33 090 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE		Blz.
A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B.	Begrotingstoelichting	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	3
2.3	De niet-beleidsartikelen	13
3.	Baten-lastendiensten	16
3.1	Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt	16
3.2	Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst	19

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

• 2. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. De suppletoire begroting 2011 hangt samen met de Najaarsnota 2011.

In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. Bij het betreffende beleidsartikel is een gedetailleerd overzicht opgenomen. De stand van de 2^e suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de 1^e suppletoire begroting.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011

	Art. nr.	Uitgaven 2011
Stand incidentele suppletoire begroting 2011		4 856 198
Stand 1e suppletoire begroting 2011		5 135 287
Belangrijkste suppletoire mutaties
Jeugd-Nik	31.3	69 561
Financieringsbehoefte VUT-fonds	43.1	50 000
Energie besparingskrediet	45.1	– 17 000
Aanvullende beschikking 2011 (COA)	50.1	15 000
Overige mutaties		96 188
Stand 2e suppletoire begroting 2011		5 349 036

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 27. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

27. Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		198 326	200 576	– 3 840	196 736
Uitgaven:		198 326	200 576	– 3 840	196 736
27.1	Apparaat	190 058	190 808	– 3 840	186 968
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Intensivering Veiligheid			– 3 000
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 1 000
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			160
27.2	Geheime uitgaven	8 268	9 768	0	9 768
Ontvangsten		591	1 191	0	1 191

Artikel 31. Bestuur en Democratie

31. bestuur en Democratie

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		113 239	124 485	62 406	186 891
Uitgaven:		82 446	93 692	62 406	156 098
31.25	Apparaat	11 145	11 675	6 246	17 921
	Reeds verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Budgetoverheveling Apparaat KOV			482
	Onderzoekbudget			1 777
	Nieuwe mutaties:
a.	Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur			3 380
	Overige niet relevante beleidsmutaties			607
Programma-uitgaven		71 301	82 017	56 160	138 177
31.1	Inrichting en werking Openbaar Bestuur	5 853	6 493	– 476	6 017
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevantie beleidsmutaties			– 728
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			252
31.2	Democratie en burgerschapsvorming	23 854	22 954	– 1 513	21 441
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Kasschuif verkiezingen			– 2 022
	Overige niet relevantie beleidsmutaties			415
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			94
31.3	Reisdocumenten en GBA-stelsel	39 552	50 470	58 449	108 919
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Kasschuif mGBA			– 1 712
	Kasschuif ORRA			– 10 500
	Overige niet relevante beleidsmutaties			475
	Nieuwe mutaties:
b.	Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur			– 3 480
c.	Reisdocumentenprogramma 2011			2 800
d	Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK			69 561
	Overige niet relevante beleidsmutaties			1 305
31.4	Constitutionele Zaken (CZW)	0	0	0	0
31.5	Kiesraad	2 042	2 100	– 300	1 800
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 300
Ontvangsten		194 715	197 915	4 656	202 571
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	EUKN lidstaten			212
	nieuwe mutaties:
e.	Reisdocumentenprogramma 2011			2 800
	Overige niet relevante beleidsmutaties			1 644

Toelichting

a. en b. Apparaat budget

Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.

c. Reisdocumentenprogramma 2011

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.

d. Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK

Na uitspraak van de Hoge Raad konden tijdelijk geen leges geheven worden op de Nederlandse Identiteitskaart. Gemeenten worden voor de gemaakte kosten in deze periode gecompenseerd. Ook worden zij gecompenseerd voor de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het heffen van leges op de NIK in de periode voor de uitspraak van de Hoge Raad, welke door de uitspraak van de Hoge Raad gehonoreerd moeten worden. Daarnaast wordt een groter aantal aanvragen voor de jeugd-NIK verwacht dan is geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de prijsstijging per 1 januari 2012.

Ontvangsten

e. Reisdocumentenprogramma 2011

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.

