32 395 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2010 een bedrag van € 50,321 miljoen aan de begroting voor 2010 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2010 met een bedrag van € 80,344 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8.511,267 miljoen en een ontvangstenbudget van € 500,359 miljoen. Het bedrag voor de in 2010 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 50,321 miljoen tot € 7.995,890 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 44,4 miljoen door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en € 16,1 miljoen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel. Tevens is een investeringsbijdrage van € 12,0 miljoen ontvangen voor de Nederlandse deelname aan het C-17-initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Een eenmalige bijdrage van € 6,1 miljoen is door het ministerie van Economische Zaken toegekend voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden. Daarnaast vinden er diverse overhevelingen plaats tussen departementen, die het defensiebudget per saldo met € 2,6 miljoen verlagen. De belangrijkste daarvan is die naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000. Deze overheveling bedraagt € 3,4 miljoen. Een andere aanzienlijke mutatie is de eindejaarsmarge 2009, die het defensiebudget voor 2010 met € 106,1 miljoen verlaagt. De hogere ontvangsten van € 80,3 miljoen zijn het gevolg van een verschuiving van verkoopopbrengsten uit 2009 naar 2010. Bij de defensieonderdelen zijn de budgetten aangepast voor de uitgaven voor de personele- en materiële exploitatie en investeringen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen in deze eerste suppletoire begroting 2010 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010, respectievelijk met € 50,321 miljoen en € 80,344 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2010 (Kamerstukken II, 2009–2010, nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand geautoriseerde begroting 2010

€ 8.460,946

miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2010

+ € 50,321

miljoen

Stand Voorjaarsnota 2010

€ 8.511,267

miljoen

Ontvangsten

Stand geautoriseerde begroting 2010

€ 420,015

miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2010

+ € 80,344

miljoen

Stand Voorjaarsnota 2010

€ 500,359

miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x EUR 1 miljoen*

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Begroting 2010 (incl. amendement)

323,5

608,4

1.359,9

717,3

395,4

2.336,5

1.145,2

2,2

– 85,0

1.657,6

8.460,9

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010

           

1.

Definitieve eindejaarsmarge 2009

        

– 106,1

 

– 106,1

2.

Overhevelingen tussen departementen

44,4

   

10,3

17,4

2,7

 

1,2

0,0

76,0

3.

Herschikking tussen

defensieonderdelen

 

– 4,7

24,6

3,8

5,9

– 77,2

– 59,9

 

101,5

6,0

0,0

4.

Bijstelling ontvangsten Domeinen

        

80,3

 

80,3

Stand Voorjaarsnota 2010

367,9

603,8

1.384,5

721,0

411,6

2.276,6

1.088,0

2,2

– 8,1

1.663,7

8.511,3

XNoot
*

Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge 2009

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 106,1 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2009.

2. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 76,0 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is € 44,4 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties en € 16,1 miljoen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel. Tevens is van dit ministerie een investeringsbijdrage van € 12,0 miljoen ontvangen voor de Nederlandse deelname aan het C-17-initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Een eenmalige bijdrage van € 6,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken is toegevoegd voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden. Daarnaast vinden er diverse overhevelingen plaats tussen departementen die het defensiebudget met € 2,6 miljoen verlagen.

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De herschikkingen betreffen diverse aanpassingen op de budgetten voor de investeringen en de personele- en materiële exploitatie. De personele exploitatie en een verdere verdeling van de budgetten hebben plaatsgevonden om uitvoering te kunnen geven aan de versoberingsmaatregelen en de herziening van de personele vulling. De materiële exploitatie is aangepast aan de bijgestelde behoefte voor telefonie en werkplekdiensten, de brandstofkosten, de verhuis- en inrichtingskosten, de hogere kosten voor energie en het gereedmaken van materieel dat wordt afgestoten. Tevens is het budget aangepast in verband met de in 2010 nog te verwachten schadeclaims naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard. De investeringsbudgetten zijn neerwaarts aangepast en aangewend voor de exploitatie ten behoeve van de operationele ondersteuning en voor een toedeling aan het negatieve saldo op het artikel Nominaal en onvoorzien.

4. Bijstelling ontvangsten Domeinen

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hierna toegelichte bijstelling van de ontvangsten.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 miljoen*

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Begroting 2010

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

269,1

96,7

0,0

0,0

9,6

420,0

Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010

           

1.

