32 780 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2011.

In deze suppletore begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

  • Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);

  • Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);

  • De mutaties voortvloeiend uit het Coalitieakkoord.

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

  • 1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerpbegroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.

  • 2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt tot en met de Voorjaarsnota circa 750. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Daarom hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2011 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 

Uitgaven 2011

Artikelnr. 2011

Stand ontwerpbegroting 2011

25 880 727

 

Nota van wijziging

– 3 393 457

 
     

Vastgestelde begrotingswet

22 487 270

 

Incidentele Suppletoire Begroting (herverkaveling ministeries)

7 423 699

 
     

Stand na Incidentele Suppletoire Begroting

29 910 969

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

– Eindejaarsmarge

10 023

Div.

– Overboeking Jeugdwerkloosheid naar het GF

– 23 000

42

– Diverse mutaties Arbeidsparticipatie

– 9 860

42

– Diverse mutaties Wajong (inclusief uitvoeringskosten)

– 16 646

46

– Diverse mutaties Buig

– 132 061

46

– Diverse mutaties bijstand zelfstandigen

8 324

46

– Diverse mutaties overige bijstanduitgaven

– 4 005

46

– REA Wajong (inclusief uitvoeringskosten)

26 660

47

– Diverse mutaties AIO (inclusief uitvoeringskosten)

– 6 069

49

– Volume Toeslagenwet

– 14 328

49

– Diverse mutaties AKW (inclusief uitvoeringskosten)

39 390

50

– Wet kindgebonden budget

18 922

50

– Diverse mutaties MKOB (inclusief uitvoeringskosten)

– 355 146

50

– Mutaties op Rijksbijdragen

472 113

51

– Diverse mutaties Kinderopvangtoeslag

186 000

52

– Loonbijstelling en prijsbijstelling 2011

76 348

99

– Diverse mutaties Onvoorzien 57 761 99

   

– Diverse overige mutaties

– 8 012

Div.

Stand na 1e suppletoire begroting 2011

30 237 383

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1 000
 

Ontvangsten 2011

Artikelnr.2011

Vastgestelde begrotingswet

1 049 537

 

Incidentele suppletoire begroting (herverkaveling ministeries)

1 018 008

 

Stand na Incidentele Suppletoire Begroting

2 067 545

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

– Technische correctie art 47

1

47

– Ramingsbijstelling WKB

6 000

50

– Restituties afwikkeling Arbvo en ESF

10 000

97

Stand na 1e suppletoire begroting 2011

2 083 546

 
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

1 916

0

0

1 916

       

Uitgaven :

2 006

0

– 83

1 923

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven OD 2

862

0

– 83

779

0

0

0

0

Subsidies

45

 

0

45

       

Overig

817

 

– 83

734

       
                 

Apparaatsuitgaven

1 144

0

0

1 144

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1 144

   

1 144

       
                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,083 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Overig (–/– € 0,083 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,083 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

60 664

0

– 31 050

29 614

       

Uitgaven :

60 726

0

– 30 939

29 787

– 1 566

10 524

934

– 3 066

                 

Programma-uitgaven OD 2

0

0

1 425

1 425

0

0

0

0

Scholing en EVC

0

 

1 425

1 425

       
                 

Programma-uitgaven OD 3

42 505

0

– 32 364

10 141

– 1 566

10 524

934

– 3 066

Stimulering Arbeidsparticipatie

14 645

 

– 9 774

4 871

– 1 566

10 434

934

– 3 066

Jeugdwerkloosheid

27 000

 

– 23 150

3 850

       

Overig

860

 

560

1 420

 

90

   
                 

Apparaatsuitgaven

18 221

0

0

18 221

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

18 221

 

0

18 221

       
                 

Ontvangsten

17 237

0

0

17 237

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 30,939 miljoen.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (€ 1,425 miljoen)

  • 1. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 1,425 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (–/– € 9,774 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van het programma Werken naar Vermogen, een leven lang leren en subsidies (–/– € 9,774 miljoen).

Jeugdwerkloosheid (–/– € 23,150 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting in verband apparaatkosten (–/– € 0,150 miljoen).

  • 2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de Regioconvenanten Jeugdwerkloosheid (–/– € 23,0 miljoen).

