Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2006-2007 | 31061-XI nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
31 061 XI
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
| A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel | 2 |
| B. Begrotingstoelichting | 3 |
| 1. Algemeen | 3 |
| 2. Het beleid | 5 |
| Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten- mutaties | 5 |
| Artikelsgewijze toelichting | 7 |
| Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) | 7 |
| 2.2. De beleidsartikelen | 7 |
| Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt | 7 |
| Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus | 8 |
| Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 9 |
| Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 11 |
| Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur | 12 |
| Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging | 15 |
| Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem | 16 |
| Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving | 18 |
| Artikel 9. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s | 20 |
| Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid | 22 |
| Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid | 24 |
| Artikel 12. Handhaving en toezicht | 25 |
| Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur | 26 |
| 2.3. De niet-beleidsartikelen | 28 |
| Artikel 14. Algemeen | 28 |
| Artikel 15. Nominaal en onvoorzien | 32 |
| Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten) | 33 |
| 3. Baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst» | 33 |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);
b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
C. P. Vogelaar
De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.
Verder wordt in deze suppletore begroting ingegaan op de veranderde verantwoordelijkheidsverdeling tussen de minister van VROM en de minister voor WWI.
De programmaministers zullen met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Daarvoor zal uiterlijk op de Derde dinsdag van september 2007 een voorstel van wet tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer worden ingediend.
Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. Hier speelt dat behalve de lopende afstemming tussen de verschillende bewindslieden, ook de verschillende administraties op elkaar moeten worden afgestemd, en dient de noodzakelijke wijziging van de comptabilitietswet 2001 te worden doorgevoerd.
Kern van de wijziging is dat de programmagelden voor WWI onder de verantwoordelijkheid van de betrokken programmaminister vallen. In het constituerend beraad zijn de portefeuilles vastgesteld van het vierde kabinet-Balkenende. De volgende beleidsterreinen (en budgetten en dienstonderdelen) zijn ondergebracht in het programma Wonen, wijken en integratie: (conform Besluit mandaat, volmacht en machtiging VROM 2007 (Staatscourant 4 mei, nr. 86, pag. 20).
1. Integratie en inburgering (inclusief «ceremonie»)
2. Coordinatie integratie minderheden
3. Antidiscriminatie
4. Grotestedenbeleid
5. Wonen en huisvesting
6. Huurbeleid en huurtoeslag
7. Buurtbudgetten
8. Bestrijden lokale overlast
9. Bevorderen van buurtgerichte veiligheid
10. Rijkshuisvesting.
De programmaminister voor WWI is verantwoordelijk voor de volgende onderdelen uit de departementale begrotingen 2007:
| Departementale begroting en Beleidsartikel | Algemene doelstelling | Budgetten uit de begrotingsstaten 2007 (x 1 000 euro) | |
|---|---|---|---|
| Uitgaven* | Ontvangsten | ||
| VROM: Beleidsartikel 1 | Bevorderen van een goed werkende woningmarkt | 13 996 | 0 |
| VROM: Beleidsartikel 2 | Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus | 433 937 | 91 |
| VROM: Beleidsartikel 3 | Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt | 2 030 164 | 659 134 |
| VROM: Beleidsartikel 13 | Rijkshuisvesting en architectuur | 119 862 | 357 |
| Baten- en lastendienst Rgd | |||
| Justitie: Beleidsartikel 16 | Integratie minderheden (excl. apparaat) | 400 194** | 10 345** |
| BZK: Beleidsartikel 9 | Grotestedenbeleid | 390 192 | 299 139 |
* Deze bedragen zijn nog inclusief de component apparaat m.u.v. artikel 16 van Justitie.
** De budgetten op artikel 16 waarvoor de programmaminister voor WWI verantwoordelijk is, zijn onder voorbehoud van de uitkomst van definitieve afspraken.
De apparaatskosten die met uitvoering van het programma zijn gemoeid vallen in het geval van WWI onder de verantwoordelijkheid van de minister van VROM inclusief het agentschap de Rgd.
