33 280 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2

2.2

De beleidsartikelen

6

2.3

De niet-beleidsartikelen

23
     

3.

Baten-Lastendienst Inspectie Leefomgeving en Transport

26
     

4.

Conversietabel

29

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2012.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

Verder wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

Tenslotte wordt onder 3 de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

 

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand Ontwerpbegroting 2012

 

10 805,9

57,3

       

Amendementen van de leden Slob en Wiegman-van Meppelen Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 XII, nr. 106.

 

0,0

0,0
       

Stand vastgestelde begroting 2012

 

10 805,9

57,3

       

– mutaties Voorjaarsnota 2012:

      

1. HGIS Partners voor Water

01

1,5

  

2. Inkoop beeldmateriaal

02

– 3,9

  

3. Aanpasing veilingopbrengsten CO2 rechten

06

  

16,0

4. Ontvangsten naar ILT

10

– 0,9

– 0,9

5. HSA

97

– 12,8

  

6. Bijdrage aan Gemeentefonds voor Midden-Delfland

97

– 9,7

  

7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

97

54,6

  

8. A15 Maasvlakte-Vaanplein

97

– 178,6

  

9. Overboeking ICT

98

– 14,4

  

10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag

98

– 1,6

  

11. Vorming van één Audigdienst Rijk

98

– 4,1

  

12. 1% regeling

99

35,5

  

13. Loonbijstelling 2012

99

15,1

  

14. BES

99

– 2,1

  

15. Diversen artikelen

div.

– 3,6

  

Stand 1e suppletore begroting 2012

 

10 680,9

72,4

Toelichting

Algemeen

De in de 1e suppletoire 2012 opgenomen mutaties, met uitzondering van de mutaties zoals vermeld in bovenstaand overzicht, komen voort uit de conversie van de oude begrotingsindeling naar de nieuwe begrotingsindeling. In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 30 januari 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstuk 2011–2012, 33 000 XII, nr. 111). Hierin heb ik de Kamer geïnformeerd dat ik voornemens ben de herziening van de nieuwe begroting bij Voorjaarsnota 2012 te laten plaatsvinden.

Onder 3 wordt de openingsbalans van het per 1 januari 2012 ingestelde agentschap Infrastructuur Leefomgeving en Transport opgenomen.

1. Partners voor Water

In 2011 is een overschot ontstaan op het HGIS gefinancierde programma Partners voor Water. Dit kasoverschot is in 2011 naar HGIS teruggeboekt. Aangezien deze gelden in 2012 tot betaling zullen komen is HGIS verzocht dit budget weer aan de begroting van IenM toe te voegen.

2. Inkoop beeldmateriaal

In de begroting van 2012 heeft er een overboeking door het Gemeentefonds plaatsgevonden naar de begroting van IenM in 2012 en 2013 van € 4,2 mln. zulks met betrekking tot het regelen van luchtfoto’s door het kadaster. Aangezien er andere afspraken zijn gemaakt wordt de overboeking teruggedraaid met inachtneming van een compensatie van de gemaakte kosten door IenM, zijnde € 0,3 mln.

3. Aanpassing veilingopbrengsten CO2 rechten

Door gewijzigde ramingen van zowel de hoeveelheden te veilen CO2-rechten als de verwachte opbrengsten per eenheid, zijn de ontvangsten uit de veilingen in het kader van het Emission Trading System (ETS) bijgesteld. Hierdoor zal in 2012 al een ontvangst van € 16 mln. plaatsvinden en zullen de ontvangsten in 2013 en volgende jaren lager zijn: in 2013 € 580 mln. lagere ontvangst en vanaf 2014 een jaarlijks lagere ontvangst van € 500 mln.

4. Ontvangsten Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Op de begroting van IenM staan ontvangsten begroot, die vanaf 2012 door het agentschap ILT zullen worden ontvangen. In verband hiermede wordt de ontvangsten begroting verlaagd onder gelijktijdige verlaging van de bijdrage aan het agentschap ILT.

5. HSA

Ten behoeve van de oplossing van de financiële HSA-problematiek is in het Infrastructuurfonds een aantal mutaties opgenomen (voor de specificatie zie punt 3 onder «2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten

mutaties» op het Infrastructuurfonds).

In dit verband wil ik graag verwijzen naar mijn brief van 18 november 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2011–2012, 22 026, nr. 343).

6. Naar Gemeentefonds voor Midden-Delfland

Door IenM wordt een bedrag van € 9,7 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor Midden-Delfland. Het is bestemd voor het behoud van het karakteristieke landschap. De bijdrage is bestemd voor IODS kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam), «Sanering verspreid liggende glastuinbouw»en «Groen ondernemen, een nieuwe landbouw (onderdeel Grondinstrument)».

7. BTW Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Eind 2011 is een convenant getekend met de provincies Groningen en Friesland over de nieuwe beheersituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Als afronding van het convenant wordt BTW ad € 54,6 mln. vanuit het BTW Compensatiefonds overgeboekt naar de begroting van IenM.

8. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Het in het Infrastructuurfonds geraamde aanlegbudget voor het project A15 Maasvlakte Vaanplein wordt omgezet in een meerjarig budget voor de beschikbaarheidsvergoeding.

9. Overboeking ICT

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de overdracht van personeel-en bedrijfsvoeringsbudget ICT plaatsgevonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit kader wordt

€ 14,4 mln. overgeboekt naar de begroting van dit ministerie. Vanaf 2013 vindt er een jaarlijkse afrekening plaats, zulks aan de hand van ontvangen facturen van BZK.

10. Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag

In de ministerraad van 27 mei 2011 is het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag vastgesteld. De financiële uitwerking van dit masterplan is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) van 13 september 2011 vastgesteld. In verband hiermede wordt de begroting van IenM vanaf 2012 tot en met 2015 verlaagd en vanaf 2016 verhoogd.

11. Vorming van één Auditdienst Rijk

In het kader van de vorming van één Auditdienst Rijk (ADR) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën per 1 mei 2012 wordt door IenM vanaf 2012 bedragen overgeboekt naar het ministerie van Financiën.

12. 1% regeling

Door middel van de eindejaarsmarge 2011–2012 (de zogenoemde 1% regeling) wordt € 35,5 mln. van het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden aan de begroting van IenM toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op artikel 99 (nominaal en onvoorzien) en worden in een later stadium verdeeld naar de diverse begrotingsartikelen.

13. Loonbijstelling 2012

Dit betreft de toevoeging van de loonbijstelling voor het jaar 2012. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 99 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.

14. BES-fonds Referentieonderzoek

In het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen BES is met de openbare lichamen gesproken over de hoogte van de vrije uitkering.

Er is besloten dat een herzien referentiekader een beter inzicht moet geven in de eilandelijke taken in relatie tot de vrije uitkering. Uit het onderzoek is gebleken dag structureel € 6,1 mln. aan de vrije uitkering toegevoegd dient te worden om de eilandelijke taken adequaat uit te kunnen voeren, conform het huidige wettelijke kader. Het aandeel van IenM bedraagt € 2,1 mln.

15. Diversen

Het bedrag bestaat voornamelijk uit overboekingen naar c.q. van andere ministeries. Deze hebben hoofdzakelijk plaatsgevonden op de volgende artikelen:

  • • 02 Ruimtelijk ontwikkeling € 0,8 mln.

    • – Het betreft een bijdrage registratie kadaster door diverse ministeries en het Provinciefonds ad € 1,0 mln.

    • – een bedrag van € 0,3 mln. is overgeboekt van het Provinciefonds naar IenM voor aanvullende decentralisatiemiddelen bodemsanering ten behoeve van provinciaal bevoegd gezag Zuid-Holland, Overijssel en Noord-Brabant (het betreft een saldo van overboeking van het Provinciefonds ad € 2,0 mln. (verrekening met 2011) en een overboeking naar het Provinciefonds.

    • – een bedrag van € 0,5 mln. is overgeboekt naar Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten voor compensatie van de invoering van de tijdelijke Crisis en Herstelwet (CHW).

  • • 04 Openbaar vervoer en spoor -€ 0,3 mln.

    Het betreft voornamelijk een bijdrage van IenM aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor toezicht op de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) Openbaar Vervoer die in 2012 in werking is getreden.

  • • 06 Klimaat lucht en geluid -€ 0,9 mln.

    Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor de wereldtentoonstelling in Shanghai.

  • • 07 Duurzaamheid € -1,4 mln.

    Het betreft een bijdrage:

    • – van IenM aan het Provinciefonds met betrekking tot de uitvoering zwemwaterrichtlijnen.

    • – aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTBG).

  • • 08 Externe Veiligheid en risico’s – € 0,4 mln.

    Het betreft een bijdrage aan het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de EV-middelen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

  • • 10 Inspectie Leefomgeving en transport – € 0,1 mln.

    Het betreft een overboeking van een fte naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • • 97 Algemeen Departement – € 0,1 mln.

    Het betreft een overboeking naar het Gemeentefonds voor de Scheveningen Boulevard (indexatie 2012/2013).

  • • 98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement € 0,6 mln.

    Het betreft voornamelijk een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het werkprogramma voor de Leefomgeving ad € 1,4 mln., een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ad € 0,7 mln. voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR).

  • • 99 Nominaal en onvoorzien – € 1,6 mln.

    Het betreft een bijdrage van € 0,8 mln. aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor twee projecten in het kader van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland:

    • – een nieuwe onderzoeksreactor (genaamd Pallas) bestemd voor de productie van medische radio-isotopen nucleair onderzoek, ter vervanging van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Bijdrage aan het ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie.

    • – Het innoveren van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR voor de TU Delft (genaamd Oyster). Bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

2.2 De beleidsartikelen

01 Water

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

01 Water

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

39 159

39 159

45 492

46 345

46 495

46 398

Uitgaven:

0

0

52 384

52 384

46 493

46 494

46 495

46 398

01.01 Algemeen waterbeleid

0

0

40 057

40 057

34 301

33 954

33 954

33 926

01.01.01 Opdrachten

0

0

5 160

5 160

5 094

5 304

5 304

5 276

01.01.02 Subsidies

0

0

15 754

15 754

10 093

9 536

9 536

9 536

– Partners voor Water (HGIS)

0

0

14 684

14 684

9 536

9 536

9 536

9 536

– Overige subsidies

0

0

1 070

1 070

557

     

01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

0

19 143

19 143

19 114

19 114

19 114

19 114

– Bijdrage aan RWS

0

0

19 143

19 143

19 114

19 114

19 114

19 114

01.02 Waterveiligheid

0

0

3 442

3 442

3 361

3 479

3 479

3 450

01.02.01 Opdrachten

0

0

3 442

3 442

3 361

3 479

3 479

3 450

01.03 Waterkwaliteit en kwantiteit

0

0

5 738

5 738

5 732

5 882

5 883

5 856

01.03.01 Opdrachten

0

0

2 714

2 714

2 674

2 919

2 991

2 964

01.03.02 Subsidies

0

0

122

122

166

36

   

01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

2 902

2 902

2 892

2 927

2 892

2 892

01.04 Grote opppervlaktewateren

0

0

3 147

3 147

3 099

3 179

3 179

3 166

01.04.01 Opdrachten

0

0

3 147

3 147

3 099

3 179

3 179

3 166

01.09 Ontvangsten

0

0

570

570

570

570

570

570

02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

02 Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

148 962

148 962

152 163

141 718

258 059

265 460

Uitgaven:

0

0

178 633

178 633

148 060

107 148

205 053

197 870

02.01 Ruimtelijk Instrumentarium

0

0

19 299

19 299

16 034

13 424

11 411

10 290

02.01.01 Opdrachten

0

0

9 259

9 259

10 815

10 400

9 900

9 684

02.01.02 Subsidies

0

0

8 295

8 295

3 250

1 550

1 150

250

02.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

0

0

1 745

1 745

1 969

1 474

361

356

02.02 Geo informatie

0

0

36 264

36 264

27 354

26 870

26 654

26 457

02.02.01 Opdrachten

0

0

4 029

4 029

2 149

2 178

2 178

2 178

02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RTW

0

0

32 235

32 235

25 205

24 692

24 476

24 279

– Basisregistratie grootschalige Topo (BGT)

0

0

9 858

9 858

3 534

7 693

7 872

7 868

– Basisregistratie Topo (BRT)

0

0

14 207

14 207

13 581

13 239

12 915

12 738

– Overige Bijdragen aan ZBO/RTW

0

0

8 170

8 170

8 090

3 760

3 689

3 673

02.03 Gebiedsontwikkeling

0

0

65 898

65 898

41 433

26 024

14 495

2 634

02.03.01 Opdrachten

0

0

2 211

2 211

2 178

2 406

2 257

84

02.03.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

0

0

63 687

63 687

39 255

23 618

12 238

2 550

– Bufferzones ILG

0

0

2 963

2 963

5 369

     

– Projecten BIRK

0

0

28 634

28 634

13 886

15 718

12 238

 

– Projectern Nota Ruimte

0

0

32 090

32 090

20 000

7 900

   

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid

0

0

0

0

     

2 550

02.04 Ruimtegebruik bodem

0

0

57 172

57 172

63 239

40 830

152 493

158 489

02.04.01 Opdrachten

0

0

435

435

503

453

125

125

02.04.02 Subsidies

0

0

19 177

19 177

19 184

16 184

0

0

– Bedrijvenregeling

0

0

11 646

11 646

11 646

11 646

   

– Overige subsidies

0

0

7 531

7 531

7 538

4 538

   

02.04.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

0

0

27 560

27 560

34 852

22 593

152 368

158 364

– Meerjaren programma Bodem

0

0

13 649

13 649

21 063

20 870

150 447

154 430

– Programma Gebiedsgerichte instrumentarium

0

0

13 911

13 911

13 789

1 723

1 921

3 934

02.04.07 Bekostiging

0

0

10 000

10 000

8 700

1 600

0

0

– Uitvoering klimaat adaptie

0

0

10 000

10 000

8 700

1 600

0

0

02.09 Ontvangsten

0

0

934

934

934

934

934

934

03 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

03 Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

47 576

47 576

47 334

41 060

35 864

31 425

Uitgaven:

0

0

64 717

64 717

49 226

55 533

40 864

31 425

03.01 Netwerk

0

0

38 505

38 505

28 473

35 734

23 223

13 845

03.01.01 Opdrachten

0

0

20 219

20 219

19 927

17 078

12 736

8 369

03.01.02 Subsidies

0

0

14 426

14 426

4 693

14 803

6 634

1 623

– CO2 reductieplan

0

0

7 819

7 819

1 049

592

5 586

584

– Auto van de toekomst

0

0

545

545

1 318

6 560

   

– Overige subsidies

0

0

6 062

6 062

2 326

7 651

1 048

1 039

03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

3 860

3 860

3 853

3 853

3 853

3 853

03.02 Veiligheid

0

0

26 212

26 212

20 753

19 799

17 641

17 580

03.02.01 Opdrachten

0

0

8 996

8 996

8 892

9 012

9 013

8 952

03.02.02 Subsidies

0

0

16 168

16 168

10 815

9 741

7 582

7 582

03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

1 048

1 048

1 046

1 046

1 046

1 046

03.09 Ontvangsten

0

0

6 782

6 782

6 782

6 782

6 782

6 782

04 Openbaar vervoer en spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

04 Openbaar vervoer en spoor

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

27 090

27 090

15 224

10 368

13 196

12 963

Uitgaven:

0

0

55 760

55 760

45 900

32 944

22 272

12 963

04.01 Spoor

0

0

43 043

43 043

37 953

25 027

15 027

5 759

04.01.01 Opdrachten

0

0

2 738

2 738

3 499

3 681

3 681

3 489

04.01.02 Subsidies

0

0

40 228

40 228

34 377

21 346

11 346

2 270

– Subsidies Contractsector

0

0

25 000

25 000

23 000

10 000

   

– Subsidie bodemsanering NS percelen

0

0

9 076

9 076

9 076

9 076

9 076

 

– Overige subsidies

0

0

6 152

6 152

2 301

2 270

2 270

2 270

04.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

0

0

77

77

77

     

04.02 Openbaar vervoer

0

0

12 717

12 717

7 947

7 917

7 245

7 204

04.02.01 Opdrachten

0

0

10 603

10 603

6 053

5 990

5 269

5 101

04.02.02 Subsidies

0

0

1 073

1 073

851

884

933

1 060

04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

1 041

1 041

1 043

1 043

1 043

1 043

04.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

Ingevolge een 4-partijenovereenkomst uit 2003 is het ministerie gehouden jaarlijks een bijdrage te geven aan de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken om de in 2003 gestarte werkzaamheden van de onder de Stichting ressorterende Geschillencommissie Taxivervoer te continueren. Het gaat om een bijdrage van ten hoogste € 50 000 per jaar.

