32 565 D Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Mede namens de minister van Financiën,

M. J. M. Verhagen

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSSTAAT

In het regeerakkoord is voor het Fonds economische structuurversterking (FES) een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben met name gevolgen voor de (begrotings)jaren na 2010, zoals is toegelicht in de Nota van Wijzigingen op de ontwerpbegroting 2011 (TK, 2010–11, 32 500 D, nr. 4).

Voor het jaar 2010 is de belangrijkste consequentie van het regeerakkoord dat de belegde FES-middelen van artikel 15 zijn toegevoegd aan de (uitgavenkant van de) begrotingen van Infrastructuurfonds en vakdepartementen. Voor de FES-begroting heeft dat – zoals gebruikelijk bij toekennen uit artikel 15 – ook gevolgen voor de artikelen 11 tot en met 14.

Het jaar 2010 wordt voorts beïnvloed door nieuwe inzichten in de kasramingen 2010 van FES-bijdragen. De kasramingen 2010 hangen samen met die voor volgende jaren.

Voor een volledig inzicht in de meerjarige kaspatronen wordt verwezen naar de Nota van Wijziging begroting Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2011.

In aansluiting op de eerste suppletoire begroting 2010 (TK, 2010–11, 32 123 D, nr. 1) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begrotingsstaat van het FES voor het jaar 2010 voor de uitgaven en de ontvangsten met 1 460,5 mln te verlagen. De in de tweede suppletoire begroting opgenomen mutaties zijn deels reeds verwerkt in de Miljoenennota 2011, en betreffen verder de nadere wijzigingen, die in de Najaarsnota 2010 zijn verwerkt.

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de uitgavenbegroting (bedragen in € mln):

Aansluiting met begroting en eerste suppletoire begroting

1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2011

– 506,9

2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2010)

– 953,6

Mutatie onderhavig wetsvoorstel

– 1 460,5

Samenvatting uitgavenmutaties in de begrotingen

 

– Vastgestelde begroting 2010

3 138,6

– Eerste suppletoire begroting 2010

704,7

– Tweede suppletoire begroting 2010 (onderhavig wetsvoorstel)

– 1 460,5

Totaal geraamd

2 382,8

Samenvattend ontstaat het volgende beeld voor de ontvangstenbegroting (bedragen in € mln):

Aansluiting met begroting en eerste suppletoire begroting

1. Mutatie verwerkt in de Miljoenennota 2011

– 506,9

2. Nadere wijzigingen (Najaarsnota 2010)

– 953,6

Mutatie onderhavig wetsvoorstel

– 1 460,5

Samenvatting ontvangstenmutaties in de begrotingen

 

– Vastgestelde begroting 2010

3 138,6

Eerste suppletoire begroting 2010

704,7

Tweede suppletoire begroting 2010 (onderhavig wetsvoorstel)

– 1 460,5

Totaal geraamd

2 382,8

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11. Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
  

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

1 286 571

Mutatie 1e suppletoire begroting 2010

– 35 764

Mutatie 2e suppletoire begroting 2010

– 35 618

Specificatie mutatie 2e suppletoire begroting:

 

A.

Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011

15 858

B.

Specificatie mutaties 2e suppletoire

 
 

Kasritmes

 
 

Impuls 2005: Zuidas

– 15 000

 

Impuls 2006: Slimme benuttingsmaatregelen spoor

– 19 700

 

CA Infra en (vaar)wegen: Quick wins wegen/Aanpak knooppunten

– 8 230

 

CA Infra en (vaar)wegen: Praktijkproef verbetering doorstroming A10 A'dam

– 4 046

 

CA Infra en (vaar)wegen: Dynamisch verkeersmanagement hoofdvaarwegen

– 2 500

 

CA Openbaar vervoer: Impuls spoorambitie PHS

– 2 000

 

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

1 215 189

Toelichting mutatie

  • A. Deze mutaties zijn reeds verwerkt bij miljoenennota.

  • B. De mutaties uit categorie B worden veroorzaakt door kasschuiven. Deze middelen zijn met een herzien kasritme opgenomen in de vakbegrotingen

Artikel 12. Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
  

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

472 841

Mutatie 1e suppletoire begroting 2010

241 772

Mutatie 2e suppletoire begroting 2010

– 291 741

Specificatie mutatie 2e suppletoire begroting:

 

A. 

Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011

– 40 320

B.

