ca. € 15,2 mln. omdat de in 2011 gesloten bestuursovereenkomsten betreffende de N279 (toekomstvaste verbreding van de brug over de ZW-vaart) zijn verwerkt;
– Investeringen in de Schelderadarketen (SRK): De aanbesteding van het project SRK radarpost Noord zal nog dit jaar plaatsvinden. De oplevering is voorzien begin 2015. De bijdragen door derden is gekoppeld aan deze uitvoeringsplanning. Vanwege de opstart van het werk is dit jaar een geringe bijdrage voorzien, waardoor ca. € 1 mln. zal doorschuiven naar later;
– Overige aanleg ontvangsten: Van deze moeilijk te ramen ontvangsten wordt thans verwacht dat ca. € 14,1 mln. zal doorschuiven naar later;
– Ontvangsten verbreding Wilhelminakanaal Tilburg: De regio levert een bijdrage aan de realisatie van het project. Het kasritme van deze bijdragen is in lijn gebracht met de gemaakte afspraken met als gevolg dat € 19,6 mln. dit jaar niet zal worden ontvangen;
– Zuid Willemsvaart, sluis 4, 5 en 6: Het MIRT-project is in 2010 opgeleverd. Dit jaar wordt nog ca. € 0,8 mln. als laatste regiobijdrage verwacht. De resterende regiobijdrage van € 13,5 mln. zal als desaldering op de resterende uitgaven van het project worden verwerkt bij begrotingsvoorbereiding 2014 en het project wordt daarmee afgesloten;
– Walradar Noordzeekanaal: Vanwege een bijstelling van de eisen, worden enkele onderdelen volgend jaar opgeleverd. Daarnaast wordt door de verbouw en de inrichting van de verkeerspost Schellingwoude de oplevering begin 2014 verwacht. De kasuitgaven en de regiobijdragen van ca. € 3,6 mln. schuiven door naar 2013 en 2014.
Verplichtingen
De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde lagere uitgaven.
Daarnaast worden nog enkele verschuivingen in de projectramingen uit/naar 2012 aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de planning en het doorschuiven van gunningen na 2012. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (Impuls Groot Onderhoud) en het Wilhelminakanaal Tilburg.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
23 552 |
14 856 |
12 496 |
12 487 |
12 464 |
49 852 |
104 296 |
Toelichting |
||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
23 552 |
14 856 |
12 496 |
12 487 |
12 464 |
49 852 |
104 296 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 4 027 |
– 2 086 |
840 |
– 684 |
188 |
752 |
– 2 983 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
19 525 |
12 770 |
13 336 |
11 803 |
12 652 |
50 604 |
101 313 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
19 525 |
12 770 |
13 336 |
11 803 |
12 652 |
50 604 |
101 313 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO |
199 385 |
268 583 |
261 747 |
252 623 |
344 678 |
993 452 |
636 744 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 27 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO |
172 054 |
268 583 |
261 747 |
252 623 |
344 678 |
993 452 |
636 744 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
195 393 |
30 301 |
23 015 |
8 004 |
– 68 780 |
– 196 793 |
1 473 537 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO |
367 447 |
298 884 |
284 762 |
260 627 |
275 898 |
796 659 |
2 110 281 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 18 847 |
18 847 |
1 |
|||||
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds |
Intensivering/Extensivering |
– 27 900 |
– 27 900 |
2 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 46 747 |
18 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO |
320 700 |
317 731 |
284 762 |
260 627 |
275 898 |
796 659 |
2 110 281 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
343 610 |
346 247 |
272 298 |
201 043 |
40 444 |
5 529 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
22 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
366 105 |
346 247 |
272 298 |
201 043 |
40 444 |
5 529 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 78 514 |
– 61 506 |
67 370 |
88 908 |
178 210 |
721 232 |
1 300 597 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
287 591 |
284 741 |
339 668 |
289 951 |
218 654 |
726 761 |
1 300 597 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 45 054 |
45 054 |
1 |
|||||
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds |
Intensivering/Extensivering |
– 10 534 |
– 10 534 |
2 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 55 588 |
45 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
232 003 |
329 795 |
339 668 |
289 951 |
218 654 |
726 761 |
1 300 597 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
21 287 |
30 171 |
104 736 |
180 681 |
155 643 |
555 485 |
1 222 100 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 2 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
18 499 |
30 171 |
104 736 |
