32 395 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1. Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletore begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de ontwerpbegroting 2010.

In deze suppletore begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

  • Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);

  • Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);

  • Dekking uitvoeringstegenvallers.

Daarnaast is in deze suppletore begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

  • 1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerpbegroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.

  • 2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt tot en met de Voorjaarsnota circa 750. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

Vanwege de budgettaire problematiek als gevolg van de financiële crisis is er weinig ruimte voor beleidsintensiveringen. Daarom hebben de mutaties in de Voorjaarsnota vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2010 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1000
  

Uitgaven 2010

Artikelnr. 2010

Stand ontwerpbegroting 2010

27.283.670

 

Amendementen

3.900

 

Vastgestelde begrotingswet

27.287.570

 
    

Belangrijkste suppletore mutaties:

  
    

1.

Eindejaarsmarge Rb-eng

2.975

div.

2.

Eindejaarsmarge SZA

54.222

div.

3.

Mutaties EVC en scholing

– 25.000

42

4.

Overboeking Jeugdwerkloosheid naar GF

– 30.000

42

5.

Overboekingen subsidies Arbo

– 5.550

43

6.

Wajong (incl. uitvoeringskosten)

5.197

46

7.

Diversen WWB

100.878

46

8.

Diversen IOAW

– 270918

46

9.

Diversen IOAZ

– 38.130

46

10.

Diversen zelfstandigen

– 32.848

46

11.

Diversen WWIK (incl. uitvoeringskosten)

– 27.003

46

12.

WIJ

– 99.763

46

13.

Diverse overige uitgaven bijstand

25.488

46

14.

Flexibel re-integratiebudget

12.761

47

15.

Rea Wajong

– 20.171

47

16.

Diversen WSW

– 9.716

48

17.

Uitvoeringsmutaties TW

13.745

49

18.

Uitvoeringsmutaties AIO

3.916

49

19.

Mutaties op Rijksbijdragen

2.189.535

51

20.

Dekking uitvoeringstegenvallers

– 32.879

99

21.

Diverse overige mutaties

– 1.781

div.

    

Stand na 1e suppletore begroting 2010

29.102.528

 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2010 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1000
  

Ontvangsten 2010

Artikelnr. 2010

Stand ontwerpbegroting 2010

1.119.782

 

Amendementen

3.900

 

Vastgestelde begrotingswet

1.123.682

 
    

Belangrijkste suppletore mutaties:

  

1.

Overboeking van OCW

6.342

47

2.

Afrekeningen WSW

12.283

48

3.

Afrekeningen Arbvo en ESF

5.000

97

4.

Diversen

– 997

div.

    

Stand na 1e suppletore begroting 2010

1.146.310

 
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting 

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

1.855

0

125

125

1.980

    

Uitgaven:

1.945

0

103

103

2.048

0

0

0

0

          

Programma-uitgaven OD 2

862

0

103

0

965

0

0

0

0

Subsidies

45

 

– 5

0

40

    

Overig

817

 

108

0

925

    
          

Apparaatsuitgaven

1.083

  

0

1.083

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1.083

  

0

1.083

    
          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0,103 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 0,005 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Overig (€ 0,108 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,008 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

177.054

1.300

– 54.057

– 51.757

124.297

    

Uitgaven:

177.378

1.300

– 54.192

– 52.892

124.486

922

165

62

22

          

Programma-uitgaven OD 2

66.000

0

– 25.000

– 25.000

41.000

0

0

0

0

Scholing en EVC

66.000

0

– 25.000

– 25.000

41.000

    
          

Programma-uitgaven OD 3

91.347

0

– 29.192

– 29.192

62.155

922

165

62

22

Stimulering arbeidsparticipatie

11.323

0

72

72

11.395

62

62

62

22

Jeugdwerkloosheid

80.000

0

– 30.604

– 30.604

49.396

    

Overig

24

0

1.340

1.340

1.364

860

103

0

0

          

Apparaatsuitgaven

20.031

1.300

0

1.300

21.331

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

20.031

1.300

 

1.300

21.331

    
          

Ontvangsten

18.985

1.300

– 3.048

– 1.748

17.237

– 3.048

– 3.048

– 3.048

– 3.048

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 54,192 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Scholing en EVC (-/- € 25,0 miljoen)

De verwachting is dat voor scholing en EVC per saldo € 25 miljoen minder wordt uitgegeven dan volgens de begroting beschikbaar is, omdat het gebruik tot nu toe is tegengevallen. Deze middelen zijn ingezet om uitvoeringstegenvallers af te dekken.

