32 222 VII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE BLZ.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2

B. BEGROTINGSTOELICHTING 3

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2 De beleidsartikelen 4

Veiligheid 4

2: Politie 4

4: Partners in veiligheid 6

5: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 7

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid 8

15: Crisisbeheersing 8

16: Brandweer en GHOR 9

Bestuur en democratie 10

1: Grondwet en democratie 10

6: Functioneren openbaar bestuur 11

Publieke Dienstverlening en Openbare Sector 11

7: Innovatie- en informatiebeleid openbare sector 11

10: Arbeidszaken overheid 13

11: Kwaliteit Rijksdienst 13

2.3 De niet-beleidsartikelen 15

12: Algemeen 15

13: Nominaal en onvoorzien 16

17: Vutfonds 17

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De tweede suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2009 en van de budgettaire gevolgen van beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar uitvoert. De stand van de tweede suppletore begroting wordt vanaf de stand van de vermoedelijke uitkomsten in de ontwerpbegroting 2010 (TK 32 123 VII, nr. 2) opgebouwd door middel van de beleidsmatige en niet-beleidsmatige mutaties.

De belangrijkste uitgavenmutaties en/of mutaties groter dan € 5 miljoen worden separaat weergegeven in tabel 1 bij hoofdstuk 2, voorzien van een toelichting. Vervolgens is per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen.

De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen).

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x € 1 000)

 Art. nr. Uitgaven 2009
Stand ontwerpbegroting 2009 6 584 302
Mutaties 1e suppletore begroting 2009 367 570
Stand 1e suppletore begroting 2009 6 951 872
Belangrijkste 2e suppletore mutaties  
Uitgaven  
Artikel 3 bijdrage Politie2.210 500
Artikel 3 bijdrage Politie2.4– 10 500
Veilige publieke taak10.83 000
Netcentrisch werken15.36 737
Overige mutaties – 909 292
Stand 2e suppletore begroting 2009 6 052 317

Toelichtingen

Uitgaven

2.2 en 2.4 Ingevolge artikel 3 van het Besluit Financiën Regionale Politiekorpsen kan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijzondere bijdrage toe kennen aan politiekorpsen. Om een klein aantal politiekorpsen dat kampt met financiële problemen tegemoet te komen, zal een artikel 3 bijdrage van in totaal € 25 mln. verstrekt worden. Dekking hiervan zal grotendeels plaats vinden binnen artikel 2.2. Deel van deze dekking (€ 10 mln) komt voort uit het budget prestatiebekostiging op artikel 2.4.

10.8 In het najaar 2009 zal een grootscheepse mediacampagne worden gevoerd. Daarnaast zal de Taskfoce Openbaar vervoer zijn werkzaamheden starten. BZK zal (als mede-organisator en voortrekker) een deel van de totale financiering op zich te nemen.

15.3 De invoering van netcentrisch werken (NEC) loopt vertraging op. NEC behelst een open en gemeenschappelijke informatie-uitwisseling tussen hulpdiensten. Als gevolg van de vertraging moeten extra uitgaven gedaan worden om de bestaande systemen voor samenwerking tussen de hulpdiensten langer in stand te houden.

Ontvangsten

Artikel 15. Afwikkeling vuurwerkramp Enschede. De financiële afwikkeling van de vuurwerkramp in Enschede leidt in 2009 tot een terugbetaling van € 1,254 mln. aan BZK. In dit bedrag is inbegrepen het resterende saldo van de regelingen voor de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede.

