32 609 XI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave:

	Pag:
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	2
B. Begrotingstoelichting	4
1. Leeswijzer	4
2.1. De beleidsartikelen	4
Artikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke afweging	4
Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid	5
Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit	5
Artikel 4. Duurzaam produceren	6
Artikel 6. Risicobeleid	7
Artikel 7. Versterken van het internationale VROM en WWI beleid	7
Artikel 9. Handhaving en toezicht	8
Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit	9
2.2. De niet-beleidsartikelen	10
Artikel 91. Algemeen	10
Artikel 92. Nominaal en onvoorzien	12

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.

De begrotingsartikelen van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inclusief de daarbij behorende budgetten, worden toegevoegd aan andere begrotingen binnen de Rijksbegroting.

In onderdeel B van deze memorie van toelichting (de zgn. begrotingstoelichting) wordt een en ander nader toegelicht.

Wetsartikel 4

Lid 1 en 2

Door de opheffing van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan er bij een juiste toepassing van artikel 1, eerste lid, onder a, van de Comptabiliteitswet 2001 geen sprake meer zijn van een begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Artikel 1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 regelt welke begrotingen tot de Rijksbegroting behoren. De begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt daarin niet geregeld. Om die reden wordt in deze artikelleden geregeld, dat er als onderdeel van de Rijksbegroting voor 2011 een aparte begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal zijn en welke minister het beheer over die begroting voert.

Feitelijk is het voeren van het beheer over deze begroting voor 2011 beperkt, omdat deze begroting door middel van de onderhavige incidentele suppletoire begroting tot een zogenoemde nul-begroting wordt teruggebracht. Het beheer beperkt zich dus tot het zorgdragen voor een juiste overdracht van de budgetten naar de betrokken andere begrotingen.

Lid 3.

Door middel van de onderhavige incidentele suppletoire begroting wordt de begroting 2011 van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) tot een zogenoemde nul-begroting teruggebracht. Dat is indirect het gevolg van het besluit van het kabinet om het Ministerie van VROM op te heffen. Het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot een nul-begroting is niet zinvol, omdat er geen sprake kan zijn van het voeren van financieel beheer; er kunnen immers met betrekking tot zo?n begroting in 2011 geen verplichtingen worden aangegaan, geen uitgaven worden verricht en geen ontvangsten worden gerealiseerd. Ook het opstellen van een saldibalans op enig moment in 2011 is in zo’n situatie niet zinvol. De saldibalans per 31 december 2010 wordt daarmee de eind(saldi)balans van VROM. Over het jaar 2011 vindt er dus geen verantwoording plaats aan de hand van financiële jaarstukken van VROM. Om die reden wordt in dit wetsartikel bepaald dat, in afwijking van hetgeen de Comptabiliteitswet 2001 voor going-concern-situaties voorschrijft, voor het jaar 2011 geen jaarverslag en saldibalans worden opgemaakt.

Naast de (begrotings)overdracht van de budgetten die bij de wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van VROM voor het jaar 2011 door de Staten-Generaal zijn gevoteerd, welke overdracht bij de onderhavige incidentele suppletoire begroting plaatsvindt, zullen administratief de posten op de saldibalans per 31 december 2010 (moeten) worden overgedragen naar de financiële administratie(s) die verbonden is (zijn) aan de begroting(en) waaraan de betrokken beleidsaangelegenheden worden overgedragen.

Met het oog op een juiste overdracht en de controle daarop is het noodzakelijk dat uit de administratie van VROM inzichtelijk kan worden afgeleid welke onderdelen van de saldibalans aan welke financiële administratie(s) zijn overgedragen, gespecificeerd naar de betrokken onderdelen van die administratie(s). De betrokken Auditdienst(en) en de Algemene Rekenkamer kunnen in het kader van het onderzoek 2011 van het financieel beheer en van de jaarverslagen van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststellen of de overdracht van die saldibalansposten op een juiste wijze is uitgevoerd.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

mede namens

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

In deze incidentele suppletoire begroting worden in aanvulling op de nota van wijziging (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XI, nr. 6) de begrotingsaanpassingen voor 2011 voortvloeiend uit het Regeerakkoord met betrekking tot de beleidsherverkavelingen doorgevoerd.