Bijstelling ontvangsten Domeinen

     

78,1

2,3

   

80,3

             

Stand Voorjaarsnota 2010

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

347,2

98,9

0,0

0,0

9,6

500,4

XNoot
*

Afrondingsverschillen zijn mogelijk

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten Domeinen

Met name door vertragingen in de afhandeling van de verkoop van enerzijds Orion-vliegtuigen aan Portugal en anderzijds mijnenjagers van de Alkmaarklasse aan Letland vond in 2009 een onderrealisatie plaats. Deze ontvangsten zijn nu ingeboekt voor 2010.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

323.500

 

44.400

367.900

– 8.306 

    

Uitgaven operaties

         

Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,

3.800

  

9.800

     

waarvan

 

        

EUFOR/Althea

3.500

 

4.100

7.600

     

EULEX

300

 

1.000

1.300

     

KFOR

  

600

600

     

EUPM

  

300

300

     

Vrede en stabilitieit in Afghanistan,

278.210

  

316.895

     

waarvan

         

ISAF

188.000

 

19.000

207.000

     

ISAF REDEPLOYMENT

90.000

 

19.000

109.000

     

NTM-A

  

385

385

     

EUPOL

210

  

210

     

Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten,

500

  

520

     

waarvan

         

UNIFIL

         

EUBAM

  

 20

20

     

UNTSO

500

  

500

     

Vrede en stabiliteit in Afrika,

400

  

18.960

     

waarvan

   

0

     

EU NAVFOR ATALANTA

  

12.600

12.600

     

EUFOR TCHAD/RCA

  

1.000

1.000

     

UNMIS

400

 

900

1.300

     

ALLIED PROTECTOR

         

EUSEC (FIN)

  

100

100

     

AMIS

  

10

10

     

UNAMID

  

150

150

     

Ocean Shield

  

3.800

3.800

     

Vrede en stabiliteit in Irak,

   

800

     

waarvan

         

NTM-I

  

800

800

     

Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf,

   

375

     

waarvan

         

CFMCC

  

200

200

     

NLTC

  

175

175

     

Vrede en stabiliteit in Azië,

         

waarvan

         

EUMM

         

Overige missies, waarvan

2.200

  

4.820

     

Missies algemeen

  

2.650

2.350

     

Bijdragen aan politiemissies

2.200

  

2.200

     

Totaal uitgaven operaties

285.110

 

66.790

351.900

     

Uitgaven contributies, waarvan

         

NAVO CRO/EU-contributies

16.000

  

16.000

     

Afdracht premie/koopsom pensioenen

         

Totaal uitgaven contributies

16.000

  

16.000

     

Voorziening HGIS

22.390

 

– 22.390

0

– 8.306

    

Totaal uitgaven

323.500

 

44.400

367.900

– 8.306

    

Ontvangsten

         

Totaal ontvangsten

1.407

  

1.407

     
Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

  

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

  

EUFOR-Althea

4.100

4.100

ISAF

19.000

19.000

ISAF Redeployment

19.000

19.000

ATALANTA

12.600

12.600

Ocean Shield

3.800

3.800

Diverse kleine operaties

8.290

8.290

Voorziening en overige operaties

– 22.390

– 22.390

Totaal beleidsmatige mutaties

44.400

44.400

Totaal mutaties

44.400

44.400

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 44,400 miljoen toegevoegd aan beleidsartikel 20. Dit is met name terug te vinden bij onderstaande missies:

EUFOR/Althea

Met Kamerstuk 29 521, nr. 137 van 23 maart 2010 is de Nederlandse deelname aan de EUFOR-missie in Bosnië-Herzegovina verlengd van 1 juni 2010 tot en met 1 maart 2011. De raming voor 2010 wordt verhoogd met € 4,1 miljoen naar € 7,6 miljoen.

ISAF

De raming van 2010 ISAF is bijgesteld met € 19,0 miljoen naar € 207,0 miljoen. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van de overloop van uitgaven die in 2009 niet tot realisatie zijn gekomen.