180 681 |
155 643 |
555 485 |
1 222 100 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 6 778 |
– 30 171 |
– 104 736 |
– 180 681 |
– 155 643 |
– 555 485 |
– 1 222 100 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
11 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. |
11 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
255 822 |
248 238 |
232 802 |
224 302 |
222 198 |
876 659 |
1 779 008 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
255 822 |
248 238 |
232 802 |
224 302 |
222 198 |
876 659 |
1 779 008 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
984 |
– 515 |
1 234 |
545 |
624 |
2 303 |
– 5 917 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
256 806 |
247 723 |
234 036 |
224 847 |
222 822 |
878 962 |
1 773 091 |
|||
Overboeking van/naar andere departementen |
Intensivering/Extensivering |
– 46 |
– 46 |
3 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
256 760 |
247 723 |
234 036 |
224 847 |
222 822 |
878 962 |
1 773 091 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN |
836 032 |
908 095 |
884 079 |
871 136 |
775 427 |
2 480 977 |
3 742 148 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN |
943 090 |
844 118 |
871 802 |
787 228 |
730 026 |
2 452 986 |
5 285 282 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HVWN |
840 709 |
908 019 |
871 802 |
787 228 |
730 026 |
2 452 986 |
5 285 282 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
68 687 |
29 703 |
22 155 |
3 042 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
16 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
85 218 |
29 703 |
22 155 |
3 042 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 1 746 |
333 |
0 |
1 402 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
83 472 |
30 036 |
22 155 |
4 444 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 36 588 |
36 588 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 36 588 |
36 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
46 884 |
66 624 |
22 155 |
4 444 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 16 Megaprojecten niet verkeer en Vervoer
16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
674 428 |
748 995 |
262 321 |
– 343 237 |
668 079 |
Uitgaven |
861 154 |
891 751 |
– 97 889 |
– 37 903 |
755 959 |
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam |
437 934 |
455 591 |
– 11 755 |
– 3 199 |
440 637 |
16.01.01 Planstudie PMR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.01.02 Realisatieprogramma PMR |
437 934 |
455 591 |
– 11 755 |
– 3 199 |
440 637 |
16.02 Ruimte voor de Rivier |
154 610 |
111 714 |
43 300 |
– 14 |
155 000 |
16.03 Maaswerken |
34 769 |
67 931 |
– 15 504 |
0 |
52 427 |
16.04 Netwerkgebonden kosten megaproj. niet VenV |
18 324 |
18 324 |
64 |
0 |
18 388 |
16.04.01 Apparaatskosten RWS |
18 324 |
18 324 |
64 |
0 |
18 388 |
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 |
215 517 |
238 191 |
– 113 994 |
– 34 690 |
89 507 |
16.09 Ontvangsten |
80 193 |
79 129 |
63 914 |
3 365 |
146 408 |
16.09.01 PMR |
1 193 |
1 193 |
0 |
0 |
1 193 |
16.09.02 Ruimte voor de Rivier |
0 |
– 944 |
0 |
1 455 |
511 |
16.09.03 Maaswerken |
0 |
– 120 |
0 |
1 910 |
1 790 |
16.09.04 Ontvangsten HWBP 2 |
79 000 |
79 000 |
63 914 |
0 |
142 914 |
Realisatie Megaprojecten niet VenV (16) |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
Gevolgen MIRT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
Budget |
Oplevering |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||||
Uitgaven |
862 |
892 |
– 98 |
– 38 |
756 |
|||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
438 |
455 |
– 12 |
– 3 |
440 |
|||
Uitvoeringsorganisatie |
2 |
5 |
– 4 |
1 |
||||
750 ha |
0 |
0 |
0 |
|||||
Groene verbinding |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) |
0 |
0 |
0 |
|||||
Natuurcompensatie |
6 |
13 |
– 8 |
– 1 |
4 |
|||
1 |
Landaanwinning |
356 |
356 |
7 |
363 |
|||
BTW Buitencontour |
68 |
68 |
1 |
69 |
||||
2 |
Onvoorzien |
6 |
13 |
– 10 |
3 |
|||
Ruimte voor de rivier |
155 |
112 |
43 |
0 |
155 |
|||
Projectbudget |
155 |
112 |
43 |
|
155 |
|||
Maaswerken |
35 |
68 |
– 15 |
0 |
53 |
|||
Zandmaas |
32 |
30 |
– 15 |
15 |
||||
Grensmaas |
3 |
38 |
38 |
|||||
Apparaatskosten RWS |
18 |
18 |
18 |
|||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 |
216 |
239 |
– 114 |
– 35 |
90 |
|||
3 |
HWBP 2 Waterschapsprojecten |
206 |
230 |
– 114 |
– 35 |
81 |
||
HWBP 2 Rijksprojecten |
4 |
4 |
4 |
|||||
Overige projectkosten |
6 |
5 |
5 |
1. Deze verhoging van de uitgavenraming betreft de contractueel verplichte prijsbijstelling, die reeds dit jaar moet worden betaald, maar pas volgend jaar via de Voorjaarsnota aan dit deelproject wordt toegevoegd.