De beleidsherverkavelingen leiden ertoe dat de budgetten van de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden overgeboekt naar de begroting van:

• Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)

• Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

• Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Dit betreft de beleidsartikelen 1 tot en met 10 en de niet beleidsartikelen 91 en 92.

In de artikelsgewijze toelichting worden in de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid» voor het begrotingsjaar 2011 en de meerjarenramingen 2012–2015 de overboekingen per begrotingsartikel zichtbaar gemaakt en waar nodig toegelicht. Voor de uitgaven worden de overboekingen per operationele doelstelling gespecificeerd. Tevens wordt daarbij aangegeven naar welke begroting de budgetten worden overgeboekt.

In samenhang met de beleidsherverkaveling wordt in deze incidentele suppletoire begroting ook de begrotingsstaat van de baten-lasten dienst Nederlandse Emissieautoriteit gewijzigd. Daarbij worden de onderhavige ramingen van baten en lasten, en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten echter niet gewijzigd. Derhalve wordt dit niet nader toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.

De begroting(sstaat) van het Waddenfonds ondergaat op grond van de onderhavige incidentele suppletoire begrotingswet geen wijziging.

2.1. De beleidsartikelen

Artikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke afweging

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			37 759	– 37 759	0	– 37 712	– 28 495	– 27 722	– 27 678
Uitgaven:			43 181	– 43 181	0	– 37 792	– 28 806	– 27 678	– 27 678
Programma:			43 181	– 43 181	0	– 37 792	– 28 806	– 27 678	– 27 678
	Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren		4 282	– 4 282	0	– 4 203	– 3 097	– 1 969	– 1 969	I&M	51
	Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie		38 899	– 38 899	0	– 33 589	– 25 709	– 25 709	– 25 709	I&M	51
Ontvangsten:			934	– 934	0	0	– 934	– 934	– 934	I&M	51

Toelichting

De budgetten van artikel 1 worden integraal overgeboekt naar het nieuwe artikel 51 van de begroting van I&M.

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			77 616	– 77 616	0	– 39 719	– 47 958	– 45 399	– 46 208
Uitgaven:			163 309	– 163 309	0	– 114 071	– 239 874	– 85 299	– 63 708
Programma:			163 309	– 163 309	0	– 114 071	– 239 874	– 85 299	– 63 708
	Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit:		11 387	– 11 387	0	– 5 923	– 8 234	– 2 165	– 1 165
		FES Mooi Nederland	7 361	– 7 361	0	– 1 495	– 1 400	– 1 800	– 800	I&M	52
		Bufferzones	3 661	– 3 661	0	– 4 063	– 6 469			I&M	52
		Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit	365	– 365	0	– 365	– 365	– 365	– 365	I&M	52
	Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis:		148 775	– 148 775	0	– 105 156	– 226 830	– 78 324	– 57 733
		Projecten gebiedsontwikkeling (FES)	100 887	– 100 887	0	– 72 400	– 190 200	– 39 800	– 17 500	I&M	52
		Waarvan:
	–	Verdeling 17,5 fte over de directies	220	– 220	0	– 220	– 220	– 220	– 220	I&M	61
	–	Restant FES	100 667	– 100 667	0	– 72 180	– 189 980	– 39 580	– 17 280	I&M	52
		Overige instrumenten gebiedsontwikkeling	14 010	– 14 010	0	– 3 878	– 4 006	– 4 234	– 4 234	I&M	52
		Het Waddenfonds	33 878	– 33 878	0	– 28 878	– 32 624	– 34 290	– 35 999	I&M	52
	Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid		3 147	– 3 147	0	– 2 992	– 4 810	– 4 810	– 4 810
		Waarvan:
	–	Beleidsdeel	737	– 737	0	– 737	– 2 948	– 2 948	– 2 948	I&M	52
	–	Uitvoering	2 410	– 2 410	0	– 2 255	– 1 862	– 1 862	– 1 862	BZK	49
Ontvangsten:			0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De budgetten van artikel 2 worden integraal overgeboekt naar de nieuwe artikelen 52 en 61 van de begroting van I&M, behalve het uitvoeringsdeel van het programma «Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid» dat naar het nieuwe artikel 49 van de begroting van BZK wordt overgeboekt.

Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			70 105	– 70 105	0	– 87 832	– 104 223	– 61 372	– 59 812
Uitgaven:			97 080	– 97 080	0	– 86 555	– 104 043	– 61 372	– 53 812
Programma:			97 080	– 97 080	0	– 86 555	– 104 043	– 61 372	– 53 812
	Tegengaan klimaatverandering		17 503	– 17 503	0	– 8 856	– 22 260	– 22 260	– 22 259
		Waarvan:
	–	Overig deel Tegengaan klimaatverandering	12 003	– 12 003	0	– 8 856	– 4 260	– 4 260	– -4 259	I&M	53
	–	CCS	5 500	– 5 500	0	0	– 18 000	– 18 000	– 18 000	EL&I	4
	Verbeteren luchtkwaliteit		50 538	– 50 538	0	– 51 889	– 51 889	– 9 900	– 2 900	I&M	53
	Stimuleren van duurzame mobiliteit		15 336	– 15 336	0	– 14 528	– 20 028	– 20 017	– 19 617	I&M	53
	Bevorderen duurzame industrie		13 703	– 13 703	0	– 11 282	– 9 866	– 9 195	– 9 036	I&M	53
Ontvangsten:			0	0	0	0	– 700 000	– 700 000	– 700 000	I&M	53

Toelichting

De budgetten van artikel 3 worden integraal overgeboekt naar het nieuwe artikel 53 van de begroting van I&M, behalve het CCS deel van het programma «Tegengaan klimaatverandering» dat naar de begroting van EL&I wordt overgeboekt.

Artikel 4. Duurzaam produceren

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 4. Duurzaam produceren (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			17 395	– 17 395	0	– 15 167	– 14 905	– 14 868	– 16 072
Uitgaven:			136 370	– 136 370	0	– 130 992	– 15 330	– 15 293	– 16 072
Programma:			136 370	– 136 370		– 130 992	– 15 330	– 15 293	– 16 072
	Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer		124 262	– 124 262	0	– 124 832	– 9 302	– 9 265	– 10 044	I&M	54
	Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water		5 227	– 5 227	0	– 3 604	– 3 898	– 3 898	– 3 898	I&M	54
	Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen		6 881	– 6 881	0	– 2 556	– 2 130	– 2 130	– 2 130	I&M	54
Ontvangsten:			0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De budgetten van artikel 4 worden integraal overgeboekt naar het nieuwe artikel 54 van de begroting van I&M.