Artikel 33. Dienstverlenende en innovatieve overheid

33. diensverlenende en innovatieve overheid

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		77 823	90 032	– 6 436	83 596
Uitgaven:		77 823	90 032	– 6 436	83 596
33.25	Apparaat	3 961	3 988	255	4 243
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Detachering			140
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			115
Programma-uitgaven		73 862	86 044	– 6 691	79 353
33.1	Administratieve lasten	1 514	5 264	– 2 329	2 935
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Actal			– 2 211
	Overige niet relevante beleidsmutaties			410
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 528
33.2	Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	18 824	23 172	1 586	24 758
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Generieke ondersteuning KING			684
	Implementatie NUP			1 500
	Overige niet relevante beleidsmutaties			-521
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 77
33.3	Beheer e-overheidsvoorzieningen	53 524	57 608	– 5 948	51 660
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overdracht Govcert naar V&J			– 6 550
	Overige niet relevante beleidsmutaties			25
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			577
Ontvangsten		0	8 987	331	9 318
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	EU-bijdrage EU ID-beleid			33
	nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			298

Artikel 35. Arbeidszaken overheid

35. Arbeidszaken overheid

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		56 462	58 413	2 324	60 737
Uitgaven:		56 462	58 413	2 324	60 737
35.25	Apparaat	4 564	4 473	1 327	5 800
	Nieuwe mutaties:
a.	Apparaat			1 100
	Overige niet relevante beleidsmutaties			227
Programma-uitgaven		51 898	53 940	997	54 937
35.1	Overheid als werkgever	13 750	18 792	52	18 844
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Veiliger Openbaar Vervoer			1 862
	Overige niet relevante beleidsmutaties			618
	Nieuwe mutaties:
b.	Politieke ambtsdragers			– 2 000
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 428
35.2	Politieke ambtsdragers	10 092	10 092	2 045	12 137
	Nieuwe mutaties:
c.	Politieke ambtsdragers			1 800
	Overige niet relevante beleidsmutaties			245
35.3	Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen	28 056	25 056	– 1 100	23 956
	Nieuwe mutaties:
d.	Apparaat			– 1 100
Ontvangsten		820	820	0	820

Toelichting

a. en d. Apparaat budget

Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.

b. en c. Politieke ambtsdragers

Sinds 10-10-10 is BZK verantwoordelijk voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) in Caribisch Nederland.

Artikel 37. Kwaliteit Rijksdienst

37. Kwaliteit Rijksdienst

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		99 309	119 442	546	119 988
Uitgaven:		99 309	119 442	546	119 988
37.25	Apparaat	17 420	23 452	1 223	24 675
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	overige niet relevantie beleidsmutaties			– 165
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			1 388
Programma-uitgaven		81 889	95 990	– 677	95 313
37.1	Management Rijksdienst (ABD)	20 409	22 001	– 1 849	20 152
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	overige niet relevantie beleidsmutaties			– 805
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 1 044
37.2	Functionerende bedrijfsvoering	24 524	29 719	– 133	29 586
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 133
37.3	Informatisering Rijksdienst	29 293	33 376	1 640	35 016
	Nieuwe mutaties:
a.	Diginotar			953
	Overige niet relevante beleidsmutaties			687
37.4	Facilitaire zaken Rijksdienst	7 663	10 894	– 335	10 559
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	overige niet relevantie beleidsmutaties			– 21
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 314
37.5	Uitvoering garantieregeling	0		0	0
Ontvangsten		2 350	4 647	3 344	7 991
	nieuwe mutaties:
b.	A&O Fonds Ontvangsten			1 637
	Overige niet relevante beleidsmutaties			1 707

Toelichting

a. Diginotar

De kosten voor BZK ter vervanging van de beveiligingscertificaten (met name extra personele capaciteit) voortvloeiend uit de problemen bij Diginotar komen uit op ongeveer € 1 mln.

Ontvangsten

b. A&O fonds

Het betreft ontvangsten vanuit het A&O Fonds (Arbeidsmarkt- en Opleiding) en de opleidingen die de Bedrijfsvoeringsacademie geeft aan de departementen.

