33 090 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.

De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2012 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2011.

1.2 Het beleid

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2011

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (Najaarsnota). Bedragen in EUR 1 000
 

Uitgaven 2011

Artikelnr.

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

25 880 727

 

Nota van wijziging

– 3 393 457

 
     

Vastgestelde begrotingswet

22 487 270

 

Incidentele suppletoire begroting

7 423 699

 

1e suppletoire begroting

326 414

 
     

Vastgestelde begroting

30 237 383

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

    

1. Kasschuif Wajong

414 000

46

2. Uitvoeringsmutaties Wajong

7 020

46

3. Uitvoeringsmutaties BUIG

56 665

46

4. Uitvoeringsmutaties bijstand zelfstandigen

56 378

46

5. Uitvoeringsmutaties UWV

24 845

47

6. Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong

– 9 882

47

7. Uitvoeringsmutaties AIO

– 7 990

49

8. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

20 217

49

9. Uitvoeringsmutaties TOG

-5 640

50

10. Uitvoeringsmutaties AKW

16 720

50

11. Uitvoeringsmutaties kopje TOG

– 11 839

50

12. Uitvoeringsmutaties MKOB

– 86 853

50

13. Uitvoeringsmutaties Rijksbijdragen

86 535

51

14. Technische wijziging toeslagverrekening KO

140 000

52

15. Uitvoeringsmutaties KO

– 50 000

52

16. Diverse mutaties reserve onvoorzien

– 96 251

99

17. Diverse overige mutaties

– 5 126

div
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2011

30 786 182

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Najaarsnota). Bedragen in EUR 1 000
 

Ontvangsten 2011

Artikelnr.

2011

Stand ontwerpbegroting 2011

1 049 537

 

Incidentele suppletoire begroting

1 018 008

 

1e suppletoire begroting

16 001

 
     

Vastgestelde begroting

2 083 546

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

    

1. Restituties op afrekeningen

16 377

46

2. Restituties op afrekeningen

32 751

47

3. Uitvoeringsmutaties anticumulatie baten

– 22 526

48

4. Technische wijziging toeslagverrekening KO

140 000

52

5. Premie-inkomsten werkgeversbijdrage KO

29 488

52

6. Diverse ontvangsten

9 790

div
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2011

2 289 426

  
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 916

1 916

– 593

1 323

Uitgaven:

2 006

1 923

– 530

1 393

         

Programma-uitgaven OD 2

862

779

– 530

249

Subsidies

45

45

0

45

Overig

817

734

– 530

204
         

Apparaatsuitgaven

1 144

1 144

0

1 144

Apparaatsuitgaven

1 144

1 144

0

1 144
         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,530 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Overig (-/- € 0,530 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,530 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

60 664

29 614

2 758

32 372

Uitgaven:

60 726

29 787

777

30 564

         

Programma-uitgaven OD 2

0

1 425

0

1 425

Scholing en EVC

0

1 425

0

1 425

Programma-uitgaven OD 3

42 505

10 141

777

10 918

Stimulering arbeidsparticipatie

14 645

4 871

1 148

6 019

Jeugdwerkloosheid

27 000

3 850

– 425

3 425

Overig

860

1 420

54

1 474
         

Apparaatsuitgaven

18 221

18 221

0

18 221

Apparaatsuitgaven

18 221

18 221

0

18 221
         

Ontvangsten

17 237

17 237

3 300

20 537

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,777 miljoen. Hiervan is € 2,988 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 2,211 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 1,148 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,248 miljoen).

  • 2. Voor projecten «Werken naar vermogen» zijn middelen beschikbaar gesteld (€ 1,950 miljoen).

  • 3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van projecten arbeidsparticipatie is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (€ 1,0 miljoen).

  • 4. Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen voornamelijk ten behoeve van activiteiten doelgroepen en frictiekosten UWV door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (-/- € 2,050 miljoen).

Jeugdwerkloosheid (-/- € 0,425 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid en projecten WNV (-/- € 0,295 miljoen).

  • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,130 miljoen).

Overig (€ 0,054 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten (€ 0,085 miljoen).

  • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,031 miljoen).