Overig (€ 0,560 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en onderzoek (€ 0,560 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

17 950

0

– 419

17 531

       

Uitgaven :

17 798

0

– 419

17 379

– 203

– 203

– 203

– 203

                 

Programma-uitgaven AD

2 231

0

– 404

1 827

147

147

147

147

Handhaving

644

0

– 251

393

– 91

– 91

– 91

– 91

Overig

1 587

0

– 153

1 434

238

238

238

238

                 

Programma-uitgaven OD 1

724

0

288

1 012

0

0

0

0

Subsidies

515

 

0

515

       

Overig

209

 

288

497

       
                 

Programma-uitgaven OD 2

80

0

0

80

0

0

0

0

Subsidies

80

 

0

80

       

Overig

0

 

0

0

       
                 

Programma-uitgaven OD 3

552

0

– 288

264

– 350

– 350

– 350

– 350

Overig

552

 

– 288

264

– 350

– 350

– 350

– 350

                 

Programma-uitgaven OD 4

882

0

– 15

867

0

0

0

0

Subsidies

679

 

– 15

664

       

Overig

203

 

0

203

       
                 

Apparaatsuitgaven

13 329

0

0

13 329

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

13 329

 

0

13 329

       
                 

Ontvangsten

1 711

0

0

1 711

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,419 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (–/– € 0,251 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht (–/– € 0,160 miljoen).

  • 2. Overboeking naar I&M in het kader van het Maritiem Arbeidsverdrag ILO (–/– € 0,091 miljoen).

Overig (–/– € 0,153 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces, voorlichting en onderzoek en het advies en verwijspunt klokkenluiden (–/–€ 0,153 miljoen).

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,288 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces (€ 0,288 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Overig (–/– € 0,288 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van primair proces, voorlichting en onderzoek en het advies en verwijspunt klokkenluiden (–/–€ 0,288 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (–/– € 0,15 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van het expertisecentrum Leeftijd (–/– € 0,015 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

65 220

0

107

65 327

       

Uitgaven :

65 395

0

185

65 580

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven OD 1

18 235

0

185

18 420

0

0

0

0

handhaving

0

   

0

       

Subsidies

10 428

 

– 1 000

9 428

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

Overig

7 807

 

1 185

8 992

1 000

1 000

1 000

1 000

                 

Apparaatsuitgaven

47 160

0

0

47 160

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

47 160

   

47 160

       
                 

Ontvangsten

9 300

0

 

9 300

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,185 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (–/– € 1,0 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking tussen subsidies en primair proces binnen artikel 44 (–/– € 1,0 miljoen).

Overig (€ 1,185 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking tussen subsidies en primair proces binnen artikel 44 (€ 1,0 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van onderzoek (€ 0,185 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

2 930

0

119

3 049

       

Uitgaven :

2 930

0

119

3 049

– 100

– 100

0

0

                 

Programma-uitgaven OD 1

760

0

219

979

0

0

0

0

Uitvoeringskosten toezicht

510

 

160

670

       

Overig

250

 

59

309

       
                 

Programma-uitgaven OD 3

160

0

– 100

60

– 100

– 100

0

0

Subsidies

160

 

– 100

60

– 100

– 100

   
                 

Apparaatsuitgaven

2 010

0

0

2 010

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

2 010

   

2 010

       
                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,119 miljoen.

Onderstaand wordt de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Uitvoeringskosten toezicht (€ 0,160 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht (€ 0,160 miljoen).

Overig (€ 0,059 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van onderzoek (€ 0,059 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (–/– € 0,100 miljoen)

  • 1. Overboeking naar V&J als SZW-bijdrage in de kosten van het college voor mensenrechten en gelijke behandeling (–/– € 0,100 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

7 194 877

0

– 145 166

7 049 711

       

Uitgaven :

7 198 137

0

– 145 166

7 052 971

– 68 795

– 157 158

– 157 294

– 131 898

                 

Programma-uitgaven OD 1

6 220

0

– 1 193

5 027

– 1 193

– 1 193

– 597

0

IOW uitkeringslasten

5 970

0

– 1 193

4 777

– 1 193

– 1 193

– 597

0

IOW uitvoeringskosten

250

0

0

250

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven OD 3

2 858 649

0

– 16 646

2 842 003

– 20 726

– 119 411

– 272 139

– 401 259

Wajong uitkeringslasten

2 759 695

0

13 599

2 773 294

– 39 841

– 125 715

– 271 638

– 401 018

Wajong uitvoeringskosten

98 954

0

– 30 245

68 709

19 115

6 304

– 501

– 241

                 