Artikel 44. Bouwen, steden en wijken

44. Bouwen, steden en wijken

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		4 289	9 167	– 1 294	7 873
Uitgaven:		4 539	9 417	– 1 280	8 137
44.1	Stimuleren krachtige steden	1 951	1 965	– 737	1 228
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 133
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 604
44.2	Vitale wijken tot stand brengen	1 740	5 604	– 296	5 308
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 200
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 96
44.3	Voldoende woningproductie	848	1 848	– 247	1 601
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			179
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 426
Ontvangsten				40 000	40 000
	nieuwe mutaties:
a.	Stimulering Woningbouw			40 000

Toelichting

Ontvangsten

a. Stimuleringsbudget woningbouw

De in 2009 en 2010 ontvangen middelen stimulering woningbouw worden grotendeels afgerekend in 2011. Als door overheden niet aan de voorwaarden is voldaan, vindt er een terugvordering plaats. De middelen die sinds begin dit jaar door overheden zijn teruggestort en de middelen die nog volgen uit de eindafrekening tellen naar verwachting op tot een ontvangst van € 40 mln.

Artikel 45. Duurzame kwaliteit

45. Duurzame kwaliteit

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		57 988	61 854	– 21 099	40 755
Uitgaven:		84 850	88 716	– 19 556	69 160
45.1	Realisatie reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving	83 332	87 198	– 21 489	65 709
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			297
	Nieuwe mutaties:
a.	Green Deal Rotterdam en Overijssel			– 4000
b.	Energiebesparingskrediet (Ebk)			– 17000
c.	Agentschap NL Declaratie 2011			2 667
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 3 453
45.2	Borgen en bevorderen bouw- en gebruikstechnische kwaliteit	1 298	1 298	1 979	3 277
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			1 000
	Energie en Bouwkwaliteit			589
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			390
45.3	Overige programmabudgetten	220	220	– 46	174
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 46
Ontvangsten		91	91	0	91

Toelichting

a. Green Deal Overijssel en Rotterdam

Dit betreft een overboeking naar het Gemeente- en Provinciefonds voor ondersteuning in de project- en ontwikkelkosten van projecten bij de provincie Overijssel (woningenplan) en de gemeente Rotterdam.

b. Energiebesparingskrediet (Ebk)

De voor 2011 beschikbare EBK-budgetten komen niet volledig tot betaling gezien het geringe gebruik van de regeling en daardoor een beperkt beroep op deze garantie.

c. Agentschap NL

Dit betreft een overheveling van het budget voor de uitvoering van werkzaamheden in 2011 voor het Agentschap NL.

Artikel 46. Keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt

46. Keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		2 612 253	2 695 539	88 155	2 783 694
Uitgaven:		2 629 450	2 762 736	88 155	2 850 891
46.1	Woningvoorraad	250	– 650	800	150
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			900
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 100
46.2	Betaalbaarheid huurwoningen	242	242	0	242
46.3	Betaalbaarheid wonen lage inkomensgroepen	2 608 132	2 692 332	87 843	2 780 175
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Huurtoeslag kasschuif			80 000
	Nieuwe mutaties:
a.	Bevorderen Eigen Woningbezit			10 234
b.	Agentschap NL Declaratie 2011			– 2 667
	Overige niet relevante beleidsmutaties			276
46.4	Laagdrempelige huurgeschillenbeslechting	20 136	20 136	0	20 136
46.5	Verruiming aanbod woningen aandachtsgroepen	690	676	– 488	188
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 312
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 176
46.6	Nationale hypotheek garantie	0	50 000	0	50 000
Ontvangsten		377 569	550 369	0	550 369

Toelichting

a. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)

De middelen BEW zijn bij Voorjaarsnota (VJN) 2011 abusievelijk op artikel 39 opgenomen in plaats van op artikel 46. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

b. Agentschap NL

Zie toelichting artikel 45c.

