31 061 XIV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 4

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

INHOUD blz.

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

A. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

B. De beleidsartikelen 6

C. De niet-beleidsartikelen 11

3. Baten-lastendiensten 12

1. LEESWIJZER

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2007. In onderdeel A, de begrotingstoelichting, worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.

In onderdeel B van deze suppletore begroting is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.

2. HET BELEID

A. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 (Voorjaarsnota) (x € 1 mln.)

 Art.nr. Uitgaven 2007
Stand ontwerpbegroting 2007 2 250,7
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad2422,9
Voedsel en Warenautoriteit2520,0
Stijging leerlingenaantallen265,4
Loon- en prijsbijstelling2844,9
Eindejaarsmarge en Gegevensautoriteitdiv. 36,8
Diversendiv. 20,5
   
Stand 1e suppletore begroting 2007 2 401,2

Toelichting:

Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad

Conform het 2e meerjarenprogramma van de Agenda Vitaal Platteland worden de verkoopopbrengsten van ruilgronden ingezet voor de aankoop van gronden ten behoeve van het beleidsdoel recreatie om de stad. Deze aankopen en de financiering daarvan maken deel uit van het ILG.

Voedsel en Warenautoriteit

Er is een aantal ontwikkelingen, die bij de recent georganiseerde Voedsel en Warenautoriteit (VWA) cumuleert en leidt tot tekorten: de markt voor VWA diensten krimpt, het nieuwe retributiestelsel om de kosten door te berekenen is door de Tweede Kamer aangehouden en de nieuwe EU-regels in 2006 hebben als gevolg dat het bedrijfsleven een toegenomen eigen controleverantwoordelijkheid heeft gekregen, waardoor de noodzaak tot keuringen en controles door de VWA zijn afgenomen.

Stijging leerlingenaantallen

Dit betreft een structurele ramingbijstelling van de bekostiging van extra geleverde prestaties door de Wageningen Universiteit en van de bekostiging van Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA) in het MBO groen vanwege een stijging in het leerlingenaantal.

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling 2007 wordt op artikel 28 nominaal en onvoorzien geplaatst. Verdeling over de relevante onderdelen van de LNV-begroting vindt plaats in de ontwerpbegroting 2008.

Eindejaarsmarge en Gegevensautoriteit

De eindejaarsmarge betreft onder meer de reguliere overheidsbijdrage voor het voor het ophalen en verwerken van kadavers. Naast de eindejaarsmarge is € 20 mln overgeheveld voor de oprichting van een Gegevensautoriteit Natuur

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2007 (Voorjaarsnota) (x € 1 mln.)

 Art.nr.Ontvangsten 2007
Stand ontwerpbegroting 2007 395,9
Belangrijkste suppletore mutaties:  
Recreatie om de stad2422,9
Overige mutatiesdiv. 11,8
   
Stand 1e suppletore begroting 2007 430,6

Toelichting:

Overtollige ruilgronden voor recreatie om de stad

Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties.

Aanpassingen Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Eind 2006 zijn met de provincies bestuursovereenkomsten gesloten met betrekking tot het Investeringsbudget Landelijk Gebied. De 7-jarige verplichtingen op basis van deze overeenkomsten worden geheel in 2007 aangegaan. Dit houdt in dat de verplichtingenbudgetten voor 2008 t/m 2013 naar 2007 worden geschoven. Met onderstaande mutatie wordt de benodigde verplichtingenruimte in 2007 beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn de verplichtingen in de komende jaren naar 2007 geschoven. Tevens zijn hierbij de verplichtingenbudgetten voor de niet-ILG onderdelen gecorrigeerd.