2.2 De beleidsartikelen

Thema Veiligheid

Artikel 2. Politie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2PolitieStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
  (1)(2)(3)(4)(5)=(3+4)
Verplichtingen5 060 518– 765 063 784192 0155 255 799
Waarvan garantieverplichtingen950 875    
       
Uitgaven:4 744 138– 764 747 404192 0154 939 419
Apparaatsuitgaven     
2.1Apparaat11 553 11 5532 87614 429
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 776 
 b. herschikking apparaat (diverse artikelen)   1 100 
       
Programma-uitgaven4 732 585– 764 735 851189 1394 924 990
waarvan juridisch verplicht    4 851 530
       
2.2Politie op regionaal niveau3 788 318 3 788 106159 3183 947 424
 *Bijdragen baten-lastendiensten LFR2 700    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   153 600 
 b. bijdrage politieacademie (naar art. 2.5)   – 1 599 
 c. aanvulling circulaire 2009 (naar art. 2.5)   – 3 183 
 d. artikel 3 bijdrage Politie   10 500 
       
2.3Politie op bovenregionaal en landelijk niveau618 834 619 35337 906657 259
 *Bijdragen baten-lastendiensten KLPD513 800    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   22 578 
 b. verrekening agentschap (desaldering)   299 
 c. financiering XTC-liaisons   453 
 d. overdracht LOCC (van art. 15.3)   636 
 e. Verdeling loon- en prijsbijstelling   13 500 
 f. programma Cybercrime   – 2 700 
 g. european firearm experts (van art.12.1)   40 
 h. landenprogramma (van art. 12.1)   3 100 
       
2.4Prestatievermogen van de politie64 599– 7667 558– 20 81346 745
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   3 004 
 b. bijdrage bedrijfsvoering   – 200 
 c. Verdeling loon- en prijsbijstelling   – 13 860 
 d. kandidatenprogramma (van art. 2.5)   650 
 e. diversiteit (van art. 2.5)   93 
 f. artikel 3 bijdrage Politie   – 10 500 
       
2.5Adequaat niveau van politiepersoneel260 834 260 83412 728273 562
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   9 046 
 b. kandidatenprogramma (naar art. 2.4)   – 650 
 c. bijdrage politieacademie (van art. 2.2)   1 599 
 d. veiligheidsonderzoeken (naar art. 5.1.)   – 717 
 e. aanvulling circulaire 2009 (van art. 2.2.)   3 183 
 f. verdeling loon- en prijsbijstelling   360 
 g. diversiteit (naar art. 2.4)   – 93 
       
2.6Geneeskundige verzorging politievervallen    
       
Ontvangsten3 215 500299799
 a. verrekening agentschap (desaldering)   299 

Toelichting uitgaven

2.1.b Het betreft een herschikking van de apparaatskosten als gevolg van de reorganisatie van 2007/2008.

2.2.b Zie toelichting 2.5.c.

2.2.c Zie toelichting 2.5.e.

2.2.d Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

2.3.e Verdeling Loon- en Prijsbijstelling. Dit betreft een technische aanpassing op de toedeling aan de betreffende artikelonderdelen van de loon- en prijsbijstelling tranche 2009 (zie TK 32 123 VII, nr. 2).

2.3.f Het Programma Cybercrime (PAC) heeft in 2009 vertraging opgelopen door onder meer een vertraging in de evaluatie van het team High Tech Crime van het KLPD. Vanaf 2011 zal het team structureel onder het programma PAC worden gebracht.

2.3.h Landenprogramma. Het KLPD voert voor het Ministerie van BZK de niet-operationele politiesamenwerking met diverse landen uit. Dit betreft een bijdrage voor de uitvoering van de landenprogramma’s en uitzendingen politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden.

2.4.c Zie toelichting 2.3.e.

2.4.f Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

2.5.c Dit betreft een bijdrage aan de Politieacademie ten behoeve van de invoering van éénloketfunctie werving en selectie (motie Kuiken; TK 31 467, nr. 17) en de Taskforce Diversiteit.

2.5.e In december 2007 heeft het Korpsbeheerdersberaad ingestemd met het bekostigen van extra opleidingsplaatsen bij de Politie-academie (genaamd «cohort 2007»). De middelen zijn bestemd voor de extra opleidingsplaatsen.