Artikel 47. Integratie niet-westerse migranten

47. Integratie niet-westerse migranten

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		345 962	364 916	– 12 694	352 222
Uitgaven:		351 962	370 916	– 12 694	358 222
47.1	Inburgerings examen halen	288 559	306 413	– 10 013	296 400
	Nieuwe mutaties:
a.	Afrekening Win 2006			– 10 000
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 13
47.2	Maatschappelijke emancipatie en sociale integratie	63 403	64 503	– 2 681	61 822
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			784
	Nieuwe mutaties:
b.	Remigratie			– 3 000
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 465
Ontvangsten		58 937	131 937	– 10 550	121 387
	Nieuwe mutaties
c.	Inburgering			– 13 900
d.	Integratie			3 350

Toelichting

a. Afrekening Wet inburgering nieuwkomers (WIN) 2006

Vanwege de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen is de afrekening van de WIN 2005–2006 nog niet afgerond. Afwikkeling zal plaatsvinden in 2012. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet uitgekeerd in 2011. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2012.

b. Remigratie

In de raming voor 2011 was een stijging voorzien in het beroep op de Remigratiewet als gevolg van de aangekondigde wijzigingen in de Remigratiewet. Naar nu blijkt komt deze stijging niet op gang in het jaar 2011.

Ontvangsten

c. Inburgering

Bezwaar- en beroepprocedures bij gemeenten hebben een opschortende werking op de invorderingen in het kader van de Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU/SIV). Een deel van de ontvangsten wordt hierdoor niet meer gerealiseerd in 2011, maar in 2012.

d. Integratie

Als gevolg van de afrekening van oude verplichtingen op regelingen op het gebied van integratie is incidenteel € 3.4 mln. ontvangen.

Artikel 48. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

48. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		15 911	16 703	138	16 841
Uitgaven:		12 212	13 004	138	13 142
48.1	Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen	3 253	3 289	0	3 289
48.2	Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie	7 293	7 649	138	7 787
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			138
48.3	Bevorderen maatschappelijke prestaties wooncorporaties	255	655	16	671
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			16
48.4	Positie van de woonconsument	1 411	1 411	– 16	1 395
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 16
Ontvangsten		0	0	0	0

Artikel 49. Rijkshuisvesting

49. Rijkshuisvesting

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		47 675	55 687	765	56 452
Uitgaven:		47 675	55 687	765	56 452
49.1	Adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel	6 964	6 588	– 368	6 220
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 368
49.2	Architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheer	10 088	10 088	1 746	11 834
	Nieuwe mutaties:
a.	Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk			2 200
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 454
49.3	Huisvesten Koninklijk Huis en Hoge Colleges van Staat	28 213	36 601	– 1 485	35 116
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Overige niet relevante beleidsmutaties			715
	Nieuwe mutaties:
b.	Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk			– 2 200
49.4	Stimuleren van de architectonische kwaliteit	2 410	2 410	872	3 282
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			872
Ontvangsten		357	714	0	714

Toelichting

a. en b. Onderhoud en beheer Paleis Soestdijk

Door herschikking binnen dit artikel (Huisvesting Hoge Colleges van Staat, AZ, Paleizen en Beheer monumenten) kunnen de exploitatiekosten van Paleis Soestdijk worden gedekt.

Artikel 50. Vreemdelingen

50. Vreemdelingen

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		765 573	915 994	– 5 402	910 592
Uitgaven:		765 573	915 994	– 5 402	910 592
50.1	Opvang gedurende beoordeling verblijf	672 090	818 037	– 4 611	813 426
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	verheveling Loon en prijsbijstelling AP			– 615
	Bijdrage 2010 Vernieuwing grensmanagement			1 946
	Correctieboeking Leges Verhoging			– 9 100
	Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek			– 1 000
	Taskforce thuisgeven			312
	Huisvesting Statushouders			5 500
	Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk			123
	Intensivering Immigratie En Asiel			– 10 000
	Nieuwe mutaties:
a.	Fac Besluit COA En Prespect.			– 3 671
b.	Aanvullende Beschikking 2011 (COA)			15 000
c.	Bijdrage Apparaat			– 1 905
d.	ODA toerekening 2011			– 16 800
e.	ODA toerekening 2011			16 800
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 1 201
50.2	Terugkeer vreemdelingen	93 483	97 957	– 791	97 166
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek			1 000
	Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk			9
	Nieuwe mutaties:
f.	Bijdrage Apparaat			– 1 800
Ontvangsten		467	9 567	– 7 041	2 526
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Correctieboeking legesverhoging			– 9 100
	Bijdrage 2010 VGM			1 946
	nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			113