Specificatie mutaties 2e suppletoire

 

B1

Aanpassen kasritme

 
 

Innovatieprogramma verminderen methaanemissie

– 1 005

 

Impuls 1998: Programma Milieutechnologie

– 4 973

 

Impuls 2005: Bodemsanering

– 9 826

 

Impuls 2005: Luchtkwaliteit

– 4 217

 

Impuls 2005: biobrandstoffen

– 1 631

 

Impuls 2005: EU aanbestedingsregeling CO2 opslag

– 8 482

 

Impuls 2005: PIEDWGO

– 10 000

 

Impuls 2005: Innovatieprogramma duurzaam openbaar busvervoer

– 2 518

 

Impuls 2006: Groninger Pijpleiding

– 456

 

Impuls 2006: Enveloppe luchtkwaliteit (lokale maatregelen)

– 96 784

 

Impuls 2005: Westerschelde

– 2 799

 

CA Diverse enveloppen: luchtkwaliteit

– 62 095

 

CA Energie: Gebouwde Omgeving

– 1 577

 

CA Energie: Ketenefficiency

– 915

 

CA Energie: Kas als energiebron

– 1 073

 

CA Water en Kust: Innovatie KRW

– 46 450

 

CA Energie: Nieuw GAS, V&W

– 2 000

 

CA Energie: Elektrisch Rijden

– 5 000

B2

Uit reservering (artikel 15)

 
 

CA Energie: Programma Zon-PV

380

 

CA Energie: Duurzame Dynamiek in de Delta

1 000

 

CA Energie: Klimaatneutrale steden

7 000

 

CA Energie: CATO 2

2 000

 

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

422 872

Toelichting mutatie

  • A Deze mutaties zijn reeds verwerkt bij miljoenennota

  • B1 Voor de projecten genoemd onder B1 zijn door de desbetreffende ministeries (de resterende) middelen opgevraagd uit artikel 15.

  • B2 De mutaties uit categorie B2 worden veroorzaakt door kasschuiven. Deze middelen zijn met een herzien kasritme opgenomen in de vakbegrotingen

Artikel 13. Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
  

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

494 374

Mutatie 1e suppletoire begroting 2010

102 680

Mutatie 2e suppletoire begroting 2010

– 45 856

Specificatie mutatie 2e suppletoire begroting:

 

A.

Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011

21 425

B.

Specificatie mutaties 2e suppletoire

 

B1.

Aanpassen kasritme

 
 

Impuls 2004: Kennis Bsik

– 46 308

 

Impuls 2001: Kennis (ICT en onderw)

– 4 100

 

Impuls 2005: VMBO/funderend onderwijs

– 4 414

 

Impuls 2006: Rendement en excellentie

– 4 154

 

Impuls 2006: Leren door te experimenteren

– 239

 

Impuls 2006: Fonds versterking beroepsonderwijs – bedrijfsleven

– 6 230

 

Impuls 2005: Haaglanden

– 562

 

Impuls 2005: TTI Groene genetica

– 4 603

 

Impuls 2005: Topinstituut Farma

– 5 065

 

Impuls 2005: Plantkundig onderzoek

– 1 210

 

Impuls 2006: veterinaire aviaire influenza

– 3 773

 

Impuls 2006: NICIS

2 672

 

CA: Kennis voor klimaat

– 10 298

 

CA innovatie, kennis en onderzoek: Impuls innovatie

– 2 000

 

Impuls kennis en innovatie: Beroepsonderwijs in bedrijf (netwerkscholen)

– 4 500

 

Grootsch.res.infra/lerarentekort: Deltares

– 614

 

Grootsch.res.infra/lerarentekort: Lifelines

1 698

B2

Uit reservering (artikel 15)

 
 

Impuls 2005: Versterken buurtcommunity

289

 

Impuls 2005: Kijk mijn wijk!

171

 

Impuls 2005: Personal safety mobiel, VWS

341

 

Impuls 2005: PRIMA

10 000

 

Impuls 2005: Psychotraumatische zelfhulp

293

 

Impuls 2005: Selflearn

419

 

Impuls 2005: Welkom in onze wijk

68

 

Impuls 2006: CTMM

13 824

 

Impuls 2006: TTI Watertechnologie

64

 

Impuls kennis en innovatie: COMMIT

50

 

CA innovatie, kennis en onderzoek: STARS

900

 

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

551 198

Toelichting mutatie

  • A Deze mutaties zijn reeds verwerkt bij miljoenennota

  • B1 Voor de projecten genoemd onder B1 zijn door de desbetreffende ministeries (de resterende) middelen opgevraagd uit artikel 15.