Artikel 6. Risicobeleid

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 6. Risicobeleid (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			47 846	– 47 846	0	– 39 996	– 12 877	– 14 390	– 71 690
Uitgaven:			61 396	– 61 396	0	– 43 466	– 16 490	– 17 490	– 71 690
Programma:			61 396	– 61 396	0	– 43 466	– 16 490	– 17 490	– 71 690
	Veilig gebruik van chemische stoffen		3 109	– 3 109	0	– 4 184	– 3 788	– 3 788	– 3 788	I&M	56
	Bescherming tegen straling		5 543	– 5 543	0	– 5 057	– 3 771	– 3 771	– 3 771
		Waarvan:
	–	Overig deel Bescherming tegen straling	1 680	– 1 680	0	– 2 325	– 2 644	– 2 448	– 2 268	I&M	56
	–	Straling	3 863	– 3 863	0	– 2 732	– 1 127	– 1 323	– 1 503	EL&I	4
	Verantwoorde toepassing van ggo's		2 756	– 2 756	0	– 3 053	– 3 342	– 3 342	– 3 342	I&M	56
	Beheersing van risico's externe veiligheid		49 988	– 49 988	0	– 31 172	– 5 589	– 6 589	– 60 789
		Waarvan:
	–	Overig deel Beheersing van risico's externe veiligheid	49 388	– 49 388	0	– 30 572	– 5 289	– 6 589	– 60 789	I&M	56
	–	Project Weerstandsverhoging	600	– 600	0	– 600	– 300	0	0	EL&I	4
Ontvangsten:			0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De budgetten van artikel 6 worden integraal overgeboekt naar het nieuwe artikel 56 van de begroting van I&M, behalve de instrumenten ten behoeve van «Straling» en het «Project Weerstandsverhoging» die naar de begroting van EL&I worden overgeboekt.

Artikel 7. Versterken van het internationale VROM en WWI beleid

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid (x € 1 000,–)

							Mutaties ISB
van VROM:				Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:				9 071	– 9 071	0	– 8 615	– 8 568	– 8 451	– 9 351
Uitgaven:				101 795	– 101 795	0	– 92 593	– 65 020	– 8 451	– 9 351
Programma:				101 795	– 101 795	0	– 92 593	– 65 020	– 8 451	– 9 351
	Clean Development Mechanism			93 675	– 93 675	0	– 84 739	– 54 729	0	0	I&M	57
	Internationaal milieubeleid:			5 001	– 5 001	0	– 5 965	– 6 565	– 6 725	– 6 725
		Internationaal milieubeleid (HGIS):		3 310	– 3 310	0	– 4 314	– 4 914	– 5 074	– 5 074	I&M	57
		Internationaal milieubeleid (niet-HGIS):		1 691	– 1 691	0	– 1 651	– 1 651	– 1 651	– 1 651
		Waarvan:
	–	Overig deel Internationaal milieubeleid (niet-HGIS)		1 076	– 1 076	0	– 1 036	– 1 036	– 1 036	– 1 036	I&M	57
	–	WWI middelen tbv internationale samenwerking Zuid-Afrika		615	– 615	0	– 615	– 615	– 615	– 615	BZK	39
	Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken			901	– 901	0	– 808	– 843	– 843	– 1 743	I&M	57
	Interreg			2 218	– 2 218	0	– 1 081	– 2 883	– 883	– 883	I&M	57
Ontvangsten:				0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De budgetten van artikel 7 worden integraal overgeboekt naar het nieuwe artikel 57 van de begroting van I&M, behalve de «WWI middelen ten behoeve van internationale samenwerking met Zuid-Afrika» dat naar artikel 39 van de begroting van BZK wordt overgeboekt.

Artikel 9. Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 9. Handhaving en toezicht (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			48 154	– 48 154	0	– 50 049	– 51 226	– 53 237	– 53 237
Uitgaven:			48 154	– 48 154	0	– 50 049	– 51 226	– 53 237	– 53 237
Programma:			18 322	– 18 322	0	– 17 975	– 17 993	– 17 993	– 17 993
	Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie		731	– 731	0	– 731	– 731	– 731	– 731	I&M	59
	Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte		9 378	– 9 378	0	– 8 968	– 8 985	– 8 985	– 8 985	I&M	59
	Bevorderen samenwerking methodiek en strategie		1 611	1 611	0	– 1 611	– 1 611	– 1 611	– 1 611	I&M	59
	Crisismanagement organiseren		5 456	– 5 456	0	– 5 518	– 5 519	– 5 519	– 5 519	I&M	59
	Opsporen en bestrijden van fraude		1 146	– 1 146	0	– 1 147	– 1 147	– 1 147	– 1 147	I&M	59
	Apparaat artikel 9		29 832	– 29 832	0	– 32 074	– 33 233	– 35 244	– 35 244	I&M	59
Ontvangsten:			882	– 882	0	– 882	– 882	– 882	– 882	I&M	59

Toelichting

De budgetten van artikel 9 worden integraal overgeboekt naar het nieuwe artikel 59 van de begroting van I&M.

Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			132 715	– 132 715	0	– 133 820	– 141 395	– 139 048	– 263 001
Uitgaven:			103 627	– 103 627	0	– 96 456	– 99 537	– 78 204	– 197 757
Programma:			103 627	– 103 627	0	– 96 456	– 99 537	– 78 204	– 197 757
	Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater		34 164	– 34 164	0	– 36 856	– 44 779	– 44 190	– 168 199	I&M	60
	Tegengaan van geluidhinder:		23 970	– 23 970	0	– 24 036	– 26 580	– 29 136	– 27 080
		Tegengaan van geluidhinder	23 970	– 23 970	0	– 24 036	– 24 080	– 27 080	– 27 080	I&M	60
		Geluidskaarten (FES)	0	0	0	0	– 2 500	– 2 056	0	I&M	60
	Realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie:		24 621	– 24 621	0	– 14 700	– 10 278	– 2 978	– 578
		Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)	24 215	– 24 215	0	– 14 600	– 9 800	– 2 500	– 100	I&M	60
		Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie	406	– 406	0	– 100	– 478	– 478	– 478	I&M	60
	Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling		20 872	– 20 872	0	– 20 864	– 17 900	– 1 900	– 1 900	I&M	60
Ontvangsten:			0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De budgetten van artikel 10 worden integraal overgeboekt naar het nieuwe artikel 60 van de begroting van I&M.