Verplichtingen200720082009201020112012
U22.11 Grondgebonden landbouw160 2528 5263 7326 9913 5266 068
U22.12 Niet grond gebonden landbouw25 400     
U23.11 Verwerven EHS339 683– 48 867– 51 250– 52 990– 57 214– 59 809
U23.12 Inrichten EHS704 687– 115 451– 100 902– 90 172– 85 737– 80 230
U23.13 Beheren EHS715 605– 9 843– 15 253– 20 510– 84 424– 90 364
U23.14 Beh.buiten EHS91 870– 12 244– 12 997– 15 357– 16 222– 16 882
U24.11 Nationale landschappen109 053– 8 191– 14 034– 12 881– 12 448– 13 460
U24.12 Landschap algemeen4 196– 2 719– 953– 131– 131– 131
U24.13 Recreatie i/o de stad359 387– 60 699– 61 039– 61 290– 32 048– 32 515
U24.14 Recreatie algemeen68 306– 5 991– 6 082– 5 482– 4 582– 3 698
U27.11 Reconstructie zandgebieden257 386– 43 662– 44 464– 37 386– 36 706– 44 280
U27.12 Bodem en water107 720     

In verband met de hiervoor vermelde verplichtingenschuif in het kader van de ILG-bestuursovereenkomsten en om het daarvoor benodigde kas en verplichtingenbudget op de juiste begrotingsonderdelen zijn mutaties uitgevoerd tussen ILG-budgetten en niet-ILG-budgetten. Dit bleek noodzakelijk om de meerjarenraming volledig af te stemmen op de afspraken in de 12 ILG-bestuursovereenkomsten. De wijzigingen bij U23.12 en U27.11 betreffen o.m. het verschuiven van van de budgetten naar robuuste verbindingen en milieukwaliteit vanuit het budget voor flankerende maatregelen EHS, dat gepositioneerd stond onder Reconstructie zandgebieden op artikel 27.

Uitgaven=verplichtingen200720082009201020112012
U22.11 Grondgebonden landbouw– 100– 1 560– 5 0884 464– 118– 118
U23.11 Verwerven EHS6 7296 7292 5002 365  
U23.12 Inrichten EHS20 23430 63637 03830 72231 69325 301
U24.11 Nationale land-schappen– 4 900– 1 6001 357– 900  
U24.12 Landschap algemeen   118118118
U24.13 Recreatie i/o de stad38     
U24.14 Recreatie algemeen262– 591    
U27.11 Reconstructie zandgebieden– 22 263– 33 614– 35 807– 36 769– 31 693– 25 301

Gelet op de bepalingen in de Wet op het BTW-compensatiefonds kunnen provincies compensabele BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds. Conform de afspraken vastgelegd in de ILG-Bestuursovereenkomst wordt ter voeding van het BTW-compensatiefonds 3,7% van het ILG-budget afgeroomd. In 2007 vindt nog geen afdracht aan het BTW-compensatiefonds plaats. Vanaf 2008 t/m 2013 wordt 3,7% per jaar afgedragen aan het BTW-compensatiefonds en tenslotte wordt in 2013 ook de 3,7% over het voorschot van 2007 aan het BTW-compensatiefonds afgedragen.

Ten aanzien van de verplichtingenbudgetten 2007 waar het gehele meerjarige ILG beeld in is verwerkt wordt vooralsnog alleen het gedeelte voor 2008 t/m 2013 overgeheveld.

 200720082009201020112012
 Verplichtingen 2007Uitgaven 2008 t/m 2012  
U22.11 Grondgeb.landbouw– 4 966– 674– 865– 783– 958– 864
U22.12 Niet gr.geb.landb.– 903– 333– 296– 27400
U23.11 Verwerven EHS– 12 568– 1 872– 1 942– 2 006– 2 162– 2 258
U23.12 Inrichten EHS– 25 671– 4 827– 4 357– 4 302– 4 201– 4 004
U23.13 Beheren EHS– 27 547– 3 662– 3 870– 4 983– 4 776– 4 996
U23.14 Beh.buiten EHS– 3 357– 493– 521– 549– 581– 605
U24.11 Nationale landsch.– 3 853– 484– 701– 658– 642– 679
U24.12 Landsch.algemeen– 156– 101– 35– 5– 5– 5
U24.13 Recreatie i/o de stad– 13 018– 2 740– 2 689– 2 699– 1 617– 1 634
U24.14 Recreatie algemeen– 2 299– 450– 453– 431– 351– 318
U27.11 Reconstr.zandgeb.– 9 277– 1 615– 1 645– 1 383– 1 358– 1 638

Bovengenoemde ILG mutaties worden niet meer bij de artikelen waarop de ILG-mutaties betrekking hebben toegelicht (artikelen 22, 23, 24 en 27). De niet ILG mutaties worden wel afzonderlijk op de artikelen 22, 23, 24 en 27 toegelicht.