Programma-uitgaven OD 3

Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,072 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Jeugdwerkloosheid (-/- € 30,604 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting in verband met voorlichtingsactiviteiten en apparaatkosten (-/- € 0,804 miljoen).

  • 2. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering van de Regioconvenanten Jeugdwerkloosheid 1e tranche 2010 (-/- € 30,0 miljoen).

  • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,200 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Overig (€ 1,340 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en onderzoek (€ 1,269 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,071 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Apparaatsuitgaven

Ontvangsten (-/- € 3,048 miljoen)

  • 1. Lagere boeteopbrengsten Wet Arbeid Vreemdelingen dan geraamd in de begroting onder meer door minder geconstateerde overtredingen per inspectie.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

21.918

3.300

– 1.192

2.108

24.026

    

Uitgaven:

22.725

3.300

– 1.108

2.192

24.917

– 922

– 165

– 62

– 22

          

Programma-uitgaven AD

3.328

2.000

– 837

1.163

4.491

– 860

– 103

0

0

Handhaving

644

 

0

0

644

    

Overig

2.684

2.000

– 837

1.163

3.847

– 860

– 103

  
          

Programma-uitgaven OD 1

730

0

82

82

812

0

0

0

0

Subsidies

521

0

– 187

– 187

334

    

Overig

209

 

269

269

478

    
          

Programma-uitgaven OD 2

0

0

80

80

80

0

0

0

0

Subsidies

0

0

80

80

80

    
          

Programma-uitgaven OD 3

1.447

0

– 122

– 122

1.325

0

0

0

0

Overig

1.447

0

– 122

– 122

1.325

    
          

Programma-uitgaven OD 4

776

0

– 311

– 311

465

– 62

– 62

– 62

– 22

Subsidies

573

0

– 311

– 311

262

– 62

– 62

– 62

– 22

Overig

203

 

0

0

203

    
          

Apparaatsuitgaven

16.444

1.300

0

1.300

17.744

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

16.444

1.300

0

1.300

17.744

    
          

Ontvangsten

1.228

1.300

– 817

483

1.711

– 817

– 817

– 817

– 817

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 1,108 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Overig ( -/- € 0,837 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,844 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,007 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (-/- € 0,187 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Overig (€ 0,269 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,176 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,093 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,080 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Programma-uitgaven OD 3

Overig (-/- € 0,122 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,136 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,014 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

Programma-uitgaven OD 4

Subsidies (-/- € 0,311 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Ontvangsten (-/- € 0,817 miljoen)

  • 1. Lagere boeteopbrengsten WML dan geraamd in de begroting (-/- € 0,575 miljoen).

  • 2. Overboeking naar V&W ad (-/- € 0,242 miljoen). De taken die de Arbeidsinspectie verricht op het terrein van goederenvervoer worden overgeheveld naar de inspectie V&W. De hiermee samenhangende boeteopbrengsten worden eveneens overgeboekt naar V&W (zie ook toelichting artikel 98).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

66.110

1.300

– 5.254

– 3.954

62.156

    

Uitgaven:

66.110

1.300

– 5.429

– 4.129

61.981

– 1.325

– 1.500

– 474

– 474

          
          

Programma-uitgaven OD 1

27.728

0

– 5.429

– 5.429

22.299

– 1.325

– 1.500

– 474

– 474

Handhaving

300

 

0

0

300

    

Overig

4.442

 

121

121

4.563

– 325

– 500

– 474

– 474

Subsidies

22.986

0

– 5.550

– 5.550

17.436

– 1.000

– 1.000

  
          

Apparaatsuitgaven

38.382

1.300

0

0

39.682

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

38.382

1.300

  

39.682

    
          

Ontvangsten

5.132

1.300

2.868

4.168

9.300

2.868

2.868

2.868

2.868

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 5,429 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,121 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,456 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,296 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

  • 3. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de kosten van het Actieprogramma Nanotechnologie (-/- € 0,131 miljoen).

  • 4. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de financiering van het ZonMW-programma «participatie en gezondheid» (-/- € 0,500 miljoen).

Subsidies (-/- € 5,550 miljoen)

  • 1. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de financiering van het ZonMW-programma «participatie en gezondheid» (-/- € 1,000 miljoen).

  • 2. Overboeking naar VROM als SZW-bijdrage in de kosten van het platform gegaste containers (-/- € 0,100 miljoen).