2.2. De niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 91. Algemeen (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			359 670	– 359 670	0	– 293 712	– 275 656	– 272 410	– 275 106
Uitgaven:			331 208	– 331 208	0	– 297 158	– 275 825	– 272 454	– 275 106
Programma:			21 637	– 21 637	0	– 14 640	– 11 087	– 11 097	– 11 278
		Communicatie-instrumenten	5 655	– 5 655	0	– 5 397	– 4 744	– 4 754	– 4 935
		Waarvan:
	-	Uitboeking naar I&M	3 367	– 3 367	0	– 3 124	– 2 798	– 2 803	– 2 887	I&M	61
	-	Uitboeking naar BZK	2 288	– 2 288	0	– 2 273	– 1 946	– 1 951	– 2 048	BZK	39
		Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)	5 401	– 5 401	0	– 5 399	– 5 399	– 5 399	– 5 399	I&M	61
		Overige vastgoedinformatievoorziening	0	0	0	0	0	0	0	I&M	61
		Programma Juridische Zaken	8 371	– 8 371	0	– 3 344	– 944	– 944	– 944	I&M	61
		Verzameluitkering	2 210	– 2 210	0	– 500	0		0	I&M	61
Apparaat:			57 067	– 57 067	0	– 53 274	– 54 197	– 54 197	– 54 029
	Beleidsartikelen begroting XI-VROM		35 560	– 35 560	0	0	– 35 151	– 35 151	– 34 983
		Waarvan:
	-	Uitboeking naar I&M	33 751	– 33 751	0	– 33 364	– 33 567	– 33 611	– 33 452	I&M	61
	-	Uitboeking naar BZK	128	– 128	0	– 127	– 126	– 123	– 122	BZK	39
	-	Uitboeking naar EL&I	1 681	– 1 681	0	– 1 536	– 1 458	– 1 417	– 1 409	EL&I	4
	Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI		21 507	– 21 507	0	– 18 247	– 19 046	– 19 046	– 19 046	BZK	39
	Planbureau en Raden:		29 501	– 29 501	0	– 29 352	– 28 899	– 28 899	– 28 899
		VROM-Raad	0	0	0	0	0	0	0	I&M	61
		Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek	0	0	0	0	0	0	0	I&M	61
		Raad voor de Wadden	717	– 717	0	– 717	– 717	– 717	– 717	I&M	61
		Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)	0	0	0	0	0	0	0	I&M	61
		Technische Commissie Bodembescherming (TCB)	622	– 622	0	– 621	– 622	– 622	– 622	I&M	61
		Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)	28 162	– 28 162	0	– 28 014	– 27 560	– 27 560	– 27 560	I&M	61
	Postactieven:		8 003	– 8 003	0	– 5 134	– 3 135	– 3 135	– 3 135	I&M	61
	Gemeenschappelijke voorzieningen:		170 596	– 170 596	0	– 160 974	– 149 909	– 146 431	– 149 070
		BO en Algemene diensten en voorzieningen	145 490	– 145 490	0	– 135 866	– 124 801	– 123 039	– 125 678
		Waarvan:
	-	Uitboeking naar I&M	83 334	– 83 334	0	– 67 876	– 67 831	– 68 584	– 68 310	I&M	61
	-	Uitboeking naar I&M	1 542	– 1 542	0	– 8 927	– 2 759	– 1 357	– 3 854	I&M	62
	-	Uitboeking naar BZK	58 393	– 58 393	0	– 53 909	– 52 142	– 51 490	– 51 052	BZK	39
	-	Uitboeking naar BZK	982	– 982	0	– 3 964	– 877	– 437	– 1 302	BZK	41
	-	Uitboeking naar EL&I	1 239	– 1 239	0	– 1 190	– 1 192	– 1 171	– 1 160	EL&I	4
		Huurbijdrage aan Rgd	25 106	– 25 106	0	– 25 108	– 25 108	– 23 392	– 23 392
		Waarvan:
	-	Uitboeking naar I&M	13 206	– 13 206	0	– 13 207	– 13 207	– 12 290	– 12 290	I&M	61
	-	Uitboeking naar BZK	11 900	– 11 900	0	– 11 901	– 11 901	– 11 102	– 11 102	BZK	39
	Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties:		44 404	– 44 404	0	– 33 784	– 28 598	– 28 695	– 28 695
		Waarvan:
	-	Uitboeking naar I&M	43 509	– 43 509	0	– 32 889	– 27 003	– 27 100	– 27 100	I&M	61
	-	Uitboeking naar I&M					– 700	– 700	– 700	I&M	61
	-	Uitboeking naar EL&I	895	– 895	0	– 895	– 895	– 895	– 895	EL&I	4
	Taakstellingen
		Rijksbrede taakstelling apparaat	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten:			33 251	– 33 251	0	– 33 211	– 30 758	– 30 758	– 30 758
	Apparaat DG WWI		646	– 646	0	– 646	– 646	– 646	– 646	BZK	39
	Gemeenschappelijke diensten		32 605	– 32 605	0	– 32 565	– 30 112	– 30 112	– 30 112
		Waarvan:
	–	Uitboeking naar I&M	980	– 980	0	– 979	– 893	– 893	– 893	I&M	61
	–	Uitboeking naar BZK	31 625	– 31 625	0	– 31 586	– 29 219	– 29 219	– 29 219	BZK	39

Toelichting

De budgetten van artikel 91 «Algemeen» betreffen enkele niet aan een specifieke beleidsdoelstelling toe te wijzen programmabudgetten en de apparaatsuitgaven van de VROM- en WWI-begrotingen.

De programmabudgetten worden integraal overgeboekt naar het nieuwe artikel 61 van de begroting van I&M. Alleen een deel van het budget voor de inzet van communicatie-instrumenten wordt overgeboekt naar de begroting van BZK.