2. De reden van de onderuitputting is gelegen in het feit dat de (on)voorziene risico’s zich tot op heden slechts op zeer beperkte mate hebben voorgedaan.
3. Dit door vertragingen ontstane kasoverschot is zichtbaar op de (deel)projecten;
• Markermeerdijk (Hoorn-Edam-Amsterdam): In samenspraak met de beheerder is besloten meer tijd te nemen voor de vaststelling van het voorkeursalternatief voor dit traject;
• West Zeeuws Vlaanderen ZSK: Het budget voor Zwakke schakels West Zeeuws Vlaanderen en een aantal kleine projecten is nader afgestemd op de uitvoeringsplanning van de beheerders. Voor deze projecten geldt dat de oplevering volgens de beheerders binnen de afgesproken termijn plaatsvindt;
• Enkhuizen-Hoorn: Vertraging in verband met onderzoek naar de extra kosten en de afhankelijkheid van de resultaten veenproef.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten hebben betrekking op niet geraamde EU-subsidies voor het project Lent (Ruimte voor de Rivier) en ontvangsten voor het project Maaswerken in verband met de verkoop van ruilgronden en ontvangsten die te maken hebben met activiteiten op het gebied van grondverwerving voor derden (bijvoorbeeld onteigening). Deze ontvangsten zijn incidenteel en niet te plannen in de tijd.
Verplichtingen
De verlaging van de verplichtingenraming betreft met name:
• Bij de zwakke schakels Noord Holland is vanuit efficiencyoverwegingen gekozen voor een innovatieve marktbenadering voor de aanbesteding, waardoor de daadwerkelijke beschikking op een later moment plaatsvindt. Eerder werd uitgegaan van een meer traditionele aanbesteding waarbij al in 2012 tot beschikking zou zijn overgegaan. Van daadwerkelijke vertraging van het project is op dit moment geen sprake.
• Daarnaast is gebleken dat er voor de zwakke schakels Delfland en Scheveningen de beschikkingen al zijn afgegeven. Het verplichtingenbudget wordt nu hiervoor naar beneden bijgesteld.
• Verder is het verplichtingenbudget voor een aantal kleinere projecten, zoals de zwakke schakels West Zeeuws Vlaanderen en de dijkversteking Nederlek en de Waddenzeekering Ameland nader afgestemd op de uitvoeringsplanning van de beheerders. Dit betekent dat de beschikking voor deze projecten op een later moment zal worden afgegeven. Voor deze projecten geldt dat de oplevering volgens de beheerders op dit moment binnen de afgesproken termijn plaatsvindt
• Ten slotte dienen er voor de vaststelling van het project Enkhuizen-Hoorn en Nieuwe Maasijk meer verplichtingen te worden aangegaan in verband met de vaststelling van de beschikking als gevolg van de eindafrekening van deze projecten in 2012.
Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR |
437 934 |
50 644 |
18 615 |
5 345 |
3 777 |
– 2 468 |
10 611 |
Toelichting |
||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
17 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR |
455 591 |
50 644 |
18 615 |
5 345 |
3 777 |
– 2 468 |
10 611 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 11 755 |
– 50 644 |
– 18 615 |
– 5 345 |
– 3 777 |
2 468 |
– 10 611 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR |
443 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 3 199 |
3 199 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 3 199 |
3 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR |
440 637 |
3 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
154 610 |
292 036 |
341 925 |
349 884 |
191 854 |
184 788 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 42 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
111 714 |
292 036 |
341 925 |
349 884 |
191 854 |
184 788 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
43 300 |
– 292 036 |
– 341 925 |
– 349 884 |
– 191 854 |
– 184 788 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
155 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 14 |
14 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR |
155 000 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
34 769 |
39 614 |
30 402 |
29 323 |
26 075 |
35 092 |
6 639 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
33 162 |
700 |
3 195 |
9 195 |
12 670 |
34 740 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
67 931 |
40 314 |
33 597 |
38 518 |
38 745 |
69 832 |
6 639 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 15 504 |
– 40 314 |
– 33 597 |
– 38 518 |
– 38 745 |
– 69 832 |
– 6 639 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
52 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken |
52 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18 324 |
18 627 |
18 093 |
16 272 |
12 963 |
70 800 |
145 320 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18 324 |
18 627 |
18 093 |
16 272 |
12 963 |
70 800 |
145 320 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
64 |
– 18 627 |
– 18 093 |
– 16 272 |
– 12 963 |
– 70 800 |
– 145 320 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV |
18 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
215 517 |
437 347 |
356 709 |
346 194 |
358 917 |
823 375 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
22 674 |
– 123 399 |
– 34 523 |
71 284 |
55 403 |
32 702 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
238 191 |
313 948 |
322 186 |
417 478 |
414 320 |
856 077 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 113 994 |
– 313 948 |
– 322 186 |
– 417 478 |
– 414 320 |
– 856 077 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
124 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 34 690 |
34 690 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 34 690 |
34 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 |
89 507 |
34 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV |
891 751 |
715 569 |
734 416 |
827 497 |
661 659 |
1 179 029 |
162 570 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV |
793 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega niet VenV |
755 959 |
37 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
80 193 |
88 039 |
139 589 |
195 411 |
155 850 |
480 528 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 1 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
79 129 |
88 039 |
139 589 |
195 411 |
155 850 |
480 528 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
63 914 |
– 88 039 |
– 139 589 |
– 195 411 |
– 155 850 |
– 480 528 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
143 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
3 365 |
– 3 365 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
3 365 |
– 3 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
146 408 |
– 3 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven |
10 000 |
56 296 |
– 12 934 |
– 1 000 |
42 362 |
17.01 Westerscheldetunnel |
0 |
5 094 |
0 |
0 |
5 094 |
17.02 Betuweroute |
10 000 |
28 145 |
– 14 500 |
– 1 000 |
12 645 |
17.03 Hoge snelheidslijn |
0 |
23 033 |
1 590 |
0 |
24 623 |
17.03.01 Realisatie HSL-zuid |
0 |
23 033 |
1 590 |
0 |
24 623 |
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.04 Anders betalen voor mobiliteit |
0 |
24 |
– 24 |
0 |
0 |
17.05 Zuiderzeelijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.09 Ontvangsten |
0 |
– 1 590 |
1 590 |
0 |
0 |
Operationele doelstelling 17.02
Om een deel van het project Betuweroute te realiseren is de installatie van ERTMS nodig. Hiervoor is een ERTMS upgrade nodig die pas in 2013 kan worden gerealiseerd. Daarom zal € 1 mln. niet in 2012 tot betaling komen.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
5 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
5 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
5 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
5 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
10 000 |
2 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
18 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
28 145 |
2 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 14 500 |
2 464 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
13 645 |
4 699 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 1 000 |
1 000 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
12 645 |
5 699 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
23 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL |
23 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
1 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL |
|
|
24 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL |
24 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
49 458 |
17 407 |
5 139 |
3 953 |
9 374 |
11 518 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR |
0 |
49 458 |
17 407 |
5 139 |
3 953 |
9 374 |
11 518 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR |
0 |
49 458 |
17 407 |
5 139 |
3 953 |
9 374 |
11 518 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV |
56 296 |
2 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 mega VenV |
43 362 |
54 157 |
23 407 |
11 139 |
3 953 |
9 374 |
11 518 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 mega VenV |
42 362 |
55 157 |
23 407 |
11 139 |
3 953 |
9 374 |
11 518 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 1 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
– 1 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
1 590 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
403 504 |
403 504 |
– 114 383 |
– 10 700 |
278 421 |
Uitgaven |
421 460 |
435 999 |
– 126 524 |
– 16 745 |
292 730 |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.03 Intermodaal vervoer |
4 574 |
13 099 |
– 7 500 |
– 3 019 |
2 580 |
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) |
213 |
5 492 |
44 |
– 2 393 |
3 143 |
18.05 Railinfrabeheer |
119 541 |
119 541 |
