31 290 XIV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

G. Verburg

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2007 (NAJAARSNOTA)

(bedragen x € 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven 2007
Stand ontwerpbegroting 2007		2 250,7
Stand 1e suppletore begroting 2007		2 401,2
Belangrijkste suppletore mutaties:
1) Voedsel en Warenautoriteit	25	9,3
2) Ganzenbeheer	23	7,6
3) Programmabeheer	23	7,1
4) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering	23/24	5,9
5) Apurement	29	6,7
6) Project Mainport Rotterdam	23	4,1
7) Glastuinbouw	21	–/- 34,0
8) Onderzoek	26	–/- 9,4
9) Inrichten EHS – natte natuur	23	–/- 5,0
10) Vernieuwen kennisstelsel	26	–/- 5,0
11) Overige mutaties	div.	0,6
Stand 2e suppletore begroting 2007		2 389,1

Toelichting:

1) Voedsel en Warenautoriteit

Als gevolg van lagere opbrengsten van derden, die met name worden veroorzaakt door het feit dat het nieuwe kostendekkende retributiestelsel nog niet in werking is getreden, door een krimpende markt voor VWAdiensten en tevens hogere apparaatskosten wordt de bijdrage aan de VWA verhoogd.

2) Ganzenbeheer

Voor het ganzenbeheer in de fourageergebieden zijn voor het seizoen 2006/2007 éénjarige overeenkomsten aangegaan. De hiermee samenhangende kosten bedragen € 7,6 mln.

3) Programmabeheer

De uitvoeringskosten en controlekosten van het Programmabeheer (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) vallen hoger uit dan geraamd o.a. door hogere ICT kosten ten behoeve van uitvoering Programmabeheer, hogere kosten van extra bezwaar- en beroepszaken, de inregelkosten van ILG met de provincies en kosten ten behoeve van ondersteuning Natura 2000.

4) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering

Er vinden uitgaven plaats voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG. De Ministeries van VROM en V&W leveren middels jaarlijkse betaling hieraan een bijdrage (zie ook de ontvangsten).

5) Apurement

Correcties door de Europese Commissie in verband met de Moderniserings-richtlijn POP-1 en boetes in verband met oninbaar gebleken vorderingen leiden tot betaling van zogenaamde apurementskosten aan Brussel.

6) Project Mainport Rotterdam

Het Ministerie van VROM levert middels een budgetoverheveling een bijdrage ten behoeve van de aanleg van natuurgebieden in het kader van het Project Mainport Rotterdam.

7) Glastuinbouw

In de begroting 2007 is voor de periode 2007–2009 jaarlijks € 35 mln. beschikbaar gesteld voor het versneld doorvoeren van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouwsector. Rekening houdend met de openstelling, planning en uitfinanciering van de maatregelen is een intemporele verschuiving verwerkt.

8) Onderzoek

De lagere uitgaven zijn het gevolg van een aangepaste bevoorschotting, in de uitvoering van onderzoeksprojecten. De vertraging hangt mede samen met het inlopen van een achterstand in reeds lopende onderzoeken.

9) Inrichten EHS – Natte natuur

De uitvoering van projecten door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat op het gebied van natte natuur heeft vertraging opgelopen. De bijdrage die het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou leveren aan V&W valt derhalve lager uit.

10) Vernieuwen kennisstelsel

De uitgaven die in het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve PraktijkCentra (IPC’s) zijn gemaakt, vallen lager uit dan geraamd. Om de verzelfstandiging te realiseren moeten afspraken gemaakt worden over overgangsbepalingen. Over de overgangsbepalingen is nog geen overeenstemming bereikt, waardoor bepaalde uitgaven nog niet gerealiseerd zijn.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES 2007 (NAJAARSNOTA)

(bedragen x € 1 mln.)

	Art.nr.	Ontvangsten 2007
Stand ontwerpbegroting 2007		395,9
Stand 1e suppletore begroting 2007		430,6
Belangrijkste suppletore mutaties:
1) Landbouwheffingen	29	75,2
2) Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken	21	5,2
3) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering	23/24	4,1
4) Verkoop gronden Bureau Beheer Landbouwgronden	24	–/- 7,0
Overige mutaties	div.	4,0
Stand 2e suppletore begroting 2007		512,1

Toelichting:

1) Landbouwheffingen

Naar de huidige inzichten vallen de ontvangsten landbouwheffingen in verband met hogere importvolumes ca. € 75 mln. hoger uit.

2) Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken

De hogere ontvangsten houden verband met het feit dat voorgaande jaren LNV het provinciale deel (voor sloop) van de Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken heeft voorgefinancierd. Deze middelen worden van de provincies terug ontvangen.

3) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering

De Ministeries van VROM en V&W leveren middels jaarlijkse betaling een bijdrage aan de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG (zie ook de uitgavenmutaties).

4) Verkoop gronden Bureau Beheer Landbouwgronden

De ontvangstentaakstelling voor verkoop van gronden door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) wordt in 2007 niet volledig gehaald. Dit deel schuift door naar 2008 en volgende jaren. Het niet halen van de taakstelling wordt veroorzaakt door bestuurlijke vertraging vanwege medezeggenschap van de provincies, aangezien de verkoop van BBL-gronden deel uit maakt van het ILG.

ONDERDEEL B. TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
21 Duurzaam ondernemen	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	289 775	296 137	33 271	329 408
Uitgaven	299 472	301 007	– 36 934	264 073
Programma-uitgaven:	121 249	117 023	– 51 302	65 721
– waarvan juridisch verplicht	39 626
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en
ondernemersklimaat	6 655	6 655	– 2 798	3 857
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn	21 178	18 573	2 190	20 763
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw	76 988	75 667	47 742	27 925
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren	11 365	11 065	– 5 953	5 112
21.15 Bevorderen van duurzame ketens	5 063	5 063	3 001	8 064
Apparaatsuitgaven	178 223	183 984	14 368	198 352
21.21 Apparaat	17 246	17 653	1 273	18 926
21.22 Baten-lastendiensten	160 977	166 331	13 095	179 426
Ontvangsten	16 938	17 657	5 688	23 345

Toelichting:

De mutaties op de programma-uitgaven houden met name verband met het volgende:

– Er is een kasverschuiving van € 34 mln. van 2007 naar latere jaren verwerkt (OD 21.13). De kasbudgetten voor regelingen in het kader van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw worden hiermee in overeenstemming gebracht met de verwachte uitfinanciering.

– In 2007 wordt € 16 mln. minder uitgegeven voor onder andere monitoring derogatie (OD 21.12), glastuinbouw (OD 21.13) en verduurzaming in de visserijsector (OD 21.14). Hiervan komt een deel in 2008 tot betaling, waarvan in elk geval € 4,5 mln. voor verduurzaming in de visserijsector.

– Met ingang van 2007 is de EU-cofinanciering ad € 4,7 mln. voor de LNV-regelingen Investeringsregeling Jonge Agrariërs en Regeling Stimulering Biologische Productie buiten begrotingsverband gebracht (OD 21.11 en 21.13).

– Voor de uitvoering van een project in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) wordt € 3,6 overgeboekt naar OD 22.12. De nieuwe Stidug-projecten worden via het Investeringsbudget (ILG) gefinancierd.

– Als gevolg van de verlenging van de verrekeningstermijn van de Mineralenheffing kunnen in het verleden betaalde Mineralenheffingen over een periode van 6 jaar worden verrekend (OD 21.12). Er vindt in 2007 naar verwachting € 7,5 mln. terugbetalingen aan boeren plaats.

– Voor de ontwikkeling van het beleidsprogramma Client-export wordt € 3 mln. meer uitgegeven (OD 21.15)

De hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten wordt als volgt verklaard:

– de toedeling van de loonbijstellingstranche 2007 (+ € 3,1 mln.)

– een bijdrage aan de Plantenziektenkundige Dienst (PD) in verband met compensatie voor verschil in loon van medewerkers die als gevolg van Plantkeur naar de keuringsdiensten overgaan (+ € 2,9 mln.)

– een bijdrage aan de Dienst Regelingen voor het programma Electronische Dienstverlening (+ € 4,8 mln.)

– de implementatie van het programma Client-export (+ € 1,0 mln.)