ISAF Redeployment

In de artikel 100-brief (Kamerstuk 27 925, nr. 279 van 30 november 2007) over de Nederlandse bijdrage aan ISAF tot 1 augustus 2010 was voor de redeployment een bedrag van € 115,0 miljoen gereserveerd en als stelpost opgenomen. Begin dit jaar zijn de additionele uitgaven voor de redeployment gedetailleerd geraamd en vastgesteld op € 229,0 miljoen (Kamerstuk 27 925, nr. 388 van 26 maart 2010), waarvan € 109,0 miljoen voor 2010, € 100,0 miljoen voor 2011 en € 20 miljoen voor 2012. In deze raming is er van uitgegaan dat het aanwezige materieel grotendeels zal worden terugvervoerd naar Nederland op basis van een Redeployment Taskforce van ongeveer 1.400 militairen, en dat na terugkomst in Nederland onderhoud en herstel van het ingezette materieel nodig zal zijn. Tot slot is rekening gehouden met de inzet van het F-16-detachement en het helikopterdetachement voor de bescherming van de redeployment. De raming voor 2010 wordt verhoogd met € 19,0 miljoen naar € 109,0 miljoen.

Atalanta

De Nederlandse deelname aan de EU-operatie ATALANTA wordt voor 2010 geraamd op € 12,6 miljoen. Hiervan is € 5,7 miljoen geraamd voor de inzet van Hr. Ms. Tromp en Hr. Ms. Johan de Witt (Kamerstuk 29 521, nr. 124 van 13 november 2010), € 4,4 miljoen is geraamd voor de inzet van Hr. Ms. Amsterdam in de 2e helft van 2010 en is € 2,5 miljoen het gevolg de inzet van Hr. Ms. Evertsen in 2009 (Kamerstuk 29 521, nr. 90 van 19 december 2008). Doordat Hr. Ms. Evertsen tot eind 2009 aan de operatie Atalanta heeft deelgenomen, wordt een deel van de rekeningen betaald in 2010. Het gaat hier met name om rekeningen voor voeding en brandstof.

OCEAN SHIELD

De Nederlandse deelname aan de NAVO-antipiraterij operatie OCEAN SHIELD wordt voor 2010 geraamd op € 3,8 miljoen.

Overige operaties en kleine missies

De raming van de overige operaties en kleine missies wordt verhoogd met € 8,3 miljoen.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

De nog beschikbare ruimte op de voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt met € 22,4 miljoen verlaagd.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

608.195

– 750

– 4.664

602.781

0

0

0

0

0

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Commando Zeestrijdkrachten Nederland

509.069

 

– 4.435

504.634

0

0

0

0

0

Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied

48.615

 

– 1.836

46.779

0

0

0

0

0

Kustwacht Nederland

24.718

 

358

25.076

0

0

0

0

0

Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba

2.847

 

0

2.847

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

585.249

0

– 5.913

579.336

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

         

Staf Commando Zeestrijdkrachten

18.371

– 750

1.249

18.870

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

5.575

 

0

5.575

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

23.946

– 750

1.249

24.445

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

609.195

– 750

– 4.664

603.781

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

13.564

 

0

13.564

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaatsuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

1.846

0

1.846

Verwerking gefaseerd vullingschema

– 5.898

0

– 5.898

Verwerking diverse versoberingsmaatregelen

– 2.201

– 112

– 2.313

Overige mutaties en wisselkoers

1.701

0

1.701

Interne herschikkingen CZSK

– 1.361

1.361

0

Totaal beleidsmatige mutaties

– 5.913

1.249

– 4.664

Totaal mutaties

– 5.913

1.249

– 4.664

Toelichting

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoberingmaatregelen

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Overige mutaties en wisselkoers

Dit betreft diverse bijstellingen en de gevolgen van de wisselkoersaanpassingen met het Caribisch gebied.

Interne herschikkingen CZSK

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CZSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

1.336.623

– 1.770

24.637

1.359.490

0

0

0

0

0

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Operationeel Commando LAS

1.087.631

 

23.580

1.111.211

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

1.087.631

0

23.580

1.111.211

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

         

Staf Commando LAS

257.669

– 1.770

943

256.842

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

16.323

 

114

16.437

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

273.992

– 1.770

1.057

273.279

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

1.361.623

– 1.770

24.637

1.384.490

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

15.823

 

0

15.823

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaatsuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

0

14.127

14.127

Verwerking gefaseerd vullingschema

7.900

5.624

13.524

Verwerking diverse versoberingsmaatregelen

– 215

– 2.799

– 3.014

Interne herschikkingen CLAS

15.895

– 15.895

0

Totaal beleidsmatige mutaties

23.580

1.057

24.637

Totaal mutaties

23.580

1.057

24.637

Toelichting

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoberingmaatregelen

Deze mutatie heeft betrekking op de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Interne herschikkingen CLAS