Artikel 4. Partners in Veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4Partners in veiligheidStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen105 112– 81105 4064 538109 944
       
Uitgaven:137 102– 81137 3964 538141 934
4.1Apparaat8 693– 648 6292 02010 649
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 620 
 b. herschikking apparaat (diverse artikelen)   400 
       
Programma-uitgaven128 409 128 7672 518131 285
waarvan juridisch verplicht    103 397
       
4.2Veiligheidsbeleid op nationaal niveau48 894– 1748 305– 9 41038 895
 Bijdrage baten-lastendienst LFR900    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   – 4 241 
 b. polarisatie en radicalisering (naar GF)   – 1 711 
 c. najaarscampagne veilige publieke taak(naar art. 10.8)   – 500 
 d. polarisatie en radicalisering   – 350 
 e. voetbalvolgsysteem (van Jus)   86 
 f. ccv (naar Jus)   – 2 500 
 g. drugsgoverlast Maastricht (van GF)   – 150 
 h. gezinscoaches Culemborg (van GF)   – 44 
       
4.3ICT-infrastructuur73 882 79 67412 56392 237
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   17 767 
 b. bijdrage bedrijfsvoering   – 200 
 c. bijdrage NEC (naar art.15.3)   – 2 500 
 d. programma Veiligheid, Informatie en Technologie   – 1 850 
 e. Innovatieagenda i-bridge (naar Def)   – 1 600 
 f. programma nanotechnologie (naar EZ)   – 431 
 g. projectorganisatie vbbv (naar Jus)   – 300 
 h. medegebruik C2000 (desaldering)   1 551 
 i. verrekening agentschap LFR (desaldering)   126 
       
4.6Veiligheidsbeleid op internationaal niveau5 633 788– 635153
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   98 
 b. xtc-liaisons (naar art. 2.3)   – 453 
 c. internationale samenwerking (naar KR)   – 280 
       
Ontvangsten413 9071 6772 584
 a. medegebruik C2000 (desaldering)   1 551 
 b. verrekening agentschap LFR (desaldering)   126 

Toelichting uitgaven

4.2.b Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft bijdragen aan gemeenten voor projecten op het gebied van polarisatie en radicalisering.

4.2.f Overboeking naar Justitie aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het betreft hier de jaarlijkse bijdrage van BZK aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

4.3.c Zie de toelichting bij artikel 15.3.b.

4.3.d De uitvoering van het programma Veiligheid, Informatie en Technologie heeft vertraging opgelopen. De vertraging zit onder meer in de uitvoering van het Verdrag van Prüm, de 112-communicatiecampagne en het Schengen Informatie Systeem II.

4.3.e Overboeking naar Defensie. Dit betreft de bijdrage aan Defensie ten behoeve van de doorontwikkeling van het project I-Bridge binnen het programma Intensivering Civiel Militaire Samenwerking Informatievoorziening.

4.3.h en ontvangsten a. Medegebruik C2000. In 2002 is medegebruik van de C2000 opstelpunten (zendmasten) door derden mogelijk gemaakt. De opbrengsten hiervan worden ten gunste gebracht van de BZK begroting ten behoeve van de bekostiging van het beheer van C2000.

Artikel 5. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsdienstStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen169 026180 5129 019189 531 
       
Uitgaven:169 026180 5129 019189 531 
5.1Apparaat164 852173 8387 471181 309 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010  7 234  
 b. veiligheidsonderzoeken (van art. 2.5)  717  
 c. trainees 2009 (naar art. 12.1)  – 280  
 d. ICT (naar art. 5.2)  – 1 500  
 e. samenwerkingsverbanden (desaldering)  1 300  
       
5.2Geheime uitgaven4 1746 6741 5488 222  
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010  48  
 b. geheim (van art. 5.1)  1 500  
       
Ontvangsten3917061 4852 191 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010  185  
 b. samenwerkingsverbanden (desaldering)  1 300  

Toelichting uitgaven

5.1.d Zie toelichting 5.2.b.

5.1.e en ontvangsten b. Samenwerkingsverbanden. De ontvangsten zullen in 2009 hoger zijn dan geraamd in verband met ontvangsten voor Ziektewetuitkeringen en de samenwerkingsverbanden met de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur. Hier staan extra uitgaven tegenover.