De ontvangstenraming wordt verhoogd met per saldo € 5,7 mln. De belangrijkste oorzaken zijn:

– ontvangsten Mineralenheffing (+ € 3,0 mln.);

– overheveling vanuit het Ontwikkeling- en Saneringsfonds voor de Landbouw voor schadeclaims Wet Herstructurering mestbeleid en voor de uitvoering van het EZ-innovatieprogramma (+ € 2,9 mln.);

– terugontvangsten van de provincies in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (+ € 5,2 mln.)

– het buiten begrotingsverband brengen van de EU-cofinanciering voor de LNV-regelingen Investeringsregeling Jonge Agrariërs en Regeling Stimulering Biologische Productie (-/- € 4,7 mln.)

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
22 Agrarische ruimte	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	10 913	190 596	4 232	194 828
Uitgaven	31 444	31 344	4 999	36 343
Programma-uitgaven	20 978	20 878	4 762	25 640
– waarvan juridisch verplicht	20 978
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw	16 228	16 128	1 162	17 290
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw	4 750	4 750	3 600	8 350
Apparaatsuitgaven	10 466	10 466	237	10 703
22.21 apparaat	123	123	3	126
22.22 baten-lastendiensten	10 343	10 343	234	10 577
Ontvangsten	45 911	45 911	– 2 161	43 750

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

– De terugbetaling voorfinanciering van de landinrichtingsrente wordt sneller uitgevoerd dan gepland (OD 22.11). De provincie Zeeland heeft in het kader van het uitvoeringscontract 05/06 voorfinanciering gedaan op het gebied van de grondgebonden landbouw. De aanvankelijke afspraken voor terugbetaling was eerst voorzien vanaf 2008.

– In het kader van de Stimuleringsregeling duurzame glastuinbouwgebieden (Stidug) wordt het zogenaamde project Berlikum uitgevoerd. Bij dit project wordt bij de verwarming van kassen aardwarmte gebruikt. Aangezien de nieuwe Stidug-projecten via het ILG worden gefinancierd, wordt € 3,6 mln. overgeboekt van OD 21.13 naar OD 22.12.

Uit hoofde van de landinrichtingsrente wordt in 2007 € 2,1 mln. minder ontvangen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
23 Natuur	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	406 969	2 233 309	122 529	2 355 838
– waarvan garanties	74 166	74 166	47 790	121 956
Uitgaven	453 760	497 325	21 007	518 332
Programma-uitgaven	390 564	434 020	11 169	445 189
– waarvan juridisch verplicht	278 224
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur	80 075	84 410	393	84 803
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur	90 090	117 994	5 270	123 264
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur	150 938	156 122	13 734	169 856
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit	69 461	75 494	– 8 228	67 266
Apparaatsuitgaven	63 196	63 305	9 838	73 143
23.21 apparaat	6 459	6 568	323	6 891
23.22 baten-lastendiensten	56 737	56 737	9 515	66 252
Ontvangsten	7 889	9 975	5 184	15 159

Toelichting:

Het verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 122,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

– Er wordt voor € 47,8 mln. meer garantieverplichtingen aangegaan voor leningen ten behoeve van de Particuliere Natuurbeschermingsorganisaties.

– De verplichtingen met betrekking tot de loonbijstelling op de ILG-onderdelen worden geheel in 2007 aangegaan, het verschil met de uitgavenverhoging is € 19 mln.

– In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 19 mln. voor onder meer projecten in het kader van Natura 2000.

– In de ILG-overeenkomst wordt rekening gehouden met een bedrag voor oplopende beheerslasten natuurgebieden voor 2012 en 2013. Het verplichtingenbudget wordt op grond hiervan verhoogd met € 18,2 mln.

De verhoging van de uitgaven voor Inrichten Ecologische Hoofdstructuur (OD 23.12) met € 5,3 mln. houdt voornamelijk verband met het volgende:

– De uitfinanciering van inrichtingsprojecten in het kader van de Nota Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) vindt sneller plaats dan geraamd (+ € 3,2 mln.)

– Het Ministerie van VROM draagt bij aan het Project Mainport Rotterdam (+ € 4,1 mln.) en projecten in het kader van de milieukwaliteit van de EHS (+ € 3,5 mln.).

– De uitvoering van projecten door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) op het gebied van natte natuur heeft vertraging opgelopen. Hierdoor valt de bijdrage aan het Ministerie van V&W lager uit (-/- € 5 mln.).