Ontvangsten (€ 3,300 miljoen)

  • 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 3,3 miljoen aan hogere boete-ontvangsten WAV ingeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

17 950

17 531

– 184

17 347

Uitgaven:

17 798

17 379

– 183

17 196

         

Programma-uitgaven AD

2 231

1 827

161

1 988

Handhaving

644

393

– 18

375

Overig

1 587

1 434

179

1 613
         

Programma-uitgaven OD 1

724

1 012

– 344

668

Subsidies

515

515

– 200

315

Overig

209

497

– 144

353
         

Programma-uitgaven OD 2

80

80

0

80

Subsidies

80

80

0

80
         

Programma-uitgaven OD 3

552

264

0

264

Overig

552

264

0

264
         

Programma-uitgaven OD 4

882

867

0

867

Subsidies

679

664

0

664

Overig

203

203

0

203
         

Apparaatsuitgaven

13 329

13 329

0

13 329

Apparaatsuitgaven

13 329

13 329

0

13 329
         

Ontvangsten

1 711

1 711

300

2 011

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,183 miljoen. Hiervan is -/- € 0,174 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,009 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (-/- € 0,018 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op het budget handhaving een onderuitputting van € 0,018 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Overig (€ 0,179 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,026 miljoen).

  • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van onderzoek noodzakelijk gebleken (€ 0,153 miljoen).

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,200 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,200 miljoen).

Overig (-/- € 0,144 miljoen)

  • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen voornamelijk ten behoeve van onderzoek noodzakelijk gebleken (-/- € 0,144 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,300 miljoen)

  • 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,3 miljoen aan hogere boete-ontvangsten ATW ingeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

65 220

65 327

– 3 318

62 009

Uitgaven:

65 395

65 580

– 3 328

62 252

         

Programma-uitgaven OD 1

18 235

18 420

– 3 328

15 092

Handhaving

0

0

20

20

Subsidies

10 428

9 428

237

9 665

Overig

7 807

8 992

– 3 585

5 407
         

Apparaatsuitgaven

47 160

47 160

0

47 160

Apparaatsuitgaven

47 160

47 160

0

47 160
         

Ontvangsten

9 300

9 300

– 800

8 500

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,328 miljoen. Hiervan is -/- € 2,230 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 1,098 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Handhaving (€ 0,020 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,220 miljoen).

  • 2. Overboeking naar I&M als SZW-bijdrage in de kosten van een Landelijk Asbest Volgsysteem (-/- € 0,200 miljoen).

Overig (€ 0,237 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,935 miljoen).

  • 2. Op dit budget zijn in totaal 5 overboekingen naar andere departementen verwerkt (totaal -/- € 0,370 miljoen).

    Naar BZK wordt -/- € 0,020 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van een nieuwe AMVB BHV.

    Naar I&M worden -/- € 0,040 en -/- 0,010 miljoen en overgeboekt voor respectievelijk Helpdesk Reach en Kennisplafond.

    Tenslotte worden naar EL&I -/- € 0,050 en -/- € 0,250 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van de nota Duurzame gewasbescherming en de bijdrage aan de CTGB voor 2011.

  • 3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,328 miljoen).

Subsidies (-/- € 3,585 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,271 miljoen).

  • 2. Overboekingen naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma's van de Gezondheidsraad (-/- € 1,114 miljoen).

  • 3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 met € 0,200 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (-/- € 0,800 miljoen)

  • 1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,8 miljoen aan lagere boete-ontvangsten Arbo ingeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 930

3 049

– 695

2 354

Uitgaven:

2 930

3 049

– 695

2 354

         

Programma-uitgaven OD 1

760

979

– 702

277

Toezichtskosten pensioenen

510

670

– 670

0

Overig

250

309

– 32

277
         

Programma-uitgaven OD 2

160

60

7

67

Subsidies

160

60

7

67
         

Apparaatsuitgaven

2 010

2 010

0

2 010

Apparaatsuitgaven

2 010

2 010

0

2 010
         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,695 miljoen. Hiervan is per saldo € 0,0 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,695 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Toezichtskosten pensioenen (-/- € 0,670 miljoen)

  • 1. Overboeking naar financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten van de DNB en AFM (-/- € 0,670 miljoen).