  • B2 De mutaties uit categorie B2 worden veroorzaakt door kasschuiven. Deze middelen zijn met een herzien kasritme opgenomen in de vakbegrotingen.

Artikel 14. Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
  

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

269 269

Mutatie 1e suppletoire begroting 2010

256 539

Mutatie 2e suppletoire begroting 2010

– 332 264

Specificatie mutatie 2e suppletoire begroting:

 

A.

Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011

10 780

B.

Specificatie mutaties 2e suppletoire

 

B1

Aanpassen kasritme

 
 

Impuls 1998: Vitaliteit steden/Sleutelprojecten

– 172 535

 

Impuls 2001: BIRK+Saneringsregeling

– 64 026

 

Impuls 2005: Archeologisch bodemonderzoek (Malta)

– 1 876

 

Nota Ruimte: Greenports

– 3 019

 

Nota Ruimte: Klavertje 4 (Greenport Venlo)

1 000

 

Nota Ruimte: Mooi Nederland

– 4 606

 

Nota Ruimte: Klimaatbuffers

– 3 657

 

Nota Ruimte: Geluidskaarten

1 444

 

Nota Ruimte: Noordelijke IJ-oevers

– 15 888

 

Nota Ruimte: Planvormingskosten

– 675

 

Nota Ruimte: Nijmege Waalfront

– 7 500

 

Nota Ruimte: Waterdunen

– 12 566

 

Nota Ruimte: Zuidplaspolder

– 10 000

 

Nota Ruimte Oude Rijnzone

– 21 000

 

Nota Ruimte: Nieuwe Hollandse Waterlinie

– 400

 

Nota Ruimte: Scheveningen Boulevard

– 840

 

Nota Ruimte: Almere Weerwaterzone

– 14 000

 

Nota Ruimte: Dierenpark Emmen

– 8 500

 

Nota Ruimte: IJsseldelta Kampen

14 300

 

Nota Ruimte: Hart van Zuid Gemeente Hengelo

– 1 700

 

Nota Ruimte: Stadshavens Rotterdam

– 19 000

B2

Uit reservering (artikel 15)

 
 

CA REB: Institute for Global Justice , EZ

2 000

 

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

193 544

Toelichting mutatie

  • A Deze mutaties zijn reeds verwerkt bij miljoenennota

  • B1 Voor de projecten genoemd onder B1 zijn door de desbetreffende ministeries (de resterende) middelen opgevraagd uit artikel 15.

  • B2 De mutaties uit categorie B2 worden veroorzaakt door kasschuiven. Deze middelen zijn met een herzien kasritme opgenomen in de vakbegrotingen.

Artikel 15. Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

615 584

Mutatie 1e suppletoire begroting 2010

139 451

Mutatie 2e suppletoire begroting 2010

– 755 035

Specificatie mutatie 2e suppletoire begroting:

 

Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011

– 514 609

Toegevoegd aan artikel 11

0

Toegevoegd aan artikel 12

– 10 380

Toegevoegd aan artikel 13

– 20 189

Toegevoegd aan artikel 14

– 2 000

Aanpassing meerjarige kasraming

– 207 857

Toelichting mutatie

  • 1. De reeds bij Miljoenennota verwerkte mutatie betreft grotendeels de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgaven artikelen (en de desbetreffende departementale begroting) voor diverse projecten.

  • 2. De overige mutaties hangen samen met het toekennen van de belegde ruimte van artikel 15 op grond van het regeerakkoord.

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21. Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
 

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2010

3 138 639

Mutatie 1e suppletoire begroting 2010

704 678

Mutatie 2e suppletoire begroting 2010

– 1 460 514

Specificatie mutatie 2e suppletoire begroting:

 

Reeds verwerkt bij Miljoenennota 2011

– 506 866

Nieuwe mutaties

– 953 648

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

2 382 803

Toelichting mutatie

Het kasritme en de omvang van de uitgavenraming binnen het FES zijn leidend voor de voeding van het fonds. Deze mutatie betreft de aanpassing van de voeding van het FES die nodig is om de geraamde uitgaven van de FES-uitgaven te dekken.

Naar boven