  • 3. Overboeking naar OCW in verband met een aanvullende rijksbijdrage aan TNO (-/- € 4,450 miljoen)

Ontvangsten (€ 2,868 miljoen)

  • 1. Hogere boeteopbrengsten ARBO dan geraamd in de begroting (€ 2,868 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

2.609

0

– 63

– 63

2.546

    

Uitgaven:

2.609

0

– 1

– 1

2.608

0

0

0

0

          

Programma-uitgaven OD 1

750

0

– 1

– 1

749

0

0

0

0

Uitvoeringskosten toezicht

500

0

0

0

500

    

Overig

250

0

– 1

– 1

249

    
          

Programma-uitgaven OD 2

160

0

0

0

160

0

0

0

0

Subsidies

160

0

0

0

160

    
          

Apparaatsuitgaven

1.699

0

0

0

1.699

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1.699

0

0

0

1.699

    
          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,001 miljoen.

Onderstaand wordt de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (-/- € 0,0 1 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

7.291.620

0

– 334.043

– 334.043

6.957.577

    

Uitgaven:

7.291.598

0

– 336.743

– 336.743

6.954.855

– 570.071

– 164.552

– 173.665

– 204.519

          

Programma-uitgaven OD 1

7.159

0

250

250

7.409

250

250

250

250

IOW uitkeringslasten

7.159

0

0

0

7.159

0

0

0

0

IOW uitvoeringskosten

0

0

250

250

250

250

250

250

250

          

Programma-uitgaven OD 3

2.662.412

0

5.197

5.197

2.667.609

– 20.534

– 46.679

– 55.860

– 86.714

Wajong uitkeringslasten

2.567.379

0

3.397

3.397

2.570.776

– 22.619

– 48.195

– 56.221

– 86.592

Wajong uitvoeringskosten

95.033

0

1.800

1.800

96.833

2.085

1.516

361

– 122

          

Programma-uitgaven OD 4

4.474

0

0

0

4.474

0

0

0

0

BIA uitkeringslasten

3.623

0

0

0

3.623

    

BIA uitvoeringskosten

135

0

112

112

247

    

TRI uitkeringslasten

504

0

0

0

504

    

TRI uitvoeringskosten

212

0

– 112

– 112

100

    
          

Programma-uitgaven OD 5

4.608.796

0

– 342.190

– 342.190

4.266.606

– 549.787

– 118.123

– 118.055

– 118.055

WWB

3.993.937

0

100.878

100.878

4.094.815

6.751

469.663

487.407

490.612

Bijstand buitenland

2.600

0

– 5

– 5

2.595

0

0

0

0

Bijstand zelfstandigen

98.734

0

– 32.848

– 32.848

65.886

– 35.139

– 35.139

– 35.139

– 35.139

IOAW

270.918

0

– 270.918

– 270.918

0

– 305.414

– 323.401

– 323.409

– 324.034

IOAZ

38.130

0

– 38.130

– 38.130

0

– 37.990

– 37.846

– 37.846

– 37.846

WWIK uitkeringslasten

23.576

0

– 23.576

– 23.576

0

– 23.621

– 23.646

– 23.674

– 23.970

WWIK uitvoeringskosten

5.031

0

– 3.427

– 3.427

1.604

– 3.437

0

0

0

Vazalo

2.650

0

0

0

2.650

0

0

0

0

WIJ

99.763

0

– 99.763

– 99.763

0

– 168.221

– 183.838

– 185.578

– 187.862

Handhaving

7.790

0

111

111

7.901

184

184

184

184

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig

65.667

0

25.488

25.488

91.155

17.100

15.900

0

0

          

Apparaatsuitgaven

8.757

0

0

0

8.757

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

8.757

0

0

0

8.757

    
          

Ontvangsten

150

0

0

0

150

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 330,449 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

IOW uitvoeringskosten (€ 0,250 miljoen)

  • 1. Inboeken van de uitvoeringskosten IOW (€ 0,250 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (€ 3,397 miljoen)

  • 1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 3,397 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 1,800 miljoen)

  • 1. Extra uitvoeringskosten in verband met de samenloop van de WSW en de nieuwe wajong (€ 1,000 miljoen).

  • 2. Herschikking binnen de totale uitvoeringskosten UWV (€ 0,800 miljoen).

Programma-uitgaven OD 4

Bia uitvoeringskosten (€ 0,112 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri (€ 0,112 miljoen).

Tri uitvoeringskosten (-/- € 0,112 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri (-/- € 0,112 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

WWB (€ 100,878 miljoen)

  • 1. In de raming van de WWB zijn de effecten verwerkt van de conjunctuur die de bandbreedte van het WWb I-deel overschrijden (-/- € 323,029 miljoen).

