31 474 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2007.

Daarna is onder 2.1 het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Vervolgens wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2008 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.) 

 Art.nr. UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2008 8 183,290,6
    
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22 31 0,5  
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22 31 – 0,5  
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60 35 3,0 
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60 39 – 3,0  
    
Stand vastgestelde begroting 2008 8 183,290,6
    
– Belangrijkste suppletore mutaties:    
1. Eindejaarsmarge 2006-2007 div.25,5  
2. Nabetaling BTW 34 12,8 
3. Schadeclaims Schiphol 36 – 6,9 
4. Geluidsisolatie fase 3 36 – 11,4 
5. Verdeling taakstellingen 40 8,9 
6. Betaling aan IVW 41 6,0  
Betaling aan IVW 40 – 6,0  
7. Loon- en prijsbijstelling 200840 167,2  
8. Voordelig saldo 2007 39 – 783,6 
Kasritme Infrastructuurfonds 39 – 100,0 
9. Diversen div. – 12,1 3,2
Stand 1e suppletore begroting 2008 7 483,693,8

Toelichting:

1. Eindejaarsmarge 2007–2008

De in 2007 onbesteed gebleven gelden van circa € 25,3 mln. op Hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2007–2008 (1%-regeling) weer aan de begroting 2008 (diverse artikelen) toegevoegd.

2. Nabetaling BTW

Door Verkeer en Waterstaat is een bedrag van € 12,8 mln. aan BTW voor de contractsectorlijnen betaald.

Door Financiën wordt het bedrag exogeen aan de begroting van Verkeer en Waterstaat toegevoegd.

3. Schadeclaims Schiphol

Uitgaven zijn afhankelijk van de behandeling van ingediende schadeclaims door het (onafhankelijk) Schadeschap Luchthaven Schiphol. De verwachting is dat er in 2008 niet alle gelden zullen worden besteed en dat deze uitgaven in latere jaren zullen worden verricht.

4. Geluidsisolatie fase 3

Voor de GIS-projecten zijn scopes vastgesteld met daaraan gekoppelde meerjarige taakstellende budgetten. Deze zijn gebaseerd op pri-ramingen. Om de bestaande pri-ramingen van de verschillende GIS-projecten in stand te houden zijn de overschotten en tekorten 2007 verwerkt in de jaren vanaf 2008.

5. Verdeling taakstellingen

In de begroting 2008 zijn de taakstellingen op het apparaat, de efficiencytaakstelling voor VenW en een aanvullende subsidie-taakstelling vanaf 2008 op artikel 40 (Nominaal en onvoorzien) geparkeerd. Thans heeft de verdeling over diverse artikelen gedeeltelijk plaatsgevonden, waardoor artikel 40 wordt opgehoogd en de artikelen voor hetzelfde bedrag worden verlaagd. De verdeling van de personele taakstelling voor de diensten DGP/DGW en DGTL vanaf 2009 vindt eerst in 2009 plaats, zodat deze taakstelling op artikel 40 blijft geparkeerd.

6. Betaling aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat

Bij het agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat was er in 2007 een nadelig saldo. Het bedrag van het nadelig saldo zal door Verkeer en Waterstaat worden gecompenseerd en worden verantwoord op artikel 41. De compensatie wordt voorlopig geparkeerd op artikel 40 (Nominaal en onvoorzien) en bij Miljoenennota 2009 zal definitief compensatie worden verleend en zal de verlaging van artikel 40 worden teruggedraaid.

7. Loon- en prijsbijstelling 2008

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2008 (voor Hoofdstuk XII alleen de loonbijstelling 2008). Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd. De toedeling naar de betreffende artikelen zal plaatsvinden bij Miljoenennota 2009 (tweede suppletore begrotingswijziging).

8. Kasritme Infrastructuurfonds/Voordelig saldo 2007

Het betreft het saldo van diverse kasschuiven samenhangende met de programmering van infrastructuur en toedeling van het voordelig saldo 2007 van de Infrastructuurfondsbegroting ad € 783 mln. aan verschillende jaren.