5.2.b In verband met de aard van de uitgave kan er geen toelichting gegeven worden.

Artikel 14. Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheidStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen15 112– 1515 0791 04216 121
       
Uitgaven:15 112– 1515 0791 04216 121
       
14.1Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)4 731– 154 6986875 385
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   781 
 b. bijdrage centrale kosten bedrijfsvoering   – 156 
 c. vordering salariskosten (van VWS)   62 
       
14.2Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)10 381 10 38135510 736
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   355 
       
Ontvangsten0 000

Artikel 15. Crisisbeheersing

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

15Crisis beheersingStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen31 158– 9926 1986 16232 360
       
Uitgaven:32 522– 9927 5626 16233 724
15.1Apparaat8 026 8 026– 1 0666 960
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   394 
 b. herschikking apparaat (diverse artikelen)   – 1 160 
 c. bijdrage bedrijfsvoering   – 300 
       
Programma-uitgaven24 496– 9919 5367 22826 764
waarvan juridisch verplicht    17 581
       
15.2Programma uitgaven4 308– 995 099– 2454 854
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   2 263 
 b. netcentrisch werken (naar art. 15.3)   – 2 208 
 c. nationaal crisiscentrum (naar art. 15.4)   – 300 
       
15.3Functioneren crisisbeheersingsorganisatie11 998 6 2476 30412 551
 Bijdrage baten-lastendienst LFR700    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   203 
 b. invoering netcentrisch werken (van diverse artikelen)   6 737 
 d. overdracht LOCC (naar art. 2.3)   – 636 
       
15.4Aansturen crisisbeheersing6 372 6 372– 2 4093 963
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   323 
 b. nationaal crisiscentrum (van art. 15.2)   300 
 c. continuiteitsmanagement bij griep (van art. 12.1)   220 
 d. denk vooruit campagne (naar art. 15.5)   – 3 252 
       
15.5Crisiscommunicatie1 818 1 8183 5785 396
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   251 
 b. denk vooruit campagne (van art. 15.4)   3 252 
 c. barometer grieppandemie (van VWS)   140 
 d. apparaat (naar AZ)   – 65 
       
Ontvangsten700 1 5902 1433 733
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   889 
 b. afwikkeling vuurwerkramp Enschede   1 254 

Toelichting uitgaven

15.1.b Een deel van de apparaatuitgaven dienen te worden verantwoord op artikel 2.1 en 4.1.

15.2.b Zie toelichting 15.3.c.

15.3.b Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

15.4.d Zie toelichting 15.5.b.

15.5.b Aangezien publieksvoorlichting over rampen en crises steeds belangrijker wordt, is besloten om de campagne Denk Vooruit in een groter perspectief te plaatsen. Daarvoor worden voorlichtingsmiddelen overgeheveld naar crisiscommunicatie.

15.b Zie voor een toelichting het overzicht belangrijkste mutaties onder paragraaf 2.1.

Artikel 16. Brandweer en GHOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

16Brandweer en GHORStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen161 737– 639171 316889172 205
       
Uitgaven:161 764– 639171 343889172 232
16.1Apparaat3 036 2 938– 2 717221
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   – 2 317 
 b. herschikking apparaat (naar diverse artikelen)   – 400 
       
Programma-uitgaven158 728– 639168 4053 606172 011
waarvan juridisch verplicht    22 952
       
16.2Bestuurlijke organisatie124 421– 639128 7972 518131 315
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   3 936 
 b. bijdrage bedrijfsvoering   – 418 
 c. project samenwerken & slagkracht (naar V&W)   – 1 000 
       
16.3Taken5 207 8 0821 5099 591
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   109 
 b. programma organisatie en bestuur (van art. 16.4)   1 400 
       
16.4Kwaliteit29 100 31 526– 42131 105
 * Bijdragen baten-lastendienst Landelijke faciliteit rampenbestrijding (LFR)16 100    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   456 
 b. programma organisatie en bestuur (naar 16.3)   – 1 400 
 c. verrekening agentschap LFR (desaldering)   523 
       
Ontvangsten250 250523773
 a. verrekening agentschap LFR   523 

Toelichting uitgaven

16.2.c Betreft een deel van de bijdragen van BZK in het Project Samenwerken & Slagkracht: Versterking incidentenbestrijding Westerschelde.