Overig (-/- € 0,032 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,007 miljoen).

  • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op het onderzoeksbudget een onderuitputting van € 0,025 miljoen worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,007 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,007 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

7 194 877

7 049 711

606 707

7 656 418

Uitgaven:

7 198 137

7 052 971

530 526

7 583 497

         

Programma-uitgaven OD 1

6 220

5 027

61

5 088

IOW uitkeringslasten

5 970

4 777

61

4 838

IOW uitvoeringskosten

250

250

0

250
         

Programma-uitgaven OD 3

2 858 649

2 842 003

421 020

3 263 023

Wajong uitkeringslasten

2 759 695

2 773 294

393 270

3 166 564

Wajong uitvoeringskosten

98 954

68 709

27 750

96 459
         

Programma-uitgaven OD 4

3 367

3 367

42

3 409

BIA uitkeringslasten

3 283

3 283

42

3 325

BIA uitvoeringskosten

84

84

0

84
         

Programma-uitgaven OD 5

4 320 080

4 192 953

109 350

4 302 303

Buig

4 119 068

3 987 007

56 665

4 043 672

Bijstand buitenland

2 600

2 965

– 365

2 600

Bijstand zelfstandigen

76 743

85 067

56 378

141 445

WWIK uitvoeringskosten

1 594

1 594

2 071

3 665

Vazalo

4 000

4 000

– 3 900

100

Handhaving

6 077

6 327

51

6 378

Overig

109 998

105 993

– 1 550

104 443
         

Programma-uitgaven OD 6

3 035

2 835

53

2 888

Bes uitkeringen

3 035

2 835

53

2 888
         

Apparaatsuitgaven

6 786

6 786

0

6 786

Apparaatsuitgaven

6 786

6 786

0

6 786
         

Ontvangsten

0

0

16 377

16 377

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 530,526 miljoen. Hiervan is € 556,640 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 26,114 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (€ 0,061 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,061 miljoen).

  • 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 1,209 miljoen).

  • 3. De volumeraming is op basis van uitvoeringsgegevens van het Uwv bijgesteld (-/- € 1,209 miljoen).

IOW uitvoeringskosten (€ 0,0 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,209 miljoen).

  • 2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 0,209 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 393,270 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 33,988 miljoen).

  • 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 10,718 miljoen).

  • 3. Een eenmalige kasschuif bij de uitkeringslasten van 2012 naar 2011 (€ 414,0 miljoen).

  • 4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 44,0 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 27,750 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 0,060 miljoen).

  • 2. Een eenmalige kasschuif bij de uitvoeringskosten van 2011 naar 2013 (-/- € 1,100 miljoen).

  • 3. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 1,210 miljoen).

  • 4. Budgettair neutrale herschikking tussen uitvoeringskosten Wajong en WAO (€ 30,0 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitkeringslasten (€ 0,042 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,042 miljoen).

Bia uitvoeringskosten (€ 0,0 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,017 miljoen).

  • 2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 0,017 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

Buig (€ 56,665 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 74,934 miljoen).

  • 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (-/- € 18,269 miljoen).

Bijstand buitenland (-/- € 0,365 miljoen)

  • 1. Correctie op een ten onrechte verwerkte mutatie bij 1e suppletoire wet ( -/- € 0,365 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 56,378 miljoen)

  • 1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de gemeenten (€ 60,120 miljoen).

  • 2. Overboeking naar EL&I als SZW-bijdrage in de kosten van de totstandkoming van een handreiking «best practices» voor begeleiding en coaching van startende ondernemers -/- € 0,100 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikking tbv een subsidie vakmanschap en professionalisering (-/- € 0,350 miljoen).

  • 4. Ramingsbijstelling op basis van definitieve uitvoeringgegevens van gemeenten (-/- 1,975 miljoen).

  • 5. Lagere uitgaven op de Borgstellingsregeling en de regeling Bevorderen ondernemerschap (-/- 1 317 miljoen).

Wwik uitvoeringskosten (€ 2,071 miljoen)

  • 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens met € 2,005 miljoen bijgesteld.

  • 2. Ramingsbijstelling van de uitvoeringskosten van de Stichting Cultureel Ondernemen (€ 0,066 miljoen).