De programma-(waaronder de daarmee samenhangende apparaats-) gelden van de artikelen op de Jusittie- en BZK-begroting zullen zo spoedig mogelijk formeel worden overgeheveld naar de VROM-begroting 2007.
Voor de begroting 2008 zullen de programmagelden van deze artikelen worden opgenomen in de programmabegroting 2008 voor WWI. De budgetten voor regulier personeel en materieel van de overgehevelde artikelen zullen in z’n geheel worden opgenomen in de VROM-begroting 2008.
In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).
De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.
In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.
Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.
Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangstenmutaties
In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.
| (x € 1 000) | Uitgaven | Artikelnr: |
|---|---|---|
| Stand Begroting 2007* | 3 963 249 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
| 1. Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie | 22 241 | 3 |
| 2. Uitgavenraming huurtoeslag | 96 400 | 3 |
| 3. Van artikel 6 (26.17.03) Overdracht dossier Klimaat voor Ruimte | 8 457 | 4 en 6 |
| 4. Herverdeling budgetten industrielawaai | 10 212 | 8 |
| 5. FES middelen luchtkwaliteit verkeer | 33 319 | 8 |
| 6. Bijdrage in de kosten zwerfafval | 5 220 | 9 |
| 7. RIVM | 11 196 | 10 |
| 8. Overige mutaties | 124 077 | |
| Stand 1e suppletore begroting 2007 | 4 274 371 |
Er wordt gevolg gegeven aan de motie Depla betreffende het terugdraaien van het normhuurbesluit. Hiermee wordt de ophoging van de normhuur per 1 juli 2007 met € 1,05 met terugwerkende kracht voor het jaar 2007 en verder ongedaan gemaakt.
Ad 1.
Het betreft apparaatsuitgaven voor de afwikkeling van de oude coderegelingen Huursubsidie (bezwaarschriften, invordering en nabetaling) in 2007. De uitgaven in de jaren daarna betreffen de kosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat zal worden belast met de terugvordering van onterecht uitgekeerde huursubsidie.
Ad 2.
De ramingen van de uitgaven huurtoeslag zijn naar boven bijgesteld. De verwachte stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verwachte daling van het niet-gebruik. Door betere informatievoorziening maken meer huurtoeslag gerechtigden ook daadwerkelijk gebruik van de toeslag. De ontvangsten van de huurtoeslag zijn op basis van de laatste inzichten van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag 2006 naar beneden bijgesteld. De inzichten zijn gebaseerd op de ervaringen uit 2006, het eerste jaar van de uitvoering huurtoeslag.
Ad 3.
Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtebeleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument gebracht, inhoudelijk blijft er vanzelfsprekend betrokkenheid vanuit het klimaatbeleid.
Ad 4.
Er zijn in het verleden middelen ter beschikking gesteld aan provincies ten behoeve van bestrijding van industrielawaai.De verdeling van de middelen bleek niet optimaal. Er is daarom in 2005 besloten om de middelen terug te vorderen. Deze worden nu met een gewijzigde verdeling weer toegekend aan de provincies.
Ad 5.
In 2006 zijn niet alle middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van het bevorderen van duurzame mobiliteit besteed als gevolg van aanloopproblemen bij de subsidieregelingen voor roetfilters (ontoereikend aanbod van diverse types). De niet bestede middelen worden toegevoegd aan het budget van 2007 zodat deze vertraging kan worden weggewerkt.
Ad 6.
Vanuit artikel 6 wordt in totaal circa € 10,9 mln bijgedragen aan het Impulsprogramma Zwerfafval. Met deze mutatie wordt het eerste gedeelte van deze bijdrage overgeboekt.
Ad 7.