16.3.b De middelen worden ingezet voor in het verleden gemaakte afspraken met partners van de Brandweer en de GHOR. Het betreft onder andere middelen voor het Brandweermuseum, de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade en de Nationale Collectie Bescherming Bevolking.

16.4.b Zie toelichting 16.3.b.

Thema Bestuur en democratie

Artikel 1. Grondwet en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1Grondwet en democratieStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen12 28249314 0123 32017 332
       
Uitgaven:12 28249314 0123 32017 332
1.1Apparaat4 353 4 6106715 281
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   170 
 b. kort lopende projecten (van art. 1.2)   378 
 c. bundeling collegiaal bestuur (naar art. 12.1)   – 24 
 d. dienstverlening staf (van art. 12.1)   73 
 e. Wettenbank (van KR)   50 
 f. Diverse ontvangsten (desaldering)   24 
       
Programma-uitgaven7 9294939 4022 64912 051
 waarvan juridisch verplicht    8 920
       
1.2Programma5 8875007 3671 5848 951
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 377 
 b. Staatscommissie grondwet   – 250 
 c. anti-discriminatie (van art. 6.1)   200 
 d. kort lopende projecten (naar art. 1.1)   – 378 
 e. Huis voor democratie en rechtstaat (van VROM/2A)   635 
       
1.3Kiesraad2 042– 72 0351 0653 100
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 018 
 b. uitvoering extra werkzaamheden (desaldering)   47 
       
Ontvangsten0 07171
 a. Diverse ontvangsten (desaldering)   71 

Artikel 6. Functioneren openbaar bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6Functio neren openbaar bestuurStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen42 401– 61442 8972 24745 144
       
Uitgaven:42 177– 61442 6732 24744 920
6.1Apparaat10 046 9 9671 19411 161
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 560 
 b. anti-discriminatie (naar art. 1.2)   – 200 
 c. herschikking apparaat (diverse artikelen)   134 
 d. veilige publieke taak (naar art.10.8)   – 300 
       
Programma-uitgaven32 131 32 7061 05333 759
waarvan juridisch verplicht    29 425
       
6.2Inrichting en werking openbaar bestuur6 516– 9116 3346937 027
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 043 
 b. decentrale overheden (naar Nationale ombudsman)   – 423 
 c. veilige publieke taak   – 350 
 d. decentrale overheden (desaldering)   423 
       
6.3Rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers10 133 10 093010 093
 waarvan juridisch verplicht9 292    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   0 
 b. vervangingsregeling raads- staatsleden   948 
 c. vervangingsreling staatsleden (naar GF/PF)   – 948 
       
6.4Faciliteren politieke partijen15 48229716 27936016 639
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   360 
       
Ontvangsten193 777 193 8022 011195 813
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 588 
 b. decentrale overheden (desaldering)   423 

Thema Publieke Dienstverlening en Openbare Sector

Artikel 7. Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7Innovatie- en informatiebeleid Openbare SectorStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen123 639– 21149 4339 999159 432
       
Uitgaven:123 807– 21149 6019 999159 600
7.1Apparaat4 455 4 4551 1325 587
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   679 
 b. hershikking apparaat (diverse artikelen)   453 
       
Programma-uitgaven119 352 145 1468 867154 013
waarvan juridisch verplicht    130 497
       
7.2Verbeteren ICT-voorzieningen34 366– 2127 79114 59942 390
 * Bijdrage baten-lastendiensten BPR3 267    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 627 
 b. PRIMA (desaldering)   12 749 
 c. Kwaliteitshandvesten (van art. 10.7)   700 
 d. GBO (desaldering)   900 
 e. bijdrage bedrijfsvoering   – 994 
 f.  reductie administratieve lasten (naar VWS)   – 260 
 g. project Cultuurdruk (naar Financien)   – 35 
 h. kwijtschelding kosten Gemeentelijk inlichtingenbureau (naar SZW)   – 88 
       