Vazalo (-/- € 3,900 miljoen)

  • 1. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie alleenstaande ouders in de WWB (-/- € 3,900 miljoen).

Handhaving (€ 0,051 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,043 miljoen).

  • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,008 miljoen).

Overig (-/- € 1,550 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,170 miljoen).

  • 2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van het project «geldloket» (-/- € 0,350 miljoen).

  • 3. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de subsidie aan de stichting De werkschool (-/- € 0,400 miljoen).

  • 4. Lagere uitgaven «overige bijstandsuitgaven» (LBIO en onderhoud WWB) (-/- € 1,370 miljoen).

  • 5. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,400 miljoen).

Bes-uitkeringen (€ 0,053 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,053 miljoen).

Ontvangsten (€ 16,377 miljoen)

  • 1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 16,377 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 177 497

2 204 700

15 537

2 220 237

Uitgaven:

2 178 514

2 205 717

15 514

2 221 231

         

Programma-uitgaven OD 1

280 870

281 275

24 805

306 080

Basisdienstverlening UWV

271 229

271 229

24 845

296 074

BKWI

9 641

10 046

– 40

10 006
         

Programma-uitgaven OD 2 en 3

1 879 611

1 906 082

– 9 906

1 896 176

Participatiebudget

1 697 827

1 697 828

497

1 698 325

RWI/SVWW

5 310

5 310

42

5 352

REA uitkeringslasten (Wajong)

165 153

184 027

– 8 882

175 145

REA uitvoeringskosten (Wajong)

6 582

14 368

– 1 000

13 368

Subsidies

994

994

46

1 040

Overig

3 485

3 295

– 609

2 686

Re-integratie BES

260

260

0

260

Apparaatsuitgaven

18 033

18 360

615

18 975

Personeel en materieel

6 143

6 143

0

6 143

Agentschap SZW

11 890

12 217

615

12 832
         

Ontvangsten

482 667

482 668

32 751

515 419

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 15,514 miljoen. Hiervan is € 18,810 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 3,296 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Operationele doelstelling 1

Basisdienstverlening UWV (€ 24,845 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 2,909 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,100 miljoen).

  • 3. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 21,836 miljoen).

BKWI (-/- € 0,040 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,064 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,400 miljoen).

  • 3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,504 miljoen).

Operationele doelstelling 2 en 3

Participatiebudget (€ 0,497 miljoen)

  • 1. De raming is aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2011 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,497 miljoen).

RWI/SVWW (€ 0,042 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,042 miljoen).

REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 8,882 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 2,368 miljoen).

  • 2. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 12,750 miljoen).

  • 3. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens in de oktobernota van het UWV aangepast (-/- € 24,0 miljoen).

REA uitvoeringskosten Wajong (-/- € 1,000 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 0,100 miljoen).

  • 2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (-/- € 1,100 miljoen).

Subsidies (€ 0,046 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,077 miljoen).

  • 2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 met -/- € 0,031 miljoen verlaagd.

Overig (-/- € 0,609 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,300 miljoen).

  • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 0,309 miljoen).

Agentschap SZW (€ 0,615 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,300 miljoen).

  • 2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2011 is nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,315 miljoen).

Ontvangsten (€ 32,751 miljoen)

  • 1. De ontvangsten hebben betrekking op afrekeningen Re-integratie Wajong en terugontvangsten W-deel over het jaar 2010 (€ 32,254 miljoen).

  • 2. Dit is de tegenhanger van mutatienummer 1 bij het participatiebudget. Per saldo is de OCW bijdrage budgettair neutraal (€ 0,497 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

2 371 533

2 371 243

– 2 685

2 368 558

Uitgaven:

2 371 533

2 371 243

– 1 950

2 369 293

 

      

 

Programma-uitgaven OD 1

2 370 428

2 370 138

– 1 950

2 368 188

Wet Sociale Werkvoorziening

2 345 829

2 345 539

– 1 950

2 343 589

Uitvoeringskosten indicatiestelling

      

 

door CWI

24 599

24 599

0

24 599

 

      

 

Apparaatsuitgaven

1 105

1 105

0

1 105

Apparaatsuitgaven

1 105

1 105

0

1 105

 

      

 

Ontvangsten

528 126

528 126

– 22 526

505 600

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,950 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Operationele doelstelling 1

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 1,950 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van projecten «Werken naar Vermogen» (-/- € 1,950 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 22,526 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 6,792 miljoen).

