31 290 III
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister-president, de minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1., 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2. geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige toelichting voor de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

2. BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1. Belangrijkste suppletore mutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgaven
Stand ontwerpbegroting 200751 960
Mutaties 1e suppletore begroting 20076 991
Stand 1e suppletore begroting 200758 951
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 2007– 4 888
Stand 2e suppletore begroting 200754 063

Toelichting

Voor een belangrijk deel heeft de mutatie bij 2e suppletore begroting betrekking op overboekingen naar andere ministeries. Dit betreft overboekingen naar:

• EZ bijdrage voor de ontwikkeling van het voorlichtingsmedium «bedrijvenloket» (€ 0,4 mln.)

• BZK zijnde de vergoeding voor het voeren van de salarisadministratie van AZ (€ 0,1 mln.);

• BZK voor ondersteuning van de programma-SG (€ 0,8 mln.);

• VWS zijnde een bijdrage voor voorlichtingsactiviteiten 4/5 mei (€ 0,2 mln.);

Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de loon- en prijsbijstelling 2007 aan het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (€ 0,1 mln.).

Tot slot heeft een verhoging van de begroting betrekking op van BZK ontvangen middelen voor de CAO-rijk (€ 0,1 mln.) en een vergoeding van de baten- en lastendienst voor de participatie in een project ter verbetering in de documentaire informatievoorziening (€ 0,1 mln.).

Een verlaging van € 3,5 mln. houdt verband het niet besteden van in het coalitieakkoord voorziene middelen voor de coördinatie van het beleidsprogramma.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

 ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 20071 344
Mutaties 1e suppletore begroting 2007354
Stand 1e suppletore begroting 20071 698
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 200797
 1 795
Stand 2e suppletore begroting 2007 

Toelichting

De mutatie heeft betrekking op een bijdrage van de baten- en lastendienst voor de participatie in een project ter verbetering in de documentaire informatievoorziening.

2.2. Het beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2007 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2007.

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleidStand ontwerp-begroting (1) Stand 1ste suppletore begroting (2)Mutaties 2de suppletore begroting (3) Stand 2de suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen51 96058 951– 4 88854 063
Uitgaven:51 96058 9514 88854 063
Programma-uitgaven    
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid1 306764764
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid20 20219 727– 68019 047
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid645645645
Apparaatsuitgaven29 80737 815– 4 20833 607
Ontvangsten1 3441 698971 795

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgaven
Stand ontwerpbegroting 20072 210
Mutaties 1e suppletore begroting 200716
Stand 1e suppletore begroting 20072 226
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 200759
Stand 2e suppletore begroting 20072 285

Toelichting

De mutatie bestaat uit de loon- en prijsbijstelling 2007 (+ 63), een overboeking naar de BZK-begroting (– 4) zijnde een bijdrage in de baseline informatie op orde.

4. BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgaven
Stand ontwerpbegroting 20071 026
Mutaties 1e suppletore begroting 2007
Stand 1e suppletore begroting 20071 026
Voorgestelde mutatie 2e suppletore begroting 200731
Stand 2e suppletore begroting 20071 057

Toelichting

De mutatie betreft de toevoeging van loon- en prijsbijstelling 2007.

Naar boven