Toelichting

a. COA

Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. De € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers en de € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.

b. Aanvullende Beschikking 2011

Voor het COA wordt een aanvullende beschikking voorzien voor 2011 van ca € 15 mln. Dit is onder meer het gevolg van een hogere bezetting in de kleinschalige opvang, de tegemoetkoming voor gemeenten waar asielzoekerscentrum (AZC) zijn gevestigd voor de huisvestingskosten van scholen (faciliteitenbesluit) en krimpkosten als gevolg van het afstoten van locatie door het COA als gevolg van een lagere instroom.

c. en f. Apparaat

Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.

d. en e. ODA toerekening 2011

Betreft actualisatie van de ODA-toerekening als gevolg van een lagere asielinstroom.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 39. Algemeen

39. Algemeen

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		225 380	233 799	– 10 768	223 031
Uitgaven:		229 915	237 742	– 12 457	225 285
39.1	Apparaat algemeen	97 912	177 192	– 6 656	170 536
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Centrale Bedrijfsvoering Budgetten			– 4 041
	overige niet relevante beleidsmutaties			259
	Nieuwe mutaties:
a.	24 Fte V&J			– 1 025
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 1 849
39.5	Kennis, onderzoek (en internationaal)	3 091	3 091	– 1 747	1 344
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Onderzoekbudget			– 1 777
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			30
39.6	Internationaal	1 465	475	0	475
39.7	Apparaat WWI	99 509	32 270	197	32 467
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	overige niet relevantie beleidsmutaties			205
	Nieuwe mutaties:
	Overige niet relevante beleidsmutaties			– 8
39.8	Regelingen WWI	9 481	10 252	– 10 234	18
	Nieuwe mutaties:
b.	Bevorderen Eigen Woningbezit			– 10 234
39.9	Apparaat DGVz	5 302	5 502	4 001	9 503
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	overige niet relevante beleidsmutaties			60
	Nieuwe mutaties:
c.	Bijdrage Apparaat			3 705
	Overige niet relevante beleidsmutaties			236
39.10	Verzameluitkering	13 155	8 960	1 982	10 942
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	overige niet relevantie beleidsmutaties			– 1 689
	Nieuwe mutaties:
d.	Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)			3 671
Ontvangsten		32 271	60 835	0	60 835

Toelichting

a. 24 FTE voor Veiligheid en Justitie

Het betreft een overheveling van 24 fte's naar het ministerie van Veiligheid en Justitie inclusief een deel overhead kosten. Voor 2011 betreft het alleen de helft van het budget, vanaf 2012 wordt dit bedrag structureel € 2 mln.

b. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)

Zie toelichting op artikel 46.3a.

c. Apparaat

Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.

d. Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers. € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.

Artikel 41. Nominaal en onvoorzien

41. Nominaal en onvoorzien

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		11 056	44 320	– 44 320	0
Uitgaven:		15 656	48 920	– 48 920	0
41.1	Loonbijstelling	0	4 751	– 4 751	0
	Nieuwe mutaties:
a.	Loon- En Prijsbijstelling 2010 En 2011			– 4 751
41.2	Prijsbijstelling	9 391	31 830	– 31 830	0
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Verdeling Prijsbijstelling 2011			– 1 499
	Correctie ISB			600
	Nieuwe mutaties:
b.	Loon- En Prijsbijstelling 2010–2011			– 30 931
41.3	Onvoorzien	6 265	12 339	– 12 339	0
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Huisvesting Statushouders			615
	Huisvesting Statushouders			– 5 500
	Nieuwe mutaties:
c.	Eindejaarsmarge 2010–2011			– 8 106
	Overige niet relevante beleidsmutaties			652
Ontvangsten		0	0	0	0

Toelichting

a, b en c. Loon- prijsbijstelling

De voor 2011 nog beschikbare loon- en prijsbijstelling wordt aangewend voor de uitvoeringsproblematiek 2011 bij o.a. de Nederlandse Identiteitskaart. De raming op artikel «nominaal en onvoorzien» (41.3) wordt hiertoe naar beneden bijgesteld.