B. De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

21 Duurzaam ondernemenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen291 875– 2 1006 362296 137– 5 168– 1 082941– 76
Uitgaven301 572– 2 1001 535301 007– 2 871– 4 160– 82– 76
Programma-uitgaven:123 349– 2 100– 4 226117 023– 8 924– 10 272– 2 611– 116
– waarvan juridisch verplicht39 626  39 626    
         
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat6 655  6 6554501 668  
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn21 278– 100– 2 60518 573– 2 449– 4 025  
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw76 988 – 1 32175 667– 6 675– 7 915– 2 611– 116
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren11 365 – 30011 065– 250   
21.15 Bevorderen van duurzame ketens7 063– 2 000 5 063    
         
Apparaatsuitgaven178 223 5 761183 9846 0536 1122 52940
21.21 Apparaat17 246 40717 65340343440
21.22 Baten-lastendiensten160 977 5 354166 3316 0136 0782 495 
Ontvangsten16 938 71917 657– 200– 200– 200– 200

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

• Voor de uitvoering (door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek) van diverse projecten op het gebied van gewasbescherming en bemesting worden er vanuit OD 21.12 middelen overgeboekt naar artikel 26.

• In het kader van de zogenaamde raamwerkregeling Subsidieregeling LNV vinden in 2007 o.m. diverse openstellingen plaats op het terrein van Landbouw. Hiervoor wordt vanuit OD 21.13 budget overgeboekt naar OD 21.11 en (voor de uitvoering € 1,4 mln.) naar OD 21.22.

• In 2007 wordt een groot deel van de import- en exportinspecties, die nu door de PD worden uitgevoerd, overgedragen aan de keuringsdiensten (Convenant Plantkeur). Als gevolg van uitstel van de transitie Plantkeur (wordt naar verwachting per 1 september 2007 i.p.v. 1 januari 2007) heeft de PD te maken met € 3,1 mln. hogere kosten dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

• In 2006 zijn er als gevolg van vertraging in het kader van het Plantkundig Onderzoek en Onderzoek Luchtkwaliteit minder middelen overgeheveld vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) naar de LNV-begroting. De uitgaven vinden in 2007 plaats, waardoor zowel de uitgaven als de ontvangsten worden verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

22 Agrarische ruimteStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen10 913 179 683190 5966 966– 1 35611 4553 408
Uitgaven31 444 – 10031 344– 2 567– 6 2493 407– 1 076
Programma-uitgaven20 978 – 10020 878– 2 567– 6 2493 407– 1 076
– waarvan juridisch verplicht20 978       
         
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw16 228 – 10016 128– 2 234– 5 9533 681– 1 076
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw4 750  4 750– 333– 296– 274 
         
Apparaatsuitgaven10 466  10 466    
22.21 apparaat123  123    
22.22 baten-lastendiensten10 343  10 343    
Ontvangsten45 911  45 911    

Toelichting:

De mutaties hebben betrekking op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en zijn toegelicht in het algemene deel van de Memorie van Toelichting.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

23 NatuurStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen401 9695 0001 826 3402 233 309– 148 975– 140 801– 145 460– 211 215
– waarvan garanties74 166       
Uitgaven448 7605 00043 565497 32529 12731 48924 35023 283
Programma-uitgaven385 5645 00043 456434 02029 02031 38324 24423 174
– waarvan juridisch verplicht278 224       
         
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur80 075 4 33584 4103 925– 374– 573– 3 094
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur90 090 27 904117 99429 97236 88730 66931 741
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur150 938 5 184156 122– 3 778– 3 986– 5 099– 4 892
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit64 4615 0006 03375 494– 1 099– 1 144– 753– 581
         
Apparaatsuitgaven63 196 10963 305107106106109
23.21 apparaat6 459 1096 568107106106109
23.22 baten- lastendiensten56 737  56 737    
Ontvangsten7 889 2 0869 975    

Toelichting:

De mutaties inzake het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn toegelicht in het algemene deel van de Memorie van Toelichting.