  • 2. De ramingen van de anticumulatiebaten zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (-/- € 35,318 miljoen).

  • 3. Terugontvangsten WSW op grond van de eindafrekening 2010 (€ 6,0 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

690 763

670 688

10 844

681 532

Uitgaven:

690 763

670 688

10 844

681 532

         

Programma-uitgaven OD 2

250 894

244 825

– 7 990

236 835

AIO uitkeringslasten

239 595

232 300

– 9 337

222 963

AIO uitvoeringskosten

11 299

12 525

1 347

13 872
         

Programma-uitgaven OD 3

420 016

405 688

20 217

425 905

Toeslagenwet uitkeringslasten

420 016

405 688

20 217

425 905
         

Programma-uitgaven OD 4

18 085

18 407

– 1 383

17 024

BES-uitkeringen

18 085

18 407

– 1 383

17 024
         

Apparaatsuitgaven

1 768

1 768

0

1 768

Apparaatsuitgaven

1 768

1 768

0

1 768
         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,844 miljoen. Hiervan is € 9,043 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,801 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

AIO uitkeringslasten (-/- € 9,337 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 4,428 miljoen).

  • 2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens van de SVB met -/- 13,765 miljoen bijgesteld.

AIO uitvoeringskosten (€ 1,347 miljoen)

  • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (€ 0,781 miljoen).

  • 2. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,566 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 20,217 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 5,217 miljoen).

  • 2. Volume-ontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze ontwikkelingen dient de raming van de Toeslagenwet met € 15,0 miljoen te worden bijgesteld.

Programma-uitgaven OD 4

BES uitkeringen (-/- € 1,383 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,344 miljoen).

  • 2. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens (-/- € 1,727 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

5 676 661

5 378 883

– 86 322

5 292 561

Uitgaven:

5 676 661

5 378 883

– 86 322

5 292 561

         

Programma-uitgaven OD 2

4 601 857

4 659 157

66

4 659 223

TOG uitkeringslasten

39 745

39 745

– 5 640

34 105

TOG uitvoeringskosten

3 962

3 582

0

3 582

AKW uitvoeringskosten

70 826

75 703

64

75 767

Kinderregelingen uitvoeringskosten

3 100

2 468

825

3 293

AKW uitkeringslasten

3 304 741

3 339 254

16 656

3 355 910

Wet kindgebonden budget

1 162 483

1 181 405

0

1 181 405

Kopje TOG uitkeringen

17 000

17 000

– 11 839

5 161
         

Programma-uitgaven OD 3

3 854

3 922

465

4 387

TAS uitkeringslasten

2 735

2 735

465

3 200

TAS uitvoeringskosten

1 119

1 187

0

1 187
         

Programma-uitgaven OD 4

1 069 499

714 353

– 86 853

627 500

MKOB uitkeringslasten

1 064 499

711 327

– 87 085

624 242

MKOB uitvoeringskosten

5 000

3 026

232

3 258
         

Apparaatsuitgaven

1 451

1 451

0

1 451

Apparaatsuitgaven

1 451

1 451

  

1 451
         

Ontvangsten

161 272

167 272

2 129

169 401

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 86,322 miljoen. Hiervan heeft -/- € 103,795 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 17,473 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

TOG uitkeringslasten (-/- € 5,640 miljoen)

  • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 5,640 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 0,064 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 1,362 miljoen).

  • 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,662 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,232 miljoen).

  • 4. De uitwerking van de maatregel «woonlandbeginsel» bij de AKW leidt tot een aanpassing van de raming van de uitvoeringskosten (-/- € 2,476 miljoen).

  • 5. Verbetering van de frauderegistratie bij de SVB (€ 0,100 miljoen).

  • 6. De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2010 (€ 0,648 miljoen).

WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,825 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,656 miljoen).

  • 2. De raming is aangepast in verband met een nabetaling op de afrekening over 2010 (€ 0,277 miljoen).