  • 2. De doorwerking van de latere invoering per 1 augustus 2009 van de maatregel partneralimentatie (€ 1,797 miljoen).

  • 3. Als gevolg van de bundeling uitkeringen aan gemeenten zijn de budgetten IOAW, IOAZ, Zelfstandigen, Wwik en WIJ overgeboekt naar de WWB (€ 455,910 miljoen).

  • 4. Overboeking van de middelen van de Meerjarige aanvullende uitkering naar Overig (-/- € 25,8 miljoen)

Bijstand buitenland (-/- € 0,005 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van een noodregeling voor een gestrande schipper in Duitsland (-/- € 0,005 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (-/- € 32,848 miljoen)

  • 1. Extra uitgaven met als doel de BBZ onder de aandacht te brengen van ZZP-ers die het als gevolg van de economische crisis moeilijk hebben (€ 0,948 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 1,500 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

  • 3. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 35,296 miljoen).

IOAW (-/- € 270,918 miljoen)

  • 1. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 270,918 miljoen).

IOAW (-/- € 38,130 miljoen)

  • 1. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 38,130 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (-/- € 23,576 miljoen)

  • 1. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 35,296 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (-/- € 3,427 miljoen)

  • 1. Overboeking naar het Gemeentefonds omdat de uitvoeringskosten WWIK met ingang van 2010 uit het Gemeentefonds worden betaald (-/- € 3,427 miljoen).

WIJ (-/- € 99,763 miljoen)

  • 1. In de raming van de WIJ zijn de effecten verwerkt van de conjunctuur die de overeengekomen bandbreedte overschrijden (-/- € 5,354 miljoen).

  • 2. Bundeling uitkeringen aan gemeenten (zie onder WWB -/- € 94,409 miljoen).

Handhaving (€ 0,111 miljoen)

  • 1. Aanvullende loon- en prijsbijstelling 2009 voor het Inlichtingenbureau (€ 0,111 miljoen).

Overig (€ 25,488 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,195 miljoen).

  • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2009 is € 0,105 miljoen door middel van de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2010.

  • 3. Overboekingen naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van de totstandkoming van een brede toolkit voor gemeenten op het gebied van preventie (-/- € 0,250 miljoen).

  • 4. Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van het evaluatie-onderzoek «bereken uw recht» (€ 0,028 miljoen).

  • 5. Overboeking zie nr 4 onder de WWB (€ 25,8 miljoen)

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

2.441.407

0

– 9.326

– 9.326

2.432.081

    

Uitgaven:

2.443.407

0

– 9.021

– 9.021

2.434.386

42.557

39.517

39.318

39.309

 

        

 

Programma-uitgaven OD 1

392.368

0

– 1.650

– 1.650

390.718

14.140

11.117

10.918

10.909

Basisdienstverlening UWV

382.428

0

– 1.650

– 1.650

380.778

14.140

11.117

10.918

10.909

BKWI

9.940

0

0

0

9.940

    

Ketensamenwerking

0

0

0

0

0

    
          

Programma-uitgaven OD 2

2.037.945

0

– 9.371

– 9.371

2.028.574

24.900

24.900

24.900

24.900

Flexibel re-integratiebudget

1.894.461

0

12.761

12.761

1.907.222

12.732

12.732

12.732

12.732

Stimuleringsregeling ID-banen

0

0

0

0

0

    

Risicovoorziening ESF

0

0

0

0

0

    

RWI/SVWW

5.932

0

– 150

– 150

5.782

    

REA uitkeringslasten (Wajong)

120.844

0

– 20.171

– 20.171

100.673

16.000

16.000

16.000

16.000

REA uitvoeringskosten (Wajong)

6.782

0

3

3

6.785

    

Handhaving

0

0

0

0

0

    

Subsidies

1.425

0

726

726

2.151

34

34

34

34

Overig

8.501

0

– 2.540

– 2.540

5.961

– 3.849

– 3.866

– 3.866

– 3.866

          

Apparaatsuitgaven

13.094

0

2.000

2.000

15.094

3.500

3.500

3.500

3.500

Personeel en materieel

4.741

0

0

0

4.741

    

Agentschap SZW

8.353

0

2.000

2.000

10.353

3.500

3.500

3.500

3.500

          

Ontvangsten

565.691

0

6.342

6.342

572.033

6.342

6.342

6.342

6.342

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 9,021 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Basisdienstverlening UWV (-/- € 1,650 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.