– 119 540 |
0 |
1 |
18.06 Externe veiligheid |
13 382 |
13 504 |
0 |
– 12 800 |
704 |
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. |
42 |
607 |
– 385 |
0 |
222 |
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven |
42 |
469 |
– 385 |
0 |
84 |
18.07.02 Subsidies algemeen |
0 |
138 |
0 |
0 |
138 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten |
283 708 |
283 756 |
857 |
1 467 |
286 080 |
18.08.01 Apparaatskosten RWS |
224 545 |
224 545 |
1 041 |
352 |
225 938 |
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten |
59 163 |
59 211 |
– 184 |
1 115 |
60 142 |
18.09 Ontvangsten |
119 603 |
119 496 |
– 119 496 |
0 |
0 |
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
103 183 |
0 |
0 |
103 183 |
Operationele doelstelling 18.03
De verwachte lagere kasuitgaven in 2012 van ca. € 3 mln. worden veroorzaakt door vertragingen bij de totstandkoming van het project Container transferium Alblasserdam als gevolg van onvoorziene vertragende factoren tijdens de realisatie met betrekking tot de bodemgesteldheid. Deze gelden zijn reeds verplicht en in latere jaren weer nodig.
Operationele doelstelling 18.04
Eind 2012 moet de Rijksstructuurvisie RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam- Almere-Markermeer) klaar zijn. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht waardoor een bedrag van ca. € 2,4 mln. eerst in 2013 tot betaling zal komen.
Operationele doelstelling 18.06
Naar verwachting zal in 2012 voor € 12,6 mln. aan verplichtingen- en € 12,8 mln. aan kasbudget niet worden aangewend. Het betreft hier programmabudget voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) voor de periode tot en met 2020.
Operationele doelstelling 18.08
Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van bijna € 1 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltares voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta».
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
4 574 |
1 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
8 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
13 099 |
1 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 7 500 |
1 994 |
2 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
5 599 |
3 196 |
2 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 3 019 |
3 019 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 3 019 |
3 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
2 580 |
6 215 |
2 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
5 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
5 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
5 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 2 393 |
2 393 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 2 393 |
2 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
3 143 |
2 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
119 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
119 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 119 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
13 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
13 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
13 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
– 12 800 |
12 800 |
1 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
– 12 800 |
12 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
704 |
12 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
607 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
222 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
222 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
283 708 |
270 654 |
255 468 |
249 445 |
240 994 |
954 662 |
1 939 944 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
283 756 |
270 654 |
255 468 |
249 445 |
240 994 |
954 662 |
1 939 944 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
857 |
– 278 |
– 3 009 |
– 4 958 |
– 3 993 |
– 14 400 |
– 72 676 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
284 613 |
270 376 |
252 459 |
244 487 |
237 001 |
940 262 |
1 867 268 |
|||
Overboeking van/naar andere departementen |
Intensivering/Extensivering |
3 713 |
484 |
469 |
184 |
184 |
184 |
736 |
1 472 |
3 |
Overboeking van/naar HXII |
Intensivering/Extensivering |
1 048 |
983 |
65 |
4 |
|||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
1 467 |
534 |
184 |
184 |
184 |
736 |
1 472 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
286 080 |
270 910 |
252 643 |
244 671 |
237 185 |
940 998 |
1 868 740 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 260 746 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 260 746 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 158 |
– 1 897 366 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 158 |
9 363 380 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 158 |
9 363 380 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 842 944 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 842 944 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– 2 886 200 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 744 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 744 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Overige U en O |
435 999 |
271 898 |
255 510 |
249 487 |
241 036 |
954 830 |
20 043 634 |
|||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O |
309 475 |
273 614 |
254 501 |
247 529 |
237 043 |
1 348 754 |
15 490 614 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Overige U en O |
292 730 |
292 360 |
254 685 |
247 713 |
237 227 |
1 349 490 |
15 492 086 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
119 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
– 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
119 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 119 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
103 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
103 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
103 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
163 812 |
163 812 |
1 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
163 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
103 183 |
163 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten |
222 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten |
103 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
|||
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Ontvangsten |
103 183 |
163 812 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Stand ontwerpbegroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Ontvangsten |
7 376 313 |
7 229 745 |
– 55 036 |
33 543 |
7 208 252 |
19.09 Ten laste van begroting IenM |
7 376 313 |
7 229 745 |
– 55 036 |
33 543 |
7 208 252 |
19.10 Ten laste van het FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Operationele doelstelling 19.09
De bijstelling van de inkomstenraming betreft met name:
– Een bedrag van € 27,9 mln. wordt terugbetaald aan het BTW-compensatiefonds in verband met de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.02).