7.3Instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningn51 872 54 9762 09257 068
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   432 
 b. uitvoering ICT responseboard (van EZ)   60 
 c. GBO   1 600 
       
7.4Reisdocumenten en GBA-stelsel33 114 62 379– 7 82454 555
 * Bijdrage baten-lastendiensten BPR20 421   0
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   576 
 b. modernisering GBA   – 5 700 
 c. ORRA   – 2 700 
       
Ontvangsten0 015 24915 249
 a. Prima gelden (desaldering)   12 749 
 b. modernisering GBA   2 500 

Toelichting uitgaven

7.2.b Voor de ontwikkeling van een aantal e-overheidprojecten ontvangt BZK jaarlijks bij najaarsnota een budget van het ministerie van Economische Zaken in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (PRIMA).

7.3.c Middelen worden ingezet voor het incidenteel oplossen van een tegenvaller op het beheer van officiële publicaties. Het gaat onder andere om het beheer van de elektronische publicaties van de Staatscourant.

7.4.b De start van het programma «modernisering Gemeentelijke Basis Administratie» (GBA) is uitgesteld door een langere opstartfase. Dit komt door de personele invulling van het project en een extra onderzoek naar de positionering van het «Burger Zaken Systeem Kern». Een belangrijk deel van de werkzaamheden schuift hierdoor door naar 2010.

7.4.c Het programma Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA) maakt deel uit van het Programma Reisdocumenten. Anders dan gepland is het programma ORRA nog niet gestart. Dit hangt samen met de uitgestelde start van het programma «modernisering GBA» en de waarborgen die moeten worden gerealiseerd voor de bescherming van de gegevens en het tegengaan van oneigenlijk gebruik. De voor 2009 voorziene uitgaven zullen derhalve naar 2010 worden doorgeschoven.

Artikel 10. Arbeidszaken Overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10Arbeid szaken OverheidStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen87 409– 5188 9103 97192 881
       
Uitgaven:87 409– 5188 9103 97192 881
10.1Apparaat5 119 5 971– 2005 771
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   387 
 b. herschikking apparaat (diverse artikelen)   – 587 
       
Programma-uitgaven82 290 82 9394 17187 110
waarvan juridisch verplicht    71 559
       
10.5Uitkeringsregelingen67 579 65 07990865 987
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   908 
       
10.7Vergroten aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever8 580– 518 8298109 639
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 183 
 b. BIOS (van art. 10.8)   477 
 c. kennis en analyse (naar art. 11.6)   – 150 
 d. kwaliteitshandvesten (naar art. 7.2)   – 700 
       
10.8Verbeteren kwaliteit dienstverlening6 131 9 0312 45311 484
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   106 
 b. veilige publieke taak   3 000 
 c. BIOS (naar art. 10.7)   – 477 
 d. veilige publieke taak (naar GF)   – 176 
       
10.9Verbeteren kwaliteit bedrijfsvoering0 0 0
       
Ontvangsten820 8200820

Toelichting uitgaven

10.8.b In het najaar 2009 zal een grootscheepse mediacampagne worden gevoerd. Daarnaast zal de Taskfoce Openbaar vervoer zijn werkzaamheden starten. BZK zal (als mede-organisator en voortrekker) een deel van de totale financiering op zich te nemen.