Vanuit meerdere artikelen wordt bijgedragen aan opdrachten aan het RIVM. De bijbehorende budgetten worden overgeboekt naar artikel 10 ten behoeve van deze opdracht.
| (x € 1 000) | Ontvangsten | Artikelnr: |
|---|---|---|
| Stand Begroting 2007 | 1 069 979 | |
| Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
| 1. Aanpassing raming PVI,AWIR-vorderingen en oninbare vorderingen | – 28 236 | 3 |
| 2. Geen Wet betaalbaarheidsheffing | – 154 000 | 3 |
| 3. NSP Breda, Rotterdam, Utrecht, Den Haag | 64 057 | 5 |
| 4. BIRK | 24 104 | 5 |
| 5. Herverdeling budgetten industrielawaai | 10 212 | 8 |
| 7. FES middelen Luchtkwaliteit verkeer | 33 319 | 8 |
| 7. Overige mutaties | 27 132 | |
| Stand 1e suppletore begroting 2007 | 1 046 567 |
Ad 1.
De Belastingdienst Dienst Toeslagen heeft op basis van inzichten in de bedrijfsvoering een inschatting gemaakt van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag. De inschatting is gebaseerd op ervaringen 2006, het eerste jaar van uitvoering. Deze correctie leidt tot bijna € 30 mln minder ontvangsten in 2007 en structureel tot circa € 70 mln minder ontvangsten per jaar.
Ad 2.
De heffing op de verhuurders van € 154 mln. over het jaar 2006 kan ook niet in 2007 worden gerealiseerd, omdat het interim wetsvoorstel betaalbaarheidsheffing huurwoningen door de Eerste Kamer is aangehouden.
Ad 3 en 4.
Betreft de kasgevolgen van de vertraging in 2006, zoals toegelicht bij de uitgaven. Dit bedrag wordt uit het FES ontvangen.
Ad 5.
Circa 10 mln ten behoeve van de herverdeling van de middelen voor industrielawaai (zie toelichting op de uitgaven bij «Verminderen van geluidhinder»)
Ad 6.
Circa 33 mln ten behoeve van luchtkwaliteit (zie toelichting op de uitgaven bij «Bevorderen van duurzame mobiliteit»).
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
Artikel 1. Bevorderen van een goed werkende woningmarkt
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 8 621 | 3 754 | 12 375 | – 1 893 | – 2 025 | – 25 | – 25 | |
| Uitgaven: | 13 996 | 0 | – 207 | 13 789 | – 93 | – 25 | – 25 | – 25 |
| Programma: | 11 958 | 0 | – 156 | 11 802 | – 68 | 0 | 0 | 0 |
| Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scheppen van randvoorwaarden voor een goed werkende woningmarkt | 0 | 0 | ||||||
| Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevorderen van maximale maatschappelijke prestaties van wooncorporaties | 0 | 0 | ||||||
| Versterken van de positie van de woonconsument: | 1 508 | 0 | – 30 | 1 478 | – 68 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies woonconsumentenorganisaties | 1 508 | – 30 | 1 478 | – 68 | ||||
| Overige programmabudgetten: | 10 450 | 0 | – 126 | 10 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek | 7 332 | – 126 | 7 206 | |||||
| Experimenten en kennisoverdracht | 3 118 | 0 | 3 118 | |||||
| Nader aan te wijzen | 0 | |||||||
| Apparaat: | 2 038 | 0 | – 51 | 1 987 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 1 (DGW) | 2 038 | – 51 | 1 987 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 | |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2. Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gedifferentieerde woningvoorraad en leefbare woonmilieus