De overige mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

• In 2006 zijn er als gevolg van vertraging in het kader van het project Westerschelde minder middelen overgeheveld vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) naar de LNV-begroting. De uitgaven vinden in 2007 plaats, waardoor zowel de uitgaven als de ontvangsten op Verwerven EHS met € 2,1 mln. worden verhoogd.

• Voor het inrichten van de uiterwaarden in het kader van de uitvoering van de nota «Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)» wordt € 3,5 mln. overgeboekt van «Verwerven EHS» naar «Inrichten EHS».

• Ten behoeve van de uitvoering van het project Mainport Rotterdam, dat door LNV wordt gecoördineerd, is meerjarig een bedrag toegevoegd van € 4,2 mln. (OD 23.12). Hiervan is € 2,1 mln. afkomstig van de begroting van Economische Zaken.

• De bijdrage aan Staatsbosbeheer (€ 2,3 mln) is aangepast aan de opdrachtverlening voor 2007.

• OD 23.13 is verhoogd met € 3,0 mln. voor weidevogelbeheer in Noord-Holland en Friesland conform toezegging van de minister van LNV bij de begrotingsbehandeling 2007.

• In 2006 is € 20 mln. aan de LNV-begroting toegevoegd voor het oprichten van de Gegevensautoriteit Natuur. Deze middelen zijn in 2006 niet benut. De uitgaven vinden plaats vanaf 2007. OD 23.14 wordt hiervoor verhoogd met € 6 mln in 2007 waarbij de meerjarige doorwerking volgt bij de begroting 2008. De verlaging vanaf 2008 houdt onder meer verband met de budgetoverheveling naar artikel 26 ten behoeve van de uitvoering van onderzoeksprojecten op het gebied van natuur door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

24 Landschap en recreatieStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen143 518 541 813685 331– 58 084– 58 984– 58 738– 50 162
Uitgaven162 237 20 197182 43415 74119 24617 253– 3 568
Programma-uitgaven130 715 20 023150 73815 56719 07317 080– 3 742
– waarvan juridisch verplicht114 180       
24.11 Nationale Landschappen25 842 – 6 02919 813– 3 213– 473– 2 687– 1 771
24.12 Landschap Algemeen8 100 2 97411 074– 217– 151– 3– 3
24.13 Recreatie om de Stad57 314 22 93880 25220 16020 21120 201– 1 617
24.14 Recreatie algemeen39 459 14039 599– 1 163– 514– 431– 351
         
Apparaatsuitgaven31 522 17431 696174173173174
24.21 apparaat4 138 1744 312174173173174
24.22 baten- lastendiensten27 384  27 384    
Ontvangsten750 22 90023 65022 90022 90022 900 

Toelichting:

De mutaties inzake het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn toegelicht in het algemene deel van de Memorie van Toelichting.

De overige mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

• Ten behoeve van de uitvoering van het project Mainport Rotterdam, dat door LNV wordt gecoördineerd, vindt meerjarige compensatie plaats van € 1,1 mln. vanuit OD 24.11 ten gunste van Inrichten EHS op artikel 23.

• De verhoging op Landschap algemeen voor 2007 houdt voornamelijk verband met extra investeringen in veenweidegebieden ter voorkoming van bodemdaling. Het budget hiervoor ad € 3 mln. is in 2006 aan de begroting toegevoegd en onbesteed gebleven.