Artikel 43. VUT-fonds

43. VUT-fonds

(*€ 1000)		Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		200 000	70 000	170 000	240 000
Uitgaven:		200 000	70 000	170 000	240 000
43.1	VUT-fonds	200 000	70 000	170 000	240 000
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Vendrik-Regeling			120 000
	Nieuwe mutaties:
a.	Financieringsbehoefte VUT-fonds			50 000
Ontvangsten		13 100	13 400	0	13 400

Toelichting

a. Financieringsbehoefte VUT-fonds

Additionele lening VUT-fonds conform overeenkomst om in liquiditeitsbehoefte te voorzien.

3. Baten-lastendiensten

3.1 Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt

Inleiding

Doc-Direkt is een shared service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die als tijdelijke baten-lastendienst per 1 januari 2011 functioneert. Doc-Direkt verleent archiefbewerking- en archiefbeheerdiensten en overige diensten aan alle departementen en hun onderdelen en aan de Hoge Colleges van Staat.

De Missie

Doc-Direkt is de rijksbrede shared service organisatie die archieven bewerkt en beheert ten behoeve van een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. Doc-Direkt draagt bij aan het zijn van een betrouwbare rijksoverheid.

De Visie

Doc-Direkt zorgt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding in control en op orde is. Dit doet Doc-Direkt voor nu, voor morgen en voor later. Doc-Direkt draagt hiermee bij aan de kernwaarden van de democratie en aan goed openbaar bestuur. Doc-Direkt werkt vraaggestuurd, ketengericht, doelgericht en zakelijk dienstverlenend. Doc-Direkt is deskundig, betrouwbaar, vernieuwend en flexibel. Doc-Direkt is een inspirerende organisatie waar professionals met plezier werken.

De Taken

De organisatie Doc-Direkt heeft drie hoofdtaken:

• 1. Beheren en bewerken van de reguliere instroom

• 2. Wegwerken van de achterstanden van na 1976; alle achterstanden moeten in 2019 (totaal 10 jaar) zijn weggewerkt

• 3. Oppakken digitale archiefbewerking; m.i.v. 2012 zal het oppakken van de digitale archiefbewerking nader uitgewerkt worden.

Exploitatie

Baten-lastendienst Doc-Direkt

Begroting van baten-lastendienst 2011 (x € 1 000)
	2011
Baten
Opbrengst moederdepartement	13 767
Opbrengst overige departementen	11 112
Opbrengst derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten	24 879
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten	14 315
Materiële kosten	10 057
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen	0
– bijzondere lasten	0
Totaal lasten	24 372
Saldo van baten en lasten	507

Toelichting

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van DD is een kostendekkende exploitatie. Doc-Direkt heeft onder andere de taak de archiefachterstanden (1976–2004) van in totaal 300 km binnen 10 jaar weg te werken. De bijdrage voor 2011 ten behoeve van het wegwerken van de achterstanden is € 13,8 mln. Dit bedrag is overgeheveld vanuit de verschillende departementen.

Baten-lastendienst Doc-Direkt

Verdeling omzet naar productgroepen
	2011
Baten
Bewerken	17 858
Beheren	6 074
Overige diensten	947
Totaal baten	24 879

Toelichting

Doc-Direkt verwerft omzet met diverse producten en diensten zoals die zijn vastgelegd in de Producten- en Dienstencatalogus Doc-Direkt (PDC). Voor het meten van het volume (q) van deze diensten en producten worden uiteenlopende eenheden gebruikt: meters, pallets, dossiers, uren en projecten. Afhankelijk van de soort benodigde onderliggende activiteiten heeft een meeteenheid meerdere specifieke tarieven (p). Alle producten en diensten zijn te bundelen tot drie productgroepen:

• 1. Beheren

  • Opslag van semi-statische archieven;

  • Het beheer van semi-statische archieven zoals materiële verzorging, verstrekken van inlichtingen en verzorgen van uitleningen, in- en uithuizing van bestanden, afvoer van vernietigbare bestanden.

