31 290 XIV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

G. Verburg

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2007 (NAJAARSNOTA)

(bedragen x € 1 mln.)

 Art.nr.Uitgaven 2007
Stand ontwerpbegroting 2007 2 250,7
Stand 1e suppletore begroting 2007 2 401,2
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1) Voedsel en Warenautoriteit259,3
2) Ganzenbeheer237,6
3) Programmabeheer237,1
4) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering23/245,9
5) Apurement296,7
6) Project Mainport Rotterdam234,1
7) Glastuinbouw21–/- 34,0
8) Onderzoek26–/- 9,4
9) Inrichten EHS – natte natuur23–/- 5,0
10) Vernieuwen kennisstelsel26–/- 5,0
11) Overige mutatiesdiv. 0,6
Stand 2e suppletore begroting 2007 2 389,1

Toelichting:

1) Voedsel en Warenautoriteit

Als gevolg van lagere opbrengsten van derden, die met name worden veroorzaakt door het feit dat het nieuwe kostendekkende retributiestelsel nog niet in werking is getreden, door een krimpende markt voor VWAdiensten en tevens hogere apparaatskosten wordt de bijdrage aan de VWA verhoogd.

2) Ganzenbeheer

Voor het ganzenbeheer in de fourageergebieden zijn voor het seizoen 2006/2007 éénjarige overeenkomsten aangegaan. De hiermee samenhangende kosten bedragen € 7,6 mln.

3) Programmabeheer

De uitvoeringskosten en controlekosten van het Programmabeheer (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) vallen hoger uit dan geraamd o.a. door hogere ICT kosten ten behoeve van uitvoering Programmabeheer, hogere kosten van extra bezwaar- en beroepszaken, de inregelkosten van ILG met de provincies en kosten ten behoeve van ondersteuning Natura 2000.

4) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering

Er vinden uitgaven plaats voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG. De Ministeries van VROM en V&W leveren middels jaarlijkse betaling hieraan een bijdrage (zie ook de ontvangsten).

5) Apurement

Correcties door de Europese Commissie in verband met de Moderniserings-richtlijn POP-1 en boetes in verband met oninbaar gebleken vorderingen leiden tot betaling van zogenaamde apurementskosten aan Brussel.

6) Project Mainport Rotterdam

Het Ministerie van VROM levert middels een budgetoverheveling een bijdrage ten behoeve van de aanleg van natuurgebieden in het kader van het Project Mainport Rotterdam.

7) Glastuinbouw

In de begroting 2007 is voor de periode 2007–2009 jaarlijks € 35 mln. beschikbaar gesteld voor het versneld doorvoeren van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouwsector. Rekening houdend met de openstelling, planning en uitfinanciering van de maatregelen is een intemporele verschuiving verwerkt.

8) Onderzoek

De lagere uitgaven zijn het gevolg van een aangepaste bevoorschotting, in de uitvoering van onderzoeksprojecten. De vertraging hangt mede samen met het inlopen van een achterstand in reeds lopende onderzoeken.

9) Inrichten EHS – Natte natuur

De uitvoering van projecten door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat op het gebied van natte natuur heeft vertraging opgelopen. De bijdrage die het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou leveren aan V&W valt derhalve lager uit.

10) Vernieuwen kennisstelsel

De uitgaven die in het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve PraktijkCentra (IPC’s) zijn gemaakt, vallen lager uit dan geraamd. Om de verzelfstandiging te realiseren moeten afspraken gemaakt worden over overgangsbepalingen. Over de overgangsbepalingen is nog geen overeenstemming bereikt, waardoor bepaalde uitgaven nog niet gerealiseerd zijn.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES 2007 (NAJAARSNOTA)

(bedragen x € 1 mln.)

 Art.nr.Ontvangsten 2007
Stand ontwerpbegroting 2007 395,9
Stand 1e suppletore begroting 2007 430,6
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1) Landbouwheffingen2975,2
2) Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken215,2
3) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering23/244,1
4) Verkoop gronden Bureau Beheer Landbouwgronden24–/- 7,0
Overige mutatiesdiv. 4,0
Stand 2e suppletore begroting 2007 512,1

Toelichting:

1) Landbouwheffingen

Naar de huidige inzichten vallen de ontvangsten landbouwheffingen in verband met hogere importvolumes ca. € 75 mln. hoger uit.

2) Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken

De hogere ontvangsten houden verband met het feit dat voorgaande jaren LNV het provinciale deel (voor sloop) van de Regeling Bedrijfsbeëindiging Veehouderijtakken heeft voorgefinancierd. Deze middelen worden van de provincies terug ontvangen.

3) Bufferzones, milieukwaliteit EHS en bodemsanering

De Ministeries van VROM en V&W leveren middels jaarlijkse betaling een bijdrage aan de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG (zie ook de uitgavenmutaties).

4) Verkoop gronden Bureau Beheer Landbouwgronden

De ontvangstentaakstelling voor verkoop van gronden door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) wordt in 2007 niet volledig gehaald. Dit deel schuift door naar 2008 en volgende jaren. Het niet halen van de taakstelling wordt veroorzaakt door bestuurlijke vertraging vanwege medezeggenschap van de provincies, aangezien de verkoop van BBL-gronden deel uit maakt van het ILG.

ONDERDEEL B. TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
21 Duurzaam ondernemenStand ontwerp-begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen289 775296 13733 271329 408
Uitgaven299 472301 007– 36 934264 073
Programma-uitgaven:121 249117 023– 51 30265 721
– waarvan juridisch verplicht39 626   
     
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en    
ondernemersklimaat6 6556 655– 2 7983 857
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn21 17818 5732 19020 763
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw76 98875 66747 74227 925
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren11 36511 065– 5 9535 112
21.15 Bevorderen van duurzame ketens5 0635 0633 0018 064
     
Apparaatsuitgaven178 223183 98414 368198 352
21.21 Apparaat17 24617 6531 27318 926
21.22 Baten-lastendiensten160 977166 33113 095179 426
Ontvangsten16 93817 6575 68823 345

Toelichting:

De mutaties op de programma-uitgaven houden met name verband met het volgende:

– Er is een kasverschuiving van € 34 mln. van 2007 naar latere jaren verwerkt (OD 21.13). De kasbudgetten voor regelingen in het kader van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw worden hiermee in overeenstemming gebracht met de verwachte uitfinanciering.

– In 2007 wordt € 16 mln. minder uitgegeven voor onder andere monitoring derogatie (OD 21.12), glastuinbouw (OD 21.13) en verduurzaming in de visserijsector (OD 21.14). Hiervan komt een deel in 2008 tot betaling, waarvan in elk geval € 4,5 mln. voor verduurzaming in de visserijsector.

– Met ingang van 2007 is de EU-cofinanciering ad € 4,7 mln. voor de LNV-regelingen Investeringsregeling Jonge Agrariërs en Regeling Stimulering Biologische Productie buiten begrotingsverband gebracht (OD 21.11 en 21.13).

– Voor de uitvoering van een project in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) wordt € 3,6 overgeboekt naar OD 22.12. De nieuwe Stidug-projecten worden via het Investeringsbudget (ILG) gefinancierd.

– Als gevolg van de verlenging van de verrekeningstermijn van de Mineralenheffing kunnen in het verleden betaalde Mineralenheffingen over een periode van 6 jaar worden verrekend (OD 21.12). Er vindt in 2007 naar verwachting € 7,5 mln. terugbetalingen aan boeren plaats.

– Voor de ontwikkeling van het beleidsprogramma Client-export wordt € 3 mln. meer uitgegeven (OD 21.15)

De hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten wordt als volgt verklaard:

– de toedeling van de loonbijstellingstranche 2007 (+ € 3,1 mln.)

– een bijdrage aan de Plantenziektenkundige Dienst (PD) in verband met compensatie voor verschil in loon van medewerkers die als gevolg van Plantkeur naar de keuringsdiensten overgaan (+ € 2,9 mln.)

– een bijdrage aan de Dienst Regelingen voor het programma Electronische Dienstverlening (+ € 4,8 mln.)

– de implementatie van het programma Client-export (+ € 1,0 mln.)

De ontvangstenraming wordt verhoogd met per saldo € 5,7 mln. De belangrijkste oorzaken zijn:

– ontvangsten Mineralenheffing (+ € 3,0 mln.);

– overheveling vanuit het Ontwikkeling- en Saneringsfonds voor de Landbouw voor schadeclaims Wet Herstructurering mestbeleid en voor de uitvoering van het EZ-innovatieprogramma (+ € 2,9 mln.);

– terugontvangsten van de provincies in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (+ € 5,2 mln.)