2.2 Beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal WaterbeleidStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1) (2)(3) (4)     
Verplichtingen69 56701 03570 6021 752 94– 1 383 – 1 412
Uitgaven:75 50201 14276 6444 23194– 1 383– 1 412
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie25 92701 42027 3474 897874– 225– 226
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming10 440 0 – 138 10 302– 42– 47 – 67 – 68
31 01.02 HGIS Partners voor Water11 207 0 1 326 12 5332 460 921– 158 – 158
31.01.03 Leven met Water 4 280 0232 4 5122 479    
31.02 Veiligheid15 283 0 – 14 15 269– 290– 316– 439– 447
31.02.01 Hoogwaterbescherming 9 797 0 – 6 9 791– 10 – 14 – 35 – 36
31.02.02 Kust1 955 0 – 2 1 953– 2 – 4– 10 – 10
31.02.03 Inspectie VenW 3 531 0– 6 3 525– 278 – 298 – 394– 401
31.03 Waterkwantiteit2 953 0– 81 2 872– 3– 5– 14– 15
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw 2 953 0– 81 2 872– 3 – 5 – 14– 15
31.04 Waterkwaliteit31 339 0– 183 31 156– 373– 459– 705– 724
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water 23 6640 – 86 23 578– 35 – 94– 255 – 264
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie3 871 0 – 91 3 780– 38 – 44– 26 – 28
31 04.03 Inspectie VenW 3 8040 – 6 3 798– 300 – 321– 424 – 432
Van totale uitgaven:              
–  Apparaatsuitgaven   6 444     
–  Agentschapsbijdragen   29 591     
–  Restant   40 609     
–  waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht    100%    
31.09 Ontvangsten454 0 0454       