Programma-uitgaven OD 4

3 367

0

0

3 367

0

0

0

0

BIA uitkeringslasten

3 283

0

0

3 283

       

BIA uitvoeringskosten

84

0

0

84

       
                 

Programma-uitgaven OD 5

4 320 080

0

– 127 127

4 192 953

– 46 656

– 36 369

115 652

269 606

BUIG

4 119 068

0

– 132 061

3 987 007

– 20 119

– 16 960

135 061

289 015

Bijstand buitenland

2 600

0

365

2 965

0

0

0

0

Bijstand zelfstandigen

76 743

0

8 324

85 067

1 127

1 127

1 127

1 127

WWIK uitvoeringskosten

1 594

0

0

1 594

– 5 031

– 5 031

– 5 031

– 5 031

Vazalo

4 000

0

0

4 000

– 13 000

– 16 000

– 16 000

– 16 000

Handhaving

6 077

0

250

6 327

0

0

0

0

Overig

109 998

0

– 4 005

105 993

– 9 633

495

495

495

                 

Programma-uitgaven OD 6

3 035

0

– 200

2 835

– 220

– 185

– 210

– 245

Bes uitkeringen

3 035

0

– 200

2 835

– 220

– 185

– 210

– 245

                 

Apparaatsuitgaven

6 786

0

0

6 786

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

6 786

0

0

6 786

       
                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 145,166 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitkeringslasten (–/– € 1,193 miljoen)

  • 1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (–/– € 1,193 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 13,599 miljoen)

  • 1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 13,599 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (–/– € 30,245 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2012 en 2013 voorvloeiend uit het Coalitieakkoord (–/– € 27,0 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale overboeking van uitvoeringskosten IDM-gelden naar artikel 47 (–/– € 3,245 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

BUIG (–/– € 132,061 miljoen)

  • 1. Bijstelling van de werkloosheidsraming door het CPB (–/– € 36,831 miljoen).

  • 2. Bijstelling van het VVU/SER-effect (–/– 102,902 miljoen). De rekenregel werkloosheid is geschat op de periode, waarin geen sprake was van afschaffen vervolguitkering WW en Duurverkorting WW. Door middel van VVU/SER-effect wordt hiervoor bij CEP eenjaarlijks gecorrigeerd.

  • 3. Actualisatie van de toegekende IAU/MAU-uitkeringen aan gemeenten (€ 2,556 miljoen).

  • 4. Correctie van nabetalingen IOAW en IOAZ over 2009; eenmalige uitkeringen over 2009 komen ten last e van 2011 (€ 5,116 miljoen).

  • 5. Vanaf 2012 zijn maatregelen voortvloeiend uit het Coalitieakkoord verwerkt. Het betreft de maatregelen Afbouw AHK, Beperking Wajong,

    Beperken WSW, Gerichte re-integratie, Intrekken WWIK, maatregelen WWB, en Verlenging zelfstandig verblijfsrecht huwelijksmigranten (€ 128,031; € 106,031; € 139,031 en € 198,031 miljoen).

Bijstand buitenland € 0,365 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,365 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 8,324 miljoen)

  • 1. De gemiddelde uitkering is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (€ 8,324 miljoen).

Handhaving (€ 0,250 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale handhavingsmiddelen van SZW (€ 0,250 miljoen).

Overig (–/– € 4,005 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ( € 0,081 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 0,450 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.

  • 3. Actualisatie van de raming voor de Incidentele en meerjarige aanvullende uitkering (–/– € 2,556 miljoen).

  • 4. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het onderzoek «niet gebruik zorgtoeslag» (€ 0,020 miljoen).

