31 290 IIA
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE
A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	2
B.	DE BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Beleid	3
2.1	Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De artikelen	4
	1.  Wetgeving en controle Eerste Kamer	4
	2.  Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement	4
	3.  Wetgeving en controle Tweede Kamer	5
	4.  Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	6
	10. Nominaal en onvoorzien	6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING (IIA) STATEN-GENERAAL

1. Leeswijzer

Deze tweede suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal voor 2007.

In paragraaf 2.1 wordt het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd. In paragraaf 2.2 is steeds per beleidsartikel een tabel met de mutaties opgenomen. De stand van de tweede suppletore begroting (stand Najaarsnota) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletore begroting (stand Voorjaarsnota).

In paragraaf 2.2 worden de mutaties toegelicht onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid voor zover deze mutaties nog niet waren opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten van de ontwerpbegroting 2008.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

De reeds bij de eerste suppletore begroting toegekende middelen voor de loonen prijsbijstelling 2007 worden in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien.

2. Het beleid

2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 te wijzigen:

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

	Stand ontwerpbegroting(1)	Stand 1esuppletore begroting(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	123 007	130 042	4 239	134 281
Uitgaven	123 007	130 042	4 239	134 281
Ontvangsten	2 061	2 452	1 500	3 952

2.2 De artikelen

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Wetgeving en controle Eerste Kamer		Stand ontwerp-begroting(1)	Stand 1e suppletore begroting(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen		9 301	10 038	225	10 263
Uitgaven		9 301	10 038	225	10 263
1.	apparaat	5 607	6 233	131	6 364
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			116
b	compensatie CAO-Rijk			15
2.	vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	3 671	3 671	195	3 866
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			195
3.	verenigde vergadering	23	134	– 101	33
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			– 111
b	compensatie CAO-Rijk			10
Ontvangsten		63	77	0	77

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden Europees Parlement		Stand ontwerpbegroting(1)	Stand 1esuppletore begroting(2)	Mutaties 2esuppletore begroting(3)	Stand 2esuppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen		31 227	31 227	2 956	34 183
Uitgaven		31 227	31 227	2 956	34 183
1.	schadeloosstelling	19 773	19 773	484	20 257
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			484
2.	pensioenen en wachtgelden	9 317	9 317	2 408	11 725
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			208
b	stijging wachtgelden			2 200
3.	schadeloosstelling Europarlementariërs	2 137	2 137	64	2 201
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			64
Ontvangsten		286	286	0	286

Toelichting

2.2.b  Stijging wachtgelden. Als gevolg van de verkiezingen eind 2006 wordt er een groter dan verwacht beroep gedaan op de wachtgeldregeling voor oud leden. De extra uitgaven voor 2007 bedragen € 2,2 mln.

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: Wetgeving en controle Tweede Kamer		Stand ontwerpbegroting(1)	Stand 1e suppletore begroting(2)	Mutaties 2esuppletore begroting(3)	Stand 2esuppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen		80 562	84 090	3 815	87 905
Uitgaven		80 562	84 090	3 815	87 905
1.	apparaat	57 417	60 745	– 964	59 781
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			1 285
b	kasschuif ICT			– 2 500
c	kasschuif BBRA			– 550
d	compensatie CAO-Rijk			301
e	ICT-dienstverlening			500
2.	onderzoeksbudget	1 020	1 020	19	1 039
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			19
3.	drukwerk	2 774	2 974	29	3 003
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			29
4.	fractiekosten	18 932	18 932	4 727	23 659
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			527
b	stijging fractiekosten			3 200
c	fractiekosten nabetaling			1 000
5.	uitzending leden	419	419	4	423
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			4
Ontvangsten		1 689	2 189	1 500	3 689
a	desaldering ICT			500
b	desaldering fractiekosten			1 000

Toelichting

3.1.b  Kasschuif ICT Bij Voorjaarsnota zijn afspraken gemaakt over het ICT budget van de Tweede Kamer. Tot en met 2010 is er een vast budget van € 6 mln. beschikbaar voor ICT projecten. Een aantal projecten, dat voor 2007 stond gepland, komt pas in 2009 tot uitvoering. Het daarmee gemoeide budget van € 2,5 mln. wordt daarom doorgeschoven naar 2009.