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteitStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen51 4800– 38851 142– 1 797 – 1 706– 2 352 – 2 378
Uitgaven:52 5800– 3852 542– 1 797– 1 706– 2 352– 2 378
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.46 841 0 – 2946 812– 1 383– 1 265– 1 768– 1 783
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling1 801 0 – 145 1 656– 2 – 5– 13 – 13
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie 4 668 0 23 4 691    
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding 24 8570 21 24 878– 174 – 246 – 392– 392
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur 0 00 0    
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat 15 515 0 72 15 587– 1 207 – 1 014 – 1 363 – 1 378
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.5 651 0 – 66 5 585– 414– 441– 584– 595
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 197 0 – 57 140    
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» 210 0 0 210    
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat5 244 0 – 9 5 235– 414– 441 – 584 – 595
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren88 0 57 1450000
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling 270 57 84    
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV 61 0 0 61    
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   2 482     
– Agentschapsbijdragen   21 797     
– Restant   28 263     
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht    100%    
32.09 Ontvangsten3 400 0194 3 594    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’sStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen46 2200– 2 16344 057– 14 781 – 4 012– 4 655 – 4 897
Uitgaven:51 005054451 549– 14 524– 3 555– 4 395– 4 436
33.01 Externe veiligheid8 48401 0969 580– 10 176 1 081 1 012 1 006
33.01.01 Verb.veiligh.verv. gev.stoffen 4 069 0 – 124 057– 2 – 4 – 10 – 11
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens 428 0 8141 242    
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s Schiphol 1 021 0 299 1 320– 9 963 1 311 1 320 1 320
33.01.04 IVW– domein goederenvervoer 2 966 0 – 52 961– 211 – 226 – 298 – 303
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart19 4380– 2 28917 149– 3 199– 3 286– 3 626– 3 637
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart4 374 0 – 2 179 2 195– 2 191– 2 191 – 2 192 – 2 192
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens 890 0 – 77 813    
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren490 0 – 110 380– 100 – 100– 100 – 100
33.02.04 IMO (HGIS) 416 0 0416    
33.02.05 IVW– domein binnenvaart, koopvaardij en visserij 13 268 0 7713 345– 908 – 995 – 1 334– 1 345
33.03 Veiligheid luchtvaart22 2590 1 417 23 676– 1 149 – 1 350– 1 781 – 1 805
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart 2 974 0 1 073 4 047– 106 – 111 – 123 – 123
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) 1 265 0 100 1 365100   
33.03.03 Internationaal 1 373 0 761 449    
33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim, luchtvaartoperationele- en luchtvaarttechnische bedijven 16 647 0 168 16 815– 1 143 – 1 239 – 1 658 – 1 682
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring8240 320 1 1440000
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens 509 0 0509    
33.04.02 Beveiliging luchtvaart253 0 20 273    
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen 0 0 0 0    
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen62 0 0 62    
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer 0 0 300 300    
Van totale uitgaven:               
– Apparaatsuitgaven    5 671    
– Agentschapsbijdragen    34 166    
– Restant    11 712    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht    86%     
33.09 Ontvangsten0 0 0 0    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheidStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011Mutatie 2012
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen132 75807 903140 661– 5 169– 5 237– 5438– 5387
Uitgaven:134 899016 293151 192– 5 169– 5 237– 5 438– 5 387
34.01 Netwerk weg19 035 0419 19 45497883327
34.01.01 Alg.strategie–  en beleidsontwikkeling 3 564 0 3693 933– 1 – 3 – 8 – 8
34.01.02 Beheer en onderhoud 83 0 0 83    
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit 3330 – 333 0    
34.01.04 Benutting en aanleg 12.706 0 0 12 706    
34.01.05 Verkeersmanagement 0 0 00    
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer 737 0 310 1 047236236 236 236
34.01.07 IVW 1 612 0 731 685– 138 – 145 – 195 – 201
34.02 Netwerk vaarwegen2 222 0 42 226– 5– 10– 24– 25
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen 2 222 0 42 226– 5 – 10 – 24 – 25
34.03 Netwerk spoor53 407 0 9 48462 891– 5 089– 5 093– 5 108– 5 107
34.03.01 Alg.strategie–  en beleidsontwikkeling 887 0 0 887    
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet 613 00 613    
34.03.03 Beheer overig70 0 0 70    
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 51 040 0 8 935 59 975– 5 042 – 5 042 – 5 042 – 5 042
34.03.05 Vervoer overig 132 0 0 132    
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen goed.verv. 57 0 0 57    
34.03.07 IVW 608 0 5491 157– 47 – 51 – 66 – 65
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer60 2350 6 386 66 621– 172– 222– 339– 282
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling7 324 0 – 331 6 993– 57– 62 – 75 – 23
34.04.02 Samenwerking Rijk–Regio’s 14 758 0 – 2 14 756    
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties 10 736 0 – 1 3259 411– 793 – 85 – 171 – 171
34.04.04 Stimulering martwerking OV 10 820 0 5 32716 147    
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV 771 0 0 771    
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi1 031 0 2 425 3 456750   
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat14 795 0 292 15 087– 72 – 75– 93 – 88
Van totale uitgaven:               
– Apparaatsuitgaven   10 009     
– Agentschapsbijdragen   12 789     
– Restant   128 394     
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht    100%    
34.09 Ontvangsten98 02 000 2 098    