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLAS om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

757.930

– 638

3.751

761.043

0

0

0

0

0

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Commando Luchtstrijdkrachten Nederland

615.906

 

2.899

618.805

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

615.906

0

2.899

618.805

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

         

Staf Commando Luchtstrijdkrachten

93.244

– 638

852

93.458

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

8.780

 

0

8.780

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

102.024

– 638

852

102.238

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

717.930

– 638

3.751

721.043

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

9.181

 

0

9.181

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaatsuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

– 1.137

0

– 1.137

Verwerking gefaseerd vullingschema

3.810

638

4.448

Verwerking diverse versoberingsmaatregelen

157

283

440

Interne herschikkingen CLSK

69

– 69

0

Totaal beleidsmatige mutaties

2.899

852

3.751

Totaal mutaties

2.899

852

3.751

Toelichting

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoberingmaatregelen

Deze mutatie betreft een correctie van reeds ingeboekte budgetten vanwege de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Interne herschikkingen CLSK

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CLSK om de activiteiten te laten aansluiten op de artikelonderdelen.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

395.351

0

16.222

411.573

0

0

0

0

0

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Operationele taakvelden

366.339

0

13.261

379.600

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

366.339

0

13.261

379.600

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

         

Staf Koninklijke marechausse

25.893

0

2.961

28.854

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

3.119

 

0

3.119

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

29.012

0

2.961

31.973

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

395.351

0

16.222

411.573

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

4.652

0

0

4.652

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaatsuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Beveiliging Ambassade personeel

10.313

 

10.313

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

688

 

688

Verwerking gefaseerd vullingschema

5.037

– 114

4.923

Verwerking diverse versoberingsmaatregelen

298

 

298

Interne herschikkingen Kmar

– 3.075

3.075

0

Totaal beleidsmatige mutaties

13.261

2.961

16.222

Totaal mutaties

13.261

2.961

16.222

Toelichting

Beveiliging Ambassade personeel

Betreft hier een convenant tussen Buitenlandse Zaken en Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland wat wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee.

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoberingmaatregelen

Deze mutatie betreft een correctie van reeds ingeboekte budgetten vanwege de doorwerking van de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Interne herschikkingen CKmar

Dit betreft een neutrale herschikking binnen het CKmar om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

1.794.527

– 428

– 59.830

1.734.269

0

0

0

0

0

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Investeringen zeestrijdkrachten

289.478

 

– 32.000

257.478

0

0

0

0

0

Investeringen landstrijdkrachten

355.702

0

– 32.000

323.702

0

0

0

0

0

Investeringen luchtstrijdkrachten

360.212

 

– 13.000

347.212

0

0

0

0

0

Investeringen Koninklijke marechaussee

16.959

0

– 1.436

15.523

0

0

0

0

0

Investeringen Defensiebreed

246.985

 

– 36.550

210.435

0

0

0

0

0

Investeringen overig

24.930

 

– 2.000

22.930

0

0

0

0

0

Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten

240.393

 

18.600

258.993

0

0

0

0

0

Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten

296.624

 

14.600

311.224

0

0

0

0

0

Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten

256.762

 

22.600

279.362

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

2.088.045

0

– 61.186

2.026.859

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

         

Staf Directie Materieel Organisatie

246.940

– 428

1.356

247.868

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1.919

 

0

1.919

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

248.859

– 428

1.356

249.787

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

2.336.904

– 428

– 59.830

2.276.646

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

269.125

 

78.059

347.184

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaatsuitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

    

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

    

Beveiliging Ambassade personeel

0

0

5.414

5.414

Verwerving C-17 transportcapaciteit

0

0

12.000

12.000

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

0

– 1.653

0

– 1.653

Verwerking gefaseerd vullingschema

0

– 1.006

0

– 1.006

Verlaging investeringen tbv exploitatie

0

0

– 130.400

– 130.400

Bijstelling (compensatie) exploitatie uitgaven

68.000

7.000

0

75.000

Doorwerking eindejaarsmarge 2009

– 52.000

– 8.000

0

– 60.000

Verhuis en inrichtingskosten

5.000

5.000

0

10.000

Afstotingskosten

20.000

0

0

20.000

Brandstof

10.000

0

0

10.000

Overige mutaties

4.800

15

– 4.000

815

Totaal beleidsmatige mutaties

55.800

1.356

– 116.986

– 59.830

Totaal mutaties

55.800

1.356

– 116.986

– 59.830

Toelichting

Beveiliging Ambassade personeel

Betreft hier een convenant tussen Buitenlandse Zaken en Defensie met betrekking tot de beveiliging van ambassades in het buitenland, hiervoor zijn materiële uitgaven noodzakelijk, waarvoor DMO de uitvoering verzorgt. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee.

