31 965 III
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht voor resp. het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voor het ministerie van Algemene Zaken gebeurt dit in paragraaf 2.1 op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties voor 2009 (EUR * 1 000)

 uitgavenartnr.
Stand ontwerpbegroting 200964 097 
   
Suppletore mutaties:  
1) Bundeling communicatie (Vernieuwing Rijksdienst)11 40001
2) Bijdrage voor Commissariaat voor de Media1 21901
3) Loonbijstelling1 38901
4) Prijsbijstelling62901
5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting8401
   
Stand na 1e suppletore begroting 200978 818 

Toelichting

1) Uit het budget van het programma Vernieuwing Rijksdienst zijn bijdragen beschikbaar gesteld voor de rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 LOGO. Deze projecten zijn gericht op de bundeling van de communicatie-uitingen van de diverse ministeries uiterlijk vanaf 2011.

2) Op grond van een wijziging van de mediawet draagt het ministerie van OCW zijn budget voor de medefinanciering van overheidsproducties die via de publieke kanalen worden uitgezonden, structureel over aan Algemene Zaken.

3) Loonbijstelling 2009 (2009: 1 389; 2010: 1 340; 2011: 1 247; 2012 e.v.: 1 237).

4) Prijsbijstelling 2009 (2009: 629; 2010: 636; 2011: 583; 2012 e.v.: 497).

5) Dit betreft diverse overboekingen van en naar resp. binnen de AZ-begroting:

• Overboeking vanuit de aanvullende post voor sociaal flankerend beleid 2009 (313);

• Vanwege bijdragen van andere ministeries voor de rijksoverheidsvideo kunnen de communicatie-uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd worden (70);

• Overboeking naar de begroting van het ministerie van BuZa als bijdrage in de uitgaven voor diverse projecten ter gelegenheid van «New York 400 jaar» (– 200);

• Overboeking naar de begroting van het ministerie van BZK als bijdrage in het jaarprogramma van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (– 42);

• Overboeking naar de begroting van het ministerie van Financiën als bijdrage in het jaarcontract met de SDU (– 7);

• Overboeking naar de begroting van het ministerie van BZK als bijdrage in de kosten van de gezamenlijke salarisadministratie in de eerste helft van 2009 (-50).

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties voor 2009 (EUR * 1 000)

 ontvangstenartnr.
Stand ontwerpbegroting 20091 937 
   
Suppletore mutaties:  
1) Rijksoverheidsvideo7001
2) Meerontvangsten bij media-inkoop1 00001
   
Stand na 1e suppletore begroting 20093 007 

Toelichting

1) Dit betreft de afgesproken doorbelasting aan andere ministeries van hun bijdrage in de productiekosten van de rijksoverheidsvideo.

2) Er is sprake van een hogere ontvangst door afdracht van verkregen extra volume-korting door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) vanwege een grotere media-inkoop dan gepland.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (EUR * 1 000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regerings beleidStand ontwerpbegr.(1)Mutaties 1e suppl. begr. (2)Stand 1e suppl. begr. = (1+2)Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012Mutatie 2013
Verplichtingen64 09714 72178 8189 0653 0492 9532 953
Uitgaven64 09714 72178 8189 0653 0492 9532 953
Programma-uitgaven       
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid571145716    
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid24 89611 84936 7457 0891 2191 2191 219
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid7890789    
Apparaatsuitgaven37 8412 72740 5681 9761 8301 7341 734
Ontvangsten1 9371 0703 00770

Toelichting

• De weergegeven mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn op hoofdlijnen toegelicht in paragraaf 2.1. Daarnaast is sprake van enkele reallocaties tussen de verschillende operationele doelstellingen resp. de programma- en apparaatsbudgetten.

3. KABINET DER KONINGIN

Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)

 uitgavenartnr.
Stand ontwerpbegroting 20092 326 
   
Suppletore mutatie:  
geen  
   
Stand na 1e suppletore begroting 20092 326 

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Suppletore mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)

 uitgavenartnr.
Stand ontwerpbegroting 20091 074 
   
Suppletore mutatie:  
geen  
   
Stand na 1e suppletore begroting 20091 074 
Naar boven