– het buiten begrotingsverband brengen van de EU-cofinanciering voor de LNV-regelingen Investeringsregeling Jonge Agrariërs en Regeling Stimulering Biologische Productie (-/- € 4,7 mln.)

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
22 Agrarische ruimteStand ontwerp-begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen10 913190 5964 232194 828
Uitgaven31 44431 3444 99936 343
Programma-uitgaven20 97820 8784 76225 640
– waarvan juridisch verplicht20 978   
     
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw16 22816 1281 16217 290
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw4 7504 7503 6008 350
     
Apparaatsuitgaven10 46610 46623710 703
22.21 apparaat1231233126
22.22 baten-lastendiensten10 34310 34323410 577
Ontvangsten45 91145 911– 2 16143 750

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

– De terugbetaling voorfinanciering van de landinrichtingsrente wordt sneller uitgevoerd dan gepland (OD 22.11). De provincie Zeeland heeft in het kader van het uitvoeringscontract 05/06 voorfinanciering gedaan op het gebied van de grondgebonden landbouw. De aanvankelijke afspraken voor terugbetaling was eerst voorzien vanaf 2008.

– In het kader van de Stimuleringsregeling duurzame glastuinbouwgebieden (Stidug) wordt het zogenaamde project Berlikum uitgevoerd. Bij dit project wordt bij de verwarming van kassen aardwarmte gebruikt. Aangezien de nieuwe Stidug-projecten via het ILG worden gefinancierd, wordt € 3,6 mln. overgeboekt van OD 21.13 naar OD 22.12.

Uit hoofde van de landinrichtingsrente wordt in 2007 € 2,1 mln. minder ontvangen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
23 Natuur Stand ontwerp-begroting 2007 Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen406 9692 233 309122 5292 355 838
– waarvan garanties74 16674 16647 790121 956
Uitgaven453 760497 32521 007518 332
Programma-uitgaven390 564434 02011 169445 189
– waarvan juridisch verplicht278 224   
     
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur80 07584 410 39384 803
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur90 090117 9945 270123 264
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur150 938156 12213 734169 856
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit69 46175 494– 8 22867 266
     
Apparaatsuitgaven63 19663 3059 83873 143
23.21 apparaat6 4596 5683236 891
23.22 baten-lastendiensten56 73756 7379 51566 252
Ontvangsten7 8899 9755 18415 159

Toelichting:

Het verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 122,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

– Er wordt voor € 47,8 mln. meer garantieverplichtingen aangegaan voor leningen ten behoeve van de Particuliere Natuurbeschermingsorganisaties.

– De verplichtingen met betrekking tot de loonbijstelling op de ILG-onderdelen worden geheel in 2007 aangegaan, het verschil met de uitgavenverhoging is € 19 mln.

– In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 19 mln. voor onder meer projecten in het kader van Natura 2000.

– In de ILG-overeenkomst wordt rekening gehouden met een bedrag voor oplopende beheerslasten natuurgebieden voor 2012 en 2013. Het verplichtingenbudget wordt op grond hiervan verhoogd met € 18,2 mln.

De verhoging van de uitgaven voor Inrichten Ecologische Hoofdstructuur (OD 23.12) met € 5,3 mln. houdt voornamelijk verband met het volgende:

– De uitfinanciering van inrichtingsprojecten in het kader van de Nota Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) vindt sneller plaats dan geraamd (+ € 3,2 mln.)

– Het Ministerie van VROM draagt bij aan het Project Mainport Rotterdam (+ € 4,1 mln.) en projecten in het kader van de milieukwaliteit van de EHS (+ € 3,5 mln.).

– De uitvoering van projecten door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) op het gebied van natte natuur heeft vertraging opgelopen. Hierdoor valt de bijdrage aan het Ministerie van V&W lager uit (-/- € 5 mln.).

Het uitgavenbudget Beheren Ecologische Hoofdstructuur (OD 23.13) wordt verhoogd met € 13,7 mln. De belangrijkste oorzaken zijn:

– Voor het ganzenbeheer in de fourageergebieden zijn voor het seizoen 2006/2007 éénjarige overeenkomsten aangegaan. De hiermee samenhangende kosten bedragen € 7,6 mln.

