32 565 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE	Blz.
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B. Begrotingstoelichting	2
1. Leeswijzer	2
2. Het beleid	2
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	2
2.2 De beleidsartikelen	2
2.3 De niet-beleidsartikelen	5

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. De suppletoire begroting 2010 hangt samen met de Najaarsnota 2010.

In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.

De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletoire begroting.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

	Art. nr.	Uitgaven 2010
Stand ontwerpbegroting 2010		108 190
Stand 1e suppletoire begroting 2010		114 885
Belangrijkste suppletoire mutaties
Bestuurslasten WRO-rechtspraak	1.3	2 100
Informatieplan	1.3	– 2 500
Onderhoud pand Algemene Rekenkamer	2.1	– 500
Transitie Kabinet Gouverneur Sint Maarten	5.1	1 121
Overige mutaties		616
Stand 2e suppletoire begroting 2010		115 722

2.2 De beleidsartikelen

1. Raad van State

1. Raad van State

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		56 349	59 326	365	59 691
Uitgaven:		56 349	59 326	365	59 691
1.3	Raad van State	56 349	59 326	365	59 691
a.	Sociaal flankerend beleid			23
b.	Gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen			150
c.	Prijsbijstelling			168
d.	Loonbijstelling			394
e.	Digitale werkomgeving			30
f.	Bestuurslasten WRO-rechtspraak			2 100
g.	Informatieplan			– 2 500
Ontvangsten		1 904	1 852	500	2 352
h.	Gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen			150
i.	Meevaller griffirechten			350

Toelichtingen

1.3 Raad van State

f. Bestuurslasten WRO-rechtspraak

Door de invoering van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) stijgen de uitgaven (onder andere meer bezwaarprocedures) voor de Raad van State structureel met € 2,1 mln. Deze meerkosten worden gecompenseerd uit de begroting van VROM.

g. Informatieplan

Om het binnen de Raad van State gewenste kennisbeleid mogelijk te maken, is herziening van zowel de organisatie, als de technische inrichting van de informatievoorziening een noodzaak. Hiervoor loopt een meerjarig investeringsplan. Voor uitgaven in het kader van dit plan schuift de Raad budget van 2010 naar 2011.  

2. Algemene Rekenkamer

2. Algemene Rekenkamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		30 268	30 882	– 528	30 354
Uitgaven:		30 268	30 882	– 528	30 354
2.1	Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's	30 268	30 882	– 528	30 354
a.	Digitale werkplek Rijk			30
b.	Prijsbijstelling			55
c.	Loonbijstelling			251
d.	Detachering medewerker			33
e.	Onderhoud pand			– 500
f.	Financieel systeem			– 100
g.	Uitstel publicaties rekenkamer			– 307
h.	Sociaal flankerend beleid			10
Ontvangsten		1 217	1 217	0	1 217

Toelichting

2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's

e. Onderhoud pand

Het onderhoud aan het pand Lange Voorhout 8 loopt door in het eerste halfjaar 2011.

3. De Nationale Ombudsman

3. De Nationale Ombudsman

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		13 758	14 688	– 395	14 293
Uitgaven:		13 758	14 688	– 395	14 293
3.1	Reguliere klachten	12 435	13 365	– 845	12 520
a.	Digitale Werkomgeving Rijksdienst			21
b.	Prijsbijstelling			27
c.	Loonbijstelling			99
d.	Detachering medewerker			– 33
e.	Digitalisering			– 345
f.	EU aanbesteding meubilair			– 200
g.	Opstartkosten Kinderombudsman (kasschuif)			– 470
h.	Opstartkosten Kinderombudsman (overboeking van BZK)			250
i.	Opstartkosten Kinderombudsman (overboeking van J&G)			250
j.	Sociaal flankerend beleid			6
j.	Bijdrage decentrale overheden (desaldering)			– 450
3.2	Klachten van lagere overheden	1 323	1 323	450	1 773
k.	Bijdrage decentrale overheden (overboeking van BZK)			450
Ontvangsten		39	489	– 450	39
m.	Bijdrage decentrale overheden (desaldering)			– 450

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		3 474	3 943	470	4 413
Uitgaven:		3 474	3 943	470	4 413
4.1	Apparaat	1 821	1 949	419	2 368
a.	Prijsbijstelling			3
b.	Loonbijstelling			15
c.	Digitalisering en beveiliging			399
d.	Sociaal flankerend beleid			2
4.2	Decoraties	1 648	1 989	51	2 040
e.	Prijsbijstelling			15
f.	Verhoging decoraties			36
4.3	Riddertoelagen	5	5	0	5
Ontvangsten		29	29	0	29

5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		2 807	3 177	1 809	4 986
Uitgaven:		2 807	3 177	1 809	4 986
5.1	Apparaat	2 807	3 177	1 809	4 986
a.	Prijsbijstelling			8
b.	Loonbijstelling			20
c.	Kabinet Gouverneur Sint Maarten			1 121
d.	Extra transitiekosten (overboeking van H4)			375
e.	Koersverschillen			285
Ontvangsten		40	40	0	40

Toelichting

5.1 Apparaat

c. Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Voor het nieuwe kabinet van de gouverneur van Sint Maarten worden aanloopkosten gemaakt. Ook is op 10 oktober 2010 het nieuwe kabinet opgericht. Er worden uitgaven gedaan voor de inrichting van het kabinet en er is structureel budget nodig vanaf 10 oktober 2010. Het gaat hierbij met name om de inrichting van een kantoor (verbouwing, werkplekken, ICT en meubilair) en personele uitgaven. Dit budget wordt voor 2010 ondergebracht bij het «oude» kabinet van de gouverneur van de Nederlandse Antillen.

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		1 534	1 732	228	1 960
Uitgaven:		1 534	1 732	228	1 960
6.1	Apparaat	1 534	1 732	228	1 960
a.	Prijsbijstelling			5
b.	Loonbijstelling			11
c.	Versterking organisatie			290
d.	Paspoortproject Censo			– 150
e.	Koersverschillen			72
Ontvangsten		0	60	0	60

2.3 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

3. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1000)		Stand ontwerpbegroting 2010	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
Verplichtingen		0	1 137	– 1 112	25
Uitgaven:		0	1 137	– 1 112	25
3.1	Loonbijstelling	0	790	– 790	0
a.	Verdeling loonbijstelling			– 790
3.2	Prijsbijstelling	0	281	– 281	0
b.	Verdeling prijsbijstelling			– 281
3.3	Onvoorzien	0	66	– 41	25
c.	Sociaal flankerend beleid			– 41