• 2. Bewerken

  • Het selecteren en toegankelijk maken van archieven van termijnbestanden.

  • Het selecteren, toegankelijk maken en materieel verzorgen van archieven bestemd voor overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats alsmede voorbereiding en begeleiding van deze overbrenging.

• 3. Overige diensten

  • Uitvoeren en/of begeleiden van maatwerkopdrachten;

  • Advies op verzoek;

  • Ontwikkelen en beheer selectielijsten;

  • Speciaal transport.

De ontwikkeling van de PDC bespreekt Doc-Direkt met de klantenraad. De klantenraad was in het eerste kwartaal van 2011 operationeel.

Kasstroomoverzicht

		2011*
1.	Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito)
2.	Totale operationele kasstroom	507
3a.	Totaal investeringen (-/-)	– 800
3b.	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0
3.	Totaal investeringkasstroom	– 800
4a.	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	0
4b.	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	0
4c.	Aflossingen op leningen (-/-)
4d.	Beroep op leenfaciliteit (+)	800
4.	Totaal financieringskasstroom	800
5.	Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4)	507

Toelichting

Er loopt een aanbesteding voor een productiesysteem ten behoeve van het primaire proces (voor de processen bewerken van archieven en beheren van archieven en voor warehousemanagement). Eind oktober wordt de gunning verwacht. De indicatie van de omvang van deze investering is op dit moment nog niet exact bekend; wel zal hiervoor Europees moeten worden aanbesteed.

De onder beroep op leenfaciliteit verantwoorde bedragen zijn ambtelijk akkoord bevonden. De looptijd van de lening is gekoppeld aan de economische levensduur van de onderliggende vaste activa.

Indicatieve openingsbalans per 1 januari 2011 ( x € 1 000)

	Balans
Activa
Immateriële activa
Materiële activa
– grond en gebouwen	702
– installaties en inventarissen	2 069
– overige materiële vaste activa	624
Voorraden	52
Debiteuren	–
Nog te ontvangen	–
Liquide middelen	–
Totaal activa	3 447
Passiva
Eigen Vermogen	–
– exploitatiereserve	–
– onverdeeld resultaat	–
Leningen bij het MvF	3 395
Voorzieningen	–
Crediteuren	–
Nog te betalen	52
Totaal passiva	3 447

Toelichting

De openingsbalans is samengesteld uit de vermogensbestanddelen van drie organisaties die werkzaam zijn op het terrein van archiefbewerking. Het betreft de CAS, de archiefgerelateerde onderdelen van de Belastingdienst en de Haagse vestiging. De financiële verantwoordingsinformatie per ultimo 2010 van de CAS is nog object van onderzoek door de RijksAuditDienst. Om die reden is de CAS nog niet geliquideerd en zijn in de openingsbalans indicatieve cijfers gepresenteerd.

Doelmatigheid

Overzicht	2011
Doelmatigheidsindicatoren
Omschrijving generiek deel
Kostprijzen/uur:
Bewerken	68,00
Beheren	62,00
Overige diensten	144,00
FTE-totaal (excl. externe inhuur)	244
Uren per productieve fte	1 370
Saldo van baten en lasten (%)	2
Realisatie achterstand in km	20
Ziekteverzuim %	5%

Toelichting

Begin 2011 is besloten minder personele capaciteit toe te voegen. Enerzijds houdt dit verband met de positionering van Doc-Direkt als nieuwe speler op de archiefmarkt. Anderzijds zijn de klanten terughoudend met het verstrekken van opdrachten met betrekking tot de reguliere aanwas wegens de Rijksbrede taakstellingen die aan de departementen is opgelegd.

Ziekteverzuim: de Verbaannorm voor Doc-Direkt is 4,9%. Doc-Direkt houdt vooralsnog de ziekteverzuimindicatie van 5% over 2011 aan.

3.2 Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst

Anticiperende handelingen.