05 Mainport en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

05 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

30 780

30 780

19 808

17 299

15 433

15 686

Uitgaven:

0

0

52 901

52 901

30 714

29 002

29 965

17 550

05.01 Luchtvaart

0

0

42 904

42 904

23 483

22 490

24 176

11 768

05.01.01 Opdrachten

0

0

40 050

40 050

21 032

20 198

21 983

9 576

– Opdrachten GIS

0

0

27 734

27 734

12 333

11 463

12 898

0

– Overige opdrachten

0

0

12 316

12 316

8 699

8 735

9 085

9 576

05.01.02 Subsidies

0

0

1 674

1 674

1 271

1 112

1 013

1 012

05.01.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

0

0

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

05.02 Maritiem

0

0

9 997

9 997

7 231

6 512

5 789

5 782

05.02.01 Opdrachten

0

0

2 459

2 459

2 295

2 024

2 014

2 007

05.02.02 Subsidies

0

0

3 757

3 757

1 162

713

   

05.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

2 823

2 823

2 816

2 817

2 817

2 817

05.02.04 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

0

0

958

958

958

958

958

958

05.09 Ontvangsten

0

0

43 524

43 524

45 744

45 744

24 643

2 059

06 Klimaat, lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

06 Klimaat, lucht en geluid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

111 247

111 247

109 924

95 075

86 594

78 172

Uitgaven:

0

0

243 558

243 558

171 651

99 604

86 594

78 172

06.01 Klimaat

0

0

19 199

19 199

16 351

15 678

16 425

12 494

06.01.01 Opdrachten

0

0

7 176

7 176

6 722

7 521

9 502

5 632

06.01.02 Subsidies

0

0

4 963

4 963

2 072

1 000

   

06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

7 060

7 060

7 557

7 157

6 923

6 862

– Bijdrage aan Nea

0

0

7 060

7 060

7 557

7 157

6 923

6 862

06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

0

0

78 481

78 481

82 770

44 156

34 924

30 730

06.02.01 Opdrachten

0

0

7 769

7 769

8 722

5 345

5 401

3 915

06.02.02 Subsidies

0

0

13 019

13 019

       

06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

56 193

56 193

72 548

37 311

28 023

25 315

– NSL

0

0

37 080

37 080

51 430

9 850

2 640

 

– Wegverkeerlawaai

   

19 113

19 113

18 618

25 405

25 383

25 315

– Overige Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

0

0

2 500

2 056

   

06.02.07 Bekostiging

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

06.03 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking

0

0

145 878

145 878

72 530

39 770

35 245

34 948

06.03.01 Opdrachten

0

0

140 876

140 876

66 825

33 907

30 182

30 189

– Uitvoering CDM

0

0

99 664

99 664

32 627

3 806

   

– RIVM

0

0

27 202

27 202

25 972

25 713

24 837

24 837

– AgNL

0

0

10 045

10 045

2 311

219

219

219

– Overige opdrachten

0

0

3 965

3 965

5 915

4 169

5 126

5 133

06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

5 002

5 002

5 705

5 863

5 063

4 759

06.09 Ontvangsten

0

0

16 000

16 000

120 000

200 000

200 000

200 000

07 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

07 Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

21 946

21 946

20 013

15 704

14 786

15 797

Uitgaven:

0

0

109 593

109 593

45 668

16 129

14 786

15 797

07.01 Afval en duurzaamheidagenda

0

0

101 115

101 115

35 661

9 582

10 058

9 905

07.01.01 Opdrachten

0

0

10 912

10 912

9 549

9 062

9 538

9 385

– Uitvoering AgNL

0

0

8 827

8 827

7 659

7 241

7 523

7 370

– Overige opdrachten

0

0

2 085

2 085

1 890

1 821

2 015

2 015

07.01.02 Subsidies

0

0

90 203

90 203

26 112

520

520

520

– Afvalfonds

0

0

89 408

89 408

25 592

     

– Overige subsidies

0

0

795

795

520

520

520

520

07.02 Preventie en milieugebruiksruimte

0

0

2 375

2 375

2 666

2 667

2 658

3 836

07.02.01 Opdrachten

0

0

2 375

2 375

2 666

2 667

2 658

3 836

07.03 Ecosystemen en landbouw

0

0

6 103

6 103

7 341

3 880

2 070

2 056

07.03.01 Opdrachten

0

0

2 822

2 822

4 578

3 580

1 770

1 756

07.03.02 Subsidies

0

0

1 078

1 078

400

300

300

300

07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

2 203

2 203

2 363

     

07.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

08 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

08 Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

47 489

47 489

14 650

16 935

46 039

74 983

Uitgaven:

0

0

52 351

52 351

20 172

21 438

46 169

75 819

08.01 Veiligheid chemische stoffen

0

0

6 195

6 195

4 875

4 789

5 566

5 541

08.01.01 Opdrachten

0

0

5 695

5 695

4 475

4 389

5 166

5 141

08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

500

500

400

400

400

400

08.02 Veiligheid GGO's

0

0

2 421

2 421

1 942

2 202

3 187

3 173

08.02.01 Opdrachten

0

0

2 321

2 321

1 842

2 102

3 087

3 073

08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

100

100

100

100

100

100

08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport

0

0

43 735

43 735

13 355

14 447

37 416

67 105

08.03.01 Opdrachten

0

0

12 816

12 816

6 582

6 308

6 298

6 248

08.03.02 Subsidies

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000

08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

578

578

576

576

576

576

08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

28 341

28 341

4 197

5 563

28 542

57 281

– Bijdragen asbestsanering

0

0

18 611

18 611

   

3 052

29 221

– Bijdragen programma EV Provincies

0

0

3 730

3 730

433

440

20 811

20 381

– Overige bijdragen aan internationale organisatie en medeoverheden

0

0

6 000

6 000

3 764

5 123

4 679

7 679

08.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

09 Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

41 032

41 032

45 343

48 767

42 969

39 743

Uitgaven:

0

0

41 950

41 950

44 607

49 503

42 233

40 479

09.01 Weer, klimaat en seismologie

0

0

29 607

29 607

28 348

26 524

25 008

24 881

09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

28 689

28 689

27 612

25 788

24 272

24 145

– Weer

0

0

15 170

15 170

14 461

13 429

12 552

12 482

– Klimaat

0

0

12 053

12 053

11 620

10 894

10 276

10 226

– Seismologie

0

0

1 466

1 466

1 531

1 465

1 444

1 437

09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

918

918

736

736

736

736

09.02 Aardobservatie

0

0

12 343

12 343

16 259

22 979

17 225

15 598

09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

12 343

12 343

16 259

22 979

17 225

15 598

– Bijdrage aan KNMI

0

0

12 343

12 343

16 259

22 979

17 225

15 598

09.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

10 Inspectie leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

10 Inspectie Leefomgeving en Transport

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

144 243

144 243

128 785

123 889

117 509

116 928

Uitgaven:

0

0

144 243

144 243

128 785

123 889

117 509

116 928

10.01 ILT

0

0

144 243

144 243

128 785

123 889

117 509

116 928

10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

144 243

144 243

128 785

123 889

117 509

116 928

– Risicovolle bedrijven

0

0

14 176

14 176

12 573

12 065

11 403

11 342

– Rail en wegvervoer

0

0

31 075

31 075

27 764

26 716

25 350

25 227

– Scheepvaart

0

0

25 149

25 149

22 469

21 622

20 516

20 415

– Luchtvaart

0

0

25 949

25 949

23 185

22 310

21 169

21 065

– Risicovolle stoffen en producten

0

0

26 269

26 269

23 472

22 585

21 430

21 325

– Water en bodembeheer

0

0

9 931

9 931

8 874

8 538

8 102

8 062

– Ruimte, wonen, bouwen

0

0

11 694

11 694

10 448

10 053

9 539

9 492

10.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

31 Integraal waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

39 139

0

– 39 139

0

– 45 492

– 46 345

– 46 495

– 46 398

Uitgaven:

50 916

0

– 50 916

0

– 46 493

– 46 494

– 46 495

– 46 398

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

19 446

0

– 19 446

0

– 15 187

– 14 840

– 14 840

– 14 812

Opdrachten

5 160

0

– 5 160

0

– 5 094

– 5 304

– 5 304

– 5 276

Subsidies

1 070

0

– 1 070

0

– 557

     

