31 474 D
Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 te wijzigen.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat het Fes een vaste voeding krijgt die niet meer fluctueert als gevolg van mutaties in de gasbaten. Daarom wordt in dit artikel, conform de oorspronkelijk vastgestelde begrotingswet, bepaald dat – vooruitlopend op een wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking, Stb. 1996, 51 en 51 (Feswet) – in het jaar 2008 de gasbatenvoeding van het fonds wordt gevormd door de niet-belastingontvangsten van de staat uit aardgasbaten voor het bedrag dat daarvoor in de begrotingsstaat is opgenomen. Het in de begrotingsstaat opgenomen bedrag komt overeen met de totale uitgaven in de begroting 2008 met daarop in mindering gebracht de ontvangsten uit artikel 22 (rentebaten). De voeding uit aardgasbaten wordt derhalve niet meer berekend als een percentage van de gasbaten.

Wetsartikel 3

Door de onder wetsartikel 2 toegelichte manier van vaststellen van de gasbatenvoeding van het fonds is het niet meer nodig om de gevolgen van een batig of nadelig eindsaldo van het fonds van het jaar 2007 toe te voegen aan het beginsaldo van het begrotingsjaar 2008.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De minister van Financiën,

W. J. Bos

B BEGROTINGSTOELICHTING

ALGEMEEN

Uitgaven (bedragen in € mln)

1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2008632 553
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel632 553
Verschil0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2008 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 20086 292 892
bij: Eerste suppletore begroting 2008632 553
Totaal beschikbaar6 925 445
waarvan:– bijdragen aan andere ministeries 3 342 528 
 – voordelig eindsaldo3 582 917 

Ontvangsten (bedragen in € mln)

1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2008632 553
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel632 553
Verschil0

Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2008 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 20086 292 892
Bij: Eerste suppletore begroting 2008632 553
Totaal beschikbaar6 925 445
waarvan:– ontvangsten3 342 528  
 – voordelig beginsaldo3 582 917 

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

UITGAVEN

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20082009201020112012
Stand vastgestelde begroting 20081 231 6341 274 8931 398 060425 259478 876
Mutatie 1e suppletore begroting 200859 56349 00039 00038 00031 890
Stand na 1e suppletore begroting 20081 291 1971 323 8931 437 060463 259510 766

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Najaarsnota 2007 vermeldde lagere uitgaven ten behoeve van de projecten Programma filevermindering en Dynamisch verkeersmanagement van het Infrastructuurfonds.

Daarnaast betreft de mutatie de doorwerking van de bij Slotwet 2007 vermeldde lagere uitgaven ten behoeve van het versneld aanpakken van zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterking van het Infrastructuurfonds (amendement van het lid Snijder-Hazelhoff van november 2005, Kamerstukken II 2005–2006, 30 300, nr. 9).

Ten slotte betreft de mutatie de meerjarige overboeking van de middelen, gereserveerd voor de projecten Quick Wins wegen/aanpak knooppunten, Praktijkproef doorstroming A10 Amsterdam en Quick Wins vaarwegen van het Infrastructuurfonds vanuit artikel 15/Projecten in voorbereiding. Deze middelen zijn onderdeel van de enveloppe Infra en (vaar)wegen, investeren in (vaar)wegen.

Specificatie mutatie artikel 11 (x € 1 000)

 Departement20082009201020112012
Amendement Snijder-HazelhoffIF2 391   11 890
Vitale Infrastructuur-Bescherming OV tegen terroristiche aanslagenVenW300    
Programma filevermingeringIF27 872    
Dynamisch verkeersmanagementIF20 000    
Quick Wins wegen/Aanpak knooppuntenIF4 0004 0009 00013 00020 000
Praktijkproef verbetering doorstroming A10 AmsterdamIF5 00030 00010 0005 000 
Quick Wins vaarwegenIF 15 00020 00020 000 
Totaal 59 56349 00039 00038 00031 890

Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20082009201020112012
Stand vastgestelde begroting 2008256 946208 350224 510243 540212 458
Mutatie 1e suppletore begroting 200857 94017 74011 1904 700
Stand na 1e suppletore begroting 2008314 886226 090235 700248 240212 458

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Slotwet 2007 verwerkte kasversnelling van het project Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM.

Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt door de doorwerking van de bij Slotwet 2007 vermeldde lagere uitgaven voor diverse projecten. Reden hiervoor is dat de kasuitgaven voor deze projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd. Het gaat voornamelijk om de projecten MEP, Milieutechnologie IS, UKR en Energiebesparingtender UKR van het Ministerie van EZ en de projecten Milieutechnologie PromT en Bodemsanering van het Ministerie van VROM.

Ten slotte betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 12/Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid voor diverse projecten uit de duurzaamheidsenveloppe van het Ministerie van EZ.

Specificatie mutatie artikel 12 (x € 1 000)

 Departement20082009201020112012
Milieutechnologie ISEZ3 141    
Milieutechnologie PromTVROM5 333    
BodemsaneringVROM3 696    
LuchtkwaliteitVROM– 20 997    
LuchtkwaliteitLNV– 94    
Duurzaamheid-BiobrandstoffenVenW– 236    
Duurzaamheid-UKREZ3 080    
Duurzaamheid-Europese aanbestedingsregeling CO2-opslagVROM47    
Duurzaamheid-Energiebesparingstender UKREZ7 0002 0001 000  
Duurzaamheid-Ophogen budget EOS Demo-tenderEZ1 1701 040390  
Duurzaamheid-Verhoging budget 4e tender UKREZ10 0007 5005 0002 500 
Duurzaamheid-UKR CO2-afvangtechnologieEZ8 0006 0004 0002 000 
Duurzaamheid-Verhoging budget besparingstender UKREZ1 9001 200800200 
MEPEZ35 900    
Totaal 57 94017 74011 1904 700

Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20082009201020112012
Stand vastgestelde begroting 2008590 887524 481303 237131 18678 424
Mutatie 1e suppletore begroting 2008168 67410 67474 92940 62225 810
Stand na 1e suppletore begroting 2008759 561535 155378 166171 808104 234

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

In de eerste plaats wordt de mutatie veroorzaakt door de doorwerking in 2008 en latere jaren van de bij Najaarsnota 2007 en Slotwet 2007 vermeldde lagere uitgaven voor diverse projecten. Reden hiervoor is dat de kasuitgaven voor deze projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd. Het gaat voornamelijk om de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 (BSIK) en diverse projecten uit de enveloppe Innovatieprogramma’s en toponderzoek, de enveloppe Vitale infrastructuur en de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT (diverse departementen). Daarnaast betreft de mutatie onder andere de volgende projecten:

• VMBO/funderend onderwijs, Investeringsagenda bèta en techniek, Leren door te experimenteren, Leerwerktrajecten voor jongeren op maat en Beelden voor de toekomst van het Ministerie van OCW;

• de projecten Innovatievouchers, Technostarters, Sleutelgebieden, Centre for Translational Molecular Medicine, Onderwijs en ondernemerschap en Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven van het Ministerie van EZ;

• het project RSV van het Ministerie van VWS;

Ten tweede betreft de mutatie het doorschuiven van middelen naar latere jaren als gevolg van gewijzigde inzichten in het verloop van onder andere de projecten TTI Pharma van het Ministerie van VWS en Centre for Translational Molecular Medicine van het Ministerie van EZ.

Ten slotte betreft de mutatie de (meerjarige) overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 13/Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie voor diverse projecten uit de enveloppe Beroepsonderwijs in bedrijf van het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZ, het project NICIS van de Minister voor WWI en diverse projecten uit de Enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT (diverse departementen).

