32 565 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2010 een bedrag van € 83,813 miljoen aan de begroting voor 2010 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2010 met € 34,740 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 427,454 miljoen en een ontvangstenbudget van € 465,619 miljoen voor het ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2010 aan te gane verplichtingen wordt eveneens verlaagdmet € 83,813 miljoen tot € 7 912,077 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de neerwaartse bijstelling van de verkopen door de Dienst der Domeinen van € 71,0 miljoen. Deze mutatie hangt vooral samen met de in de eerste suppletoire begroting verwerkte eindejaarsmarge naar aanleiding van de onderschrijding in 2009. Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn de verkoopopbrengsten voor 2010 geherfaseerd. Daarnaast is er sprake van € 24,7 miljoen hogere overige ontvangsten. Tevens zijn er hogere ontvangsten verwerkt vanwege ontvangen vergoedingen van partnerlanden voor de verleende ondersteuning in Afghanistan (€ 11,6 miljoen).

Bovenstaande wijzigingen werken door in het uitgavenniveau van deze suppletoire begroting. Zowel dit laatste bedrag als de niet meer in 2010 benodigde voorziening voor missies van € 20,5 miljoen, zijn in deze suppletoire begroting vrijgegeven aan HGIS.

Een generale mutatie van – € 18,702 miljoen heeft betrekking op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. De verlaging van het verplichtingenniveau is vooral ontstaan door aanpassingen van diverse investeringsprojecten.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van het ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010, respectievelijk met € 83,813 miljoen en € 34,740 miljoen te verlagen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2010 (Kamerstukken II, 2010–2011, ......., nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 is als volgt:

Uitgaven

Stand begroting Voorjaarsnota 2010

€ 8 511,267 miljoen

  

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de

Miljoenennota 2011

€ 2,290 miljoen

Nadere wijzigingsvoorstellen 2010

– € 86,103 miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2010

€ 8 427,454 miljoen

Ontvangsten

Stand begroting Voorjaarsnota 2010

€ 500,359 miljoen

  

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de

Miljoenennota 2011

€ 0,0 miljoen

Nadere wijzigingsvoorstellen 2010

– € 34,740 miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2010

€ 465,619 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Begroting 2010 (incl. amendement)

323,5

608,4

1 359,9

717,3

395,4

2 336,5

1 145,2

2,2

– 85,0

1 657,6

8 460,9

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010

44,4

– 4,7

24,6

3,8

16,2

– 59,8

– 57,2

0,0

76,9

6,1

50,3

Stand Voorjaarsnota 2010

367,9

603,8

1 384,5

721,0

411,6

2 276,6

1 088,0

2,2

– 8,1

1 663,7

8 511,3

1. Herschikking tussen defensieonderdelen

        

– 1,2

1,2

0,0

2. Overhevelingen van/naar andere departementen

        

2,3

0,0

2,3

Stand Miljoenennota 2011

367,9

603,8

1 384,5

721,0

411,6

2 276,6

1 088,0

2,2

– 7,0

1 664,9

8 513,6

Nadere wijzigingen:

           

A. Autonome wijzigingen:

           
            

B. Beleidsmatige wijzigingen:

           

3. Herschikking tussen defensieonderdelen

 

– 2,5

– 16,9

– 0,5

– 5,7

5,1

19,3

 

2,2

– 1,0

0,0

4. Bijstelling loonbijstelling 2010

 

1,6

3,7

1,7

1,1

0,6

1,1

 

– 12,1

2,4

0,0

5. Overhevelingen van/naar andere departementen

 

2,2

  

– 0,1

 

– 2,9

  

– 18,5

– 19,3

6. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

     

– 71,0

    

– 71,0

7. Bijstelling ontvangsten

   

2,8

    

17,0

4,9

24,7

8. Bijstelling ontvangsten HGIS

11,6

         

11,6

9. Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties HGIS

– 32,1

         

– 32,1

Stand tweede suppletoire begroting 2010/

           

Najaarsnota 2010

347,4

605,1

1 371,3

725,0

406,9

2 211,4

1 105,4

2,2

0,0

1 652,7

8 427,5

Opmerking. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.

Toelichting

A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2011

1. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Het betreft hier de eerder gestalde budgetten voor het Sociaal Beleidskader, die nu naar niet-beleidsartikel 90 Algemeen worden overgeboekt.

2. Overhevelingen tussen departementen

Het betreft hier overhevelingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, die hebben geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 2,3 miljoen. Het gaat hier om bijdragen in de vorm van militaire bijstand en steunverlening die de civiele autoriteiten indien nodig krijgen bij de uitvoering van hun taken in geval van rampen en ongevallen.