  • 5. Budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2112/2015 ten behoeve van het programma werken naar vermogen (–/– € 2,0 miljoen)

Programma-uitgaven OD 6

Bes uitkeringen (–/– € 0,200 miljoen)

  • 1. Ramingsbijstelling van de Bes-uitkeringslasten op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,200 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

2 177 497

0

27 203

2 204 700

       

Uitgaven :

2 178 514

0

27 203

2 085 190

– 368 259

1 870 559

1 711 648

1 622 800

 

             

 

Programma-uitgaven OD 1

280 870

0

405

281 275

– 35 331

– 53 842

– 82 753

– 101 601

Basisdienstverlening UWV

271 229

0

0

271 229

– 35 336

– 53 847

– 82 758

– 101 606

BKWI

9 641

0

405

10 046

5

5

5

5

Ketensamenwerking

0

0

0

0

       
                 

Programma-uitgaven OD 2 en 3

1 879 611

0

26 471

1 785 555

– 333 255

1 924 074

1 794 074

1 724 074

Flexibel re-integratiebudget

1 697 827

0

1

1 697 828

– 400 000

1 873 829

1 743 829

1 673 829

Risicovoorziening ESF

0

0

0

0

       

RWI

5 310

0

0

5 310

       

REA uitkeringslasten (Wajong)

165 153

0

18 874

63 500

63 500

47 000

47 000

47 000

REA uitvoeringskosten (Wajong)

6 582

0

7 786

14 368

3 245

3 245

3 245

3 245

Subsidies

994

0

0

994

       

Overig

3 485

0

– 190

3 295

       

Re-integratie BES

260

0

0

260

       
                 

Apparaatsuitgaven

18 033

0

327

18 360

327

327

327

327

Personeel en materieel

6 143

0

0

6 143

       

Agentschap SZW

11 890

0

327

12 217

327

327

327

327

                 

Ontvangsten

482 667

0

1

482 668

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 27,203 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Basisdienstverlening UWV

  • 1. Vanaf 2012 is de Coalitieakkoord taakstelling «gerichte bemiddeling» in de ramingen verwerkt (–/– € 30,0; –/– € 50,0; –/– € 80,0; –/– € 100,0)

  • 2. Tevens zijn de ramingen vanaf 2012 aangepast voor de volume effecten uit de CCEP.

BKWI (€ 0,405 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van interventieteams en de kernkaart € 0,405 miljoen)

Programma-uitgaven OD 2

Flexibel Re-integratiebudget (€ 0,001 miljoen)

  • 1. Administratief technische correctie (€ 0,001 miljoen).

  • 2. Vanaf 2012 is de Coalitieakkoord taakstelling «gerichte bemiddeling» in de ramingen verwerkt (–/– € 400,0; –/– € 490,0; –/– € 620,0; –/– € 690,0)

  • 3. Vanaf 2013 is het WSW budget overgeboekt naar het Flexibel Re-integratiebudget in het kader van de ontschotting van het Re-integratiebudget

REA uitkeringslasten Wajong (€ 18,874 miljoen).

  • 1. de raming is bijgesteld voor oplopende uitgaven werkvoorzieningen (€ 8,0 miljoen in 2011 en € 35,0 miljoen structureel).

  • 2. Een deel van de uitgaven voor werkvoorzieningen was geraamd bij de WAO/WIA/WAZ. Dit deel wordt nu overgeheveld naar de Re-integratie Wajong (€ 32,0 miljoen in 2011 en € 12,0 miljoen structureel).

  • 3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de Wajong is een budgettair neutrale kasschuif van 2011 naar 2012 verwerkt (–/– € 16,5 miljoen).

  • 4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van IDM gelden en voorlichtingsactiviteiten (–/– € 4,626 miljoen).

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 7,786 miljoen).

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting van gereserveerde IDM-middelen (€ 7,786 miljoen)

Overig (–/– € 0,190 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,190 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 0,327 miljoen).

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 0,327 miljoen)

Ontvangsten (€ 0,001 miljoen).

  • 1. Administratief technische correctie (€ 0,001 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

2 371 533

0

– 290

2 371 243

       

Uitgaven :

2 371 533

0

– 290

2 371 243

– 130

– 2 363 829

– 2 410 829

– 2 513 829

                 

Programma-uitgaven OD 1

2 370 428

0

– 290

2 370 138

– 130

– 2 363 829

– 2 410 829

– 2 513 829

Wet Sociale Werkvoorziening

2 345 829

 

– 290

2 345 539

– 130

– 2 363 829

– 2 410 829

– 2 513 829

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV

24 599

 

0

24 599

0

0

0

0

                 

Apparaatsuitgaven

1 105

0

0

1 105

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1 105

   

1 105

       
                 

Ontvangsten

528 126

0

0

528 126

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,290 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (–/– € 0,290 miljoen)

  • 1. Overboeking naar ELI als SZW-bijdrage in het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2010 (–/– 0,200 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW begroting ten behoeve van voorlichting (–/– 0,090 miljoen).