Specificatie mutatie artikel 13 (x € 1 000)

 Departement20082009201020112012
KenniswijkEZ1 208    
Kennis BSIKVenW/IF468– 997   
Kennis BSIKVWS2 560 1 757  
Kennis BSIKEZ3 0013 01723 779  
Kennis BSIKOCW17 413    
Kennis BSIKVROM5 769    
Kennis BSIKLNV7389031 626236 
Kennis TechnocentraOCW212    
Kennis, onderzoek en innovatieOCW– 6    
VMBO/funderend onderwijsOCW26 6901 000800  
VVEOCW865    
InnovatievouchersEZ26 43511 750  
Holst centerEZ1 000    
TechnostartersEZ4 505    
Plantkundig onderzoekLNV981    
SleutelgebiedenEZ4 1271 3601 360360 
Topinstituut FarmaVWS– 5 760– 1 0911 8545 232 
Transgene gewassenVROM365    
Inn. progr. en toponderzoek-HaaglandenIF241759   
Inn. progr. en toponderzoek-WCFS+EZ1 750    
Inn. progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPSEZ– 1 159 6 999  
Inn. progr. en toponderzoek-technostarters in de creative industrieEZ192    
Inn. progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensingLNV350 620  
Inn. progr. en toponderzoek-TTI Groene GeneticaLNV – 600– 6005 632 
Inn. progr. en toponderzoek-VIA (ICT schil CT infobox)BZK1 900    
Inn. progr. en toponderzoek-VIAJust– 6001 00020  
Vit. Infra-Compartimentering dijkenIF1 305    
Vit. Infra-CybercrimeEZ189    
Vit. Infra-Bescherming tegen elektronische aanvallenBZK900300   
Vit. Infra-NAVIBZK1 987    
Vit. Infra-XIRAFBZK218    
Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeeldenJust27319   
Vit. Infra-CBRN-securityJust643    
Vit. Infra-Cameratoezicht sensoring en triggeringJust1 007    
MS&ICT-diverse projectenDivers3 9441 173201  
Impuls veterinaire aviaire influenzaLNV4 300    
TTI WatertechnologieEZ1 6001 600921  
NICISVROM/WWI4 4622 7003 6003 400 
CTMMEZ– 29 786– 15 1896 67217 22217 100
RSVVWS 4 500   
Investeringsagenda beta en techniekOCW2986758 750  
Leren door te experimenterenOCW6 553    
Leerwerktrajecten voor jongeren op maatOCW26 250    
Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfslevenEZ3 8914 1105 5708 0406 710
EVC trajecten en proceduresOCW10 799    
Docentstages in het bedrijfslevenOCW16 000    
Leermateriaal en examenmateriaalOCW29 500    
Beelden voor de toekomstOCW12 350    
Onderwijs en ondernemerschapEZ1 2502 0001 250500 
VVE (Versnalling)OCW25    
Beroepsonderwijs in bedrijf-Leren en werkenOCW5 000    
Biomedical materialsEZ– 1 096– 3 000– 2 000 2 000
Totaal 168 67410 67474 92940 62225 810

Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20082009201020112012
Stand vastgestelde begroting 2008165 09935 02316 23720 130500
Mutatie 1e suppletore begroting 2008293 437
Stand na 1e suppletore begroting 2008458 53635 02316 23720 130500

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft de doorwerking in het jaar 2008 van de bij Najaarsnota 2007 en Slotwet 2007 vermeldde lagere uitgaven voor de Sleutelprojecten (NSP) en het BIRK&Saneringsconcept van het Ministerie van VROM en het project Malta van het Ministerie van OCW.