Artikel 11. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11Kwaliteit RijksdienstStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen66 154– 166134 316– 13 525120 791
Waarvan garantieverplichtingen478    
       
Uitgaven:66 154– 166134 316– 13 525120 791
11.1Apparaat16 101– 1414 1181 77115 889
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 614 
 b. apparaat regie bureau rijk (van art. 11.11)   1 599 
 c. apparaat (naar art. 12.1, art 11.7)   – 369 
 d. bijdrage bedrijfsvoering   – 273 
 e. stimuleringsbudget (naar art. 11.7, 11.11)   – 800 
       
Programma-uitgaven50 053– 152120 198– 15 296104 902
waarvan juridisch verplicht    92 032
       
11.2Profesioneel topmanagement17 099 19 492– 2 30217 190
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   774 
 b. bijdrage bedrijfsvoering   – 165 
 c. management leerlijnen   – 490 
 d. project verzilvering   – 2 421 
       
11.5Garantieregelingen0 0 0
       
11.6Goed functionerend personeel13 280– 1714 383– 1 28513 098
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   231 
 b. kennis en analyse (van art. 10.7)   150 
 c. wegwerken archiefachterstand (naar art. 11.7)   – 11 
 d. apparaat (naar art. 11.7)   – 166 
 e. categoriemanagement (naar art. 11.11)   – 368 
 f. organisatie personeel rijk   – 1 121 
       
11.7Goed functionerende organisatie6 170– 11019 8413 24823 089
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   1 961 
 b. stimuleringsbudget (van art. 11.1)   500 
 c. apparaat (van art. 11.1)   450 
 d. mobiliteitsorganisatie (desaldering)   350 
 e. wegwerken archiefachterstand (van art. 11.6, 11.7)   178 
 f. bundel collegiaal bestuur (naar art. 12.1)   – 24 
 g. wegwerken archiefachterstand (naar art. 11.7)   – 167 
       
11.8Goed functionerende informatie voorziening en HRM-functie0 0 0
 * Bijdrage baten-lastendiensten P-Direkt     
       
11.9Kwaliteit informatievoorziening Rijk11 657– 159 756– 13 80045 956
 * Bijdrage baten-lastendiensten CAS4 831    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   – 11 748 
 b. file-net licenties   2 
 c. CIO-functie   – 150 
 d. ict-experts   – 942 
 e. vernieuwing Rijksdienst (naar art. 12.1)   – 2 574 
 f. file-net licenties (van SZW, FIN, JUS)   910 
 g. CIO-functie (naar VWS, EZ, AZ, FIN, LNV, SZW)   – 900 
 h. file-net licenties (desaldering)   1 602 
       
11.10Bevorderen kwaliteit HRM-functie339– 24315– 28035
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   9 
 b. p-direkt   – 289 
       
11.11Inkoop, facilitaire zaken en huisvestingsbeleid Rijk1 508 6 411– 8775 534
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   963 
 b. categoriemanagement (van art. 11.6)   368 
 c. stimuleringsbudget (van art. 11.1)   300 
 d. categoriemanagement (naar art. 12.1)   – 100 
 e. apparaat regie bureau rijk (naar art. 11.1)   – 1 599 
 f. domein facilitair (van LNV)   181 
 g. categoriemanagement (naar V&W, VROM, OC&W)   – 270 
 h. opstarten categoriemanagement (naar JUS, FIN, DEF)   – 720 
       
Ontvangsten267 3 5731 9525 525
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   0 
 b. mobiliteitsorganisatie (desaldering)   350 
 c. file-net licenties (desaldering)   1 602 

Toelichting uitgaven

11.1.b In het kader van de overgang van Regiebureau Inkoop Rijk naar BZK, is bij voorjaarsnota een bedrag overgeboekt vanuit Economische Zaken. Het bedrag is toen op het verkeerde artikelonderdeel terecht gekomen, dit geld wordt verantwoord op artikel 11.1 in plaats van artikel 11.11.

11.2.d De aanloopperiode voor de flexibilisering van de inzet van TMG-ers duurt langer dan voorzien. De verwachting is, dat begin 2010 gestart kan worden met de flexibele inzet van TMG-ers.

11.6.f In 2009 zijn minder mensen overgestapt van het Rijk naar het onderwijs. Het project «Tussen Rijk en Onderwijs» is uitgegaan van 50 kandidaten die overstappen. Uiteindelijk wordt het aantal van 50 kandidaten niet gehaald. Daarnaast is er ook minder beroep gedaan op de sociale voorzieningen ten behoeve van arbeidsomstandigheden.