B. Nadere wijzigingen

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Het bepalen van het vermoedelijk beloop 2010 heeft geleid tot mutaties tussen de defensieonderdelen. Deze mutaties hebben betrekking op de herschikking van een aantal investeringsprojecten. Het betreft met name enerzijds de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen en anderzijds de projecten Infanterie Gevechtsvoertuigen en Pantserhouwitser, die sneller realiseren dan eerder was geraamd. Daarnaast zijn de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het European Air Transport Command (EATC) naar het Commando luchtstrijdkrachten overgeheveld.

Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto’s en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast zijn, door de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Tevens zijn de uitgaven voor energie, verhuis- en inrichtingskosten, transport, het project SPEER en de claims inzake de schadeafwikkeling naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard nader bijgesteld.

4. Bijstelling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van nog gestalde gelden voor loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

5. Overhevelingen van/naar andere departementen

Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 18,702 miljoen die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo – € 0,6 miljoen verwerkt.

6. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en diverse onroerende zaken.

7 en 8. Bijstelling ontvangsten (incl. HGIS)

De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 36,3 miljoen. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van de ontvangstenmutaties.

9. Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Begroting 2010

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

269,1

96,7

0,0

0,0

9,6

420,0

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010

     

78,1

2,3

   

80,3

Stand Voorjaarsnota 2010

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

347,2

98,9

0,0

0,0

9,6

500,4

            

Stand Miljoenennota 2011

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

347,2

98,9

0,0

0,0

9,6

500,4

Nadere wijzigingen:

           

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

     

– 49,9

– 21,1

   

– 71,0

2. Bijstelling ontvangsten HGIS

11,6

         

11,6

3. Bijstelling ontvangsten

   

2,8

 

13,9

   

8,0

24,7

Stand tweede suppletoire begroting 2010 /

           

Najaarsnota 2010

13,0

13,6

15,8

12,0

4,7

311,1

77,9

0,0

0,0

17,6

465,6

Opmerking. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.

Toelichting

A. Nadere wijzigingen

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en om diverse onroerende zaken.

2. Bijstelling ontvangsten HGIS

De ontvangstenraming in samenhang met de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is naar boven bijgesteld. Dit is in het bijzonder het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan.

3. Bijstelling ontvangsten

De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 24,7 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van de ontvangsten van oude vorderingen op Canada (Goose Bay) en het medegebruik van het Vliegkamp De Kooy. Daarnaast zijn ontvangsten het gevolg van afrekeningen voor energie, verrekening van diverse NAVO-projecten en de overheveling als ontvangst van het budget voor het Stars-project. Bij de DMO worden hogere ontvangsten verwacht als gevolg van hogere BTW-verrekeningen en overige personele ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

323 500

367 900

– 20 500

347 400

Uitgaven operaties

    

Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,

3 800

9 800

– 1 340

8 460

waarvan

    

EUFOR/Althea

3 500

7 600

– 600

7 000

EULEX

300

1 300

– 600

700

KFOR

 

600

0

600

EUPM

 

300

– 150

150

Operatie Active Endeavour

 

0

10

10

Vrede en stabiliteit in Afghanistan,

278 210

316 595

– 19 560

297 035

waarvan

    

ISAF

188 000

207 000

6 000

213 000

ISAF Redeployment

90 000

109 000

– 34 000

75 000

Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan

 

0

8 500

8 500

NTM-A

 

385

0

385

EUPOL

210

210

– 60

150

Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten,

500

520

100

620

waarvan

    

EUBAM

 

20

0

20

UNTSO

500

500

100

600

Vrede en stabiliteit in Afrika,

400

18 960

1 250

20 210

waarvan

    

EU NAVFOR ATALANTA

 

12 600

– 700

11 900

EUFOR TCHAD/RCA

 

1 000

400

1 400

UNMIS

400

1 300

200

1 500

EUSEC (FIN)

 

100

100

200

AMIS

 

10

0

10

UNAMID

 

150

– 50

100

Ocean Shield

 

3 800

1 300

5 100

Vrede en stabiliteit in Irak,

 

800

– 150

650

waarvan

    

NTM-I

 

800

– 150

650

Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf,

 

375

0

375

waarvan

    

CFMCC

 

200

0

200

NLTC

 

175

0

175

Vrede en stabiliteit in de Azië,

    

waarvan

    

EUMM

    