Programma-uitgaven OD 2

Flexibel Re-integratiebudget (€ 12,761 miljoen)

  • 1. De raming is aangepast voor de doorwerking van de loon- en prijsbijstelling 2009 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 6,342 miljoen).

  • 2. Als uitvloeisel van de bundeling uitkeringen aan gemeenten is het re-integratie deel van de bijstand zelfstandigen aan het participatiebudget toegevoegd (€ 6,419 miljoen).

RWI / SVWW (-/- € ,150 miljoen).

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,150 miljoen).

REA uitkeringslasten Wajong (-/- € 20,171 miljoen).

  • 1. Budgettair neutrale overboeking naar de WAO, WIA en WAZ voorzieningen. Per 1-1-2010 worden de voorzieningen gefinancierd uit het Afj in plaats van het Aof (-/- € 35,0 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale overboeking van de WAO, WIA en WAZ trajecten naar Wajong trajecten (€ 16,0 miljoen).

  • 3. Dekking van de eenmalige uitvoeringskosten samenloop Wajong en nieuwe WSW uit de IDM-wajong middelen (-/- € 1,0 miljoen).

  • 4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en extra personele inzet (-/- € 0,171 miljoen).

REA uitvoeringskosten Wajong (€ 0,003 miljoen).

  • 1. Op het budget REA uitvoeringskosten is een technische correctie van € 0,003 miljoen verwerkt.

Subsidies (€ 0,726 miljoen).

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,726 miljoen).

Overig (-/- € 2,540 miljoen).

  • 1. Een toevoeging van € 0,145 miljoen via de eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2010.

  • 2. Een budgettair neutrale herschikking tussen Overige uitgaven en Apparaatsuitgaven Agentschap SZW in verband met hogere uitvoeringskosten (-/- € 2,0 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,635 miljoen).

  • 4. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van de Social Inclusion Games 2010 (-/- € 0,050 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Agentschap SZW (€ 2,000 miljoen).

  • 1. Een budgettair neutrale herschikking tussen Overige uitgaven en Apparaatsuitgaven Agentschap SZW (€ 2,0 miljoen).

Ontvangsten (€ 6,342 miljoen).

  • 1. Dit is de tegenhanger van de uitgavenmutatie bij het Flexibel Re-integratiebudget € 6,342 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor uittkeringsgerechtigden en werklozen

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

2.515.440

0

– 9.716

– 9.716

2.505.724

    

Uitgaven:

2.515.440

0

– 9.716

– 9.716

2.505.724

– 357

– 2.716

– 1.205

– 739

          

Programma-uitgaven OD 1

2.514.365

0

– 9.716

– 9.716

2.504.649

– 357

– 2.716

– 1.205

– 739

Wet Sociale Werkvoorziening

2.490.558

 

– 4.311

– 4.311

2.486.247

0

– 2.500

0

0

Uitvoeringskosten indicatiestelling

         

door UWV

23.807

 

– 5.405

– 5.405

18.402

– 357

– 216

– 1.205

– 739

          

Apparaatsuitgaven

1.075

0

0

0

1.075

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1.075

  

0

1.075

    
          

Ontvangsten

510.100

0

12.283

12.283

522.383

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 9,716 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 4,311 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen in verband met extra personele inzet en voorlichting ten behoeve van de WSW-pilots (-/- 0,311 miljoen).

  • 2. Als gevolg van de invoering van Single Information Single Audit tussen mede-overheden vindt de vaststelling van de bonus begeleid werken eenmalig een jaar later plaats waardoor in 2010 een bedrag ad € 4,0 miljoen minder aan bonus hoeft te worden uitbetaald.

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV (-/- € 5,405 miljoen)

  • 1. Er zijn minder middelen toegekend aan het UWV ten behoeve van de indicatiestelling WSW dan er voor dit jaar gereserveerd stond (€ 5,405 miljoen).

Ontvangsten (€ 12,283 miljoen)

  • 1. Verwachte restituties op de vaststelling van de vergoedingen over jaren 2008 en 2009 (€ 12,283 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

635.735

0

17.661

17.661

653.396

    

Uitgaven :

635.735

0

17.661

17.661

653.396

3.642

– 1.007

– 10.799

– 20.290

          

Programma-uitgaven OD 2

225.768

0

3.916

3.916

229.684

4.119

4.399

4.592

4.874

Uitkeringslasten AIO

210.368

0

3.916

3.916

214.284

4.119

4.399

4.592

4.874

Uitvoeringskosten AIO

15.400

0

0

0

15.400

    
          

Programma-uitgaven OD 3

408.255

0

13.745

13.745

422.000

– 477

– 5.406

– 15.391

– 25.164

Toeslagenwet uitkeringslasten

408.255

0

13.745

13.745

422.000

– 477

– 5.406

– 15.391

– 25.164

          

Apparaatsuitgaven

1.712

0

0

0

1.712

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1.712

0

0

0

1.712

    
          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 17,661 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 2

Uitkeringslasten AIO (€ 3,916 miljoen)

  • 1. Doorwerking volume- en prijsontwikkelingen in de raming van de uitgaven voor WWB 65+ op basis van de verantwoordingsgegevens (€ 3,916 miljoen).