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 43 072 | 7 552 | 50 624 | – 4 687 | 340 | – 2 143 | 338 | |
| Uitgaven: | 433 937 | 0 | 2 531 | 436 468 | – 548 | – 4 068 | 293 | 4 291 |
| Programma: | 424 140 | 0 | 3 358 | 427 498 | – 529 | – 4 051 | 311 | 4 311 |
| Stimuleren van voldoende woningproductie: | 130 277 | 0 | 0 | 130 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget BLS | 130 277 | 130 277 | ||||||
| Planologische en woningbouwknelpunten VINEX en VINAC | 0 | 0 | ||||||
| Bijdragen nieuwbouw sociale koopwoningen | 0 | 0 | ||||||
| Bijdragen stimulering woningproductie | 0 | 0 | ||||||
| Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verruimen van het aanbod van geschikte woningen voor ouderen en gehandicapten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bevorderen van de leefbaarheid van de woonwijken: | 271 896 | 0 | – 2 550 | 269 346 | – 1 410 | – 4 880 | 4 000 | 4 000 |
| Investeringen Stedelijke vernieuwing | 261 022 | 1 450 | 262 472 | 2 590 | – 4 880 | |||
| Innovatiebudget Stedelijke vernieuwing | 10 874 | – 4 000 | 6 874 | – 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Stedelijke vernieuwing Lelystad | 0 | 0 | ||||||
| Programma Sociale Veiligheid | 0 | 0 | ||||||
| Garanderen minimale kwaliteit gebouwen en bevorderen hogere kwaliteit: | 14 905 | 0 | 3 448 | 18 353 | 731 | 679 | – 3 689 | 311 |
| Programma energiebudgetten | 12 658 | 261 | 12 919 | 286 | 311 | 311 | 311 | |
| Subsidies energiebesparing (CO2 reductie) gebouwde omgeving | 539 | 4 000 | 4 539 | – 4 000 | ||||
| Regeling sanering loden drinkwaterleidingen | 247 | 247 | ||||||
| Regeling energiebesparing huishoudens met lagere inkomens | 1 081 | – 813 | 268 | 445 | 368 | |||
| Innovatief bouwen | 380 | 380 | ||||||
| Overige programmabudgetten: | 7 062 | 0 | 2 460 | 9 522 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Onderzoek | 3 651 | 3 651 | ||||||
| Kennisoverdracht | 911 | 1 650 | 2 561 | 150 | 150 | |||
| Kosten uitvoeringsorganisaties | 2 500 | 810 | 3 310 | |||||
| Nader aan te wijzen | 0 | |||||||
| Apparaat: | 9 797 | 0 | – 827 | 8 970 | – 19 | – 17 | – 18 | – 20 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 2 (DGW) | 9 797 | – 827 | 8 970 | – 19 | – 17 | – 18 | 20 | |
| Ontvangsten: | 91 | 91 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Investeringen Stedelijke vernieuwing
Op dit instrument hebben onder andere de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Verplichtingen schuif convenanten Lelystad en Den Helder | 5 000 | |
| 2. Vertraging afwikkeling maatwerkprojecten | – 3 320 | |
| 3. Aanpassing kasritme knelpunten Impulsregeling | 4 850 | |
| 4. Overige mutaties | – 1 720 | – 80 |
| Totaal | 3 280 | 1 450 |
Ad 1.
In verband met het in 2007 toekennen van bijdragen aan Lelystad en Den Helder op grond van de Impulsregeling wordt verplichtingenruimte in de tijd naar voren gehaald. Het totaal beschikbare budget wordt niet gewijzigd.
Ad 2.
De realisatie van verschillende projecten investering stedelijke vernieuwing in Delfzijl, Hengelo, Emmen en Drechtsteden zijn later dan voorzien om die reden wordt uitstel verleend aan een aantal projecten.
Ad 3.
De bijdragen aan Lelystad en Den Helder wordt versneld toegekend. Middelen uit de jaren 2008 en 2009 worden hierdoor naar voren gehaald.
Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 2 045 951 | 98 844 | 2 144 795 | 42 026 | 25 353 | 18 541 | 17 796 | |
| Uitgaven: | 2 030 164 | 0 | 117 512 | 2 147 676 | 66 549 | 42 962 | 35 615 | 34 462 |
| Programma: | 2 009 001 | 0 | 96 790 | 2 105 791 | 64 234 | 41 147 | 34 300 | 33 448 |
| Garanderen betaalbaarheid voldoende huurwoningen en evenwichtige verdeling: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanderen van de betaalbaarheid van voldoende huurwoningen en een evenwichtige verdeling hiervan (aanbodgericht) | 0 | 0 | ||||||
| Garanderen betaalbaarheid wonen voor lage inkomensgroepen (vraaggericht): | 2 006 719 | 0 | 96 440 | 2 103 159 | 64 234 | 41 147 | 34 300 | 33 448 |
| Huursubsidie en huurtoeslag | 2 004 793 | 96 440 | 2 101 233 | 64 234 | 41 147 | 34 300 | 33 448 | |
| Vangnetregeling | 0 | 0 | ||||||
| Eénmalige bijdrage huurbeleid | 0 | 0 | ||||||
| Kostenvergoeding verhuurders | 0 | 0 | ||||||
| Bevorderen eigen woonbezit | 1 926 | 1 926 | ||||||
| Bijdrage financiering startersleningen | 0 | 0 | ||||||
| Overige programmabudgetten: | 2 282 | 0 | 350 | 2 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek | 737 | 737 | ||||||
| Kennisoverdracht | 45 | 45 | ||||||
| Kosten uitvoeringsorganisaties | 1 500 | 350 | 1 850 | |||||
| Nader aan te wijzen | 0 | 0 | ||||||
| Apparaat | 21 163 | 0 | 20 722 | 41 885 | 2 315 | 1 815 | 1 315 | 1 014 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 3 (DGW) | 21 163 | – 835 | 20 328 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| Uitvoering huursubsidie | 0 | 21 557 | 21 557 | 2 300 | 1 800 | 1 300 | 1 000 | |
| Ontvangsten: | 659 134 | – 181 886 | 477 248 | – 65 197 | – 69 838 | – 59 822 | – 68 910 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Huursubsidie en huurtoeslag
De ramingen van de uitgaven huurtoeslag zijn naar boven bijgesteld. De verwachte stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verwachte daling van het niet-gebruik. Door betere informatievoorziening maken meer huurtoeslag gerechtigden ook daadwerkelijk gebruik van de toeslag. De ontvangsten van de huurtoeslag zijn op basis van de laatste inzichten van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag 2006 naar beneden bijgesteld. De inzichten zijn gebaseerd op de ervaringen uit 2006, het eerste jaar van de uitvoering huurtoeslag.
Er wordt gevolg gegeven aan de motie Depla betreffende het terugdraaien van het normhuurbesluit. Hiermee wordt de ophoging van de normhuur per 1 juli 2007 met € 1,05 met terugwerkende kracht voor het jaar 2007 en verder ongedaan gemaakt.
Instrument: Uitvoering huursubsidie
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Actualisatie uitvoeringskosten huursubsidie | 4 996 | 22 241 |
| 2. Overige mutaties | 800 | – 684 |
| Totaal | 5 796 | 21 557 |
Ad 1.
Het betreft apparaatsuitgaven voor de afwikkeling van de oude coderegelingen Huursubsidie (bezwaarschriften, invordering en nabetaling) in 2007. De uitgaven in de jaren daarna betreffen de kosten van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat zal worden belast met de terugvordering van onterecht uitgekeerde huursubsidie.
Instrument: Restituties subjectsubsidies
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,- | Ontvangsten |
|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | |
| 1. Aanpassing raming PVI, AWIR-vorderingen en oninbare vorderingen | – 28 236 |
| Totaal | – 28 236 |
Ad 1.
De Belastingdienst Dienst Toeslagen heeft op basis van inzichten in de bedrijfsvoering een inschatting gemaakt van de terug te vorderen toekenningen huurtoeslag. De inschatting is gebaseerd op ervaringen 2006, het eerste jaar van uitvoering. Deze correctie leidt tot bijna € 30 mln minder ontvangsten in 2007 en structureel tot circa € 70 mln minder ontvangsten per jaar.
Instrument: Taakstelling Huursubsidie
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,- | Ontvangsten |
|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | |
| 1. Geen Wet betaalbaarheidsheffing | – 154 000 |
| Totaal | – 154 000 |
Ad 1.
De heffing op de verhuurders van € 154 mln. over het jaar 2006 kan ook niet in 2007 worden gerealiseerd, omdat het interim wetsvoorstel betaalbaarheidsheffing huurwoningen door de Eerste Kamer is aangehouden.