• Conform de Agenda Vitaal Platteland worden de verkoopopbrengsten van ruilgrond bij het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) ingezet voor de aankoop van recreatiegronden om de stad. Deze aankopen en de financiering daarvan maken deel uit van het ILG. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven en ontvangsten in de jaren 2007–2010 met € 22,9 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

25 Voedselkwaliteit en DiergezondheidStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen75 84710029 555105 5028 824– 78– 3 178– 574
Uitgaven75 84710028 355104 30210 024– 78– 3 178– 574
Programma-uitgaven31 7181007 17238 990200100– 3 000– 400
waarvan juridisch verplicht        
         
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon10 542 10 98621 528    
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau21 176100– 3 81417 462200100– 3 000– 400
         
Apparaatsuitgaven44 129 21 18365 3129 824– 178– 178– 174
U25.21 Apparaat6 718 – 1896 529– 176– 178– 178– 174
U25.22 baten-lastendiensten37 411 21 37258 78310 000   
Ontvangsten14 770 – 2 78311 987– 2 683– 2 783– 2 783– 183

Toelichting:

Uitgaven

U2511

Het budget voor destructie wordt met ca € 11 mln. verhoogd. Het betreft hier de reguliere overheidsbijdrage voor het ophalen en verwerken van kadavers.

U2512

De verlaging ad € 3,8 mln. houdt o.m. verband met het feit dat de FES-middelen van het project Aviaire Influenza ad € 4,3 mln. (uitgaven en ontvangsten) meerjarig worden overgeheveld naar beleidsartikel 26 waar het wordt meegenomen in de DLO-programmering. Voorts is voor 2007 € 2,5 mln. overgeheveld naar beleidsartikel 26 ten behoeve van de uitvoering van projecten inzake onderzoek naar mond- en klauwzeer. Daartegenover staat een verhoging met € 3,1 mln. voor 2007 t/m 2009 voor uitvoeringskosten van monitoring en bestrijding van dierziekten.

U2522

De bijdrage aan de VWA wordt verhoogd met € 20 mln in 2007. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege een daling van de opbrengst derden en uitstel van het nieuwe retributiestelsel.

Daarnaast wordt de bijdrage aan de Algemene Inspectiedienst met € 1,3 mln. verhoogd voor werkzaamheden in het kader van de preventie van dierziekten. De compensatie vindt plaats vanuit hogere ontvangsten op I&R runderen (€ 0,7 mln) en I&R varkens (€ 0,6 mln).

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten van € 2,8 mln. houdt enerzijds verband met de meerjarige overheveling ad € 4,3 mln. van de FES-middelen van het project Aviaire Influenza in de DLO-programmering (artikel 26) en anderzijds met hogere ontvangsten voor I&R runderen (€ 0,7 mln) en I&R varkens (€ 0,6 mln).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

26 Kennis en InnovatieStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen893 722– 3 00041 668932 39013 7749 7169  2906 765
Uitgaven900 204– 3 00023 160920 36412 15113 7949 2906 765
Programma-uitgaven886 895– 3 00022 692906 58711 93513 5799 0756 545
– waarvan juridisch verplicht803 694       
         
26.11 Waarborgen van het kennisstelsel634 683 16 387651 07014 26515 45014 70012 100
26.12 Benutten van samenhang tussen instellingen33 419 1 75235 1711 7441 7441 7441 744
26.13 Vernieuwen van het kennisstelsel61 167 2 15463 321– 4 003– 5 088– 4 338– 4 338
26.14 Ondersteunen van LNV-beleid met kennis157 626– 3 0002 399157 025– 711 473– 3 031– 2 961
         
Apparaatsuitgaven13 309 46813 777216215215220
26.21 apparaat12 699 21812 917216215215220
26.22 baten- lastendiensten610 250860    
Ontvangsten27 662 11 50739 1693 5003 6003 6001 000

Toelichting:

• De uitvoering van het project TTI Groene Genetica welke vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt gefinancierd leidt tot het doorschuiven van € 2,1 mln. naar 2007. De verplichting voor het hele project (€ 20,1 mln.) wordt in 2007 aangegaan. (OD 26.13)

• Het project Aviaire Influenza waarvan financiering vanuit het FES plaatsvindt, wordt geraamd op beleidsartikel 26 (voorheen beleidsartikel 25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid) en gaat deel uitmaken van de DLO-programmering. (€ 4,3 mln. in 2007.) (OD 26.11)