HGIS Partners voor Water

13 216

0

– 13 216

0

– 9 536

– 9 536

– 9 536

– 9 536

31.02 Waterveiligheid

3 442

0

– 3 442

0

– 3 361

– 3 479

– 3 479

– 3 450

Opdrachten

3 442

0

– 3 442

0

– 3 361

– 3 479

– 3 479

– 3 450

31.03 Waterkwantiteit/Waterkwaliteit

5 738

0

– 5 738

0

– 5 732

– 5 882

– 5 883

– 5 856

Opdrachten

2 714

0

– 2 714

0

– 2 674

– 2 919

– 2 991

– 2 964

Subsidies

122

0

– 122

0

– 166

– 36

   

Bijdragen aan internationale organisaties

2 902

0

– 2 902

0

– 2 892

– 2 927

– 2 892

– 2 892

31.04 Water in Gebieden

3 147

0

– 3 147

0

– 3 099

– 3 179

– 3 179

– 3 166

Opdrachten

3 147

0

– 3 147

0

– 3 099

– 3 179

– 3 179

– 3 166

31.05 Bijdragen aan baten/lastendiensten

19 143

0

– 19 143

0

– 19 114

– 19 114

– 19 114

– 19 114

31.09 Ontvangsten

570

0

– 570

0

– 570

– 570

– 570

– 570

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of alsgevolg van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

26 177

0

– 26 177

0

– 21 057

– 20 108

– 17 950

– 17 888

Uitgaven:

26 849

0

– 26 849

0

– 21 303

– 20 118

– 17 950

– 17 888

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

26 468

0

– 26 468

0

– 20 999

– 19 809

– 17 641

– 17 580

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

1 206

0

– 1 206

0

– 1 202

– 1 204

– 1 204

– 1 203

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

4 353

0

– 4 353

0

– 4 323

– 4 357

– 4 357

– 4 340

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

20 653

0

– 20 653

0

– 15 228

– 14 238

– 12 080

– 12 037

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

0

0

0

0

       

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

256

0

– 256

0

– 246

– 10

   

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

294

0

– 294

0

– 217

– 222

– 222

– 221

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

294

0

– 294

0

– 217

– 222

– 222

– 221

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»

0

0

0

0

       

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

87

0

– 87

0

– 87

– 87

– 87

– 87

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

87

0

– 87

0

– 87

– 87

– 87

– 87

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

0

0

0

0

       

32.09 Ontvangsten

4 642

0

– 4 642

0

– 4 642

– 4 642

– 4 642

– 4 642

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

8 593

0

– 8 593

0

– 11 803

– 9 691

– 9 523

– 8 497

Uitgaven:

10 655

0

– 10 655

0

– 9 844

– 9 786

– 9 621

– 9 348

33.01 Externe veiligheid

6 020

0

– 6 020

0

– 5 157

– 5 202

– 5 192

– 5 221

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

3 769

0

– 3 769

0

– 3 731

– 3 752

– 3 756

– 3 743

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

803

0

– 803

0

– 103

– 103

– 103

– 103

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

1 448

0

– 1 448

0

– 1 323

– 1 347

– 1 333

– 1 375

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

2 314

0

– 2 314

0

– 2 320

– 2 296

– 2 291

– 2 289

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

527

0

– 527

0

– 563

– 548

– 548

– 548

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

710

0

– 710

0

– 686

– 686

– 686

– 686

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

152

0

– 152

0

– 146

– 137

– 132

– 130

33.02.04 IMO (HGIS)

416

0

– 416

0

– 416

– 416

– 416

– 416

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

33.02.06 CCR (HGIS)

509

0

– 509

0

– 509

– 509

– 509

– 509

33.03 Veiligheid luchtvaart

2 168

0

– 2 168

0

– 2 235

– 2 156

– 2 006

– 1 706

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

369

0

– 369

0

– 235

– 256

– 256

– 256

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

1 115

0

– 1 115

0

– 1 115

– 1 015

– 1 015

– 1 015

33.03.03 Internationaal

384

0

– 384

0

– 435

– 435

– 435

– 435

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden

0

0

0

0

       

33.03.06 Galileo Supervisory Authority (HGIS)

300

0

– 300

0

– 450

– 450

– 300

 

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

153

0

– 153

0

– 132

– 132

– 132

– 132

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

153

0

– 153

0

– 132

– 132

– 132

– 132

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

0

0

0

0

       

33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen

0

0

0

0

       

33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen

0

0

0

0

       

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

0

0

0

0

       

33.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

36 759

0

– 36 759

0

– 26 934

– 19 592

– 17 397

– 14 646

Uitgaven:

58 697

0

– 58 697

0

– 48 188

– 33 082

– 17 397

– 14 646

34.01 Netwerk weg

6 201

0

– 6 201

0

– 5 446

– 2 958

– 2 958

– 2 953

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

6 201

0

– 6 201

0

– 5 446

– 2 958

– 2 958

– 2 953

34.01.02 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

       

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

       

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

0

0

0

0

       

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

0

0

0

0

       

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

34.02 Netwerk vaarwegen

2 013

0

– 2 013

0

– 2 005

– 2 006

– 2 006

– 2 006

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

2 013

0

– 2 013

0

– 2 005

– 2 006

– 2 006

– 2 006

34.03 Netwerk spoor

30 749

0

– 30 749

0

– 25 745

– 12 814

– 2 814

– 2 623

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

122

0

– 122

0

– 121

– 122

– 122

– 122

34.03.02 Aanleg B&I

0

0

0

0

       

34.03.03 Beheer overig

0

0

0

0

       

34.03.04 Vervoer

30 627

0

– 30 627

0

– 25 624

– 12 692

– 2 692

– 2 501

34.03.05 Vervoer overig

0

0

0

0

       

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

12 315

0

– 12 315

0

– 7 551

– 7 785

– 7 100

– 7 064

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

2 858

0

– 2 858

0

– 2 944

– 2 964

– 2 964

– 2 954

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

0

0

0

0

       

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

0

0

0

0

       

34.04.04 Stimuleren marktwerking OV

101

0

– 101

0

       

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

0

0

0

0

       

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

0

0

0

0

       

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

7 576

0

– 7 576

0

– 3 224

– 3 183

– 2 488

– 2 472

34.04.09 Regionale OV-systemen

1 780

0

– 1 780

0

– 1 383

– 1 638

– 1 648

– 1 638

34.05 Beter Benutten

7 419

0

– 7 419

0

– 7 441

– 7 519

– 2 519

0

34.05.01 Beter Benutten

7 419

0

– 7 419

0

– 7 441

– 7 519

– 2 519

 

34.09 Ontvangsten

98

0

– 98

0

– 98

– 98

– 98

– 98

35 Mainports en logistiek

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

18 797

0

– 18 797

0

– 15 790

– 15 343

– 13 861

– 14 980

Uitgaven:

21 644

0

– 21 644

0

– 16 833

– 15 938

– 13 681

– 14 980

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

5 608

0

– 5 608

0

– 4 068

– 4 068

– 2 702

– 2 702

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

0

0

0

0

       

35.01.02 Ontwikkeling luchthavens

3 796

0

– 3 796

0

– 3 406

– 3 406

– 1 106

– 1 106

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

0

0

0

0

       

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.

0

0

0

0

       

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

1 812

0

– 1 812

0

– 662

– 662

– 1 596

– 1 596

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

426

0

– 426

0

– 452

– 427

– 427

– 427

35.02.01 Verbetering marktwerking

374

0

– 374

0

– 400

– 375

– 375

– 375

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

0

0

0

0

       

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit

52

0

– 52

0

– 52

– 52

– 52

– 52

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

3 367

0

– 3 367

0

– 2 851

– 2 775

– 2 674

– 3 978

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

1 260

0

– 1 260

0

– 1 252

– 1 176

– 1 075

– 2 379

35.03.02 Luchtruim

660

0

– 660

0

– 660

– 660

– 660

– 660

35.03.03 Marktordening en markttoegang

1 447

0

– 1 447

0

– 939

– 939

– 939

– 939

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

12 243

0

– 12 243

0

– 9 462

– 8 668

– 7 878

– 7 873

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie

1 530

0

– 1 530

0

– 1 524

– 1 496

– 1 419

– 1 414

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

2 338

0

– 2 338

0

– 1 324

– 739

– 439

– 439

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

2 381

0

– 2 381

0

– 645

– 564

– 151

– 151

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

3 070

0

– 3 070

0

– 3 054

– 2 954

– 2 954

– 2 954

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

2 924

0

– 2 924

0

– 2 915

– 2 915

– 2 915

– 2 915

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

35.09 Ontvangsten

2 042

0

– 2 042

0

– 2 042

– 2 042

– 2 042

– 2 042

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2 042

0

– 2 042

0

– 2 042

– 2 042

– 2 042

– 2 042

35.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

20 565

0

– 20 565

0

– 12 324

– 9 554

– 11 254

– 8 356

Uitgaven:

61 098

0

– 61 098

0

– 35 339

– 44 243

– 39 894

– 10 205

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

21 890

0

– 21 890

0

– 12 607

– 22 378

– 14 867

– 8 013

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

555

0

– 555

0

– 552

– 554

– 554

– 553

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

0

0

0

0

       

36.01.03 Maatregelen energie en klimaat

15 478

0

– 15 478

0

– 5 952

– 15 073

– 8 162

– 1 333

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

930

0

– 930

0

– 928

– 931

– 931

– 929

36.01.05 Maatregelen geluid

0

0

0

0

       

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

4 927

0

– 4 927

0

– 5 175

– 5 820

– 5 220

– 5 198

36.02 Leefomgeving spoorwegen

9 076

0

– 9 076

0

– 9 076

– 9 076

– 9 076

0

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

0

0

0

0

       

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor

0

0

0

0

       

36.02.03 Duurzaam personen-en goed.verv.per spoor

9 076

0

– 9 076

0

– 9 076

– 9 076

– 9 076

 

36.03 Luchtvaart

29 760

0

– 29 760

0

– 13 303

– 12 441

– 15 608

– 1 854

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

0

0

0

0

       

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

203

0

– 203

0

       

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

14 470

0

– 14 470

0

   

– 10 476

 

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

708

0

– 708

0

– 656

– 663

– 2 394

– 1 539

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

0

0

0

0

       

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

13 264

0

– 13 264

0

– 12 333

– 11 463

– 2 422

 

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

600

0

– 600

0

       

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

0

0

0

0

       

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens

0

0

0

0

       

36.03.10 Duurzame luchtvaart

515

0

– 515

0

– 314

– 315

– 316

– 315

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

0

0

0

0

       

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

36.04 Scheepvaart

372

0

– 372

0

– 353

– 348

– 343

– 338

36.04.01 Duurzame zeevaart

227

0

– 227

0

– 226

– 228

– 228

– 227

36.04.02 Duurzame zeehavens

71

0

– 71

0

– 60

– 61

– 61

– 60

36.04.03 Duurzame binnenvaart

74

0

– 74

0

– 67

– 59

– 54

– 51

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

0

0

0

0

       

36.09 Ontvangsten

43 524

0

– 43 524

0

– 45 744

– 45 744

– 24 643

– 2 059

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

0

0

0

0

       

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

30 849

0

– 30 849

0

– 32 697

– 32 697

– 11 596

 

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

12 400

0

– 12 400

0

– 12 772

– 12 772

– 12 772

– 1 784

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

0

0

0

0

       

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

250

0

– 250

0

– 250

– 250

– 250

– 250

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

0

0

0

0

       

36.09.07 Overige ontvangsten

25

0

– 25

0

– 25

– 25

– 25

– 25

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

41 032

0

– 41 032

0

– 45 343

– 48 767

– 42 969

– 39 743

Uitgaven:

41 950

0

– 41 950

0

– 44 607

– 49 503

– 42 233

– 40 479

37.01 Weer, klimaat en seismologie

29 607

0

– 29 607

0

– 28 348

– 26 524

– 25 008

– 24 881

37.01.01 Weer

15 170

0

– 15 170

0

– 14 461

– 13 429

– 12 552

– 12 482

37.01.02 Klimaat

12 053

0

– 12 053

0

– 11 620

– 10 894

– 10 276

– 10 226

37.01.03 Seismologie

1 466

0

– 1 466

0

– 1 531

– 1 465

– 1 444

– 1 437

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

918

0

– 918

0

– 736

– 736

– 736

– 736

37.02 Aardobservatie

12 343

0

– 12 343

0

– 16 259

– 22 979

– 17 225

– 15 598

37.02.01 EUMETSAT

12 343

0

– 12 343

0

– 16 259

– 22 979

– 17 225

– 15 598

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

38 Inspectie Leefomgeving en Milieu

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

38 Inspectie Leefomgeving en Transport

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

145 251

0

– 145 251

0

– 129 793

– 124 897

– 118 517

– 117 936

Uitgaven:

145 251

0

– 145 251

0

– 129 793

– 124 897

– 118 517

– 117 936

38.01.01 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle bedrijven

15 070

0

– 15 070

0

– 13 467

– 12 959

– 12 297

– 12 236

38.01.02 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Rail en wegvervoer

31 102

0

– 31 102

0

– 27 791

– 26 743

– 25 377

– 25 254

38.01.03 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Scheepvaart

25 171

0

– 25 171

0

– 22 491

– 21 644

– 20 538

– 20 437

38.01.04 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Luchtvaart

25 972

0

– 25 972

0

– 23 208

– 22 333

– 21 192

– 21 088

38.01.05 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Risicovolle stoffen en producten

26 292

0

– 26 292

0

– 23 495

– 22 608

– 21 453

– 21 348

                 
                 

38.01.06 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Water en bodembeheer

9 940

0

– 9 940

0

– 8 883

– 8 547

– 8 111

– 8 071

38.01.07 Bijdragen aan de baten-lastendienst: Ruimte, wonen, bouwen

11 704

0

– 11 704

0

– 10 458

– 10 063

– 9 549

– 9 502

38.09 Ontvangsten

882

0

– 882

0

– 882

– 882

– 882

– 882

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

44 857

0

– 44 857

0

– 36 379

– 31 432

– 29 172

– 28 958

Uitgaven:

46 931

0

– 46 931

0

– 37 189

– 31 388

– 29 172

– 28 958

51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

7 535

0

– 7 535

0

– 6 403

– 5 286

– 3 286

– 3 269

51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie

39 396

0

– 39 396

0

– 30 786

– 26 102

– 25 886

– 25 689

51 Ontvangsten

934

0

– 934

0

– 934

– 934

– 934

– 934

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

6 623

0

– 6 623

0

– 10 999

– 5 372

– 6 123

– 5 747

Uitgaven:

68 272

0

– 68 272

0

– 45 874

– 29 490

– 18 361

– 5 527

52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

4 864

0

– 4 864

0

– 7 149

– 789

– 1 178

0

52.04.03 Mooi Nederland

1 495

0

– 1 495

0

– 1 400

– 400

– 800

 

52.04.09 Bufferzones

2 963

0

– 2 963

0

– 5 369

     

52.04.10 Overige instrumenten behouden en ontw.ruimt.kwaliteit

406

0

– 406

0

– 380

– 389

– 378

 

52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis

62 614

0

– 62 614

0

– 35 769

– 25 720

– 14 202

– 2 559

52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling

60 724

0

– 60 724

0

– 33 886

– 23 618

– 12 238

 

52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

1 890

0

– 1 890

0

– 1 883

– 2 102

– 1 964

– 2 559

52.06.16 Het Waddenfonds

0

0

0

0

       

52.08 Stim. architectonische kwaliteit m.b.t. het interdep. architectuurbeleid

794

0

– 794

0

– 2 956

– 2 981

– 2 981

– 2 968

52 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

53 Klimaat en luchtkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

76 595

0

– 76 595

0

– 73 537

– 30 695

– 24 288

– 16 231

Uitgaven:

74 454

0

– 74 454

0

– 72 691

– 30 695

– 24 288

– 16 231

53.08 Tegengaan klimaatverandering

11 547

0

– 11 547

0

– 10 435

– 11 436

– 12 184

– 9 442

53.14 Verbeteren luchtkwaliteit

39 924

0

– 39 924

0

– 54 151

– 12 626

– 5 366

– 2 713

53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit

14 576

0

– 14 576

0

– 2 189

– 2 391

– 2 497

– 1 024

53.18 Bevorderen duurzame industrie

8 407

0

– 8 407

0

– 5 916

– 4 242

– 4 241

– 3 052

53 Ontvangsten

0

0

0

0

– 700 000

– 700 000

– 700 000

– 700 000

54 Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

54 Duurzaam produceren

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

22 351

0

– 22 351

0

– 20 693

– 16 384

– 15 466

– 15 277

Uitgaven:

110 158

0

– 110 158

0

– 46 348

– 16 809

– 15 466

– 15 277

54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afval- en productenbeh.