Verwerving C-17 transportcapaciteit

Het gaat hier om de investeringsbijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd aan de investeringen Luchtstrijdkrachten.

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verlaging investeringen voor exploitatie

Met deze mutatie wordt compensatie geboden ter dekking van de hogere exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten. Daarnaast wordt het saldo op het artikel Nominaal verwerkt op de relevante investeringsartikelen. De budgettaire ruimte hiervoor wordt gevonden doordat een aantal investeringsprojecten naar latere jaren faseert (waar onder het project Chinook uitbreiding en versterking).

Bijstelling (compensatie) exploitatie-uitgaven

Binnen de investeringsbudgetten worden middelen vrijgemaakt om ruimte te scheppen in de DMO-exploitatie ten behoeve van de operationele ondersteuning.

Doorwerking eindejaarsmarge 2009

De meeruitgaven in 2009 voor de personele- en materiële exploitatie resulteren in vermindering van de uitgavenruimte voor 2010.

Verhuis- en inrichtingskosten

Het betreft hier de noodzakelijke verhuis- en inrichtingskosten vanwege de verhuizing van het Logistiek Bevoorradingsbedrijf.

Afstotingskosten

Met dit bedrag wordt voorzien in het verkoopgereed maken van af te stoten overtollig materieel.

Brandstof

De raming voor brandstof wordt aangepast op grond van de gestegen brandstofprijzen.

Overige mutaties

Het betreft hier enkele kleine wijzigingen in de uitgaven voor de materiële exploitatie. Daarnaast vallen de uitgaven voor het project Milsatcom onder programma-uitgaven in plaats van investeringen.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

1.144.447

3.744

– 57.202

1.090.989

0

0

0

0

0

Uitgaven

         

Programmauitgaven

         

Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie

55.909

 

– 7.586

48.323

0

0

0

0

0

Bedrijfsgroep Transport

94.321

 

– 5.207

89.114

0

0

0

0

0

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg

86.704

 

– 6.196

80.508

0

0

0

0

0

Bedrijfsgroep Facility Services

170.335

 

– 14.374

155.961

0

0

0

0

0

Bedrijfsgroep Personele diensten

106.067

 

20.879

126.946

0

0

0

0

0

Nederlandse Defensie Academie

59.604

 

– 3.840

55.764

0

0

0

0

0

Attachés

20.688

 

0

20.688

0

0

0

0

0

Investeringen infrastructuur

227.301

4.149

– 399

231.051

0

0

0

0

0

Investeringen informatievoorziening

124.383

 

– 29.991

94.392

0

0

0

0

0

Exploitatie informatievoorziening

159.891

 

– 3.400

156.491

0

0

0

0

0

Totaal programmauitgaven

1.105.203

4.149

– 50.114

1.059.238

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven

         

Staf Commando DienstenCentra

25.877

– 405

– 6.889

18.583

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

10.367

 

– 199

10.168

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

36.244

– 405

– 7.088

28.751

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

1.141.447

3.744

– 57.202

1.087.989

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten

96.654

0

2.285

98.939

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaatsuitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

    

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

    

Overheveling tussen departementen

– 3.400

0

6.101

2.701

Overheveling project Windpark Coevorden

0

0

3.100

3.100

Verhuis en inrichtingskosten

0

0

– 10.000

– 10.000

Afstotingskosten

0

4.200

0

4.200

Bommelerwaard

20.000

0

0

20.000

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

0

2.321

– 5.991

– 3.670

Verwerking gefaseerd vullingschema

– 13.755

2.991

0

– 10.764

Aanpassing investeringen

0

0

400

400

Doorwerking eindejaarsmarge 2009

– 22.569

– 16.600

0

– 39.169

Verlaging IV-investeringen

0

0

– 24.000

– 24.000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 19.724

– 7.088

– 30.390

– 57.202

Toelichting

Overhevelingen tussen departementen

Het betreft hier de defensiebijdrage 2009 (€ 3,4 miljoen) in de centrale exploitatiekosten voor het project C2000 dat wordt overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is er een eenmalige bijdrage (€ 6,1 miljoen) van het ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van windenergie in Coevorden.