Overige missies, waarvan

2 200

4 850

– 1 800

3 050

Missies algemeen

 

2 650

– 1 300

1 350

Bijdragen aan politiemissies

2 200

2 200

– 500

1 700

Totaal uitgaven operaties

285 110

351 900

– 21 500

330 400

Uitgaven contributies, waarvan

    

NAVO CRO/EU-contributies

16 000

16 000

1 000

17 000

Afdracht premie/koopsom pensioenen

    

Totaal uitgaven contributies

16 000

16 000

1 000

17 000

Voorziening HGIS

22 390

0

0

0

Totaal uitgaven

323 500

367 900

– 20 500

347 400

Totaal ontvangsten

1 407

1 407

11 593

13 000

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

  

ISAF

6 000

6 000

ISAF Redeployment

– 34 000

– 34 000

Nationale bijdrage aan Staven in Afghanistan

8 500

8 500

Ocean Shield

1 300

1 300

Diverse kleine operaties

– 2 300

– 2 300

Totaal beleidsmatige mutaties

– 20 500

– 20 500

Totaal mutaties

– 20 500

– 20 500

Toelichting

Algemeen

De lagere uitgaven van de verschillende missies en de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten worden niet toegevoegd aan de voorziening HGIS, maar worden, vooruitlopend op de eindejaarsmarge HGIS, vrijgegeven.

ISAF

De raming voor 2010 is met € 6,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door de gestegen onderhoudsuitgaven en het gestegen verbruik van reservedelen.

ISAF Redeployment

De raming voor 2010 is met € 34,0 miljoen naar beneden bijgesteld. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 (Kamerstuk 27 925, nr. 405) is uiteengezet dat de omvang van de Redeployment Task Force kleiner zal zijn dan eerder was voorzien. Dit zorgt in 2010 voor een daling bij de additionele uitgaven die samenhangen met de personele omvang zoals toelagen en voeding. Daarnaast treedt een verschuiving op van transportuitgaven van 2010 naar 2011.

Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan

Nederlandse militairen worden ook na 1 augustus 2010 ingezet in de diverse internationale staven en hoofdkwartieren. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 is uiteengezet dat hiervoor in 2010 € 8,5 miljoen in de begroting wordt opgenomen.

Ocean Shield

De raming voor 2010 is met € 1,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van een onderzeeboot ten behoeve van de NAVO-operatie Ocean Shield. Het parlement is hierover geïnformeerd in de brief ter aanvulling op de artikel 100-brief Ocean Shield en Atalanta van 22 juni 2010 (Kamerstuk 29 521, nr. 145).

Ontvangsten

De ontvangstenraming is met € 11,593 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

608 195

602 781

1 367

604 148

Uitgaven

    

Programma-uitgaven

    

Commando Zeestrijdkrachten Nederland

509 069

504 634

214

504 848

Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied

48 615

46 779

13

46 792

Militaire bijstand en steunverlening

0

0

0

0

Kustwacht Nederland

24 718

25 076

1 140

26 216

Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba

2 847

2 847

0

2 847

Totaal programma-uitgaven

585 249

579 336

1 367

580 703

Apparaatsuitgaven

    

Staf Commando Zeestrijdkrachten

18 371

18 870

0

18 870

Bijdragen aan baten-lastendiensten

5 575

5 575

0

5 575

Totaal apparaatsuitgaven

23 946

24 445

0

24 445

Totaal uitgaven

609 195

603 781

1 367

605 148

Totaal ontvangsten

13 564

13 564

0

13 564

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

 

 

 

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van LNV

465

 

465

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van Douane

664

0

664

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van V&W

1 111

0

1 111

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

1 060

 

1 060

Uitdeling loonbijstelling 2010

1 621

0

1 621

Overschrijding energie-budget

– 2 020

 

– 2 020

Herijking P-vullingslijnen

– 1 534

 

– 1 534

Totaal beleidsmatige mutaties

1 367

0

1 367

Totaal mutaties

1 367

0

1 367

Toelichting

Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen

Vanuit de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W) en van Financiën/Douane zijn budgetten overgeheveld naar de Kustwacht Nederland naar aanleiding van nadere afspraken omtrent de inzet van schepen.