• De uitvoering van het project Transitie Duurzame Landbouw welke vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt gefinancierd leidt tot het doorschuiven van € 3,5 mln. naar 2007. (OD 26.13)

• Voor overige FES-projecten (Potato Genomics Sequencing en Phytophtora) wordt € 1,0 mln. doorgeschoven naar 2007. (OD 26.11/26.13)

• Voor de bekostiging van relevante prestaties binnen het wetenschappelijk onderwijs en voor Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA) binnen het MBO-groen zijn structureel extra middelen aan de begroting toegevoegd. (€ 5,4 mln.) (OD 26.11)

• Uitvoering van diverse projecten (door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek) o.a. op het gebied van gewasbescherming en bemesting (OD 26.14)

De verhoging van de ontvangsten hangt samen met projecten en ontvangsten uit hoofde van het FES.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

27 Bodem, water en reconstructie zandgebiedenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen107 307 333 566440 873– 77 276– 80 271– 74 155– 68 399
Uitgaven112 152 – 22 26389 889– 35 229– 37 452– 38 152– 33 051
Programma-uitgaven92 257 – 22 26369 994– 35 229– 37 452– 38 152– 33 051
– waarvan juridisch verplicht81 574       
         
27.11 Reconstructie zandgebieden92 257 – 22 26369 994– 35 229– 37 452– 38 152– 33 051
27.12 Bodem en water        
         
Apparaatsuitgaven19 895  19 895    
27.21 apparaat178  178    
27.22 baten- lastendiensten19 717  19 717    
Ontvangsten        

Toelichting:

De mutaties hebben betrekking op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en zijn toegelicht in het algemene deel van de Memorie van Toelichting.

C. De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

28 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen  44 93144 93144 27044 04643 41542 922
Uitgaven  44 93144 93144 27044 04643 41542 922
28.11 Prijsbijstelling  9 6489 6489 5109 1888 4838 024
28.12 Loonbijstelling  35 28335 28334 76034 85834 93234 898
28.13 Onvoorzien        
Ontvangsten        

Toelichting:

De prijs- en loonbijstellingstranche 2007 zijn aan de LNV-begroting toegevoegd (OD’s 28.11 en 28.12). De toedeling van de loon- en prijsbijstelling wordt verwerkt in de ontwerp-begroting 2008.

Op het onderdeel Onvoorzien (OD 28.13) is de volgende mutatie verwerkt:

• De toevoeging van de eindejaarsmarge 2006 is op onvoorzien geboekt en tegelijkertijd toebedeeld naar de relevante onderdelen bij Voorjaarsnota 2007.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

29 AlgemeenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amendementenMutaties 1e suppletore begroting 2007Stand 1e suppletore begroting 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 (1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
Verplichtingen217 447 11 177228 624251266266247
Uitgaven218 443 11 181229 624251266266247
Programma-uitgaven43 680  43 680    
         
29.11 Internationale contributies10 421  10 421    
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen33 259  33 259    
         
Apparaatsuitgaven174 763 11 181185 944251266266247
29.21 Apparaat166 680 11 181177 861251266266247
29.22 Baten-lastendiensten8 083  8 083    
Ontvangsten281 944 331282 275331331331331

Toelichting:

De mutaties op dit onderdeel houden met name verband met het volgende:

• Een herschikking van de apparaatbudgetten op basis van een herijkte norm materieel budget per fte en een bijstelling uit de eindejaarsmarge voor de betaling van vertraagde projecten.

• Uitvoeringskosten van regiebureau POP (plattelandsontwikkelingsprogramma) voor de uitvoering van het nieuwe EU meerjaren programma POP2.

• Diverse interdepartementale overhevelingen van LNV naar andere departementen voor de uitvoering van programma’s binnen het Rijksprogramma «Andere Overheid».

• Loon- en prijsbijstellingen voor de buitenland vertegenwoordiging van LNV en een bijdrage aan de Universiteit Wageningen vanuit de HGIS-begroting.