– Overboeking naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen (€ 14,473 mln.) en de Concrete bereikbaarheidsprojecten (€ 24,109 mln.) waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
– Een overboeking van € 16,482 mln. naar het Gemeentefonds van dat deel van de Concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
– Vanuit het project Beter Benutten wordt naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.05).
– Een bedrag ad € 2,753 mln. betreft de afdracht aan het BCF voor de overboekingen naar het Provincie en Gemeentefonds van RSP-middelen (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
– € 0,534 mln. wordt overgeboekt als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
– Een overboeking van € 10 mln. van de 3e tranche uit het budget voor Quick Wins Binnenhavens naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorg dragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
– Vanuit hoofdstuk XII wordt € 126,524 mln. overgeboekt met betrekking tot het aandeel Infrastructuurfonds in de prijscompensatie 2012. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het voordelig saldo van het fonds over 2012.
– Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van € 0,983 mln. overgeboekt naar de begroting IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltares voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta» (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 18.08)
– Vanuit hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax met betrekking tot snelheidsverhoging A2 verkeersborden (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.03).
– Vanuit hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Beter Benutten (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.05).
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017–2020 |
2021–2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7 376 313 |
7 552 230 |
7 875 414 |
6 718 707 |
7 332 672 |
27 643 977 |
54 855 096 |
Toelichting |
||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7 229 745 |
7 385 129 |
7 948 121 |
6 970 990 |
7 372 400 |
27 764 055 |
54 924 018 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
– 55 036 |
– 1 127 483 |
– 1 193 046 |
– 1 260 241 |
– 1 580 742 |
– 4 201 030 |
– 9 687 034 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7 174 709 |
6 257 646 |
6 755 075 |
5 710 749 |
5 791 658 |
23 563 025 |
45 236 984 |
|||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
126 524 |
– 126 524 |
1 |
|||||
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds |
Intensivering/Extensivering |
– 97 623 |
– 97 623 |
2 |
||||||
Overboeking van/naar andere departementen |
Intensivering/Extensivering |
3 672 |
3 607 |
65 |
3 |
|||||
Overboeking met HXII |
Intensivering/Extensivering |
4 264 |
1 035 |
469 |
184 |
184 |
184 |
736 |
1 472 |
4 |
Mutaties Najaarsnota 2012 |
33 543 |
– 125 990 |
184 |
184 |
184 |
736 |
1 472 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM |
7 208 252 |
6 131 656 |
6 755 259 |
5 710 933 |
5 791 842 |
23 563 761 |
45 238 456 |
|||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Miljoenennota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk |
7 229 745 |
7 385 129 |
7 948 121 |
6 970 990 |
7 372 400 |
27 764 055 |
54 924 018 |
|||
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Bijdr.andere begr.Rijk |
7 174 709 |
6 257 646 |
6 755 075 |
5 710 749 |
5 791 658 |
23 563 025 |
45 236 984 |
|||
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk |
7 208 252 |
6 131 656 |
6 755 259 |
5 710 933 |
5 791 842 |
23 563 761 |
45 238 456 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33480-A-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.