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

1 336 623

1 359 490

– 13 141

1 346 349

Uitgaven

    

Programma-uitgaven

    

Operationeel Commando LAS

1 087 631

1 111 211

– 9 520

1 101 691

Totaal programma-uitgaven

1 087 631

1 111 211

– 9 520

1 101 691

Apparaatsuitgaven

    

Staf Commando LAS

257 669

256 842

– 7 321

249 521

Bijdragen aan baten-lastendiensten

16 323

16 437

3 700

20 137

Totaal apparaatsuitgaven

273 992

273 279

– 3 621

269 658

Totaal uitgaven

1 361 623

1 384 490

– 13 141

1 371 349

Totaal ontvangsten

15 823

15 823

0

15 823

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

4 752

– 3 087

1 665

Uitdeling loonbijstelling 2010

0

3 715

3 715

Overschrijding energie-budget

– 2 600

– 2 330

– 4 930

Herijking P-vullingslijnen

– 7 641

– 815

– 8 456

Financiële ontvlechting DCIOD

– 2 135

 

– 2 135

Compensatie meeruitgaven Transport

– 1 896

– 1 104

– 3 000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 9 520

– 3 621

– 13 141

Totaal mutaties

– 9 520

– 3 621

– 13 141

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Financiële ontvlechting DCIOD

De resterende huisvestingskosten van het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) zijn met deze mutatie naar het CDC overgeheveld.

Compensatie meeruitgaven Transport

Het budget van het CLAS wordt verlaagd ten laste van de gereedstellings- en bedrijfsvoeringsbudgetten om het transportbudget ten behoeve van het CLAS bij het CDC/Bedrijfsgroep Transport te verhogen tot het verwachte uitgavenniveau.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

757 930

761 043

3 942

764 985

Uitgaven

    

Programma-uitgaven

    

Commando luchtstrijdkrachten

615 906

618 805

– 2 935

615 870

Totaal programma-uitgaven

615 906

618 805

– 2 935

615 870

Apparaatsuitgaven

 

 

 

 

Staf Commando luchtstrijdkrachten

93 244

93 458

6 877

100 335

Bijdragen aan baten-lastendiensten

8 780

8 780

0

8 780

Totaal apparaatsuitgaven

102 024

102 238

6 877

109 115

Totaal uitgaven

717 930

721 043

3 942

724 985

Totaal ontvangsten

9 181

9 181

2 800

11 981

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

 

 

 

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

– 2 196

4 077

1 881

Uitdeling loonbijstelling 2010

1 657

 

1 657

Overschrijding energie-budget

– 1 800

 

– 1 800

Herijking P-vullingslijnen

– 596

 

– 596

Doorwerking ontvangstenmutatie

 

2 800

2 800

Totaal beleidsmatige mutaties

– 2 935

6 877

3 942

Totaal mutaties

– 2 935

6 877

3 942

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Hierin is ook begrepen de overheveling vanuit de DMO voor het EATC.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Doorwerking ontvangstenmuatie

Deze mutatie betreft de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten die in 2010 worden verwacht; dit budget wordt aangewend ter dekking van het hogere uitgavenniveau in dit jaar.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten van het CLSK hebben betrekking op de afwikkeling van oude vorderingen op onder andere Canada (Goose Bay) en voor medegebruik (Vliegkamp De Kooy).

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

395 351

411 573

– 4 688

406 885

Uitgaven

    

Programma-uitgaven

    

Operationele taakvelden

366 339

379 600

– 5 377

374 223

Totaal programma-uitgaven

366 339

379 600

– 5 269

374 223

Apparaatsuitgaven

 

 

 

 

Staf Koninklijke marechaussee

25 893

28 854

308

29 162

Bijdragen aan baten-lastendiensten

3 119

3 119

381

3 500

Totaal apparaatsuitgaven

29 012

31 973

581

32 662

Totaal uitgaven

395 351

411 573

– 4 688

406 885

Totaal ontvangsten

4 652

4 652

0

4 652

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Naar Justitie, ICT-voorzieningen voor gedetacheerde Kmar-medewerkers

– 108

 

– 108

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

– 4 567

617

– 3 950

Uitdeling loonbijstelling 2010

1 003

72

1 075

Overschrijding energie-budget

– 1 321

 

– 1 321

Herijking P-vullingslijnen

– 384

 

– 384

Totaal beleidsmatige mutaties

– 5 377

689

– 4 688

Totaal mutaties

– 5 377

689

– 4 688

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal exploitatiemutaties is op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Dit heeft met name betrekking op de vertraging bij de uitbreiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

1 794 527

1 734 269

– 65 295

1 668 974

Uitgaven

    

Programma-uitgaven

    