Artikel 4. Optimalisering van de ruimtelijke afweging
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 14 564 | 680 | 15 244 | -242 | 13 | – 20 | – 21 | |
| Uitgaven: | 22 348 | 0 | 8 873 | 31 221 | 6 758 | 7 013 | – 20 | – 21 |
| Programma: | 13 578 | 0 | 8 852 | 22 430 | 6 739 | 6 993 | – 40 | – 40 |
| Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren: | 13 578 | 0 | 8 852 | 22 430 | 6 739 | 6 993 | – 40 | – 40 |
| FES ICES/KIS | 6 000 | 8 650 | 14 650 | 7 000 | 7 041 | |||
| Monitoring Nota Ruimte | 1 245 | 1 245 | ||||||
| Subsidies algemeen | 1 095 | 1 095 | ||||||
| Overige instrumenten algemeen | 5 238 | 202 | 5 440 | – 261 | – 48 | – 40 | – 40 | |
| Apparaat | 8 770 | 0 | 21 | 8 791 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 4 (DGR) | 8 770 | 21 | 8 791 | 19 | 20 | 20 | 19 | |
| Ontvangsten: | 6 000 | 1 328 | 7 328 |
Toelichting relevante mutaties:
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Overdracht dossier Klimaat voor Ruimte | 457 | 8 457 |
| 2. Overige mutaties | 193 | |
| Totaal | 457 | 8 650 |
Ad 1.
Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtelijk beleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument gebracht. Inhoudelijk blijft er vanzelfsprekend betrokkenheid vanuit het klimaatbeleid.
Instrument: Overige ontvangsten DGR
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,- | Ontvangsten |
|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | |
| 1. Van Kadaster voor WKPB | 1 135 |
| 2. Overige mutaties | 193 |
| Totaal | 1 328 |
Ad 1.
Het Kadaster draagt € 1,135 mln bij aan het project Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen. Deze bijdrage was oorspronkelijk voor 2006 voorzien, maar zal pas in 2007 worden ontvangen.
Artikel 5. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement* | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 74 290 | 500 | 29 880 | 104 670 | 3 328 | 4 648 | 3 942 | – 1 402 |
| Uitgaven: | 276 229 | 500 | 94 797 | 371 526 | 53 512 | 9 731 | – 7 722 | – 1 700 |
| Programma: | 273 366 | 500 | 94 773 | 368 639 | 53 489 | 9 707 | – 7 745 | – 1 723 |
| Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen: | 228 111 | 500 | 91 773 | 320 384 | 53 489 | 9 707 | – 7 745 | – 1 723 |
| FES BIRK | 31 990 | 24 104 | 56 094 | 42 852 | 191 | 250 | – 524 | |
| FES nieuwe sleutelprojecten | 180 278 | 64 057 | 244 335 | 9 532 | 6 811 | 9 100 | 0 | |
| Onderzoek stedelijk gebied | 128 | 128 | ||||||
| Subsidies stedelijk gebied | 11 783 | – 493 | 11 290 | 1 600 | ||||
| Overige instrumenten stedelijk gebied | 1 087 | 500 | 4 000 | 5 587 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | – 2 000 |
| Interreg | 2 845 | 105 | 2 950 | 105 | 105 | 105 | 801 | |
| Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen: | 45 255 | 0 | 3 000 | 48 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FES BIRK | 0 | 0 | ||||||
| Onderzoek landelijk gebied | 0 | 0 | ||||||
| Subsidies landelijk gebied | 510 | 510 | ||||||
| Overige instrumenten landelijk gebied | 390 | 5 000 | 5 390 | |||||
| Bufferzones | 8 360 | – 5 000 | 3 000 | 6 360 | ||||
| Belverdere | 2 117 | 2 117 | ||||||
| Het Waddenfonds | 33 878 | 33 878 | ||||||
| Apparaat: | 2 863 | 0 | 24 | 2 887 | 23 | 24 | 23 | 23 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 5 (DGR) | 2 863 | 24 | 2 887 | 23 | 24 | 23 | 23 | |
| Ontvangsten: | 214 468 | 0 | 90 661 | 305 129 | 52 384 | 7 002 | – 8 850 | – 524 |
* Amendementen Duyvendak,Kamerstukken II, 30 800 XI, 2006–2007, nr. 25 en Van Velzen en van der Ham, Kamerstukken II, 30 800 XI, 2006–2007, nr. 36.