Het uitgavenbudget Beheren Ecologische Hoofdstructuur (OD 23.13) wordt verhoogd met € 13,7 mln. De belangrijkste oorzaken zijn:

– Voor het ganzenbeheer in de fourageergebieden zijn voor het seizoen 2006/2007 éénjarige overeenkomsten aangegaan. De hiermee samenhangende kosten bedragen € 7,6 mln.

– De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 3,1 mln.)

– Er wordt een hogere bijdrage (+ € 1 mln.) aan de provincie Drenthe verleend voor uitvoering van de Subsidieregeling Natuurbeheer, onderdeel functieverandering. Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.

De verlaging van de uitgaven voor Beheer buiten EHS (OD 23.14) met € 8,2 mln. houdt met name verband met het volgende:

– Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000, Leefgebiedenbenadering en de oprichting van de Gegevensautoriteit Natuur (-/- € 3,7 mln.);

– Er wordt een bijdrage geleverd aan de Dienst Landelijk Gebied voor de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000 (-/- € 1,2 mln.)

– LNV levert een bijdrage aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer voor de kosten van de Commissie Milieu Effect Rapportage (-/- € 1,7 mln.)

– Voor de uitvoering van de wettelijke onderzoekstaak informatievoorziening Natuur door DLO worden middelen overgeboekt naar artikel 26 (-/- € 1 mln.).

De hogere bijdrage aan baten-lastendiensten wordt als volgt verklaard:

– De uitvoeringskosten en controlekosten van het Programmabeheer (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) vallen € 7,1 mln. hoger uit dan geraamd o.a. door hogere ICT kosten ten behoeve van uitvoering Programmabeheer, hogere kosten van extra bezwaar- en beroepszaken, de inregelkosten van ILG met de provincies en kosten ten behoeve van ondersteuning Natura 2000.

– De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied wordt verhoogd voor de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000 (+ € 1,2 mln.)

De verhoging van de ontvangstenraming wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– een bijdrage van VROM voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden (+ € 1,2 mln.) Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.

– terugontvangsten van Staatsbosbeheer, die verband houden met lagere waterschapslasten, niet verrekenbare BTW en opbrengsten uit verkopen en ruilingen van doelstellingsgerichte gronden uit 2006 (+ € 1,3 mln.).

– hogere inkomsten van derden verband houdende met hogere uitgaven door de snellere uitvoering van inrichtingsprojecten in het kader van de Nota Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) (+ € 0,8 mln.)

– een bijdrage van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking voor het project «Leren voor Duurzaamheid» (+ € 0,9 mln.)

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
24 Landschap en recreatie	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	143 518	685 331	1 610	686 941
Uitgaven	162 237	182 434	2 298	184 732
Programma-uitgaven	130 715	150 738	734	151 472
– waarvan juridisch verplicht	114 180
24.11 Nationale Landschappen	25 842	19 813	– 1 473	18 340
24.12 Landschap Algemeen	8 100	11 074	– 3 165	7 909
24.13 Groen en de Stad	57 314	80 252	4 826	85 078
24.14 Recreatie algemeen	39 459	39 599	546	40 145
Apparaatsuitgaven	31 522	31 696	1 564	33 260
24.21 apparaat	4 138	4 312	947	5 259
24.22 baten-lastendiensten	27 384	27 384	617	28 001
Ontvangsten	750	23 650	– 2 274	21 376

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

– Als gevolg van vertraging in de verwerving van bos- en landschap wordt € 1,5 mln. minder uitgegeven (OD 24.11).

– Door vertraging in investeringen voor Veenweidegebieden wordt € 3 mln. minder uitgegeven (OD 24.12).

– Voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG wordt € 4,7 mln. meer uitgegeven (OD 24.13). Hiervoor ontvangt LNV een bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (zie ook de ontvangsten)

– De apparaatsuitgaven worden verhoogd met € 1,6 mln. in verband met de toedeling van de loonbijstellingstranche 2007 (OD 24.21 en 24.22).

De ontvangstenraming wordt verlaagd met per saldo € 2,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

– De ontvangstentaakstelling voor verkoop van gronden door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) wordt in 2007 niet volledig gehaald (-/- € 7 mln.). Dit deel schuift door naar 2008 en volgende jaren.