De uitgaven die aan dit artikel zijn toegevoegd in 2008 uit de eindejaarsmarge hebben geen doorwerking in de verplichtingen aangezien deze in 2007 zijn aangegaan. Voor de uitvoering van het project Anti Ongevallen Systemen is in 2007 met de Stichting Connekt een overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2008. In verband hiermede worden de verplichtingen 2008 afgeboekt. Daarnaast worden er in 2008 verplichtingen aangegaan in plaats van 2007.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiekStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1) (2)(3) (4)     
Verplichtingen61 7103 000– 1 93462 776– 453– 1 934 – 1 098 – 301
Uitgaven:75 0303 0004 97683 006– 539– 621– 846– 853
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens5 8343 0001 64410 478– 54– 67– 106– 107
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol0 0 0 0    
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens 3 922 0 1 445 5 367– 12 – 23 – 47 – 47
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid 0 0 0 0    
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 0 0 0 0    
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens 1 380 3 000 200 4 580    
35.01.06 IVW– Regiebureau Schiphol 5320 – 1 531– 42 – 44 – 59– 60
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens3 19005383 7280– 1– 2– 3
35.02.01 Verbetering martkwerking1 348 0 98 1 446 – 1 – 2– 3
35.02.02 Formuleren maatschappelijke ransvoorwaarden747 0 – 58 689    
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit 1 095 0 498 1 593    
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart31 350042031 770– 177– 191– 251– 254
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens 24 342 0 024 342    
35.03.02 Luchtruim2 347 0 567 2 914    
35.03.03 Marktordening en markttoegang2 386 0 – 143 2 243    
35.03.04 IVW–domein luchthavens/luchtruim en luchtvaartoperationele bedrijven 2 275 0 – 42 271– 177 – 191 – 251 – 254
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer34 65602 37437 030– 308– 362– 487– 489
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie 3 218 0 – 94 3 124– 10 – 18 – 37 – 37
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee– en kustvaart 6 804 0 06 804 – 1 – 2 – 2
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart 5 798 0 – 125 786 – 1 – 1 – 1
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer 4 248 0 – 1314 117– 8 – 14 – 35 – 37
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer 14 411 02 612 17 023– 275 – 313 – 391– 391
35.04.06 IVW– domein goederenvervoer177 0 – 1 176– 15 – 15– 21 – 21
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   11 099     
– Agentschapsbijdragen    6 628    
– Restant    65 279    
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht    61%    
35.09 Ontvangsten10 8760 0 10 876    
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat 2 042 0 0 2 042    
35.09.02 Overige ontvangsten 8 834 00 8 834    

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteitStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1) (2)(3) (4)     
Verplichtingen82 1080– 30 30251 806– 14 40717 339 2 298 9 116
Uitgaven:114 2310– 17 32896 903– 2 84817 7423 0519 119
36.01 Leefomgeving hoofdwegen30 94901 94932 898– 3 570– 548– 1 461– 1 450
36.01.01 Algemene strategie-  en beleidsvorming 710 02 7121 0 – 2 – 2
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie 8 396 0 5568 952– 3 478 – 2 – 2 – 2
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer 13 1910 864 14 055– 93 – 187 – 374– 374
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit 1 0580 0 1 058    
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv. 143 0 0143    
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer 7 451 0 527 7 978 – 359 – 1 083 – 1 072
36.02 Leefomgeving spoorwegen9 149009 1490000
36.02.01 Algemene strategie-  en beleidsvorming 0 0 0 0    
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor 73 0 073    
36.02.03 Bodemsanering NS percelen 9 076 0 0 9 076    
36.03 Luchtvaart70 1700– 19 20850 96277218 3474 58810 646
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS– 1 aan Stichting GIS 11 043 0 – 97 10 946    
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS– 2) 9 500 0 – 3 500 6 0004 318    
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS– 3) 26.377 0 – 11 377 15 000– 4 084 16 601 1 514 – 40
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol 0 0910 910905 900 865 765
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol 0 0 20 20202    
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol 14.957 0 – 6 957 8 000– 350  2 392 10 478
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol 1 200 0 120 1 320120 1 320 364  
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens 2 310 0 2 397 4 707    
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens 2 325 0 02 325    
36.03.10 Duurzame luchtvaart1 911 0 – 723 1 188– 297– 427 – 487 – 498
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol 0 0 0 0    
36.03.12 IVW– domein luchtvaarttechn.bedr.en luchth./luchtruim 547 0 – 1 546– 42– 47 – 60 – 59
36 04 Scheepvaart3 9630– 693 894– 50– 57– 76– 77
36.04.01 Duurzame zeevaart824 0 – 39 785– 3 – 6– 10 – 10
36.04.02 Duurzame zeehavens 330 0– 14 316    
36.04.03 Duurzame binnenvaart 2 212 0 – 15 2 197    
36.04.04 IVW– domein koopvaardij en visserij 597 0 – 1 596– 47– 51 – 66 – 67
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   1 718     
– Agentschapsbijdragen   1 485     
– Restant   93 700     
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht    44%    
36.09 Ontvangsten57 1500 0 57 1500000
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS– 1 10946 0 0 10 946    
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS– 1 0 0 0 0    
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS– 2 & 334882 0 0 34 882    
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS– 2 & 3 0 0 0 0    
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 11017 0 0 11 017    
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 250 0 0 250    
36.09.07 Overige ontvangsten 55 00 55    