– De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 3,1 mln.)

– Er wordt een hogere bijdrage (+ € 1 mln.) aan de provincie Drenthe verleend voor uitvoering van de Subsidieregeling Natuurbeheer, onderdeel functieverandering. Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.

De verlaging van de uitgaven voor Beheer buiten EHS (OD 23.14) met € 8,2 mln. houdt met name verband met het volgende:

– Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000, Leefgebiedenbenadering en de oprichting van de Gegevensautoriteit Natuur (-/- € 3,7 mln.);

– Er wordt een bijdrage geleverd aan de Dienst Landelijk Gebied voor de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000 (-/- € 1,2 mln.)

– LNV levert een bijdrage aan het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer voor de kosten van de Commissie Milieu Effect Rapportage (-/- € 1,7 mln.)

– Voor de uitvoering van de wettelijke onderzoekstaak informatievoorziening Natuur door DLO worden middelen overgeboekt naar artikel 26 (-/- € 1 mln.).

De hogere bijdrage aan baten-lastendiensten wordt als volgt verklaard:

– De uitvoeringskosten en controlekosten van het Programmabeheer (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer) vallen € 7,1 mln. hoger uit dan geraamd o.a. door hogere ICT kosten ten behoeve van uitvoering Programmabeheer, hogere kosten van extra bezwaar- en beroepszaken, de inregelkosten van ILG met de provincies en kosten ten behoeve van ondersteuning Natura 2000.

– De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied wordt verhoogd voor de uitvoering van projecten in het kader van Natura 2000 (+ € 1,2 mln.)

De verhoging van de ontvangstenraming wordt voornamelijk veroorzaakt door:

– een bijdrage van VROM voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden (+ € 1,2 mln.) Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.

– terugontvangsten van Staatsbosbeheer, die verband houden met lagere waterschapslasten, niet verrekenbare BTW en opbrengsten uit verkopen en ruilingen van doelstellingsgerichte gronden uit 2006 (+ € 1,3 mln.).

– hogere inkomsten van derden verband houdende met hogere uitgaven door de snellere uitvoering van inrichtingsprojecten in het kader van de Nota Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) (+ € 0,8 mln.)

– een bijdrage van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking voor het project «Leren voor Duurzaamheid» (+ € 0,9 mln.)

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
24 Landschap en recreatieStand ontwerp-begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen143 518685 3311 610686 941
Uitgaven162 237182 4342 298184 732
Programma-uitgaven130 715150 738734151 472
– waarvan juridisch verplicht114 180   
     
24.11 Nationale Landschappen25 84219 813– 1 47318 340
24.12 Landschap Algemeen8 10011 074– 3 1657 909
24.13 Groen en de Stad57 31480 2524 82685 078
24.14 Recreatie algemeen39 45939 59954640 145
     
Apparaatsuitgaven31 52231 6961 56433 260
24.21 apparaat4 1384 3129475 259
24.22 baten-lastendiensten27 38427 38461728 001
Ontvangsten75023 650– 2 27421 376

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

– Als gevolg van vertraging in de verwerving van bos- en landschap wordt € 1,5 mln. minder uitgegeven (OD 24.11).

– Door vertraging in investeringen voor Veenweidegebieden wordt € 3 mln. minder uitgegeven (OD 24.12).

– Voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden in het kader van het ILG wordt € 4,7 mln. meer uitgegeven (OD 24.13). Hiervoor ontvangt LNV een bijdrage van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (zie ook de ontvangsten)

– De apparaatsuitgaven worden verhoogd met € 1,6 mln. in verband met de toedeling van de loonbijstellingstranche 2007 (OD 24.21 en 24.22).

De ontvangstenraming wordt verlaagd met per saldo € 2,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

– De ontvangstentaakstelling voor verkoop van gronden door Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) wordt in 2007 niet volledig gehaald (-/- € 7 mln.). Dit deel schuift door naar 2008 en volgende jaren.