Investeringen zeestrijdkrachten

289 478

257 478

12 700

270 178

Investeringen landstrijdkrachten

355 702

323 702

61 200

384 902

Investeringen luchtstrijdkrachten

360 212

347 212

– 121 000

226 212

Investeringen Koninklijke marechaussee

16 959

15 523

– 1 900

13 623

Investeringen Defensiebreed

246 985

210 435

– 60 750

149 685

Investeringen overig

24 930

22 930

– 2 093

20 837

Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten

240 393

258 993

3 371

262 364

Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten

296 624

311 224

– 404

310 820

Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten

256 762

279 362

30 020

309 382

Totaal programma-uitgaven

2 088 045

2 026 859

– 78 856

1 948 003

Apparaatsuitgaven

    

Staf Defensie Materieel Organisatie

246 940

247 868

13 561

261 429

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1 919

1 919

0

1 919

Totaal apparaatsuitgaven

248 859

249 787

13 561

263 348

Totaal uitgaven

2 336 904

2 276 646

– 65 295

2 211 351

Totaal ontvangsten

269 125

347 184

– 36 048

311 136

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programmauitgaven

Apparaatsuitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

    

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

    

Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten

0

0

– 71 000

– 71 000

Herschikking investeringen

0

 

– 1 600

– 1 600

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

32 987

6 256

– 39 243

0

Uitdeling loonbijstelling 2010

0

630

0

630

Overschrijding energie-budget

0

11 761

0

11 761

Herijking P-vullingslijnen

0

– 86

0

– 86

Verhuis- en inrichtingskosten

0

– 5 000

 

– 5 000

Totaal beleidsmatige mutaties

32 987

13 561

– 111 843

– 65 295

Totaal mutaties

32 987

13 561

– 111 843

– 65 295

Toelichting

Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten

De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 49,9 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 21,1 miljoen, worden in 2010 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de aanpassing van het project vervanging F-16 en de uitbreiding bij de Chinook-helikopters.

Herschikking investeringen

De voortgang van een aantal investeringsprojecten geeft aanleiding tot een herschikking van de investeringsbudgetten. Het betreft met name de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen, de projecten Infanterie Gevechtsvoertuig en Pantserhouwitser die sneller realiseren dan eerder geraamd en het project vervanging F-16. Daarnaast worden de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het EATC naar het CLSK overgeheveld.

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto's en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast compenseert de DMO een hogere personele vulling vanuit de investeringen voor de DMO bedrijfsmiddelen.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Verhuis- en inrichtingskosten

De verhuis- en inrichtingskosten van het Landelijk Bevoorradingsbedrijf vertragen voor een deel naar 2011.

Ontvangsten

De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 36,0 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, voor € 49,9 miljoen betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake roerende goederen. Het betreft onder andere tanks en Pantserhouwitsers. Daar staan voor € 13,9 miljoen hogere ontvangsten BTW en overige personele ontvangsten tegenover.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

1 144 447

1 090 989

17 441

1 108 430

Uitgaven

    

Programmauitgaven

    

Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie

55 909

48 323

1 482

49 805

Bedrijfsgroep Transport

94 321

89 114

– 2 000

87 114

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg

86 704

80 508

4 548

85 056

Bedrijfsgroep Facility Services

170 335

155 961

39 607

195 568

Bedrijfsgroep Personele diensten

106 067

126 946

– 9 097

117 849

Nederlandse Defensie Academie

59 604

55 764

0

55 764

Attachés

20 688

20 688

0

20 688

Investeringen infrastructuur

227 301

231 051

– 12 000

219 051

Investeringen informatievoorziening

124 383

94 392

– 5 000

89 392

Exploitatie informatievoorziening

159 891

156 491

– 12 900

143 591

Totaal programmauitgaven

1 105 203

1 059 238

4 640

1 063 878

Apparaatsuitgaven

 

 

 

 

Staf Commando DienstenCentra

25 877

18 583

12 801

31 384

Bijdragen aan baten-lastendiensten

10 367

10 168

0

10 168

Totaal apparaatsuitgaven

36 244

28 751

12 801

41 552

Totaal uitgaven

1 141 447

1 087 989

17 441

1 105 430

Totaal ontvangsten

96 654

98 939

– 21 085

77 854

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

    

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

    

Naar BZK bijdrage Defensie 2e tranche exploitatie C2000

– 2 900

0

0

– 2 900

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

13 784

12 970

– 17 000

9 754

Uitdeling loonbijstelling 2010

0

1 090

0

1 090

Overschrijding energiebudget

 

– 1 259

 

