32 780 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE			Blz.
A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL		2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING		3
1.	Leeswijzer		3
2.1	De beleidsartikelen		3
	1.	Raad van State	3
	2.	Algemene Rekenkamer	4
	3.	De Nationale ombudsman	4
	4.	Kanselarij der Nederlandse Orden	5
	6.	Kabinet van de Gouverneur van Aruba	5
	7.	Kabinet van de Gouverneur van Curaçao	5
	8.	Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten	6
2.2	Niet-beleidsartikelen		6
	10.	Nominaal en onvoorzien	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2011.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		61 200	3 268	64 468	3 076	2 485	2 385	2 201
Uitgaven:		61 200	3 268	64 468	3 076	2 485	2 385	2 201
1.3	Raad van State	61 200	3 268	64 468	3 076	2 485	2 385	2 201
a.	HBV regulier		839		1 853	1 853	1 853	1 665
b.	HBV asiel		1 351		1 223	632	532	536
c.	Nieuwbouw		563
d.	Gemeenschappelijk Hof		500
e.	Sociaal Flankerend beleid		15
Ontvangsten		1 852	500	2 352	0	0	0	0
f.	Gemeenschappelijk Hof		500

Uitgaven

• a. Het aantal reguliere zaken Hoger Beroep Vreemdelingen neemt naar verwachting toe.

• b. Het aantal asielzaken in hoger beroep neemt naar verwachting toe.

• c. Middelen van de eindejaarsmarge zullen worden ingezet voor de nieuwbouw van de Raad van State.

• d. De Raad van State zendt medewerkers uit naar het Gemeenschappelijk Hof en ontvangt hiervoor een vergoeding.

Ontvangsten

• f. Zie toelichting d.

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		29 125	914	30 039	0	0	0	0
Uitgaven:		29 125	914	30 039	0	0	0	0
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en insitutionele programma’s	29 125	914	30 039	0	0	0	0
a.	Uitstel publicaties		307
b.	Vernieuwing financieel systeel (FMS)		100
c.	Onderhoud pand		500
d.	Sociaal Flankerend Beleid		7
Ontvangsten		1 217	0	1 217	0	0	0	0

Uitgaven

• c. Het onderhoud aan het pand Lange Voorhout 8 wordt voortgezet in het eerste halfjaar 2011.

Beleidsartikel 3. Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		16 028	1 019	17 047	0	0	0	0
Uitgaven:		16 028	1 019	17 047	0	0	0	0
3.1	reguliere klachten	14 705	569	15 274	– 450	– 450	– 450	– 450
a.	Digitalisering		345
b.	Kinderombudsman		470
c.	Meubilair		200
d.	Sociaal Flankerend Beleid		4
e.	Decentrale overheden		– 450		– 450	– 450	– 450	– 450
3.2	Klachten van lagere overheden	1 323	450	1 773	450	450	450	450
f.	Decentrale overheden		450		450	450	450	450
Ontvangsten		489	1 300	1 789	1 300	1 300	1 300	1 300
g.	Decentrale overheden		1 300		1 300	1 300	1 300	1 300

Ontvangsten

• g. De ontvangsten van de Nationale ombudsman voor de decentrale overheden (met name gemeenten) werden verantwoord op artikel 31 van begrotingshoofdstuk VII. In verband met de zuiverheid van de begroting worden deze ontvangsten per 2011 verantwoord op hoofdstuk IIB (op het artikel van de Nationale ombudsman).

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		3 522	36	3 558	0	0	0	0
Uitgaven:		3 522	36	3 558	0	0	0	0
4.1	Apparaat	1 803	36	1 839	0	0	0	0
a.	Overige niet relevante beleidsmutaties		36
4.2	Decoraties	1 714	0	1 714	0	0	0	0
4.3	Riddertoeslagen	5	0	5	0	0	0	0
Ontvangsten		23	0	23	0	0	0	0

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		1 457	655	2 112	375	375	375	375
Uitgaven:		1 457	655	2 112	375	375	375	375
6.1	Apparaat	1 457	655	2 112	375	375	375	375
a.	Overige niet relevante beleidsmutaties		655		375	375	375	375
Ontvangsten		60	75	135	0	0	0	0
b.	Naturalisaties		75

Uitgaven

• a. Bedraagt onder andere een toename van de werkzaamheden en hogere kwaliteitseisen bij met name de consulaire activiteiten. Dit maakt een versterking van de organisatie van het kabinet noodzakelijk.

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		2 920	28	2 948	0	0	0	0
Uitgaven:		2 920	28	2 948	0	0	0	0
7.1	Apparaat	2 920	28	2 948	0	0	0	0
a.	Overige niet relevante beleidsmutaties		28
Ontvangsten		40	0	40	0	0	0	0

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		1 747	519	2 266	70	70	70	70
Uitgaven:		1 747	519	2 266	70	70	70	70
8.1	Apparaat	1 747	519	2 266	70	70	70	70
a.	Verbouwing kantoor		200
b.	Achterstanden naturalisaties		132
c.	Paspoorrtuitgifte		117
d.	Naturalisaties		70		70	70	70	70
Ontvangsten		0	70	70	70	70	70	70
e.	Naturalisaties		70		70	70	70	70

2.2 Niet-beleidsartikelen

Niet-Beleidsartikel 10. Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

		Stand ontwerp begroting 2011	Mutaties suppletoire begroting VJN 2011	Stand suppletoire begroting VJN 2011	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen		27	969	996	1 198	1 168	1 163	1 148
Uitgaven		27	969	996	1 198	1 168	1 163	1 148
10.1	Loonbijstelling	0	470	470	439	421	416	406
a.	Loonbijstelling		470		439	421	416	406
10.2	Prijsbijstelling	0	526	526	759	747	747	742
b.	Prijsbijstelling		526		759	747	747	742
10.3	Onvoorzien	27	– 27	0	0	0	0	0
c.	Sociaal flankerend beleid		– 27