– Van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer wordt een bijdrage ad € 4,7 mln. ontvangen voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden. Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	75 947	105 502	11 146	116 648
Uitgaven	75 947	104 302	9 183	113 485
Programma-uitgaven	31 818	38 990	– 5 624	33 366
waarvan juridisch verplicht	14 145
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon	10 542	21 528	– 717	20 811
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau	21 276	17 462	4 907	12 555
Apparaatsuitgaven	44 129	65 312	14 807	80 119
U25.21 Apparaat	6 718	6 529	273	6 802
U25.22 baten-lastendiensten	37 411	58 783	14 534	73 317
Ontvangsten	14 770	11 987	536	12 523

Toelichting:

De verhoging van het uitgaven- en verplichtingenbudget op dit artikel houdt voornamelijk verband met een hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten:

– Als gevolg van lagere opbrengsten van derden, die met name worden veroorzaakt door het feit dat het nieuwe kostendekkende retributiestelsel nog niet in werking is getreden, door een krimpende markt voor VWA-diensten en tevens hogere apparaatskosten wordt de bijdrage aan de VWA verhoogd met € 9,3 mln.

– De bijdrage aan de Algemene Inspectiedienst wordt verhoogd met € 2,5 mln. in verband met de recente uitbraak van Bluetongue (BT), de MKZ-dreiging vanaf augustus 2007, de dreiging in 2007 van de hoogpathogene variant van de Vogelgriep (AI), voor handhavingskosten op het gebied van voedselveiligheid en controle van de aan- en afvoer van schapen en geiten van en naar de slachthuizen en verzamelcentra op basis van hygiëne-voorschriften.

De mutaties op de programma-uitgaven worden als volgt verklaard:

– De bouw van een database voor de identificatie en registratie van schapen en geiten is door opstartproblemen later op gang gekomen, waardoor er € 2 mln. minder wordt uitgegeven (OD 25.12)

– De Regeling Varkensleveringen is in 2007 ingetrokken. Hierdoor worden zowel de uitgaven als de ontvangsten verlaagd met -/- € 1,2 mln. (OD 25.12).

– Voor de uitvoering van onderzoeksprojecten door DLO op het gebied van de MKZ-bestrijding wordt € 0,7 mln. overgeboekt van OD 25.12 naar OD 26.14.

– Vanuit OD 25.12 wordt € 0,5 mln. bijgedragen aan de Algemene Inspectiedienst voor het inzetten van mobiele AID/VWA-teams ter controle van de aan- en afvoer van schapen en geiten van en naar de slachthuizen en verzamelcentra op basis van hygiëne-voorschriften.

– Vanuit OD 25.12 wordt € 0,6 mln. bijgedragen aan de Dienst Regelingen voor de voortzetting van de tijdelijke centrale database Identificatie en Registratie van schapen en geiten en het daaraan gekoppelde communicatietraject.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
26 Kennis en Innovatie	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	890 722	932 390	70 913	1 003 303
Uitgaven	897 204	920 364	7 843	928 207
Programma-uitgaven	883 895	906 587	7 088	913 675
– waarvan juridisch verplicht	803 694
26.11 Waarborgen van het kennisstelsel	634 683	651 070	2 079	653 149
26.12 Benutten van samenhang tussen instellingen	33 419	35 171	7 632	42 803
26.13 Vernieuwen van het kennisstelsel	61 167	63 321	– 7 258	56 063
26.14 Ondersteunen van LNV-beleid met kennis	154 626	157 025	4 635	161 660
Apparaatsuitgaven	13 309	13 777	755	14 532
26.21 apparaat	12 699	12 917	300	13 217
26.22 baten-lastendiensten	610	860	455	1 315
Ontvangsten	27 662	39 169	– 650	38 519

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingenbudget op dit artikel met € 70,9 mln. houdt met name verband met het volgende:

– Door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek worden diverse projecten uitgevoerd met name op het gebied van MKZ, gewasbescherming en bemesting (+ € 10,6 mln.)

– De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 36,5 mln.)

– Ten aanzien van praktijkleren zijn meerjarige afspraken met de betrokken instellingen gemaakt over overgangsbepalingen in het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve PraktijkCentra (IPC’s). Hiervoor wordt het verplichtingenbudget met € 25 mln. verhoogd.