  • 3. Met ingang van 2013 is het WSW budget overgeboekt naar het Flexibel Re-integratiebudget op artikel 47 (ontschotting Re-integratiebudget).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

690 763

0

– 20 075

670 688

       

Uitgaven :

690 763

0

– 20 075

670 688

– 46 389

– 48 072

– 41 186

– 26 175

                 

Programma-uitgaven OD 2

250 894

0

– 6 069

244 825

– 28 347

– 31 988

– 33 374

– 28 884

Uitkeringslasten AIO

239 595

0

– 7 295

232 300

– 29 462

– 33 103

– 34 489

– 29 999

Uitvoeringskosten AIO

11 299

0

1 226

12 525

1 115

1 115

1 115

1 115

                 

Programma-uitgaven OD 3

420 016

0

– 14 328

405 688

– 18 388

– 16 424

– 8 161

2 346

Toeslagenwet uitkeringslasten

420 016

0

– 14 328

405 688

– 18 388

– 16 424

– 8 161

2 346

                 

Programma-uitgaven OD 4

18 085

0

322

18 407

346

340

349

363

BES-uitkeringen

18 085

0

322

18 407

346

340

349

363

               

 

Apparaatsuitgaven

1 768

0

0

1 768

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1 768

0

0

1 768

       
                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 20,075 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Uitkeringslasten AIO (–/– € 7,295 miljoen)

  • 1. Doorwerking volume- en prijsontwikkelingen in de raming van de uitgaven voor AIO op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 7,295 miljoen).

  • 2. Vanaf 2012 zijn de Coalitieakkoord taakstellingen «afbouw AHK en geen AOW tegemoetkoming bovenop AIO» in de ramingen verwerkt.

Uitvoeringskosten AIO (€ 1,226 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 1,111 miljoen).

  • 2. Hogere uitvoeringskosten AIO als gevolg van intensivering contacten met gemeenten in verband met wetwijziging AIO (€ 0,115 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (–/– € 14,328 miljoen)

  • 1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met –/– € 14,328 miljoen te worden bijgesteld

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

1 192 437

4 484 224

– 297 778

5 378 883

       

Uitgaven :

1 192 437

4 484 224

– 297 778

5 378 883

– 49 773

– 159 648

– 211 267

– 249 245

                 

Programma-uitgaven OD 1

117 633

4 484 224

57 300

4 659 157

– 13 937

– 93 462

– 129 866

– 161 736

TOG uitkeringslasten

39 745

   

39 745

     

 

TOG uitvoeringskosten

3 962

 

– 380

3 582

66

66

66

66

AKW uitvoeringskosten

70 826

 

4 877

75 703

       

Kinderregelingen uitvoeringskosten

3 100

 

– 632

2 468

       

AKW uitkeringslasten

0

3 304 741

34 513

3 339 254

31 404

30 071

36 811

39 692

Wet kindgebonden budget

0

1 162 483

18 922

1 181 405

– 45 407

– 123 599

– 166 743

– 201 494

Kopje TOG uitkeringen

0

17 000

0

17 000

       
                 

Programma-uitgaven OD 2

3 854

0

68

3 922

     

 

TAS uitkeringslasten

2 735

   

2 735

       

TAS uitvoeringskosten

1 119

 

68

1 187

       
                 

Programma-uitgaven OD 3

1 069 499

0

– 355 146

714 353

– 35 836

– 66 186

– 81 401

– 87 509

MKOB uitkeringslasten

1 064 499

 

– 353 172

711 327

5 026

6 676

8 461

10 353

MKOB uitvoeringskosten

5 000

 

– 1 974

3 026

– 862

– 862

– 862

– 862

                 

Apparaatsuitgaven

1 451

0

0

1 451

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1 451

   

1 451

       
                 

Ontvangsten

0

161 272

6 000

167 272

– 40 000

– 72 000

– 89 000

– 97 000

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 297,778 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

TOG uitvoeringskosten (–/– € 0,380 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (–/– € 0,490 miljoen).

  • 2. Mutatie in verband met de uitvoering van de TOG door de bureaus Jeugdzorg (€ 0,110 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 4,877 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 4,827 miljoen).