– Van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer wordt een bijdrage ad € 4,7 mln. ontvangen voor de aankoop van bufferzones in natuurgebieden en rond de steden. Deze bijdrage maakt deel uit van het ILG.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid Stand ontwerp-begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen75 947105 50211 146116 648
Uitgaven75 947104 3029 183113 485
Programma-uitgaven31 81838 990– 5 62433 366
waarvan juridisch verplicht14 145   
     
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon10 54221 528– 71720 811
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau21 27617 4624 90712 555
     
Apparaatsuitgaven44 12965 31214 80780 119
U25.21 Apparaat6 7186 5292736 802
U25.22 baten-lastendiensten37 41158 78314 53473 317
Ontvangsten14 77011 98753612 523

Toelichting:

De verhoging van het uitgaven- en verplichtingenbudget op dit artikel houdt voornamelijk verband met een hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten:

– Als gevolg van lagere opbrengsten van derden, die met name worden veroorzaakt door het feit dat het nieuwe kostendekkende retributiestelsel nog niet in werking is getreden, door een krimpende markt voor VWA-diensten en tevens hogere apparaatskosten wordt de bijdrage aan de VWA verhoogd met € 9,3 mln.

– De bijdrage aan de Algemene Inspectiedienst wordt verhoogd met € 2,5 mln. in verband met de recente uitbraak van Bluetongue (BT), de MKZ-dreiging vanaf augustus 2007, de dreiging in 2007 van de hoogpathogene variant van de Vogelgriep (AI), voor handhavingskosten op het gebied van voedselveiligheid en controle van de aan- en afvoer van schapen en geiten van en naar de slachthuizen en verzamelcentra op basis van hygiëne-voorschriften.

De mutaties op de programma-uitgaven worden als volgt verklaard:

– De bouw van een database voor de identificatie en registratie van schapen en geiten is door opstartproblemen later op gang gekomen, waardoor er € 2 mln. minder wordt uitgegeven (OD 25.12)

– De Regeling Varkensleveringen is in 2007 ingetrokken. Hierdoor worden zowel de uitgaven als de ontvangsten verlaagd met -/- € 1,2 mln. (OD 25.12).

– Voor de uitvoering van onderzoeksprojecten door DLO op het gebied van de MKZ-bestrijding wordt € 0,7 mln. overgeboekt van OD 25.12 naar OD 26.14.

– Vanuit OD 25.12 wordt € 0,5 mln. bijgedragen aan de Algemene Inspectiedienst voor het inzetten van mobiele AID/VWA-teams ter controle van de aan- en afvoer van schapen en geiten van en naar de slachthuizen en verzamelcentra op basis van hygiëne-voorschriften.

– Vanuit OD 25.12 wordt € 0,6 mln. bijgedragen aan de Dienst Regelingen voor de voortzetting van de tijdelijke centrale database Identificatie en Registratie van schapen en geiten en het daaraan gekoppelde communicatietraject.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
26 Kennis en InnovatieStand ontwerp-begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen890 722932 39070 9131 003 303
Uitgaven897 204920 3647 843928 207
Programma-uitgaven883 895906 5877 088913 675
– waarvan juridisch verplicht803 694   
     
26.11 Waarborgen van het kennisstelsel634 683651 0702 079653 149
26.12 Benutten van samenhang tussen instellingen33 41935 1717 63242 803
26.13 Vernieuwen van het kennisstelsel61 16763 321– 7 25856 063
26.14 Ondersteunen van LNV-beleid met kennis154 626157 0254 635161 660
     
Apparaatsuitgaven13 30913 77775514 532
26.21 apparaat12 69912 91730013 217
26.22 baten-lastendiensten6108604551 315
Ontvangsten27 66239 169– 65038 519

Toelichting:

De verhoging van het verplichtingenbudget op dit artikel met € 70,9 mln. houdt met name verband met het volgende:

– Door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek worden diverse projecten uitgevoerd met name op het gebied van MKZ, gewasbescherming en bemesting (+ € 10,6 mln.)

– De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 36,5 mln.)

– Ten aanzien van praktijkleren zijn meerjarige afspraken met de betrokken instellingen gemaakt over overgangsbepalingen in het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve PraktijkCentra (IPC’s). Hiervoor wordt het verplichtingenbudget met € 25 mln. verhoogd.

De mutaties op de uitgaven houden voornamelijk verband met het volgende:

– Voor de uitvoering van diverse projecten door DLO met name op het gebied van MKZ, gewasbescherming en bemesting wordt OD 26.14 verhoogd met € 7,1 mln.