Programma-uitgaven OD 3

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 13,745 miljoen)

  • 1. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. Als gevolg van deze volumeontwikkelingen dient de raming van de uitkeringslasten TW met € 13,745 miljoen te worden verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

142.802

0

0

0

142.802

    

Uitgaven :

142.802

0

0

0

142.802

0

0

1.452

0

          

Programma-uitgaven OD 2

137.794

0

0

0

137.794

0

0

1.452

0

TOG uitkeringslasten

57.545

  

0

57.545

    

TOG uitvoeringskosten

2.965

  

0

2.965

    

AKW uitvoeringskosten

74.282

  

0

74.282

0

0

1.452

0

Kinderregelingen uitvoeringskosten

3.002

  

0

3.002

    
          

Programma-uitgaven OD 3

3.648

0

0

0

3.648

0

0

0

0

TAS uitkeringslasten

2.735

  

0

2.735

    

TAS uitvoeringskosten

913

  

0

913

    
          

Apparaatsuitgaven

1.360

0

0

0

1.360

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

1.360

  

0

1.360

    
          

Ontvangsten

13.000

0

0

0

13.000

0

0

0

0

Toelichting

Op dit artikel worden geen begrotingsmutaties 2010 voorgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1.000)

Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOW

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

13.787.858

0

2.189.535

2.189.535

15.977.393

    

Uitgaven :

13.787.858

0

2.189.535

2.189.535

15.977.393

– 682.638

1.164.894

1.384.737

1.698.678

          

Programma-uitgaven OD 1

13.787.196

0

2.189.535

2.189.535

15.976.731

– 682.638

1.164.894

1.384.737

1.698.678

Bijdragen BIKK AOW

3.072.200

0

13.000

13.000

3.085.200

259.600

325.200

377.000

432.900

Bijdragen BIKK ANW

47.500

0

200

200

47.700

24.500

26.100

27.300

28.600

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

5.861.300

0

2.151.100

2.151.100

8.012.400

– 997.800

790.000

966.500

1.242.000

Premiebijdragen gemoedsbezwaarden

0

0

0

0

0

    

Rijksbijdrage Aof

280.360

0

4.393

4.393

284.753

3.669

213

– 4.744

– 18.051

Rijksbijdrage tegemoetkoming

         

AOW-gerechtigden

1.148.643

0

22.236

22.236

1.170.879

28.819

24.606

19.746

14.173

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers

20.988

0

– 303

– 303

20.685

– 335

– 134

26

147

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

3.312.596

0

0

0

3.312.596

    

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

43.609

0

– 1.091

– 1.091

42.518

– 1.091

– 1.091

– 1.091

– 1.091

          

Apparaatsuitgaven

662

0

0

0

662

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

662

0

0

0

662

    
          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 2.189,535 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Bijdragen BIKK AOW (€ 13,0 miljoen)

  • 1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan.

Bijdragen BIKK ANW (€ 0,2 miljoen)

  • 1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 2.151,1 miljoen)

  • 1. De rijksbijdrage voor het ouderdomsfonds wordt bepaald door het geraamde exploitatietekort (exclusief rijksbijdrage) en het vermogensoverschot op 1 januari van het jaar. De fors hogere rijksbijdrage 2010 wordt veroorzaakt door de lagere premieraming.

Het CPB heeft de premie-inkomsten AOW in het Centraal Economisch Plan ten opzichte van de Macro Economische Verkenningen fors verlaagd.

Dit leidt tot een hogere exploitatietekort en een hogere benodigde rijksbijdrage.

Rijksbijdrage Aof (€ 4,393 miljoen)

  • 1. Aanpasen van de rijksbijdrage Aof in verband met het inboeken van de uitvoeringskosten Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (€ 1,400 miljoen).

  • 2. Aanpassing van de rijksbijdrage Aof als gevolg van volumeontwikkelingen WAO, WIA en WAZ (€ 2,993 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 22,236 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de rijksbijdrage als gevolg van een herziening van de raming van de AOW-tegemoetkoming.