Voor de apparaatsuitgaven geldt:

• Het budget op «Beleidsartikelen begroting XI-VROM» wordt grotendeels overgeboekt naar het nieuwe artikel 61 van I&M. Een beperkt deel van dit budget wordt overgeboekt naar de begroting van EL&I resp. BZK, op basis van de toedeling van de formatie en specifieke beleidsonderdelen naar deze departementen.

• Het budget «Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI» wordt overgeboekt naar artikel 39 van de begroting van BZK. Dit op basis van de toedeling van de formatie van WWI naar BZK.

• De budgetten voor «Raden en Commissies», zijn gerelateerd aan de beleidsterreinen Milieu en Ruimte en worden overgeboekt naar het nieuwe artikel 61 van de begroting van I&M.

• De budgetten voor postactieven betreffen de uitfinanciering van verplichtingen samenhangend met het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met voormalig VROM/WWI-medewerkers. Het betreft een aflopende reeks. De administratieve afhandeling en het relatiebeheer voor bestaande zaken wordt geheel belegd bij I&M. Op grond hiervan worden de budgetten overgeboekt naar I&M.

• Het budget «Gemeenschappelijke voorzieningen» wordt overgeboekt naar de begrotingen van I&M, EL&I en BZK. De verdeling heeft plaatsgevonden op basis van

  • Het criterium «dedicated» voor die posten die één op één zijn toe te rekenen aan een activiteit of formatie

  • Verdeelsleutels, veelal uitgaande van een voor de betreffende post relevante verdeling van de formatie.

• De post «Huurbijdrage aan Rgd» wordt overgeboekt naar de begrotingen van I&M en BZK.

• Het budget voor «Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties» wordt overgeboekt naar het nieuwe artikel 61 van de begroting van I&M. Een beperkt deel van dit budget, dat betrekking heeft op het onderdeel «Straling», wordt overgeboekt naar de begroting van EL&I.

  Bij Voorjaarsnota 2011 zullen concrete afspraken worden gemaakt over het opdrachtgever-opdrachtnemerschap (RIVM en Agentschap NL) en de bijbehorende budgetten.

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid en traceerbaarheid herverkaveld beleid

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien (x € 1 000,–)