De verplichtingen voor GIS 2 en 3 zijn in voorgaande jaren aangegaan, zodat deze verplichtingen vanaf 2008 worden afgeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaartStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1) (2) (3) (4)    
Verplichtingen39 203014539 348– 448– 1 006– 2 140– 2 140
Uitgaven:46 5270– 23446 293– 438– 1 006– 2 140– 2 140
37.01 Weer, klimaat en seismologie29 188 0 – 184 29 004– 421– 971– 2 070– 2 070
37.01.01 Weer15 851 0 – 103 15 748– 236– 545 – 1 170 – 1 170
37.01.02 Klimaat11 085 0 – 72 11 013– 163– 374 – 788 – 788
37.01.03 Seismologie 1 5160 – 9 1 507– 22 – 52 – 112– 112
37.01.04 Contributie WMO (HGIS) 736 0 0736    
37.02 Ruimtevaart17 339 0 – 50 17 289– 17– 35– 70– 70
37.02.01 Aardobservatie 17 339 0 – 50 17 289– 17 – 35 – 70 – 70
Van totale uitgaven:         
– Apparaatsuitgaven        
– Agentschapsbijdragen   28 268     
– Restant   18 025     
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht    72%    
37.09 Ontvangsten454 0 0454    

Omdat de prestatie indicatoren van de kwaliteit luchtvaartverwachtingen geen goed beeld geven van de totale dienstverlening aan de luchtvaart, zijn deze niet meer in de begroting voor 2008 opgenomen.

In het jaarverslag over 2007 is reeds aangekondigd dat in de eerste suppletore begroting over 2008 nieuwe prestatiegegevens zullen worden gepresenteerd (zie hieronder), die betrouwbare meetresultaten opleveren.

Prestatiegegevens Weersverwachtingen

Kengetal 2008 20092010 2011
Algemene weersverwachtingen en adviezen    
– afwijking min.temperatuur (C)<0,50 <0,50 <0,50 <0,50
– afwijking max.temperatuur (C) <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s) <1,0 <1,0<1,0 <1,0
Luchtvaartverwachtingen    
– tijdigheid TAF Schiphol (%) >99 >99>99 >99
Maritieme verwachtingen    
– tijdigheid marifoonbericht (%)>99 >99 >99 >99
Prestatiegegevens Weeralarm1    

1 Het aantal weeralarmen is afhankelijk van de weersomstandigheden; vanwege het geringe aantal is een norm niet kwantitatief uit te drukken.