3. BATEN-LASTENDIENSTEN

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

De begroting van de Voedsel en Waren Autoriteit wordt op grond van onderhavig wetsvoorstel als volgt gewijzigd:

OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting
Baten  
Opbrengst moederdepartement22 05720 000
Opbrengst overige departementen73 3561 563
Opbrengst DGF  
Opbrengst derden55 750– 13 525
Rentebaten100– 100
Buitengewone baten  
Exploitatiebijdragen  
Totaal Baten151 2637 938
   
Lasten  
Apparaatskosten140 30914 191
– personele kosten95 1226 254
– materiële kosten45 1877 937
Rentelasten1 235– 85
Afschrijvingskosten8 311– 11
– materieel6 3281 972
– immaterieel1 983– 1 983
Dotaties voorzieningen408392
Buitengewone lasten1 000– 500
   
Totaal lasten151 26313 987

Met betrekking tot het thans voorziene verschil tussen de baten en de lasten ad € 6,0 mln., zal bij najaarsnota 2007 worden bekeken op grond van het actuele inzicht in de vermoedelijke realisatie, hoe dit verschil zal worden opgelost.

Toelichting:

Als gevolg van significante lagere opbrengsten van derden en een stijging van de apparaatskosten wordt vanuit de rijksbegroting een additionele bijdrage van € 20 mln. door LNV beschikbaar gesteld.

Opbrengsten

Toelichting opbrengsten LNV

De totale opbrengsten moederdepartement zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten op de begroting van LNV. Deze zijn als volgt opgebouwd:

Bedragen x €1 000)

opbrengsten LNV 
bijdrage jaarplan LNV/VD18 370
waterkippen LNV/IH7
transitiebudget3 680
Subtotaal opbrengsten LNV ex additionele bijdrage22 057
  
Additionele bijdrage20 000
  
Totaal opbrengsten LNV42 057

Toelichting opbrengsten VWS

De totale opbrengsten overige departementen zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten op de begroting van VWS, inclusief volledige loon- en prijsbijstelling en is als volgt opgebouwd:

(Bedragen x €1 000)

opbrengsten VWS 
structurele bijdrage VWS66 992
BUR303
RIVM6 774
SOMS50
loon en prijscompensatie 2007800
Totale opbrengst VWS74 919

Opbrengsten derden

De opbrengsten derden vallen aanzienlijk lager uit dan geraamd. Door de marktkrimp en het uitstel van het retributiestelsel kan minder worden doorbelast aan het bedrijfsleven.

Personeelskosten

De hogere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door een loonstijging voortvloeiend uit de CAO-afspraken. Voorts heeft de VWA tijdelijke administratieve krachten in dienst als gevolg van het uitstel van het retributiestelsel. Tevens bestaat een tekort aan dierenartsen waarvoor de inzet van practitioners noodzakelijk is.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn € 8 mln. hoger dan begroot o.m. als gevolg van extra automatiseringskosten en bureau- en overige bedrijfskosten.

Dotaties voorzieningen

De dotaties voor voorzieningen is € 0,4 mln. hoger dan geraamd in verband met het niet betalen door debiteuren.

Buitengewone lasten

De buitengewone lasten zijn geraamd op € 0.5 mln. voor de afhandeling van tijdelijk personeel. Dit is € 0,5 mln. lager dan geraamd.

Kassstroomoverzicht

(Bedragen x € 1000)

Omschrijving(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) Mutaties (+ of –)1e suppletore begroting
1. Rekening Courant RHB 1-1-20072 068– 2 139
   
2. Totaal operationele kasstroom8 311– 6 060
Totaal investeringen (-/-)– 10 3801 000
Totaal boekwaarde
desinvesteringen (+) 
   
3. Totaal investeringkasstroom– 10 3801 000
eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
eenmalige storting door het moederdeparte- ment (+)
aflossingen op leningen (-/-)– 6 497997
beroep op leenfaciliteit (+)10 380
   
4. Totaal financieringskasstroom3 883997
5. Rekening Courant RHB 31-12-20073 882– 6 202

* noot: maximale roodstand € 0,5 mln

Naar boven