  • 2. Mutatie in verband met de bezwaarcommissie leerplichtwet (€ 0,050 miljoen).

Kinderregelingen uitvoeringskosten (–/– € 0,632 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (–/– € 0,632 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 34,513 miljoen)

  • 1. Volumebijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 34,513 miljoen).

Wet kindgebonden budget (€ 18,922 miljoen)

  • 1. Ramingsbijstelling op basis van inkomensgegevens uit het CCEP (€ 18,922 miljoen).

TAS uitvoeringskosten (€ 0,068 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de uitvoeringskosten in verband met de bevoorschotting 2011 (€ 0,068 miljoen).

MKOB uitkeringslasten (–/– € 353,172 miljoen)

  • 1. Vertraging invoering MKOB tot 1 mei 2011. De MKOB vervangt de AOW-tegemoetkoming, die als gevolg van deze vertraagde invoering nu langer doorloopt (–/– € 355,663 miljoen) (zie ook toelichting artikel 51).

  • 2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 2,491 miljoen).

MKOB uitvoeringskosten (–/– € 1,914 miljoen)

  • 1. Mutatie in verband met dekking voor het wetsvoorstel Generieke korting op de AOW-partnertoeslag (–/– € 1,859 miljoen).

  • 2. Dekking van de aanvulling uitvoeringskosten AIO (–/– € 0,115 miljoen) (zie art 49).

Ontvangsten (€ 6,0 miljoen)

  • 1. De bovengenoemde ramingsbijstelling op de WKB leidt eveneens tot mutaties in de ontvangsten (€ 6,0 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

8 564 445

0

472 113

9 036 558

       

Uitgaven :

8 564 445

0

472 113

9 036 558

– 591 627

– 96 125

– 96 238

– 95 825

                 

Programma-uitgaven OD 1

8 563 547

0

472 113

9 035 660

– 591 627

– 96 125

– 96 238

– 95 825

Bijdragen BIKK AOW

3 384 800

0

2 100

3 386 900

– 100 600

– 102 700

– 108 400

– 114 300

Bijdragen BIKK ANW

73 000

0

0

73 000

– 6 700

– 6 900

– 7 100

– 7 300

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

4 778 300

0

75 100

4 853 400

– 492 400

0

0

0

Rijksbijdrage Aof

267 185

0

3 938

271 123

8 139

13 577

19 340

25 759

Rijksbijdrage tegemoetkoming

     

0

       

AOW-gerechtigden

0

0

390 805

390 805

0

0

0

0

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers

17 744

0

– 308

17 436

– 544

– 580

– 556

– 462

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

0

0

0

0

       

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

42 518

0

478

42 996

478

478

478

478

                 

Apparaatsuitgaven

898

0

0

898

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

898

0

0

898

       
                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 472,113 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 2,1 miljoen)

  • 1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan.

Bijdragen BIKK ANW

De BIKK-ANW raming is vanaf 2012 bijgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 75,1 miljoen)

  • 1. De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. Dit leidt tot een hoger exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage.

Rijksbijdrage Aof (€ 3,938 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de rijksbijdrage Aof als gevolg van volumeontwikkelingen WAO, WIA en WAZ (€ 3,938 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 390,805 miljoen)

  • 1. Uitstel van de invoering MKOB tot 1 mei 2011 leidt ertoe dat de rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden langer doorloopt. De uitgavenraming van de rijksbijdrage wordt met € 390,805 verhoogd. (zie ook toelichting artikel 50).

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (–/– € 0,308 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers als gevolg van volumeontwikkelingen.

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (–/– € 1,091 miljoen)

  • 1. De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met € 0,478 miljoen bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 52 Kinderopvang (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen dat ouders beter arbeid en zorg

kunnen combinerenen en kinderen beter hun

talenten kunnen ontwikkelen. De mogelijkheid

beter toegerust te beginnen aan primair onderwijs

Stand

oorspronkelijk

vastgestelde

begroting

2011

Vastgestelde

mutaties

ISB

2011

Mutaties

suppletoire

begroting

VJN

2011

Stand

suppletoire

begroting

VJN

2011

Mutatie

2012

Mutatie

2013

Mutatie

2014

Mutatie

2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

0

2 928 530

180 306

3 108 836

       

Uitgaven :

0

2 928 530

180 306

3 108 836

303 716

359 753

395 790

426 827

                 