100 320

0

– 100 320

0

– 35 141

– 9 062

– 9 538

– 9 385

54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

3 575

0

– 3 575

0

– 3 866

– 3 867

– 3 858

– 3 836

54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

6 263

0

– 6 263

0

– 7 341

– 3 880

– 2 070

– 2 056

54 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

56 Risicobeleid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

35 599

0

– 35 599

0

– 9 188

– 11 582

– 40 787

– 70 475

Uitgaven:

40 341

0

– 40 341

0

– 14 585

– 15 958

– 40 787

– 70 475

56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen

4 218

0

– 4 218

0

– 3 363

– 3 426

– 3 613

– 3 598

56.38 Bescherming tegen straling

1 977

0

– 1 977

0

– 1 512

– 1 363

– 1 953

– 1 943

56.40 Verantwoorde toepassing van ggo's

2 421

0

– 2 421

0

– 1 942

– 2 202

– 3 187

– 3 173

56.42 Beheersing van risico's die samenhangen met ext veiligheid

31 725

0

– 31 725

0

– 7 768

– 8 967

– 32 034

– 61 761

56 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

57 Versterken van het internationale beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

57 Versterken van het internationale milieubeleid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

13 468

0

– 13 468

0

– 12 950

– 33 331

– 33 785

– 33 788

Uitgaven:

145 519

0

– 145 519

0

– 70 870

– 34 054

– 33 785

– 33 788

57.44 Internationaal milieubeleid

6 872

0

– 6 872

0

– 6 245

– 6 407

– 6 102

– 6 097

57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)

4 323

0

– 4 323

0

– 4 911

– 5 071

– 5 066

– 5 061

57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)

2 549

0

– 2 549

0

– 1 334

– 1 336

– 1 036

– 1 036

57.48 Clean Development Mechanism

99 664

0

– 99 664

0

– 32 627

     

57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken

808

0

– 808

0

– 842

– 842

– 1 753

– 1 746

57.52 Interreg

928

0

– 928

0

– 2 873

– 873

– 874

– 889

57.54 Coordinerend opdrachtgeverschap en strategische aangelegenheden

37 247

0

– 37 247

0

– 28 283

– 25 932

– 25 056

– 25 056

57 Ontvangsten

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

59 Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma

0

0

0

0

       

59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie

0

0

0

0

       

59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

0

0

0

0

       

59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

0

0

0

0

       

59.62 Crisismanagement organiseren

0

0

0

0

       

59.64 Opsporen en bestrijden van fraude

0

0

0

0

       

Apparaat

0

0

0

0

       

59 Ontvangsten

 

 

 

 

       

60 Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

60 Leefomgevingskwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

122 132

0

– 122 132

0

– 132 144

– 136 435

– 248 982

– 256 905

Uitgaven:

90 481

0

– 90 481

0

– 97 009

– 77 791

– 183 738

– 189 535

60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater

29 688

0

– 29 688

0

– 38 102

– 38 909

– 150 447

– 154 430

60.02 Tegengaan van geluidhinder

23 981

0

– 23 981

0

– 26 430

– 29 139

– 27 061

– 26 993

60.02.04 Tegengaan van geluidhinder

23 981

0

– 23 981

0

– 23 930

– 27 083

– 27 061

– 26 993

60.02.06 Geluidskaarten

0

0

0

0

– 2 500

– 2 056

   

60.03 Realiseren ruimte voor windnergie en klimaatadaptie

16 445

0

– 16 445

0

– 11 944

– 4 099

– 586

– 481

60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat

14 600

0

– 14 600

0

– 9 800

– 2 500

– 100

 

60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie

1 845

0

– 1 845

0

– 2 144

– 1 599

– 486

– 481

60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

20 367

0

– 20 367

0

– 20 533

– 5 644

– 5 644

– 7 631

60 Ontvangsten

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 De niet-beleidsartikelen

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

9 234 536

0

– 9 234 536

0

– 9 346 522

– 7 957 947

– 6 767 820

– 7 398 912

Uitgaven:

9 383 403

0

– 9 383 403

0

– 9 364 220

– 9 637 742

– 8 446 416

– 9 100 212

39.01 Bijdrage aan IF

7 376 313

0

– 7 376 313

0

– 7 552 230

– 7 875 414

– 6 718 707

– 7 355 672

39.02 Bijdrage aan de BDU

2 007 090

0

– 2 007 090

0

– 1 811 990

– 1 762 328

– 1 727 709

– 1 744 540

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven:

0

0

0

0

       

41 Ondersteunen functioneren IenM

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren IenM

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

31 918

0

– 31 918

0

– 24 877

– 26 470

– 24 359

– 24 280

Uitgaven:

34 152

0

– 34 152

0

– 27 102

– 26 470

– 24 359

– 24 280

41.01 Centrale diensten

27 140

0

– 27 140

0

– 20 184

– 19 965

– 17 852

– 17 810

41.01.01 Interne en externe communicatie IenM

3 782

0

– 3 782

0

– 3 351

– 3 345

– 3 429

– 3 427

41.01.02 Bedrijfsvoering IenM

0

0

0

0

       

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

3 280

0

– 3 280

0

– 3 148

– 3 059

– 964

– 951

41.01.04 Internationaal beleid IenM

0

0

0

0

       

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

14 762

0

– 14 762

0

– 8 369

– 8 245

– 8 143

– 8 116

41.01.06 Financial en operational auditing

0

0

0

0

       

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

0

0

0

0

       

41.01.08 HGIS-middelen

0

0

0

0

       

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

3 231

0

– 3 231

0

– 3 231

– 3 231

– 3 231

– 3 231

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

2 085

0

– 2 085

0

– 2 085

– 2 085

– 2 085

– 2 085

41.02 Shared Services Organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

41.02.01 ICT dienstverlening

0

0

0

0

       

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

0

0

0

0

       

41.02.03 Personele dienstverlening

0

0

0

0

       

41.02.04 Financiële dienstverlening

0

0

0

0

       

41.02.05 Communicatie en strategie

0

0

0

0

       

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

7 012

0

– 7 012

0

– 6 918

– 6 505

– 6 507

– 6 470

41.03.01 Regeringsvliegtuig

6 461

0

– 6 461

0

– 6 898

– 6 468

– 6 469

– 6 441

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

0

0

0

0

       

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

0

0

0

0

       

41.03.04 Personeel en materieel DGW

0

0

0

0

       

41.03.05 Verzameluitkering

551

0

– 551

0

– 20

– 37

– 38

– 29

41.09 Ontvangsten

2 771

0

– 2 771

0

– 2 685

– 2 685

– 2 685

– 2 685

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

61 Algemeen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

0

0

61.81 Programma

0

0

0

0

0

0

0

0

61.81.02 Communicatie-instrumenten

0

0

0

0

       

61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

0

0

0

0

       

61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening

0

0

0

0

       

61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken

0

0

0

0

       

61.81.90 Verzameluitkering

0

0

0

0

       

61.82 Apparaat beleidsartikelen VROM begroting XI

0

0

0

0

       

61.85 Planbureau en Raden

0

0

0

0

0

0

0

0

61.85.62 VROM-Raad

0

0

0

0

       

61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek

0

0

0

0

       

61.85.66 Raad voor de Wadden

0

0

0

0

       

61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)

0

0

0

0

       

61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

0

0

0

0

       

61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)

0

0

0

0

       

61.86 Postactieven

0

0

0

0

       

61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

61.87.86 Gemeenschappelijke voorzieningen

0

0

0

0

       

61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd

0

0

0

0

       

61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

0

0

0

0

       

61 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

62 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven:

0

0

0

0

       

97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

97 Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

9 110 421

9 110 421

9 201 453

8 054 407

7 041 847

7 460 330

Uitgaven:

0

0

9 261 522

9 261 522

9 221 376

9 734 202

8 720 443

9 161 630

97.01 IenM-brede programmamiddelen

0

0

24 687

24 687

24 257

23 753

21 744

21 690

97.01.01 Opdrachten

0

0

23 527

23 527

23 629

23 108

21 098

21 053

– STAB

0

0

5 424

5 424

5 416

5 420

5 420

5 418

– Regeringsvliegtuig

0

0

6 461

6 461

6 898

6 468

6 469

6 441

– Overige opdrachten

0

0

11 642

11 642

11 315

11 220

9 209

9 194

97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

609

609

608

608

608

608

97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties

                

en medeoverheden

0

0

551

551

20

37

38

29

97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

0

0

7 229 745

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 395 400

97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

0

0

7 229 745

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 395 400

97.04 Bijdrage aan BDU

0

0

2 007 090

2 007 090

1 811 990

1 762 328

1 727 709

1 744 540

97.04.04 Bijdrage aan BDU

0

0

2 007 090

2 007 090

1 811 990

1 762 328

1 727 709

1 744 540

97.09 Ontvangsten

0

0

2 771

2 771

2 685

2 685

2 685

2 685

98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

391 393

0

– 21 144

370 249

– 7 747

– 7 615

– 7 302

11 239

Uitgaven:

398 586

0

– 19 727

378 859

– 6 330

– 7 615

– 7 302

11 239

Apparaatsuitgaven

398 586

0

– 19 727

378 859

– 6 330

– 7 615

– 7 302

11 239

– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden

2 369

   

2 369

       

– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared

               

Shared Services Organisaties

85 892

   

85 892

       

98 Ontvangsten

1 834

0

0

1 834

 

 

 

 

99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

99 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016
 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

– 3 461

0

47 827

44 366

11 020

10 829

11 431

12 377

Uitgaven:

– 3 461

0

47 827

44 366

11 020

10 829

11 431

12 377

3. Baten-lastendienst Inspectie Leefomgeving en Transport

Openingsbalans Inspectie Leefomgeving en Transport

Balans per 1 januari 2012 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Bedragen x € 1 000

1-1-2012

Activa

 

Immateriële vaste activa

2 777

Immateriële vaste activa in aanbouw

582

Materiële vaste activa:

 

– installaties en inventarissen

89

– transportmiddelen

2 582

– overige

183

Onderhanden werk

306

Debiteuren

1 234

Nog te ontvangen

1 623

Liquide middelen

65 391

Totaal

74 767

Bedragen x € 1 000

1-1-2012

Passiva

 

Eigen vermogen:

  

– exploitatiereserve

1 712

– onverdeeld resultaat

–

Voorzieningen

12 677

Leningen bij Ministerie van Financiën

186

Crediteuren

2 243

Nog te betalen

57 949

Totaal

74 767

De Inspectie Leefomgeving en Transport is op 1 januari 2012 gevormd als resultaat van een fusie tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM Inspectie.

Regelgeving

De posten in de openingsbalans zijn tot stand gekomen en worden gepresenteerd binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.

De vereisten waar de verantwoording van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna ILT) aan moet voldoen zijn vastgelegd in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012, de Comptabiliteitswet 2001 en de regeling Baten- lastendiensten 2011.

Algemene waarderingsgrondslagen

Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs of de lagere indirecte opbrengstwaarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de nominale waarde.

Activa

Vaste activa

Immateriële Vaste Activa

Deze post betreft het activeerbare gedeelte van de zelfontwikkelde softwareproducten.

Activering van immateriële vaste activa vindt plaats tegen historische aanschafprijs of op basis van lagere indirecte opbrengstwaarde.

Immateriële activa in aanbouw

Onder immateriële vaste activa in aanbouw wordt de ontwikkeling van software in eigen beheer aangemerkt.

Voorwaarde voor de registratie onder immateriële vaste activa in aanbouw is, dat de betreffende activa nog niet in gebruik zijn genomen en pas later tot afschrijvingslasten leidt.

Materiële Vaste Activa

Onder deze post valt o.a. het huidige wagenpark van ILT en specifieke meetapparatuur.

Materiële activa, zoals meubilair en ICT, zijn, afgezien van dienstspecifieke activa, in eigendom bij IenM en daarom niet geactiveerd.

Vlottende activa

Onderhanden werk

Het onderhanden werk betreft inspecties voor scheepscertificaten.

Het onderhanden werk wordt gewaardeerd op basis van de vervaardigingprijs. Hiervoor geldt het tarief geldend in het jaar van aanvraag.

Debiteuren

Debiteuren komen bij de ILT voornamelijk voort uit hoofde van het vergunningsverleningsproces in de domeinen Luchtvaart, Scheepvaart, Rail,- en wegvervoer en het Bijdragebesluit Kernenergiewet bij Risicovolle Bedrijven.

Per kwartaal wordt de hoogte van de voorziening vastgesteld. Het vaststellen vindt plaats op basis van een ouderdomsanalyse, faillissementen (100% dubieus), verjaringen (100 % dubieus), posten buiten invordering (100% dubieus) en rechtszaken (50% dubieus). Het verloop in de voorziening is vrij beperkt omdat definitieve afboeking van langlopende vorderingen op basis van de momenteel vigerende regelgeving pas na 5 jaar mogelijk is.

Nog te ontvangen en overlopende activa

Dit betreft o.a. en nog niet gefactureerde kosten aan de Luchtverkeersleiding Nederland. Verder zijn er vervoerscontracten voor het gehele jaar vooruit betaald. Voor de European Aviation Safety Authority zijn werkzaamheden uitgevoerd die achteraf in rekening worden gebracht.

Liquide middelen

De ILT heeft een rekening-courantverhouding met de Rijkshoofdboekhouding. Van de ruim € 65 mln. die per 1 januari op de rekening-courant staat is € 65 mln. als deposito geplaatst bij de Rijkshoofdboekhouding. Het saldo wordt vooral verklaard doordat er voor grote projecten als Boord Computer Taxi en BES geoormerkte middelen zijn ontvangen die in 2012 en latere jaren tot uitgaven zullen leiden.

Het saldo op de rekening-courant is opneembaar. De uitstaande deposito’s vallen vrij in februari en mei 2012.

Passiva

Eigen vermogen

De eigenaar heeft bepaald het totale beschikbare vermogen van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat per 31 december 2011 aan te wenden ter dekking van de vordering van de Inspectie op het moederdepartement. Deze vordering is ontstaan door de inbreng van de activa en passiva van de voormalige VROM Inspectie in deze openingsbalans. Ten opzichte van de jaarrekening 2011 zijn kleine mutaties gecorrigeerd op het eigen vermogen. Het overgebleven saldo is ter dekking van onvoorziene tekorten in de exploitatie.

Voorzieningen

Voor werknemers die werkzaam zijn in een zogenoemde substantieel bezwarende functie is bij de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat in het verleden een voorziening getroffen op basis van de FLO/SBF-regeling, omdat deze werknemers recht hebben om vervroegd uit treden. Ook bij de voormalige VROM Inspectie zijn er werknemers die op basis van bovengenoemde regelingen rechten opbouwen en hebben opgebouwd. Hiervoor is op dezelfde wijze de voorziening aangevuld.

Als gevolg van dubbelfuncties ontstaan door de fusie en als gevolg van een herijking van taken bij de vm. VROM Inspectie is er een voorziening getroffen voor herplaatsingkandidaten.

Vanwege de huisvestingsbewegingen en andere fusiegerelateerde zaken, die een gevolg waren van de fusie met de VROM Inspectie, is er door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat in 2011 een voorziening gevormd, waarvan nog een deel resteert op 1 januari 2012. Het deel van de voormalige VROM Inspectie is toegevoegd aan deze voorziening.

Tevens zijn er in het verleden door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat voorzieningen getroffen voor twee claims als gevolg van verloren rechtszaken.

Voor de verplichtingen richting voormalig personeel (oud-wachtgelders) van de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat is een voorziening gevormd.

Lening bij Ministerie van Financiën

Dit betreft de aangegane leningen door de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat die bedoeld zijn om de geïnvesteerde bedragen in het wagenpark en in zelfontwikkelde software te financieren.

Door de relatief beperkte omvang van de overgenomen activa van de voormalige VROM Inspectie en gelet op de omvang en de looptijd van de beschikbare voorzieningen, is besloten geen initiële lening voor de financiering af te sluiten. Het kortlopende deel van de lening is opgenomen onder de vlottende passiva.

Vlottende passiva

Crediteuren

De crediteuren betreffen facturen uit de reguliere bedrijfsvoering.

Nog te betalen

Onder nog te betalen vallen tal van posten die in de vorm van een schuldpositie op de balans terechtkomen. Naast reserveringen voor vakantiegeld, vakantiedagen en eindejaaruitkering vallen de belangrijkste posten onder «nog uit te voeren werkzaamheden». Het betreft hier werkzaamheden voor de projecten Boord Computer Taxi, ILT-Informatieplan en werkzaamheden voor de BES-eilanden. Niet alle ontvangen middelen voor Boord Computer Taxi zijn de afgelopen jaren in de omzet van de vm. IVW opgenomen omdat de prestaties/kosten nog niet zijn geleverd. De uitrol van het project is vertraagd als gevolg van de Diginotar-problematiek. Naar verwachting wordt het project in april 2012 afgerond. Het project BES is in 2009 gestart. Een groot deel van de programmakosten is in 2011 gemaakt. In 2012 zijn de meeste werkzaamheden afgerond.