Om de transparantie voor de Kamer in de besteding van de middelen voor anticiperend handelen te bevorderen is afgesproken¹ dat in de suppletoire begrotingswetten en in de departementale jaarverslagen wordt aangegeven in welke mate anticiperende handelingen zijn verricht. Voor 2011 is er tot op heden geen handeling te melden.

Tabel Begrotingsstaat Rgd

		Totaal baten	Totaal lasten	Saldo van baten en lasten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting		1 352 210	1 350 773	1 437
Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting		–	–	–
Stand 1^e suppletoire begroting		1 352 210	1 350 773	1 437
Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting		44 820	44 820	–
Stand 2^e suppletoire begroting		1 397 030	1 395 593	1 437
		Totaal kapitaaluitgaven		Totaal kapitaalontvangsten
Oorspronkelijk vastgestelde begroting		742 190		484 000
Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting		249 000		249 000
Stand 1e suppletoire begroting		991 190		733 000
Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting		– 59 460		– 58 910
Stand 2^e suppletoire begroting		931 730		674 090

Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota bedragen in € * 1 000

Omschrijving			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting	Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting	Totaal geraamd
Baten
Leveren producten/diensten:
Opbrengst departementen			1 307 236	–	43 000	1 350 236
Opbrengst moederdepartement			19 934	–	1 820	21 754
Opbrengst derden			11 110	–	–	11 110
Bedrijfsvoering:
Rentebaten			800	–	–	800
Overige baten			13 130	–	–	13 130
Totaal baten			1 352 210	–	44 820	1 397 030
Lasten
Product Huisvesting:
Apparaatskosten (netto)			77 976	–	–	77 976
Huren			302 499	–	–	302 499
Rentelasten			268 192	–	–	268 192
Afschrijvingen			311 573	–	25 000	336 573
Onderhoud			136 076	–	1 544	137 620
Mutaties voorzieningen			500	–	–	500
Belastingen en heffingen			23 836	–	–	23 836
Investeringen buiten gebruiksvergoedingen			100 975	–	– 114	100 861
Overige producten:
Services			59 691	–	–	59 691
Adviezen			4 343	–	–	4 343
Beleidsondersteuning			7 599	–	390	7 989
PPS-lasten			39 000		18 000	57 000
Overige lasten			18 513	–	–	18 513
Totaal lasten			1 350 773	–	44 820	1 395 593
Saldo			1 437	–	–	1 437

Toelichting:

De stijging van de PPS-lasten is een gevolg van een oplevering van een object, waarvoor eerst nu de concrete lasten kunnen worden bepaald. De stijging van de afschrijvingen betreft een ramingstechnische bijstelling. De verhoging van de opbrengst departementen sluit op deze 2 posten aan. De overige (kleine) mutaties betreffen mutaties in artikel 49 die doorwerken in de baten-lastenbegroting.

Kasstroomoverzicht bedragen in € * 1 000

Omschrijving				Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Mutaties (+ of –) 1^e suppletoire begroting		Mutaties (+ of –) 2^e suppletoire begroting		Stand 2^e supp begroting
1.	Rekening-courant RHB 1 januari				493 782		– 57 001		–	436 781
2.	Operationele kasstroom				299 712		–		25 000	324 712
3a.	Investeringen				– 425 000		– 249 000		59 000	– 615 000
3b.	Desinvesteringen				59 000		–		–	59 000
3.	Investeringskasstroom				– 366 000		– 249 000		59 000	– 556 000
4a.	Afdracht				– 460		–		550	90
4b.	Aflossing				– 316 730		–		–	– 316 730
4c.	Beroep op leenfaciliteit				425 000		249 000		– 59 000	615 000
4.	Financieringskasstroom				107 810		249 000		58 450–	298 360
5.	Rekening-courant RHB 31 december				535 304		– 57 001		25 550	503 853

Toelichting:

De operationele kasstroom is verhoogd door een toename van de afschrijvingslasten. De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn verlaagd op grond van actuele inzichten in de uitfinanciering van voornamelijk lopende projecten.

---

1 «Beleidskader anticiperend handelen in vastgoed» Kst 2001–2002, 27 581, nr. 31».