Programma-uitgaven OD 1

0

2 890 483

186 000

3 076 483

303 000

359 000

395 000

426 000

Kinderopvangtoeslag

0

2 890 483

186 000

3 076 483

303 000

359 000

395 000

426 000

                 

Programma-uitgaven OD 2

0

35 726

– 3 373

32 353

3 000

3 000

3 000

3 000

Kinderopvang subsidies

0

17 863

– 655

17 208

– 476

– 300

– 300

– 300

Overige beleidondersteunende uitgaven

0

17 863

– 2 718

15 145

3 476

3 300

3 300

3 300

                 

Apparaatsuitgaven

0

2 321

– 2 321

0

– 2 284

– 2 247

– 2 210

– 2 173

Apparaatsuitgaven

0

2 321

– 2 321

0

– 2 284

– 2 247

– 2 210

– 2 173

                 

Ontvangsten

0

856 736

0

856 736

3 000

9 000

5 000

6 000

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 180,306 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Kinderopvangtoeslag (€ 186,0 miljoen)

  • 1. Ramingsbijstelling kinderopvangtoeslag op basis van doorwerking van een tegenvaller in 2010, het niet uitkeren van de loon- en prijsbijstelling 2011, een hogere bevolkingsraming (CBS) en aanpassing in de deelname-ontwikkeling van kinderen, het urengebruik per kind en het gedragseffect (€ 220,0 miljoen).

  • 2. Het effect in 2011 van de voorgenomen AWIR maatregelen 2012, omdat een maand vooruit wordt betaald, bedraagt –/– € 34,0 miljoen.

Programma-uitgaven OD 2

Kinderopvang subsidies (–/– € 0,655 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (–/– € 2,069 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 1,414 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.

Overige beleidondersteunende uitgaven (–/– € 2,718 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen het totaal beschikbare budget kinderopvang (€ 2,069 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2010 is € 2,648 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011.

  • 3. Voor toezicht en handhaving op kindercentra en buitenschoolse opvang is € 3,0 miljoen structureel aan de raming toegevoegd.

  • 4. Overboeking naar het Gemeentefonds voor gastoudergezinnen (–/– € 10,4 miljoen).

  • 5. Overboeking naar I&M als SZW-bijdrage in de kosten van het project «binnenmilieu» (–/– € 0.035 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Apparaatsuitgaven (–/– € 2,321 miljoen)

  • 1. De apparaatsuitgaven worden centraal op artikel 98 verantwoord en extracomptabel naar de beleidsartikelen toegeboekt. De beschikbare apparaatsgelden worden derhalve naar artikel 98 overgeboekt (–/– € 2,321 miljoen).

Ontvangsten

De raming van de ontvangsten is met ingang van 2012 aangepast (zie bovenstaande ramingsbijstelling bij de uitgaven).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

127

0

0

127

       

Uitgaven :

127

0

0

127

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven OD 1

127

0

0

127

0

0

0

0

Afgesloten regelingen

0

   

0

     

 

Regelingen ex-mijnwerkers

0

   

0

       

Ondersteuning vorming BvG-en

127

0

0

127

       

Overig afwikkeling SUWI

0

   

0

       

RSP

0

   

0

       
               

 

Apparaatsuitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

Personeel en materieel

0

0

0

0

       

Agentschap SZW

0

0

0

0

       
                 

Ontvangsten

5 000

0

10 000

15 000

       

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Op dit artikel wordt alleen een mutatie bij de ontvangsten voorgesteld.

Ontvangsten (€ 10,0 miljoen)

  • 1. Verwachte restituties die verband houden met de financiële afwikkeling Arbvo en ESF € 10,0 miljoen)

Artikel 98 Algemeen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

183 391

0

3 437

186 828

       

Uitgaven :

183 199

0

3 318

186 517

1 480

180

– 922

– 959

                 

Programma-uitgaven

28 952

0

– 1 585

27 367

329

312

– 98

– 98

 

             

 

Handhaving

12 542

 

– 2 707

9 835

       

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 2 707

         
                 

Onderzoek en beleidsinformatie

6 646

0

– 1 051

5 595

       

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 1 051

 

– 86

– 90

0

0

                 

Subsidies

1 406

0

– 63

1 343

       

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 63

         
                 

Verzameluitkering SZW

0

   