  • 3. Correctie op de eerder ingeboekte uitgaven in verband met «Woonlandbeginsel» (-/- € 0,108 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 16,656 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 13,066 miljoen).

  • 2. Als gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren positie pleegouders» worden in 2011 tot hogere AKW uitgaven geraamd (€ 3,590 miljoen).

Kopje TOG uitkeringslasten (-/- € 11,839 miljoen)

  • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB (-/- € 11,839 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

TAS uitkeringslasten (€ 0,465 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen aangepast (€ 0,422 miljoen).

  • 2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2011 (€ 0,043 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

MKOB uitkeringslasten (-/- € 87,085 miljoen)

  • 1. De ramingen zijn op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 1,783 miljoen).

  • 2. De invoering van de MKOB is met een maand uitgesteld (-/- € 88,868 miljoen).

MKOB uitvoeringskosten (€ 0,232 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,232 miljoen).

Ontvangsten (€ 2,129 miljoen)

  • 1. De eindafrekening over het jaar 2010 van de SVB leidt tot terugontvangsten bij de uitvoeringskosten van TOG, TAS en MKOB (€ 2,129 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

8 564 445

9 036 558

86 535

9 123 093

Uitgaven:

8 564 445

9 036 558

86 535

9 123 093

         

Programma-uitgaven OD 1

8 563 547

9 035 660

86 535

9 122 195

Bijdragen BIKK AOW

3 384 800

3 386 900

– 12 100

3 374 800

Bijdragen BIKK ANW

73 000

73 000

– 300

72 700

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

4 778 300

4 853 400

0

4 853 400

Rijksbijdrage Aof

267 185

271 123

295

271 418

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden

0

390 805

97 701

488 506

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers

17 744

17 436

– 3

17 433

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

0

0

0

0

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

42 518

42 996

942

43 938
         

Apparaatsuitgaven

898

898

0

898

Apparaatsuitgaven

898

898

0

898
         

Ontvangsten

0

0

1 292

1 292

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 86,535 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 12,100 miljoen)

  • 1. De BIKK-AOW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 12,1 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 0,300 miljoen)

  • 1. De BIKK-ANW raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld met -/- € 0,3 miljoen.

Rijksbijdrage Aof (€ 0,295 miljoen)

  • 1. De rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,295 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (€ 97,701 miljoen)

  • 1. Door uitstel van de invoering MKOB met een maand loopt de rijksbijdrage AOW-gerechtigden langer door (€ 97,701 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,003 miljoen)

  • 1. Technische correctie in de prijs van de tegemoetkoming (-/- € 0,003 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 0,942 miljoen)

  • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht (€ 0,942 miljoen).

Ontvangsten (€ 1,292 miljoen)

  • 1. De restituties hebben betrekking op afrekeningen van Rijksbijdragen over voorgaande jaren (€ 1,292 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen beter hun talenten kunnen ontwikkelen. De mogelijkheid beter toegerust te beginnen aan primair onderwijs.

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

2 939 475

3 119 781

92 972

3 212 753

Uitgaven:

2 939 475

3 119 781

86 040

3 205 821

         

Programma-uitgaven OD 1

2 890 483

3 076 483

90 000

3 166 483

Kinderopvangtoeslag

2 890 483

3 076 483

90 000

3 166 483
         

Programma-uitgaven OD 2

46 671

43 298

– 3 960

39 338

Kinderopvang subsidies

17 863

17 208

0

17 208

Overige beleidondersteunende uitgaven

28 808

26 090

– 3 960

22 130
         

Apparaatsuitgaven

2 321

0

0

0

Apparaatsuitgaven

2 321

0

0

0
         

Ontvangsten

856 736

856 736

169 488

1 026 224

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 86,040 miljoen. Hiervan heeft € 90,225 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 4,185 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (€ 90,000 miljoen)

  • 1. Met ingang van 2010 heeft de belastingdienst een technische wijziging in de toeslagverrekening door-gevoerd. Dit is zowel in de uitgaven- als de ontvangstenraming verwerkt (€ 140,0 miljoen).

  • 2. Op basis van volumerealisaties van het eerste tertaal is de raming van de uitgaven kinderopvangtoeslag neerwaarts bijgesteld (-/- € 50,0 miljoen).