Daarnaast betreft het «vooruit ontvangen agentschapbijdrage» t.b.v. de financiering van het Informatieplan ILT. Doordat projecten later dan gepland tot kosten leiden is het resterende deel van de agentschapbijdrage gereserveerd voor 2012. Het grootste deel van deze middelen is gereserveerd om de ICT-gevolgen van de fusie met de VROM Inspectie op te vangen.

4. Conversietabel

In de tabel wordt de relatie tussen de oude budgetten uit de begroting 2012 en die uit de nieuwe begrotingsartikelen inzichtelijk gemaakt (op het niveau van artikelonderdeel), zulks over de jaren 2012 tot en met 2016.

wordt

 

was

         

Art ond.

naam art. onderdeel

Art.ond.

KAS2012

2013

2014

2015

2016

Hoofdstuk 12

 

10 805 896

10 484 705

10 560 769

9 421 228

10 044 892

     

55 255

       

Artikel 1

Water

 

51 810

46 493

46 494

46 495

46 398

01.01

Algemeen waterbeleid

31.01

19 446

15 187

14 840

14 840

14 812

   

31.05

19 143

19 114

19 114

19 114

19 114

01.02

Waterveiligheid

31.02

3 442

3 361

3 479

3 479

3 450

01.03

Waterkwaliteit en kwantiteit

31.03

5 738

5 732

5 882

5 883

5 856

01.04

Grote oppervlaktewateren

31.04

3 147

3 099

3 179

3 179

3 166

               

01.09

Ontvangsten

31.09

570

570

570

570

570

Artikel 2

Ruimtelijke ontwikkeling

 

181 778

153 717

109 605

204 285

197 102

02.01

Ruimtelijk Instrumentarium

51.02

7 535

6 403

5 286

3 286

3 269

   

52.04

1 655

1 560

560

960

 
   

52.08

794

2 956

2 981

2 981

2 968

   

60.03

6 345

3 069

2 374

461

356

   

60.04

3 258

3 546

3 723

3 723

3 697

02.02

Geo informatie

51.04

39 396

30 786

26 102

25 886

25 689

02.03

Gebiedsontwikkeling

36.01

75

75

75

75

75

   

52.04

3 209

5 589

229

218

 
   

52.06

62 614

35 769

25 720

14 202

2 559

02.04

Ruimtegebruik bodem

60.01

29 688

38 102

38 909

150 447

154 430

   

60.03

10 100

8 875

1 725

125

125

   

60.04

17 109

16 987

1 921

1 921

3 934

               

02.09

Ontvangsten

51.09

934

934

934

934

934

Artikel 3

Wegen en verkeersveiligheid

 

64 717

49 226

55 533

40 864

31 425

03.01

Netwerk

34.01

6 201

5 446

2 958

2 958

2 953

   

34.05

7 419

7 441

7 519

2 519

0

   

35.04

3 070

3 054

2 954

2 954

2 954

   

36.01

21 815

12 532

22 303

14 792

7 938

03.02

Veiligheid

32.01

26 212

20 753

19 799

17 641

17 580

               

03.09

Ontvangsten

32.09

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

   

34.09

98

98

98

98

98

   

35.09

2 042

2 042

2 042

2 042

2 042

Artikel 4

Openbaar vervoer en Spoor

 

56 010

46 140

33 184

22 462

13 153

04.01

Spoor

32.02

294

217

222

222

221

   

34.03

30 749

25 745

12 814

2 814

2 623

   

35.04

2 924

2 915

2 915

2 915

2 915

   

36.02

9 076

9 076

9 076

9 076

 

04.02

Openbaar vervoer

32.01

256

246

10

   
   

32.03

87

87

87

87

87

   

34.04

11 765

7 001

7 235

6 550

6 514

   

35.04

859

853

825

798

793

Artikel 5

Mainports en logistiek

 

52 901

30 714

29 002

29 965

17 550

05.01

Luchtvaart

33.01

2 251

1 426

1 450

1 436

1 478

   

33.03

1 868

1 785

1 706

1 706

1 706

   

35.01

5 608

4 068

4 068

2 702

2 702

   

35.03

3 367

2 851

2 775

2 674

3 978

   

35.04

50

50

50

50

50

   

36.03

29 760

13 303

12 441

15 608

1 854

05.02

Maritiem

33.02

2 314

2 320

2 296

2 291

2 289

   

33.04

153

132

132

132

132

   

34.02

2 013

2 005

2 006

2 006

2 006

   

35.02

426

452

427

427

427

   

35.04

4 719

1 969

1 303

590

590

   

36.04

372

353

348

343

338

               

05.09

Ontvangsten

36.09

43 524

45 744

45 744

24 643

2 059

Artikel 6

Klimaat, lucht en geluid

 

245 463

171 651

95 548

86 594

78 172

06.01

Klimaatverandering

53.08

11 547

10 435

11 436

12 184

9 442

   

53.18

8 407

5 916

4 242

4 241

3 052

06.02

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

53.14

39 924

54 151

12 626

5 366

2 713

   

53.16

14 576

2 189

2 391

2 497

1 024

   

60.02

23 981

26 430

29 139

27 061

26 993

06.03

Internat. beleid, coördinatie en samenwerking

33.03

300

450

450

300

 
   

35.04

621

621

621

571

571

   

41.01

588

589

589

589

589

   

57.44

6 872

6 245

6 407

6 102

6 097

   

57.48

99 664

32 627

     
   

57.50

808

842

842

1 753

1 746

   

57.52

928

2 873

873

874

889

   

57.54

37 247

28 283

25 932

25 056

25 056

               

06.09

Ontvangsten

53.09

0

700 000

700 000

700 000

700 000

Artikel 7

Duurzaamheid

 

110 953

46 868

17 329

15 986

15 797

07.01

Afval en duurzaamheidagenda

41.01

795

520

520

520

520

   

54.14

100 320

35 141

9 062

9 538

9 385

07.02

Preventie en milieugebruiksruimte

54.16

3 575

3 866

3 867

3 858

3 836

07.03

Ecosystemen en landbouw

54.26

6 263

7 341

3 880

2 070

2 056

Artikel 8

Externe veiligheid en risico's

 

52 781

20 602

21 868

46 599

76 249

08.01

Veiligheid chemische stoffen

56.34

4 218

3 363

3 426

3 613

3 598

   

56.38

1 977

1 512

1 363

1 953

1 943

08.02

Veiligheid GGO's

56.40

2 421

1 942

2 202

3 187

3 173

08.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

33.01

3 769

3 731

3 752

3 756

3 743

   

34.04

550

550

550

550

550

   

41.01

8 121

1 736

1 608

1 506

1 481

   

56.42

31 725

7 768

8 967

32 034

61 761

Artikel 9

Meteologie, seismologie en aardobservatie

 

41 950

44 607

49 503

42 233

40 479

09.01

Meteologie en seismologie

37.01

29 607

28 348

26 524

25 008

24 881

09.02

Aardobservatie

37.02

12 343

16 259

22 979

17 225

15 598

Artikel 10

Inspectie en Handhaving

 

145 251

129 793

124 897

118 517

117 936

10.01

Inspectie en handhaving

38.01

145 251

129 793

124 897

118 517

117 936

               

10.09

Ontvangsten

38.09

882

882

882

882

882

Artikel 97

Algemeen departement

 

9 408 051

9 388 477

9 661 495

8 468 160

9 121 902

97.01

IenM-brede program.

41.01

17 636

17 339

17 248

15 237

15 220

   

41.03

7 012

6 918

6 505

6 507

6 470

97.02

Bijdr. Infrafonds

39.01

7 376 313

7 552 230

7 875 414

6 718 707

7 355 672

97.04

Bijdrage BDU

39.02

2 007 090

1 811 990

1 762 328

1 727 709

1 744 540

               

97.09

Ontvangsten

41.09

2 771

2 685

2 685

2 685

2 685

Artikel 98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

 

398 586

363 424

323 748

3 021 786

298 897

98.01

Apparaatsuitgaven

98.01

398 586

363 424

323 748

3 021 786

298 897

               

98.09

Ontvangsten

98.01

1 834

1 834

1 834

1 834

1 834

Artikel 99

Nominaal onvoorzien

 

– 3 461

– 7 007

– 7 437

– 3 118

– 7 168

99.01

Nominaal onvoorzien

99.01

– 3 461

– 7 007

– 7 437

– 3 118

– 7 168

Naar boven