Overheveling windpark Coevorden

De uitvoering en de hierbij behorende uitgaven voor het project windpark Coevorden is overgeheveld van de Bestuursstaf naar het Commando DienstenCentra.

Verhuis- en inrichtingskosten

De raming voor verhuis- en inrichtingskosten wordt neerwaarts bijgesteld ter dekking van de uitgaven voor de materiële exploitatie, zoals voor afstotingskosten en claims Bommelerwaard.

Afstotingskosten

Met dit bedrag wordt voorzien in het verkoopgereed maken van af te stoten overtollig materieel.

Bommelerwaard

Aan het Commando DienstenCentra wordt het benodigde budget toegevoegd voor de uitgaven in verband met de nog te ontvangen schadeclaims naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard. In 2009 bleef het aantal schadeclaims achter bij de raming, waardoor deze uitgaven nu in 2010 worden verwacht.

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten omdat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Doorwerking eindejaarsmarge 2009

De meeruitgaven in 2009 voor de personele- en materiële exploitatie resulteert in vermindering van de uitgavenruimte voor 2010.

Verlaging IV-investeringen

Het investeringsniveau voor informatievoorziening (IV) is neerwaarts aangepast en wordt aangewend ter dekking van het saldo op het artikel Nominaal. De budgettaire ruimte wordt gevonden doordat een deel van de IV-investeringen naar latere jaren faseert.

Niet-Beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

– 85.041

 

76.932

– 8.109

13.091

11.311

12.397

12.316

12.193

Uitgaven

         

Programma-uitgaven

         

Loonbijstelling

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Nader te verdelen

– 85.041

 

76.932

– 8.109

13.091

11.311

12.397

12.316

12.193

Onvoorzien

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven

– 85.041

0

76.632

– 8.109

13.091

11.311

12.397

12.316

12.193

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaatsuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Doorwerking eindejaarsmarge uit 2009

– 6.902

 

– 6.902

Doorwerking ontvangsten Domeinen (vertraging uit 2009)

80.344

 

80.344

Overhevelingen tussen departementen

1.178

 

1.178

Bijstelling ramingen defensieonderdelen

2.312

 

2.312

Totaal beleidsmatige mutaties

76.932

0

76.932

Totaal mutaties

76.932

0

76.932

Toelichting

Doorwerking eindejaarsmarge uit 2009

In deze eerste suppletoire begroting 2010 wordt op dit artikel een deel van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2009 verwerkt voor een bedrag van – € 6,902 miljoen. Het grootste deel van de eindejaarsmarge is in 2010 verwerkt bij de DMO (– € 60 miljoen) en het CDC (– € 39,169 miljoen), zodat hiermee het totaal uitkomt op – € 106,071 miljoen.

Doorwerking ontvangsten Domeinen

Dit betreft de doorwerking in de uitgaven van de bij de verkoopopbrengsten via de Dienst der Domeinen in 2010 ingeboekte ontvangsten, die zijn doorgeboekt uit 2009.

Overheveling tussen departementen

Deze mutatie betreft overhevelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de Interdepartementale commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR-gelden) voor de Digitale Werkplek Rijksoverheid (DWR), terugboeking Verzilvering TMG-consult en ABD-interim en een bijdrage naar BZK ten behoeve van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering (ICBR). Tevens is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat budget overgeheveld voor de communicatieapparatuur C/P2000 die in gebruik is bij de KNRM. Daarnaast is er budget overgeheveld voor het Kluwercontract, Vernieuwing Rijksdienst, Nationaal Bureau voor verbindingsbeveiliging en het Sociaal flankerend beleid. De mutatie voor de latere jaren heeft met name betrekking op de uitgekeerde prijsbijstelling vanaf 2011.