Specificatie mutatie artikel 14 (x € 1 000)

 Departement20082009201020112012
SleutelprojectenVROM242 374    
BIRK&SaneringsconceptVROM43 961    
MaltaOCW7 102    
Totaal 293 437

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20082009201020112012
Stand vastgestelde begroting 2008465 409658 473717 5121 298 5671 496 721
Mutatie 1e suppletore begroting 200852 939– 119 096– 63 525– 41 400– 20 000
Stand na 1e suppletore begroting 2008518 348539 377653 9871 257 1671 476 721

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Deze mutatie wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het doorschuiven naar 2008 van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2007 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen. Het doorschuiven naar 2008 betreft voornamelijk de reserveringen voor het project Bijdrage systeemkosten tolheffing van het Infrastructuurfonds (€ 70,5 mln), de enveloppe integrale gebiedsopgaven (€ 25,1 mln, diverse departementen), de enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT (€ 23,3 mln, diverse departementen), het BIRK-project Nationale Landschappen van het Ministerie van LNV (€ 15,0 mln), de Duurzaamheidsenveloppe (€ 8,5 mln, diverse departementen) en het project Milieutechnologie (€ 4,6 mln, diverse departementen).

Daarnaast betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om projecten in het kader van de Duurzaamheidsenveloppe, de enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT en de enveloppe Infra en (vaar)wegen, investeren in (vaar)wegen. Daarnaast gaat het om diverse projecten in het kader van Beroepsonderwijs in bedrijf van het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZ en het project NICIS van de Minister voor WWI.

Specificatie mutatie artikel 15 (x € 1 000)

 Departement20082009201020112012
Milieutechnologiedivers4 597    
Kennis, onderzoek en innovatieOCW– 6    
Kennis en Technocentradivers2 384    
BIRKLNV15 000    
BSIKVWS30    
Innovatieprogramma’s en toponderzoekdivers122    
LuchtkwaliteitVROM2 500    
Duurzaamheiddivers– 15 211– 17 740– 15 890  
Bijdrage systeemkosten tolheffingIF70 462    
Bescherming Vitale Infrastructuurdivers     
Maatschappelijke sectoren en ICTdivers19 745    
Beroepsonderwijs in bedrijfdivers– 50 094– 64 656   
Integrale gebiedsopgavenDivers25 110    
NICISVROM/WWI– 2 700– 2 700– 3 600– 3 400 
Infra en (vaar)wegen, investeren in wegendivers– 14 000– 24 000– 24 000– 18 000– 20 000
Infra en (vaar)wegen, investeren in (vaar)wegendivers– 5 000– 10 000– 20 000– 20 000 
Totaal 52 939– 119 096– 63 525– 41 400– 20 000

ONTVANGSTEN

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20082009201020112012
Stand vastgestelde begroting 20082 120 2452 095 1282 024 6161 567 8421 716 139
Mutatie 1e suppletore begroting 2008632 553– 41 68261 59441 92237 700
Stand na 1e suppletore begroting 20082 752 7982 053 4462 086 2101 609 7641 753 839

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Conform de Fes-begrotingswet 2008 is voor het jaar 2008 en in de ramingen voor latere jaren sprake van een vaste Fes-voeding uit gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die nodig is om de voorziene Fes-uitgaven te dekken.

Saldi

Artikel 31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo

Voordelig eindsaldo

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20082009201020112012
Stand vastgestelde begroting 20083 582 9173 582 9173 582 9173 582 9173 582 917
Mutatie 1e suppletore begroting 2008     
Stand na 1e suppletore begroting 20083 582 9173 582 9173 582 9173 582 9173  582 917

Voordelig beginsaldo

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20082009201020112012
Stand vastgestelde begroting 20083 582 9173 582 9173 582 9173 582 9173 582 917
Mutatie 1e suppletore begroting 2008     
Stand na 1e suppletore begroting 20083 582 9173 582 9173 582 9173 582 9173 582 917

Omdat de ontvangsten uit aardgasbaten in het jaar 2008 en later zo zijn vastgesteld dat de uitgaven in enig jaar gedekt kunnen worden is het niet meer nodig om de gevolgen van een batig of nadelig eindsaldo van het fonds van het jaar 2007 toe te voegen aan het beginsaldo van het begrotingsjaar 2008 en blijft het voordeling begin/eindsaldo constant.

Naar boven