11.9.e Zie toelichting 12.1c.

11.9.h In het kader van gezamenlijk inkopen heeft BZK File-net licenties aangeschaft. Hiervoor ontvangt BZK een bijdrage van Defensie.

11.11.e Zie toelichting art 11.1.b.

Toelichting Ontvangsten

c. Zie toelichting 11.9.h.

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12AlgemeenStand ontwerpbegroting 2009Mutaties NvW en amendementStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen95 554– 461119 8844 955124 839
       
Uitgaven:95 554– 461119 8844 955124 839
12.1Apparaat77 348– 461101 3386 937108 275
 * Bijdrage baten-lastendienst WM23 046    
 * Bijdrage baten-lastendienst P-Direkt3 208    
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   2 411 
 b. Kosten bedrijfsvoering (van diverse artikelen)   5 106 
 c. vernieuwing Rijksdienst (van art. 11.9)   – 4 426 
 d. projectkosten vernieuwing Rijksdienst (van diverse artikelen)   600 
 e. trainees 2009 (van art.5.1)   280 
 f. apparaat (overheveling diverse artikelen)   383 
 g. landenprogramma (naar art.2.3)   – 3 100 
 h. bijdrage inkoop (van JUS)   81 
 i. ERP-expertisecentrum (naar DEF)   – 100 
 j. KNMI verkenning modellen (naar V&W)   – 415 
 k. academie voor de wetgeving (naar JUS)   – 596 
 l. desaldering   6 693 
 m. European firearm experts   60 
 n. evaluatieonderzoek ROB/RFV   – 40 
       
12.2Bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis11 098 11 09843511 533
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   435 
       
12.3Verzameluitkering0 0  
       
12.4Centrale kennisfunctie7 108 7 448– 2 4175 031
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010   118 
 b. evaluatieonderzoek ROB/RFV (naar art. 12.1)   – 60 
 c. ambtenaar van de toekomst (naar art. 12.1)   – 235 
 d. bijdrage bedrijfsvoering (naar diverse artikelen)   – 2 400 
 e. bijdrage alliantie vitaal bestuur (van EZ, FIN)   160 
       
Ontvangsten0 13 2386 69319 931 
 a. desaldering   6 693 

Toelichting uitgaven

12.1.b Het betreft hier een extra bijdrage aan de bedrijfsvoering van BZK, waaronder het project Goud, de huisvesting van de buitenpanden, het project Rijksbrede Huisstijl.

12.1.c Om tijdig met de uitvoering van verschillende projecten programma vernieuwing rijksdienst te kunnen starten, zijn uitgaven voor 2008 en 2009 voor verschillende projecten ten behoeve van de kwaliteit van de informatievoorziening van het rijk over de jaren, en over de verschillende artikelen heen getemporiseerd (zie TK 32 123 VII, nr. 2).

12.1.g Zie toelichting art. 2.3.h.

12.1.l Het betreft hier extra uitgevoerde dienstverlening aan P-Direkt en de Werkmaatschappij waar ontvangsten tegenover staan.

12.4.d De kosten op dit artikel zijn meegevallen. Er zijn in 2009 minder aanvragen voor beleidsonderzoeken ingediend dan voorzien.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2009Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen– 1 015223 1800– 1 007
      
Uitgaven:– 1 015223 180– 224 187– 1 007
13.1Loonbijstelling0195 808– 195 8080
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010  – 195 808 
      
13.2Prijsbijstelling028 387– 28 3870
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010  – 28 387 
      
13.3Onvoorzien– 1 015– 1 0158– 1 007
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010  8 

Artikel 17. Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

17VutfondsStand ontwerpbegroting 2009 Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen0000
      
Uitgaven:900 000900 000– 900 0000
17.1Vutfonds900 000900 000– 900 000 
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010  – 900 000 
      
Ontvangsten38 24035 694509 880545 574
 a. reeds opgenomen in stand ontwerpbegroting 2010  509 880 
Naar boven