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (-/- € 0,303 miljoen)

  • 1. Aanpassing van de rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers als gevolg van volumeontwikkelingen.

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (-/- € 1,091 miljoen)

  • 1. Opvoeren van de uitvoeringskosten van de Regeling Zwanger en Zelfstandig (€ 1,400 miljoen).

  • 2. De raming van de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op grond van volumeontwikkelingen met -/- € 2,491 miljoen verlaagd.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingen

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

9

0

0

0

9

    

Uitgaven :

191

0

0

0

191

0

0

0

0

          

Programma-uitgaven OD 1

191

0

0

0

191

0

0

0

0

Afgesloten regelingen

0

        

Regelingen ex-mijnwerkers

182

 

0

 

182

    

Ondersteuning vorming BvG-en

9

0

0

0

9

    

Overig afwikkeling SUWI

0

 

0

0

0

    

RSP

0

 

0

0

0

    
          

Apparaatsuitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personeel en materieel

0

  

0

0

    

Agentschap SZW

0

 

0

0

0

    
          

Ontvangsten

0

0

5.000

5.000

0

5.000

   

Toelichting

Ontvangsten (€ 5,0 miljoen)

  • 1. Verwachte restituties die verband houden met de financiële afwikkeling Arbvo en ESF (€ 5,0 miljoen)

Artikel 98 Algemeen

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

  

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

194.410

– 2.000

9.750

7.750

202.160

    

Uitgaven:

194.440

– 2.000

9.833

7.833

202.273

6.239

167

– 637

– 637

           

Programma-uitgaven

20.711

0

1.503

1.503

22.214

– 192

0

0

0

           

Handhaving

3.707

 

– 230

– 230

3.477

    

1.

Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 230

– 230

     
           

Onderzoek en beleidsinformatie

6.838

0

63

63

6.901

    

1.

Budgettair neutrale herschikkingen

  

63

63

 

– 192

0

0

0

           

Subsidies

1.351

0

– 742

– 742

609

    

1.

Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 742

– 742

     
           

Verzameluitkering SZW

1.540

 

0

0

1.540

    
           

Overig

7.275

 

2.412

2.412

9.687

    

1.

Budgettair neutrale herschikkingen

  

2.137

2.137

     

3.

Eindejaarsmarge

  

275

275

     
           

Totale Apparaatsuitgaven

173.729

– 2.000

8.330

6.330

180.059

6.431

417

– 387

– 387

           

Personeel en Materieel

107.357

– 2.000

4.670

2.670

110.027

    

1.

Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 349

– 349

 

– 1.185

– 1.463

– 1.487

– 1.567

2.

Overboekingen met andere departementen

  

– 830

– 830

 

– 1.242

– 1.366

– 1.416

– 1.416

3.

Eindejaarsmarge

  

884

884

     

4.

Kasschuif

  

– 4.000

– 4.000

 

3.000

1.000

  

5.

Sociaal flankerend beleid

  

5.565

5.565

 

3.740

   

6.

Vernieuwing rijksdienst

  

3.400

3.400

     
           
           

Huisvesting

31.157

 

4.367

4.367

35.524

    

1.

Budgettair neutrale herschikkingen

  

3.471

3.471

 

7.454

7.454

7.454

7.454

3.

Eindejaarsmarge

  

798

798

     

7.

Rentecompensatie 4 FM

  

98

98

 

130

130

130

130

           

Automatisering

16.845

 

5.293

5.293

22.138

    

1.

Budgettair neutrale herschikkingen

  

4.388

4.388

 

692

692

692

692

2.

Overboekingen met andere departementen

  

647

647

 

287

37

283

283

3.

Eindejaarsmarge

  

258

258

     
           

Bijdrage aan IWI

18.370

 

– 6.000

– 6.000

12.370

    

1.

Budgettair neutrale herschikkingen

  

– 5.943

– 5.943

 

– 6.445

– 6.317

– 6.293

– 6.213

2.

Overboekingen met andere departementen

  

– 57

– 57

     
           

Ontvangsten

5.496

0

0

0

5.496

    

Toelichting

1. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

2. Overboekingen met andere departementen

Op het apparaatskosten budget zijn 13 overboekingen verwerkt waarvan 6 met het ministerie van BZK:

  • Naar BZK wordt € 0,271 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van de Inspectieraad, wordt € 0,150 miljoen overgeboekt voor lidmaatschapsgeld ten behoeve van verzilvering TMG-consult en wordt € 0,291 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

  • Van BZK wordt € 0,283 miljoen teruggeboekt in verband met ICBR-gelden inzake het beheer Rijksweb, wordt € 0,150 miljoen overgeboekt als BZK-bijdrage in de inrichting van CIO rol bij SZW en wordt € 0,350 miljoen overgeboekt in verband met extra kosten uitstellen overgang naar P-direkt.