– De loonbijstellingstranche 2007 is toegedeeld (+ € 18,6 mln.)

– In het kader van de verzelfstandiging van de Innovatieve Praktijkcentra (IPC’s) wordt in 2007 € 5,0 mln. minder uitgegeven dan geraamd (OD 26.13).

– Als gevolg van een aangepaste bevoorschotting voor de uitvoering van onderzoeksprojecten vallen de uitgaven € 9,5 mln. lager uit. De vertraging hangt mede samen met het inlopen van een achterstand in reeds lopende onderzoeken (OD 26.11/26.14).

– Bij amendement 30 800 XIV nr. 17 van Gent is € 2,0 mln. toegevoegd aan OD 26.14 voor onderzoek naar het vroegtijdig prenataal «sexen» van kippeneieren. In 2007 is € 0,4 mln. uitgegeven. De resterende € 1,6 mln. komt in 2008 en 2009 tot betaling.

– Bij amendement 30 800 XIV nr. 22 van Velzen is €  0,9 mln. toegevoegd aan OD 26.14 voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. In 2007 is € 0,35 mln. uitgegeven. De resterende € 0,550 mln. wordt in 2008 uitgegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
27 Reconstructie Stand ontwerp-begroting 2007 Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen107 307440 873– 9 094431 779
Uitgaven112 15289 889– 7 21982 670
Programma-uitgaven92 25769 994– 7 67062 324
– waarvan juridisch verplicht81 574   
     
27.11 Reconstructie zandgebieden92 25769 994– 7 67062 324
27.12 Bodem en water
     
Apparaatsuitgaven19 89519 89545120 346
27.21 apparaat1781785183
27.22 baten-lastendiensten19 71719 71744620 163
Ontvangsten

Toelichting:

De mutatie op OD 27.11 houdt verband met de vrijval van projecten in het kader van de Reconstructiegebieden (€ 5,0 mln.) en een bijdrage aan VROM voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV, € 2,3 mln.) en voor projecten in het Bestaand Rotterdams Gebied (€ 0,4 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
28 Nominaal en onvoorzienStand ontwerp-begroting 2007 Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen044 931– 44 9310
Uitgaven044 931– 44 9310
28.11 Prijsbijstelling 9 648– 9 6480
28.12 Loonbijstelling 35 283– 35 2830
28.13 Onvoorzien    
Ontvangsten0   

Toelichting:

In verband met de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2007 aan de betreffende artikelen op de LNV-begroting vindt een verlaging plaats van het verplichtingen en uitgavenbudget met respectievelijk € 35,3 mln. en € 9,6 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

 (1)(2)(3)(4)=(2+3)
29 AlgemeenStand ontwerp-begroting 2007 Stand 1e suppletore begroting 2007Mutaties 2e suppletore begroting 2007Stand 2e suppletore begroting 2007
Verplichtingen217 447228 62431 651260 275
Uitgaven218 443229 62431 647261 271
Programma-uitgaven43 68043 6806 75050 430
     
29.11 Internationale contributies10 42110 421010 421
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen33 25933 2596 75040 009
     
Apparaatsuitgaven174 763185 94424 897210 841
29.21 Apparaat166 680177 86124 377202 238
29.22 Baten-lastendiensten8 0838 0835208 603
Ontvangsten281 944282 27575 201357 476

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden verband met het volgende:

– Hogere apurementsuitgaven als gevolg van correcties door de Europese Commissie in verband met de Moderniseringsrichtlijn POP-1 en oninbaar gebleken vorderingen (+ € 6,7 mln.);

– Toegekende loon- en prijsbijstelling 2007 (+ € 4,9 mln. en + € 3,3 mln.);

– De uitgaven voor de renovatie huisvesting LNV (+ € 9,0 mln.);

– Uitgaven voor de implementatie van P-direct (+ € 3,1 mln.);

– De personele lasten van herplaatsingskandidaten als gevolg van reorganisaties en de uitgaven voor personeelsbemiddeling (+ € 2,9 mln.).

Naar de huidige inzichten vallen de ontvangsten landbouwheffingen in verband met hogere importvolumes ca. € 75 mln. hoger uit.

Naar boven