31 474 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud blz.

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 De beleidsartikelen 3

1. Raad van State 3

2. Algemene Rekenkamer 4

3. De Nationale ombudsman 4

4. Kanselarij der Nederlandse Orden 5

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen 6

6. Kabinet der Gouverneur van Aruba 6

2.2 De niet-beleidsartikelen 7

10. Nominaal en onvoorzien 7

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2008. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2008.

2. Het beleid

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIB) voor het jaar 2008 te wijzigen (x € 1 000):

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011	Mutaties 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	95 586	10 403	105 989	4 429	4 653	4 540	4 596
Uitgaven	95 586	10 403	105 989	4 429	4 653	4 540	4 596
Ontvangsten	2 777	140	2 917	0	0	0	0

2.1. De beleidsartikelen

1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1. Raad van State	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	49 538	5 070	54 608	802	– 2 390	4 337	954
Uitgaven:	49 538	5 070	54 608	802	– 2 390	4 337	954
1 Advisering	7 582		7 582
2 Bestuursrechtspraak	41 956	5 070	47 026	802	– 2 390	4 337	954
a Inrichting nieuwbouw		520
b Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier		654
c Hoger beroep vreemdelingenzaken Asiel		– 244		802	965	982	954
d Nederlandse Antillen project		140
e Huisvesting fase 1		4 000
Ontvangsten	1 594	140	1 594
a Antillen project		140

2a Inrichting nieuwbouw

De eindejaarsmarge 2007 zet de Raad van State in voor de inrichting van de in 2008 opgeleverde nieuwbouw.

2e Huisvesting fase 1

Vanuit 2007 wordt budget doorgeschoven naar 2008 voor de inrichting van de opgeleverde nieuwbouw fase 1. Bij gelegenheid van de Najaarsnota 2007 zijn de gevolgen voor het jaar 2007 van deze intertemporele compensatie gemeld en is de oorzaak nader toegelicht (Tweede Kamer 2007–2008, 31 290 IIB, nr. 3)

2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2. Algemene Rekenkamer	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	27 598	661	28 259	500	500	500	500
Uitgaven:	27 598	661	28 259	500	500	500	500
1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s	27 598	661	28 259
a Lidstaat verklaring EU-gelden		400		500	500	500	500
b Eindejaarsmarge inzet diversen		261
Ontvangsten	1 217	0	1 217

1a EU lidstaatverklaring

Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een oordeel te geven bij de lidstaatverklaring over de in Nederland beheerde EU-gelden. In 2007 betrof het een pilot bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de ontwikkeling van een aanpak om de EU-llidstaatverklaring af te geven. Voor het verder vormgeven van deze taak wordt het budget structureel aangepast.

3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

3. De Nationale ombudsman	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	10 931	1 301	12 232	730	730	730	730
Uitgaven:	10 931	1 301	12 232	730	730	730	730
1 Reguliere klachten	7 758	1 231	8 989	730	730	730	730
a Formatie Nationale Ombudsman		650		650	650	650	650
b Klagers tevredenheidsonderzoek		80		30	30	30	30
c Opleiding en training personeel		50		50	50	50	50
d Project duidelijke taal		75
e Huisvesting Ombudsman		65
f Outplacement-regeling		100
g Eindejaarsmrage inzet ten behoeve van ICT project		97
h ICT project		114
2 Klachten van lagere overheden	1 300		1 300
3 Onderzoek	1 089		1 089
4 Communicatie	739		739
5 Internationale contacten	45	70	115
a Communicatie internationaal		30
b BES-project		40
Ontvangsten	39	0	39

1a Formatie

Het aantal keer dat er een beroep wordt gedaan op de Ombudsman, zowel schriftelijk als telefonisch, vertoont een structurele groei. Om deze werklast goed te kunnen verwerken en de doorlooptijden niet te laten stijgen wordt de formatie van de Ombudsman structureel aangepast.

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4. Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	3 232	433	3 665	20	105	20	105
Uitgaven:	3 232	433	3 665	20	105	20	105
1 Apparaat	1 712	293	2 005	20	20	20	20
a Rechtsgangkosten		65
b Decor-II en Daisy		60
c Voorlichtingsbrochure		25
d Secretariaat Kapittel MWO		20		20	20	20	20
e Bijdrage BZK inzake Daisy III		90
f Eindejaarsmarge inzet voor diverse bedrijfsvoering		33
2 Decoraties	1 515	140	1 655		85		85
a Politiemedailles		140			85		85
3 Riddertoeslagen	5		5
Ontvangsten	29	0	29

2a Politiemedailles

Om aan het groeiende aantal verzoeken om politiemedailles te kunnen voldoen wordt er zowel incidenteel als structureel budget toegevoegd aan de begroting van de Kanselarij.

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	2 655	493	3 148
Uitgaven:	2 655	493	3 148
1 Apparaat	2 655	493	3 148
a Verbouwing Kabinet		250
b Afronding projecten		100
c Bijdrage Buitenlandse Zaken ten behoeve van verbouwing Kabinet		100
d Inzet diversen		43
Ontvangsten	40		40

5a Verbouwing kabinet

Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen moet ingrijpend verbouwd worden om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen in verband met de uitgifte van persoonen reisdocumenten.

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	1 655	40	1 695
Uitgaven:	1 655	40	1 695
1 Apparaat	1 655	40	1 695
a Afhandeling bezwaren inzake naturalisatie		40
Ontvangsten	0	0	0

2.2. Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10. Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	– 23	2 405	2 382	2 377	2 353	2 308	2 307
Uitgaven	– 23	2 405	2 382	2 377	2 353	2 308	2 307
1 Loonbijstelling	0	2 405	2 382	2 377	2 353	2 308	2 307
a Loonbijstelling tranche 2008			2 382	2 377	2 353	2 308	2 307
	2 405
2 Prijsbijstelling	0		0
3 Onvoorzien	– 23		– 23
4 Waardeoverdracht en waardeovername	0		0
5 Taakstellingen	0		0
Ontvangsten	0		0