33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
B. BEGROTINGSTOELICHTING	3
1. Leeswijzer	3
2. Het beleid	3
2.1 De beleidsartikelen	3
2.2 De niet-beleidsartikelen	7

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2011 hangt samen met de Najaarsnota 2011.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2011.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Raad van State

1. Raad van state

(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		61 200	64 468	1 139	65 607
Uitgaven:		61 200	64 468	1 139	65 607
1.3	Raad van State	61 200	64 468	1 139	65 607
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Invoering WABO			– 614
	Salarisadministrateur			35
	nieuwe mutaties:
a.	Verdeling Lpo			552
b.	Hogere Zaakinstroom Asiel			811
c.	Zaakinstroom Reg Hbv			355
Ontvangsten		1 852	2 352	300	2 652
	nieuwe mutaties:
d.	Zaakinstroom milieu			300

Toelichting

1.3 Raad van State

• a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.

• b. Hogere Zaakinstroom Asiel

  De zaakinstroom asiel voor hoger beroep vreemdelingen ligt hoger dan vooraf verondersteld.

• c. Zaakinstroom Regulier Hoger Beroep Vreemdelingen

  Hogere zaakinstroom dan verondersteld bij Hoger Beroep Vreemdelingen.

Ontvangsten

• d. Zaakinstroom Hoger Beroep Ruimtelijke Ordening en Milieu

  Door meer zaken ruimtelijke ordening en milieu is er sprake van meer griffierechten.

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer

2. Algemene Rekenkamer

(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		29 125	30 039	– 106	29 933
Uitgaven:		29 125	30 039	– 106	29 933
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering	29 125	30 039	– 106	29 933
	nieuwe mutaties:
a.	Verdeling Lpo			227
b.	Verzoekonderzoek Politie			281
c.	Detachering Medewerker			30
d.	Verlaging van de raming			– 291
	Overige niet relevante mutaties			– 353
Ontvangsten		1 217	1 217	0	1 217

Toelichting

2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

• a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.

• b. De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van het ministerie Veiligheid & Justitie onderzoek gedaan naar de ICT bij de politie.

• c. Detachering medewerker van de Algemene Rekenkamer aan de Nationale Ombudsman.

• d. Een verlaging van de raming 2011, omdat de kosten voor onderhoud pand en vervanging werkplekken in 2012 tot besteding komen.

  De overige niet relevante mutaties bestaat uit een verlaging van de raming welke wordt ingezet voor het financieel systeem en diverse onderzoeken en projecten.

Beleidsartikel 3. De Nationale Ombudsman

3. De Nationale Ombudsman

(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		16 028	17 047	– 287	16 760
Uitgaven:		16 028	17 047	– 287	16 760
3.1	Reguliere klachten	14 705	15 274	– 287	14 987
	nieuwe mutaties:
a.	Verdeling Lpo			119
b.	Detachering Medewerker			– 30
c.	Verlaging van de raming			– 550
d.	Overige niet relevante mutaties			174
3.2	Klachten van lagere overheden	1 323	1 773	0	1 773
Ontvangsten		489	1 789	0	1 789

Toelichting

3.1 Reguliere klachten

• a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.

• b. Detachering van een medewerker van de Algemene Rekenkamer aan de Nationale ombudsman.

• c. Een verlaging van de raming 2011, omdat de kosten voor het project digitalisering primair proces in 2012 tot besteding komen. Het project loopt 3 jaar en nu blijken de uitgaven grotendeels aan het eind van het project te vallen.

• d. De overige niet relevante mutaties bestaat uit kosten voor de tweedelijns klachtbehandeling Rijksoverheid in Caribisch Nederland.

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		3 522	3 558	440	3 998
Uitgaven:		3 522	3 558	440	3 998
4.1	Apparaat	1 803	1 839	261	2 100
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Kantoorautomatisering			62
	nieuwe mutaties:
	Lpo Verdeling			14
a.	Overige niet relevante mutaties			185
4.2	Decoraties	1 714	1 714	179	1 893
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Politiemedailles			35
	nieuwe mutaties:
	Lpo Verdeling			27
b.	Hogere uitgaven decoraties			117
4.3	Riddertoelagen	5	5	0	5
Ontvangsten		29	29	0	29

Toelichting

4.1 Apparaat

• a. De overige niet relevante mutaties bestaat uit het handboek van Herkenning tot Erkenning en intensiveringen.

4.2 Hogere uitgaven decoraties

• b. De hogere uitgaven zijn het gevolg van de verhoging van de prijsindex voor goud en zilver en de doorvoering van de naamsverandering van ministeries.

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		1 457	2 112	28	2 140
Uitgaven:		1 457	2 112	28	2 140
6.1	Apparaat	1 457	2 112	28	2 140
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Achterstanden naturalisaties			15
	nieuwe mutaties:
	Lpo Verdeling			13
Ontvangsten		60	135	15	150
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Achterstanden naturalisaties			15

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		2 920	2 948	25	2 973
Uitgaven:		2 920	2 948	25	2 973
7.1	Apparaat	2 920	2 948	25	2 973
	nieuwe mutaties:
	Lpo Verdeling			25
Ontvangsten		40	40	160	200
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Naturalisaties			160

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		1 747	2 266	309	2 575
Uitgaven:		1 747	2 266	309	2 575
8.1	Apparaat	1 747	2 266	309	2 575
	Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012
	Juridische capaciteit			69
	nieuwe mutaties:
	Lpo Verdeling			19
a.	Overige niet relevante mutaties			221
Ontvangsten		0	70	0	70

Toelichting

8.1 apparaat

• a. De overige niet relevante mutaties bestaat uit hogere personeelskosten en extra uitgaven voor de opbouw van het kabinet op Sint-Maarten.

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

10. Nominaal en onvoorzien

(*€ 1000)		Stand ontwerpbegroting 2011	Stand suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		27	996	– 996	0
Uitgaven:		27	996	– 996	0
10.1	Loonbijstelling		470	– 470	0
	nieuwe mutaties:
a.	Loonbijstelling			– 470
10.2	Prijsbijstelling		526	– 526	0
	nieuwe mutaties:
b.	Prijsbijstelling			– 526
10.3	Onvoorzien	27	0	0	0

Toelichting

10.1 Loonbijstelling

• a. Toedeling van de loonbijstelling IIB naar de artikelen.

10.2 Prijsbijstelling

• b. Toedeling van de prijsbijstelling IIB naar de artikelen.