0

       
                 

Overig

7 058

 

1 036

8 094

       

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

1 036

 

415

402

– 98

– 98

                 

Uitvoeringskosten RCN

1 300

0

1 200

2 500

       

4. Uitvoeringskosten Bes regelingen

   

1 200

         
                 

Totale Apparaatsuitgaven

154 247

0

4 903

159 150

1 151

– 132

– 824

– 861

                 

Personeel en Materieel

86 308

0

– 915

85 393

     

 

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 573

 

– 2 059

– 2 707

– 3 026

– 3 063

2. Overboekingen met andere departementen

   

– 381

 

– 79

– 79

– 79

– 79

3. Eindejaarsmarge

   

39

         
                 

Huisvesting

40 172

 

– 418

39 754

       

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

– 473

 

– 819

– 1 456

– 1 835

– 1 835

2. Overboekingen met andere departementen

   

– 23

         

3. Eindejaarsmarge

   

78

         
                 

Automatisering

17 238

 

6 128

23 366

       

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

5 425

 

4 000

4 000

4 000

4 000

2. Overboekingen met andere departementen

   

– 30

         

3. Eindejaarsmarge

   

733

         
                 

Bijdrage aan IWI

10 529

 

108

10 637

       

1. Budgettair neutrale herschikkingen

   

108

 

108

110

116

116

                 

Ontvangsten

5 496

0

0

5 496

       

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn 5 overboekingen verwerkt waarvan 4 met het ministerie van BZK en 1 met AZ:

Naar BZK wordt € 0,258 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de Inspectieraad, wordt € 0,128 miljoen overgeboekt als bijdrage

ICBR 2011 en wordt € 0,113 miljoen overgeboekt in verband met de overgang van het informatiseringsbeleid Rijk naar BZK.

Van BZK is € 0,031 miljoen ontvangen in verband met de versnelde invoering van E-factureren.

Van AZ is € 0,034 miljoen ontvangen in verband met het aflopen van een loonsuppletieregeling.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2010 naar 2011. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Uitvoeringskosten Bes regelingen

Na de transitie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het budget voor uitvoeringskosten van de SZW-regelingen op de eilanden herzien. In 2011 is sprake van een grote incidentele component als gevolg van investeringen in de uitvoering. Later wordt bekeken in hoeverre het budget voor uitvoeringskosten ook structureel verhoogd dient te worden.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 2011

Mutaties suppletoire begroting VJN 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

1

2

3

4 = (1+2+3)

       

Verplichtingen

– 40 740

0

137 920

97 180

       

Uitgaven :

– 40 740

0

137 920

97 180

77 866

– 54 251

– 235 399

– 365 276

                 

Programma-uitgaven OD 1

– 40 740

0

137 920

97 180

77 866

– 54 251

– 235 399

– 365 276

Onvoorziene uitgaven

– 41 051

0

61 572

20 521

– 2 403

– 130 789

– 306 845

– 434 115

Loonbijstelling

0

0

62 920

62 920

53 853

51 836

48 253

46 270

Prijsbijstelling

311

0

13 428

13 739

26 416

24 702

23 193

22 569

               

 

Ontvangsten

0

0

 

0

0

0

0

0

ISB = Incidentele Suppletoire Begroting; VJN = Voorjaarsnota

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 137,920 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 61,572 miljoen)

  • 1. Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt (€ 3,666 miljoen) is op dit artikel geboekt.

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,145 miljoen).

  • 3. Door het niet uitkeren van de loonbijstelling 2011 wordt een deel van de beoogde besparing als gevolg van het niet indexeren van het WSW budgeten het W-deel (eerder geboekt op artikel 99) niet gerealiseerd (€ 27,728 miljoen).

  • 4. Diverse mutaties van nog over de SZW-begroting te verdelen middelen (€ 30,033 miljoen).

  • 5. De Coalitieakkoord taakstellingen «Handhaving, Subsidies en Rijk, Agentschappen en ZBO’s» zijn in de raming vanaf 2012 verwerkt.

Loonbijstelling (€ 62,920 miljoen)

De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling 2011 bedraagt (€ 62,920 miljoen).

Prijsbijstelling (€ 13,428 miljoen)

De toedeling van het ministerie van Financiën voor de prijsbijstelling 2011 bedraagt (€ 13,428 miljoen).

Naar boven