						Mutaties ISB
van VROM:			Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutatie ISB 2011	Stand ISB 2011	2012	2013	2014	2015	naar ministerie:
Verplichtingen:			32 785	– 32 785	0	– 18 291	13 763	57 457	88 936
Uitgaven:			32 785	– 32 785	0	– 18 291	13 763	57 157	88 936
	Loonbijstelling:		0	0	0	0	0	0	0
	Prijsbijstelling:		8 937	– 8 937	0	– 9 184	– 9 029	– 8 955	– 8 957
		Nog te verdelen prijsbijstelling	4 347	– 4 347	0	– 3 624	– 2 708	– 3 533	– 3 160	I&M	62
		Prijsbijstelling tbv Bestaand Rotterdams gebied	100	– 100	0	– 100	– 100	– 100	– 100	I&M	52
		Prijsbijstelling tbv huur RGD	455	– 455	0	– 455	– 455	– 455	– 455	I&M	61
		Prijsbijstelling tbv Beheer van systemen	2 200	– 2 200	0	– 2 200	0	0	0	I&M	61
		Prijsbijstelling tbv RIVM	550	– 550	0	– 550	– 550	– 550	– 550	I&M	61
		Bijdrage rijksbrede inkoop	507	– 507	0	– 507	– 291	– 291	– 291	I&M	62
		ProMT Subsidies	0	0	0	0	– 100	– 100	100	I&M	62
		Bufferzones	0	0	0	0	0	– 531	– 531	I&M	62
		Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst	0	0	0	0	0	– 1 909	– 1 909	I&M	62
		Nog ander te verdelen taakstellingen	– 6	6	0	321	12	0	0	I&M	62
		Apparaatskosten DGR en DGM	675	– 675	0	– 1 156	– 1 925	– 562	– 579	I&M	61
		Apparaatskosten gemeenschappelijke voorzieningen	79	– 79	0	– 683	– 2 682	– 694	– 1 052	I&M	61
		SMOM	30	– 30	0	– 230	– 230	– 230	– 230	I&M	62
	Onvoorzien:		1 514	– 1 514	0	– 2 117	– 3 037	– 3 037	– 3 037
		Toedeling naar I&M	1 131	– 1 131	0	– 1 582	– 2 269	– 2 269	– 2 269	I&M	62
		Toedeling naar BZK	383	– 383	0	– 535	– 768	– 768	– 768	BZK	41
	Nog nader te verdelen:		6	– 6	0	7 168	7 477	13 270	13 270
		Nog nader te verdelen taakstellingen	6	– 6	0	– 321	– 12	0	0	I&M	62
		Taakstelling bedrijfsvoering Rijksdienst	0	0	0	0	0	1 909	1 909	I&M	62
		Doelmatigheidstaakstelling	0	0	0	3 849	3 849	3 849	3 849	I&M	62
		Restant taakstelling ICBR	0	0	0	0	0	3 872	3 872	I&M	62
		Doelmatigheidstaakstelling	0	0	0	3 640	3 640	3 640	3 640	BZK	41
	Nog nader te verdelen overig:		22 328	– 22 328	0	– 14 158	18 352	55 879	87 660
		Bufferzones	0	0	0	0	0	531	531	I&M	62
		ProMT subsidies	0	0	0	0	100	100	100	I&M	62
		Bijdrage rijksbrede inkoop	– 507	507	0	507	291	291	291	I&M	62
		Apparaat WWI	5 029	– 5 029	0	– 3 336	– 2 057	– 2 270	– 1 853	BZK	39
		Apparaat DGR en DGM	8 804	– 8 804	0	– 5 768	– 3 472	– 3 854	– 3 176	I&M	61
		Apparaat VROM	9 032	– 9 032	0	– 5 791	– 1 740	– 2 149	– 1 463	I&M	61
		RA taakstelling Rijk/ZBO/Agentschappen tbv I&M	0	0	0	7 710	19 532	31 868	43 690	I&M	62
		RA taakstelling Rijk/ZBO/Agentschappen tbv BZK	0	0	0	7 290	18 468	30 132	41 310	BZK	41
		RA besparingsverlies tbv I&M	0	0	0	– 7 710	– 9 252	– 5 140	– 6 682	I&M	62
		RA besparingsverlies tbv BZK	0	0	0	– 7 290	– 8 748	– 4 860	– 6 318	BZK	41
		RA kosten MER	0	0	0	0	0	6 000	6 000	I&M	62
		RA Bodemsanering NS	0	0	0	0	0	0	10 000	I&M	62
		RA taakstelling Afvalfonds	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	I&M	62
		RA SMOM	-30	30	0	230	230	230	230	I&M	62

Toelichting

De budgetten van artikel 92 «Nominaal en onvoorzien» worden als volgt overgeboekt naar de begrotingen van I&M en BZK:

• Het budget voor het onderdeel «Prijsbijstelling» wordt overgeboekt naar de nieuwe artikelen 51, 61 en 62 van de begroting van I&M.

• De post «Bijdrage rijksbrede inkoop» heeft betrekking op een bijdrage ten behoeve van het Kluwercontract en een bijdrage aan het National Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NVB).

• Bij de post «Onvoorzien» is als verdeelsleutel de verdeling van de formatie van het kerndepartement VROM gebruikt.

• Bij de toedeling van de nog in te vullen taakstellingen op het gebied van efficiency en bedrijfsvoering (Regeerakkoord) is gekozen voor een zo objectief mogelijke verdeelsleutel. De grondslag voor de toedeling zijn de apparaatsbudgetten 2012, zoals opgenomen in de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011.