De realisatie zal worden beschreven in tekstvorm waarbij ingegaan zal worden op het aantal weeralarmsituaties en de mate waarin het KNMI gegrond heeft gewaarschuwd c.q. gegrond niet heeft gewaarschuwd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000) 

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDUStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen7 421 303– 3 000 – 888 900 6 529 40336 75324 899– 48 696 – 48 675
Uitgaven:7 416 328– 3 000– 888 900 6 524 42836 75324 899– 48 696 – 48 675
39.01 Bijdrage aan het IF5 620 809 – 3 000 – 897 243 4 720 56628 911 19 857 – 53 738 – 53 717
39.02 Bijdrage aan de BDU 1 795 519 0 8 343 1 803 8627 842 5 042 5 042 5 042

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl. begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen– 9 1560174 585165 429186 499 212 252 215 453220 755
Uitgaven:– 9 1560174 585165 429186 499212 252215 453220 755
40.01 Programmauitgaven– 9 1560174 585165 429186 499212 252215 453220 755
40.01.01 Onvoorzien – 9 156 07 349 – 1 807 186 499 212 252 215 453220 755

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenWStand ontwerpbegroting Mutaties via NvW en amendement Saldo mutaties van 1e suppl.begr. Stand 1e suppletore begroting Mutatie 2009Mutatie 2010 Mutatie 2011 Mutatie 2012
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen215 6320– 3 664211 968– 6 332– 7 978– 11 135– 9 312
Uitgaven:226 26509 395235 6601 873– 2 070– 6 192– 6 161
41.01 Centrale diensten139 290 0 2 701 141 9914 3222 3652 8882 919
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW 9 402 0 – 8998 503– 621 – 982 – 1 305– 1 305
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW 32 237 0– 1 298 30 939– 802 – 1 522– 2 655 – 2 655
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding 6 911 0 366 7 277660 390 390 390
41.01.04 Internationaal beleid VenW 3 489 0 – 103 3 386– 126– 270 – 630 – 630
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk– juridische advisering 9 834 0 – 919 743– 788 – 1 598 – 2 655– 2 655
41.01.06 Financial en operational auditing6 579 0 – 175 6 404– 315– 585 – 1 215 – 1 215
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak 4 169 0 – 216 3 953    
41.01.08 HGIS– gelden 2 265 0100 2 365100 100 100 100
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden 56 174 06 883 63 0578 061 8 949 12 92213 006
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit 8 230 0 – 1 8666 364– 1 847 – 1 847 – 1 847– 1 900
41.02 Shared Service Organisatie64 447 0 6 223 70 670– 2 015– 4 623– 8 914– 8 914
41.02.01 ICT– dienstverlening 7 181 0 3 871 1 052– 249 – 608 – 1 122 – 1 122
41.02.02 Facilitaire dienstverlening 38 095 0 372 38 467– 1 767 – 3 149 – 5 087 – 5 087
41.02.03 Personele dienstverlening 9 833 0 1 79511 628584 – 201 – 1 424– 1 424
41.02.04 Financiële dienstverlening 4 5360 – 160 4 376– 470 – 488– 874 – 874
41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling4 802 0 345 5 147– 113 – 177– 407 – 407
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.22 528 0 471 22 999– 434– 82– 166– 166
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO 5 366 0 3 597 8 933– 6– 11 – 22 – 22
41.03.02 Personeel en materieel DGP 5 922 0 – 1 656 4 266– 156– 47 – 96 – 96
41.03.03 Personeel en materieel DGTL 7 123 0 – 1 319 5 804– 235– 15 – 31 – 31
41.03.04 Personeel en materieel DGW 4 147 0 – 151 3 966– 37 – 9 – 17 – 17
Van totale uitgaven:         
– Apparaatsuitgaven   207 387     
– Agentschapsbijdragen   2 834     
– Restant   24 989     
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht    46%    
41 09 Ontvangsten18 213 01 052 19 265– 997    

In 2007 zijn er reeds verplichtingen vastgelegd voor uitgaven in 2008, zodat de verplichtingen in 2008 worden verlaagd. Daarnaast worden er in 2008 verplichtingen vastgelegd in plaats van vanaf 2009, zodat er een verplichtingen schuif heeft plaatsgevonden.

Naar boven