  • Naar V&W zijn 2 overboekingen verwerkt. De taken die de Arbeidsinspectie verricht op het terrein van goederenvervoer worden overgeheveld naar de inspectie V&W (-/- € 0,465 miljoen) en het budget van de bij de overgang van ICT-taken van SZW naar SSO-ICT behorende ondersteunde formatieplaatsen bedraagt € 0,360 miljoen.

  • Van VROM is een jaarlijkse bijdrage van € 0,610 miljoen ontvangen voor door de Arbeidsinspectie gemaakte kosten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (NIM BRZO).

  • Naar Financiën wordt € 0,246 miljoen overgeboekt als bijdrage in het rijksbrede Kluwercontract.

  • Ten slotte zijn van VWS en OCW bijdragen ontvangen van € 0,075 miljoen in verband met het interdepartementale ontwikkeltraject Perspectief gericht op senior medewerkers die kunnen doorgroeien naar een leidinggevende functie.

3. Eindejaarsmarge

In het kader van de eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2009 naar 2010. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

4. Kasschuif

Om beter aan te sluiten bij de financiering van de uitgaven voor herplaatsers, is het noodzakelijk gebleken een bedrag van € 4,0 miljoen over te hevelen van 2010 naar 2011 en 2012.

5. Sociaal flankerend beleid

De toegekende middelen voor Sociaal flankerend beleid voor 2010 (€ 3,509 miljoen) en 2011 (€ 2,340 miljoen) worden aan de apparaatsuitgaven toegevoegd.

Daarnaast wordt het niet gebruikte deel van het sociaal flankerend beleid 2009 toegevoegd aan het budget voor 2010 (€ 2,056 miljoen) en 2011 (€ 1,400 miljoen).

6. Vernieuwing rijksdienst

Het SZW-deel in de tweede tranche van het investeringsbudget «Programma vernieuwing rijksdienst» wordt aan de apparaatsuitgaven toegevoegd.

7. Rentecompensatie 4 FM

Budgettair neutrale overboeking tussen de baten-lastendienst 4FM en het ministerie van SZW in verband met rentelasten op de openingsbalans van de baten-lastendienst (€ 0,098 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletore begroting

Totaal mutaties

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

1

2

3

4 = (2+3)

5 = (1+4)

    

Verplichtingen

1.432

0

14.036

14.036

15.468

    

Uitgaven :

1.432

0

14.036

14.036

15.468

– 7.065

– 23.464

– 17.181

– 34.596

          

Programma-uitgaven OD 1

1.432

0

14.036

14.036

15.468

– 7.065

– 23.464

– 17.181

– 34.596

Onvoorziene uitgaven

– 4.375

 

19.843

19.843

15.468

– 4.891

16.376

32.061

14.595

Loonbijstelling

5.807

0

– 5.807

– 5.807

0

– 2.174

– 39.840

– 49.242

– 49.191

Prijsbijstelling

0

 

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 14,036 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 19,843 miljoen)

  • 1. Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt (€ 52,722 miljoen) is op dit artikel geboekt.

  • 2. Van de reserves op loon-, prijsbijstelling en onvoorzien is per saldo € 32,879 miljoen ingezet als dekking voor uitvoeringstegenvallers in het kader van de Voorjaarsnota. Het restantbedrag in 2010 op Onvoorzien zal in de loop van het jaar bij het uitvoeringsbeeld worden betrokken. Meerjarig zijn de resterende bedragen ingezet als dekking van de meerjarige uitvoeringstegenvallers.

  • 3. De met ingang van 2011 beschikbaar gestelde middelen voor het overnemen van taken voor de BES ad € 19,2 miljoen structureel zijn voorlopig op onvoorziene uitgaven geboekt in afwachting van definitieve toedeling naar de beleidsartikelen.

Loonbijstelling (-/- € 5,807 miljoen)

  • 1. De gereserveerde bedragen op Loonbijstelling zijn binnen dit begrotingsartikel meerjarig overgeboekt naar Onvoorzien (€ -/- 5,696 miljoen).

  • 2. Een deel van de loonbijstelling is toegekend aan het Inlichtingenbureau (€ -/- 0,111 miljoen)

Naar boven