3.1.c  Kasschuif BBRA In 2007 worden minder uitgaven verwacht dan geraamd voor de bekostiging van de overgangsregeling Ambtenarenreglement Staten-Generaal (ARSG). Deze middelen worden doorgeschoven naar 2011 omdat er dan een tekort op het beschikbare budget wordt verwacht.

3.1.e /3.4.c  Desaldering ICT en fractiekosten nabetaling De ramingen van zowel de ontvangsten als de uitgaven met betrekking tot ICT en fractiekosten worden verhoogd.

3.4.b  Stijging fractiekosten Er zijn twee componenten die de stijging van de fractiekosten veroorzaken. Ten eerste de gevolgen van de verkiezingen 2006 (€ 2,6 mln). De gevolgen voor de fracties die in omvang zijn afgenomen gaan pas in het budget van een jaar later in. Daarentegen gaat verhoging van het budget voor fracties die groter uit de verkiezingen zijn gekomen gelijk in. Ten tweede is er het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO rijk (€ 0,6 mln.). De BBRA schalen waarop de fractiekostenregeling is gebaseerd, zijn gestegen.

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer		Stand ontwerpbegroting(1)	Stand 1e suppletore begroting(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2esuppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen		1 917	1 917	18	1 935
Uitgaven		1 917	1 917	18	1 935
2.	apparaat griffie interparlementaire betrekkingen	458	458	13	471
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			13
3.	interparlementaire betrekkingen	1 459	1 459	5	1 464
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			5
Ontvangsten		23	23	0	23

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzien		Stand ontwerpbegroting(1)	Stand 1e suppletore begroting(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting(4)=(2)+(3)
Verplichtingen		0	2 770	– 2 775	– 5
Uitgaven		0	2 770	– 2 775	– 5
1	loonbijstelling	0	2 361	– 2 361	0
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			– 2 035
b	compensatie CAO-Rijk			– 326
2	prijsbijstelling	0	409	– 409	0
a	reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2008			– 409
3	onvoorzien	0	0	– 5	– 5
a	contract Kluwer			– 5
4	waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0	0
5	taakstellingen	0	0	0	0
Ontvangsten

Toelichting

In de navolgende tabel is aangegeven hoe de loon- en prijsbijstelling wordt verdeeld over de artikelen van de Staten-Generaal.

Bedragen in (x € 1 000) loon- en prijsbijstelling			Loonbijstelling	Prijsbijstelling
Art.		Omschrijving
1	1	Wetgeving en Controle Eerste Kamer – apparaat	92	25
1	2	Wetgeving en Controle Eerste Kamer – vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	84	0
2	1	Uitgaven t.b.v. oud-leden Tweede Kamer etc – schadeloosstelling	371	113
2	2	Uitgaven t.b.v. oud-leden Tweede Kamer etc – pensioenen en wachtgelden	208	0
2	3	Uitgaven t.b.v. oud-leden Tweede Kamer etc- schadeloosstelling EP-ers	64	0
3	1	Wetgeving en Controle Tweede Kamer – apparaat	1 008	208
3	2	Wetgeving en Controle Tweede Kamer – onderzoek	14	5
3	3	Wetgeving en Controle Tweede Kamer – drukwerk	0	29
3	4	Wetgeving en Controle Tweede Kamer – fractiekosten	507	20
3	5	Wetgeving en Controle Tweede Kamer – uitzending leden	0	4
4	2	Wetgeving en Controle Eerste en Tweede Kamer – apparaat griffie int.betrekkingen	13	0
4	3	Wetgeving en Controle Eerste en Tweede Kamer – interparlementaire betrekkingen	0	5
		Totaal van de verdeling	2 361	409
		Nog niet verdeeld	0	0