Bijstelling raming defensieonderdelen

Deze mutatie betreft per saldo de compensaties van mutaties zoals aangegeven bij de defensieonderdelen. Deze hebben betrekking op de aangepaste uitgaven voor investeringen, brandstoffen, afstotingskosten, claims Bommelerwaard, telefonie en werkplekdiensten, versoberingsmaatregelen, de gefaseerde vullinglijnen van het personeelsbestand en de consequenties van het loopbaanlint.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand ontwerpbegroting 2010

Mutaties Amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Verplichtingen

1.667.801

– 158

6.075

1.673.718

– 1.350

– 1.350

– 1.350

– 1.350

1.350

Uitgaven

         

Apparaatsuitgaven

         

Bestuursstaf

111.765

– 158

7.997

119.604

     

Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst

74.671

 

– 170

74.501

0

0

0

0

0

Bijdragen aan baten-lastendiensten

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Totaal apparaatsuitgaven

186.436

– 158

7.827

194.105

0

0

0

0

0

Programma-uitgaven

         

Pensioenen en uitkeringen

1.123.444

 

– 4.470

1.118.974

0

0

0

0

0

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

120.352

 

52

120.404

0

0

0

0

0

Ziektekostenvoorziening

9.274

 

0

9.274

0

0

0

0

0

Milieu-uitgaven

11.019

 

– 3.100

7.919

0

0

0

0

0

Subsidies en bijdragen

14.657

 

4.810

19.467

0

0

0

0

0

Bijdragen aan de NAVO

77.364

 

0

77.364

0

0

0

0

0

Internationale samenwerking

5.332

 

– 1.220

4.112

0

0

0

0

0

Wetenschappelijk onderzoek

74.035

 

– 350

73.685

– 1.350

– 1.350

– 1.350

0

0

Overige uitgaven

35.888

 

2.526

38.414

0

0

0

0

0

Totaal programma-uitgaven

1.471.365

0

– 1.752

1.469.613

– 1.350

– 1.350

– 1.350

0

0

Totaal uitgaven

1.657.801

– 158

6.075

1.663.718

– 1.350

– 1.350

– 1.350

0

0

Totaal ontvangsten

9.609

 

0

9.609

0

0

0

0

0

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaatsuitgaven

Totaal

Autonome mutaties

   

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Overhevelingen tussen departementen

42

0

42

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

0

– 401

– 401

Verwerking gefaseerd vullingschema

4.526

– 1.898

2.628

Verwerking diverse versoberingsmaatregelen

– 1.220

1.526

306

Overheveling project Windmolens Coevorden naar het CDC

– 3.100

0

– 3.100

Overige bijstellingen

0

6.600

6.600

Interne herschikkingen

– 2.000

2.000

0

Totaal beleidsmatige mutaties

– 1.752

7.827

6.075

Totaal mutaties

– 1.752

7.827

6.075

Toelichting

Overheveling tussen departementen

Deze mutatie bestaat uit drie overhevelingen: een naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het defensieaandeel voor de instandhoudingsbijdrage NLR en een bijdrage in de maatschappelijke innovatieagenda veiligheid project Intelligent Bridge van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft budget overgeheveld voor de beveiliging van ambassades in het buitenland. De beveiliging wordt uitgevoerd door personeel van de Koninklijke marechaussee. Het betreft hier de doorwerking van pensioen gerelateerde personele uitgaven.

Aanpassing telefonie en werkplekdiensten

Deze mutatie betreft de aanpassing en ophoging van de budgetten voor telefonie en werkplekdiensten doordat de voorziene vraagdemping en efficiency met een ander tempo wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de invoering van een basisaccount voor elke defensiewerknemer een herschikking van de werkplekbudgetten tot gevolg.

Verwerking gefaseerd vullingschema

Deze mutatie betreft de aanpassing van de gefaseerde vullinglijnen op basis van de ontwikkeling van het personeelsbestand, de consequenties van het loopbaanlint en diverse kleine personele mutaties.

Verwerking diverse versoberingmaatregelen

Deze mutatie heeft betrekking op de goedgekeurde plannen van aanpak die in het kader van de in de begroting 2010 opgenomen versoberingmaatregelen zijn uitgewerkt. Het gaat hierbij met name om dienstreizen, open dagen, werving, bureauzaken en bovenformatieve inhuur.

Overheveling project Windmolens Coevorden

De uitvoering van het project Windmolens Coevorden en het daarbij behorende budget wordt overgeheveld naar het Commando DienstenCentra.

Overige bijstellingen

Deze mutatie is in het bijzonder het gevolg van de noodzakelijke inhuur van ICT-personeel voor de administratieve systemen in het kader van het verbeteren van het financieel beheer.

Interne herschikkingen

Met deze bijstelling worden de programma-en apparaatsuitgaven op het verwachte uitgavenniveau gebracht. Binnen de Bestuursstaf vinden diverse kleine herschikkingen plaats, zodat het budget bij de artikelonderdelen aansluit op de daar verwachte realisatie.

Naar boven