Overige beleidondersteunende uitgaven (€ 3,960 miljoen)

  • 1. Terugontvangst van OCW in verband met een andere financieringswijze van een onderzoek naar de effecten van VVE op lange termijn (€ 0,225 miljoen).

  • 2. De raming van de overige beleidondersteunende uitgaven is op basis van uitvoeringgegevens over 2011 met -/- € 4,185 miljoen verlaagd.

Ontvangsten (€ 169,488 miljoen)

  • 1. Zie toelichting nr. 1 bij de kinderopvangtoeslag.

  • 2. De premie-inkomsten werkgeversbijdrage kinderopvang nemen toe door verhoging van het percentage van 0,34% naar 0,50% (€ 29,488 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

127

127

311

438

Uitgaven:

127

127

311

438

         

Programma-uitgaven OD 1

127

127

311

438

Afgesloten regelingen

0

0

306

306

Regelingen ex-mijnwerkers

0

0

0

0

Ondersteuning vorming BvG-en

127

127

0

127

Overig afwikkeling SUWI

0

0

0

0

RSP

0

0

5

5
         

Ontvangsten

5 000

15 000

0

15 000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,311 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Nabetalingen afgesloten regelingen(€ 0,311 miljoen)

Op de afgesloten regelingen WWV en RSP zijn nabetalingen verricht van resp € 0,306 en € 0,005 miljoen.

Artikel 98 Algemeen

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

183 391

186 828

8 492

195 320

Uitgaven:

183 199

186 517

7 511

194 028

         

Programma-uitgaven

28 952

27 367

– 3 671

23 696

         

Handhaving

12 542

9 835

– 8 436

1 399

1. Budgettair neutrale herschikkingen

    

– 1 200

  

2. Overboeking landelijke RCF's

    

– 5 005

  

8. Lagere uitgaven handhaving

   

– 408

 

9. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 1 823

 
         

Onderzoek en beleidsinformatie

6 646

5 595

– 773

4 822

1. Budgettair neutrale herschikkingen

    

– 337

  

8. Lagere uitgaven onderzoek

   

– 641

  

9. Budgettair neutrale herschikkingen

   

230

 

10. Overboekingen met andere departementen

   

– 25

 
         

Subsidies

1 406

1 343

– 937

406

1. Budgettair neutrale herschikkingen

    

– 937

  
         

Verzameluitkering SZW

0

0

5 112

5 112

2. Overboeking landelijke RCF's

    

5 005

  

9. Budgettair neutrale herschikkingen

   

107

 
         

Uitvoeringskosten RCN

1 300

2 500

1 300

3 800

3. Uitvoeringskosten RCN

    

1 300

  
         

Overig

7 058

8 094

63

8 157

1. Budgettair neutrale herschikkingen

    

939

  

8. Lagere uitgaven voorlichting

   

– 841

 

9. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 35

 
         

Totale Apparaatuitgaven

154 247

159 150

11 182

170 332

Personeel en Materieel

86 308

85 393

12 069

97 462

1. Budgettair neutrale herschikkingen

    

2 035

  

4. Loon- prijsbijstelling 2011

    

2 943

  

5. Positief saldo rekening buiten begrotingsverband

  

1 881

  

6. Restant eindejaarsmarge

    

1 928

  

9. Budgettair neutrale herschikkingen

   

1 504

 

10. Overboekingen met andere departementen

   

1 996

 

11. Kasschuif sociaal flankerend beleid

   

– 1 400

 

12. Desaldering ontvangsten

   

1 182

 
         

Huisvesting

40 172

39 754

– 1 400

38 354

1. Budgettair neutrale herschikkingen

    

– 1 017

  

4. Loon- prijsbijstelling 2011

    

643

  

7. Kasschuif huisvesting

    

– 1 000

  

9. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 223

 

10. Overboekingen met andere departementen

   

197

 
         

Automatisering

17 238

23 366

423

23 789

1. Budgettair neutrale herschikkingen

    

– 38

  

4. Loon- prijsbijstelling 2011

    

276

  

9. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 30

 

10. Overboekingen met andere departementen

   

215

 
         

Bijdrage aan IWI

10 529

10 637

90

10 727

4. Loon- prijsbijstelling 2011

    

90

  
         

Ontvangsten

5 496

5 496

3 569

9 065

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,511 miljoen. Hiervan is € 7,506 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,005 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletoire begroting verwerkt.