– 1 259

Herijking P-vullingslijnen

10 756

0

0

10 756

Totaal beleidsmatige mutaties

21 640

12 801

– 17 000

17 441

Totaal mutaties

21 640

12 801

– 17 000

17 441

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een aantal herschikkingen is op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. De in de eerste suppletoire begroting 2010 verwerkte eindejaarsmarge betreffende 2009 en het daarmee samenhangende lagere uitgavenkader worden hiermee binnen het CDC herschikt. Het lagere uitgavenkader komt in 2010 voornamelijk tot uiting in lagere uitgaven voor schadeclaims Bommelerwaard, investeringen infrastructuur, transport en naar latere jaren vertraagde uitgaven voor SPEER.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Ontvangsten

De ontvangsten van het CDC worden verlaagd met € 21,1 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake diverse onroerende goederen. Het betreft met name de PWA-Kazerne te Gouda en het object Kranenburg Noord in Harderwijk, die nu zijn voorzien voor 2013.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

– 85 041

– 8 109

8 109

0

Uitgaven

 

 

 

 

Programma-uitgaven

 

 

 

 

Loonbijstelling

0

 

0

0

Prijsbijstelling

0

 

0

0

Nader te verdelen

– 85 041

– 8 109

8 109

0

Onvoorzien

0

 

0

0

Totaal uitgaven

– 85 041

– 8 109

8 109

0

Toelichting

Nader te verdelen

De mutatie van per saldo + € 8,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil wordt gesteld. Het betreft enerzijds de uitdeling van een restant van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2010. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten bij zowel de Bestuursstaf als de DMO, ten gunste van dit artikel geboekt.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Verplichtingen

1 667 801

1 673 718

– 11 048

1 662 670

Uitgaven

 

 

 

 

Apparaatsuitgaven

 

 

 

 

Bestuursstaf

111 765

119 604

1 086

120 690

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

74 671

74 501

230

74 731

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

186 436

194 105

1 316

195 421

Programma-uitgaven

    

Pensioenen en uitkeringen

1 123 444

1 118 974

– 11 623

1 107 351

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

120 352

120 404

– 3 950

116 454

Ziektekostenvoorziening

9 274

9 274

– 374

8 900

Milieu-uitgaven

11 019

7 919

– 280

7 639

Subsidies en bijdragen

14 657

19 467

46

19 513

Bijdragen aan de NAVO

77 364

77 364

1 580

78 944

Internationale samenwerking

5 332

4 112

202

4 314

Wetenschappelijk onderzoek

74 035

73 685

 

73 685

Overige uitgaven

35 888

38 414

2 035

40 449

Totaal programma-uitgaven

1 471 365

1 469 613

– 12 364

1 457 249

Totaal uitgaven

1 657 801

1 663 718

– 11 048

1 652 670

Totaal ontvangsten

9 609

9 609

8 000

17 609

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

3 255

1 078

4 333

Uitdeling loonbijstelling 2010

1 983

369

2 352

Overschrijding energiebudget

 

– 431

– 431

Herijking P-vullingslijnen

0

300

300

Bijstelling niet-relevant deel pensioenen en uitkeringen naar Financiën

– 18 702

0

– 18 702

Bijdrage van EZ, betreft Maatschappelijk innovatieprogramma Stars

900

0

900

Bijdrage van BZK, betreft I-Bridge

200

0

200

Totaal beleidsmatige mutaties

– 12 364

1 316

– 11 048

Totaal mutaties

– 12 364

1 316

– 11 048

Toelichting

Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen

Een groot aantal exploitatie-mutaties zijn op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. Hierbij is tevens de budgetoverheveling naar het CDC voor de hogere transportkosten begrepen. Verder is een deel van de hogere ontvangsten gebruikt ter dekking van de hogere uitgaven voor de niet te verzekeren medische schadevergoedingen als gevolg van varen, inzet, vliegen en oefenen (VIVO) en is tevens wachtgeldbudget vrijgegeven ten gunste van militaire pensioenen ter dekking van de verwachte meeruitgaven op dat artikelonderdeel.

Uitdeling loonbijstelling 2010

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Overschrijding energiebudget

Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.

Herijking P-vullingslijnen

Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.

Bijstelling pensioenen en uitkeringen

Op grond van het vermoedelijk beloop 2010 van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn de budgetten verlaagd ten gunste van het generale beeld.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben betrekking op een energie-afrekening van Essent, een overheveling van het ministerie van Economische Zaken voor het maatschappelijk innovatieprogramma Stars (door middel van een desalderingsontvangst) en hogere ontvangsten inzake diverse NAVO-projecten.

Naar boven