De mutaties op de uitgaven houden voornamelijk verband met het volgende:

– Voor de uitvoering van diverse projecten door DLO met name op het gebied van MKZ, gewasbescherming en bemesting wordt OD 26.14 verhoogd met € 7,1 mln.

– De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 18,6 mln.)

– In het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve Praktijkcentra (IPC’s) wordt in 2007 € 5,0 mln. minder uitgegeven dan geraamd (OD 26.13).

– Als gevolg van een aangepaste bevoorschotting voor de uitvoering van onderzoeksprojecten vallen de uitgaven € 9,5 mln. lager uit. De vertraging hangt mede samen met het inlopen van een achterstand in reeds lopende onderzoeken (OD 26.11/26.14).

– Bij amendement 30 800 XIV nr. 17 van Gent is € 2,0 mln. toegevoegd aan OD 26.14 voor onderzoek naar het vroegtijdig prenataal «sexen» van kippeneieren. In 2007 is € 0,4 mln. uitgegeven. De resterende € 1,6 mln. komt in 2008 en 2009 tot betaling.

– Bij amendement 30 800 XIV nr. 22 van Velzen is €  0,9 mln. toegevoegd aan OD 26.14 voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. In 2007 is € 0,35 mln. uitgegeven. De resterende € 0,550 mln. wordt in 2008 uitgegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
27 Reconstructie	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	107 307	440 873	– 9 094	431 779
Uitgaven	112 152	89 889	– 7 219	82 670
Programma-uitgaven	92 257	69 994	– 7 670	62 324
– waarvan juridisch verplicht	81 574
27.11 Reconstructie zandgebieden	92 257	69 994	– 7 670	62 324
27.12 Bodem en water	–	–	–	–
Apparaatsuitgaven	19 895	19 895	451	20 346
27.21 apparaat	178	178	5	183
27.22 baten-lastendiensten	19 717	19 717	446	20 163
Ontvangsten	–	–	–	–

Toelichting:

De mutatie op OD 27.11 houdt verband met de vrijval van projecten in het kader van de Reconstructiegebieden (€ 5,0 mln.) en een bijdrage aan VROM voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV, € 2,3 mln.) en voor projecten in het Bestaand Rotterdams Gebied (€ 0,4 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
28 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	0	44 931	– 44 931	0
Uitgaven	0	44 931	– 44 931	0
28.11 Prijsbijstelling		9 648	– 9 648	0
28.12 Loonbijstelling		35 283	– 35 283	0
28.13 Onvoorzien
Ontvangsten	0

Toelichting:

In verband met de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 aan de betreffende artikelen op de LNV-begroting vindt een verlaging plaats van het verplichtingen en uitgavenbudget met respectievelijk € 35,3 mln. en € 9,6 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)
29 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2007	Stand 1e suppletore begroting 2007	Mutaties 2e suppletore begroting 2007	Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen	217 447	228 624	31 651	260 275
Uitgaven	218 443	229 624	31 647	261 271
Programma-uitgaven	43 680	43 680	6 750	50 430
29.11 Internationale contributies	10 421	10 421	0	10 421
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen	33 259	33 259	6 750	40 009
Apparaatsuitgaven	174 763	185 944	24 897	210 841
29.21 Apparaat	166 680	177 861	24 377	202 238
29.22 Baten-lastendiensten	8 083	8 083	520	8 603
Ontvangsten	281 944	282 275	75 201	357 476

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

– Hogere apurementsuitgaven als gevolg van correcties door de Europese Commissie in verband met de Moderniseringsrichtlijn POP-1 en oninbaar gebleken vorderingen (+ € 6,7 mln.);

– Toegekende loon- en prijsbijstelling 2007 (+ € 4,9 mln. en + € 3,3 mln.);

– De uitgaven voor de renovatie huisvesting LNV (+ € 9,0 mln.);

– Uitgaven voor de implementatie van P-direct (+ € 3,1 mln.);

– De personele lasten van herplaatsingskandidaten als gevolg van reorganisaties en de uitgaven voor personeelsbemiddeling (+ € 2,9 mln.).

Naar de huidige inzichten vallen de ontvangsten landbouwheffingen in verband met hogere importvolumes ca. € 75 mln. hoger uit.