2. Overboeking landelijke RCF's

De uitgaven voor de regionale RCF's en de landelijke expertisefunctie van de regionale coördinatiepunten fraudebestrijding zijn geraamd op het handhavingsbudget en worden overgeheveld naar de Verzameluitkering SZW.

3. Uitvoeringskosten RCN

Na de transitie van Bonaire, St. Eustatius en Saba is het budget voor de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) herzien. In 2011 is sprake van hogere uitgaven in verband met investeringen.

4. Loon- en prijsbijstelling 2011

De ramingen zijn bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling.

5. Positief saldo Rekening buiten begrotingsverband

Na het afsluiten van de rekening buiten begrotingsverband «internationale werkprojecten» resteert een positief saldo.

Dit positieve saldo wordt via de ontvangsten aan het apparaatuitgaven budget toegevoegd (zie ook ontvangsten).

6. Restant eindejaarsmarge

Het nog niet ingevulde deel van de eindejaarsmarge wordt aan het apparaatuitgaven budget toegevoegd.

7. Kasschuif huisvesting

Deze kasschuif zorgt ervoor dat het beschikbare budget beter aansluit bij de behoefte.

8. Lagere programmauitgaven

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2011 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,408 miljoen), voorlichting (-/- € 0,841 miljoen)'en onderzoek (-/- € 0,641 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.

9. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

10. Overboekingen met andere departementen

Op de programmauitgaven is een overboeking verwerkt naar VWS (-/- € 0,025 miljoen) als SZW-bijdrage aan het project «Gezamenlijke beoordeling».

Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 6 overboekingen verwerkt:

Van I&M worden bedragen ontvangen voor ondersteuning van de SIOD bij een aantal automatiseringsprojecten (€ 0,351 miljoen) en een verrekening voor huisvestingskosten (€ 0,197 miljoen).

Van BZK wordt € 0,104 miljoen overgeboekt in verband met een correctie op de bijdrage aan de Inspectieraad.

Van het Gemeentefonds is € 2,006 miljoen terugontvangen voor Regionale platforms.

Naar I&M wordt -/- € 0,239 miljoen overgeboekt ter compensatie van hogere salarisschalen van overgenomen personeel door SSO-ICT en de personele inzet bij de transformatie.

Naar V&J is -/- € 0,011 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van een rijksbrede internet-consultatievoorziening.

11. Kasschuif sociaal flankerend beleid

Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitgaven Sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 1,4 miljoen.

Ontvangsten (€ 3,569 miljoen)

  • 1. Doorberekende personeelskosten aan Agentschap SZW en IWI (€ 0,506 miljoen).

  • 2. Positief saldo van de rekening buiten begrotingsverband «internationale werkprojecten» (zie uitgaven toelichting nummer 5) (€ 1,881 miljoen).

  • 3. Extra ontvangsten ter dekking van het tekort dat is ontstaan bij de overgang van de voormalige directie ICT naar SSO-ICT (I&M) (€ 1,182 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m ISB

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen

– 40 740

97 180

– 96 251

929

Uitgaven:

– 40 740

97 180

– 96 251

929

         

Programma-uitgaven OD 1

– 40 740

97 180

– 96 251

929

Onvoorziene uitgaven

– 41 051

20 521

– 19 592

929

Loonbijstelling

0

62 920

– 62 920

0

Prijsbijstelling

311

13 739

– 13 739

0
         

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 96,251 miljoen. Hiervan is -/- € 95,468 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2011 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft -/- € 0,783 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorziene uitgaven, loon- prijsbijstelling (-/- € 96,251 miljoen)

  • 1. Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting en dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW (-/- € 28,701 miljoen).

  • 2. Uitdelen van de loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen (-/- 66,767 miljoen).

  • 3. Overboeking naar Financiën van uitvoeringskosten ten gevolge van EU verordening 883/2004 (-/- € 0,783 miljoen).

Naar boven