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: FES BIRK en Nieuwe Sleutelprojecten
Bij slotwet 2006 is gemeld dat voor een aantal projecten het in 2006 gereserveerde geld niet uitgegeven kon worden. De onderuitputting werd deels veroorzaakt door vertraging in de realisatie van projecten en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd kost dan verwacht. Ook duren de onderhandelingen tussen de gemeentes, Rijk en NS duren langer dan voorzien. De middelen komen nu weer beschikbaar in 2007 en latere jaren.
Instrument: Overige instrumenten stedelijk gebied
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Planvormingskosten GOB | 1 000 | 1 000 |
| 2. Project Zuidas Amsterdam/NSP Claim 2007 | 3 000 | 3 000 |
| 3. Amendement Duyvendak | 500 | 500 |
| Totaal | 4 500 | 4 500 |
Ad 1.
Aan dit instrument is vanuit generale middelen voor de jaren 2007–2010 € 1 mln jaarlijks toegevoegd ten behoeve van de plankosten die het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) maakt ter uitvoering van een aantal projecten waarvoor VROM opdrachtgevend departement is. Deze plankosten worden aan het generale beeld terugbetaald uit de ontvangsten op deze projecten in de jaren 2011–2012.
Ad 2.
De Minister van VROM neemt – in overeenstemming met de bestuurlijke overeenkomst van januari 2006 – 25% van de planvormingskosten voor de Zuidas voor haar rekening. De definitieve overeenkomst loopt vertraging op, waardoor de plankosten oplopen. Daarnaast wordt in 2007 € 2,5 mln aan eerder voorgeschoten bedragen van de Zuidasonderneming ontvangen.
Ad 3.
Ter uitvoering van het amendement Duyvendak (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 25) is € 0,5 mln aan dit instrument toegevoegd voor een onderzoek naar herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Het geld komt van artikel 7 «Verbeteren milieukwaliteit water».
Instrument: Overige instrumenten landelijk gebied
Ter uitvoering van het amendement Van Velzen/Van der Ham (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 XI, nr. 36) is € 5 mln aan dit instrument toegevoegd ten behoeve van klimaatbuffers. Het amendement strekt ertoe middelen vrij te maken voor grondverwerving, functiewijziging, herinrichting en beheer van pilots voor klimaatbuffers.
Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:
Het enige instrument waarop € 5 mln voor het amendement Van Velzen/Van der Ham kon worden vrijgemaakt (zie bij overige instrumenten landelijk gebied), is het instrument bufferzones. Uit generale middelen is hiervan later € 3 mln gecompenseerd. Over de aanpassing van de bestaande bestuurlijke verplichtingen rond bufferzones vindt nog overleg plaats met LNV.
Instrument: FES BIRK en Nieuwe Sleutelprojecten
Betreft de kasgevolgen van de vertraging in 2006, zoals toegelicht bij de uitgaven. Dit bedrag wordt uit het FES ontvangen.
Instrument: Overige ontvangsten
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,- | Ontvangsten |
|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | |
| 1. Project Zuidas Amsterdam | 2 500 |
| Totaal | 2 500 |
Ad 1.
In het verleden zijn bedragen voor de Zuidas voorgeschoten door VROM, die nu door de Zuidas-onderneming worden terugbetaald.
Artikel 6. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 41 669 | – 3 367 | 38 302 | – 3 849 | – 4 742 | – 2 515 | – 192 | |
| Uitgaven: | 101 784 | 0 | – 17 170 | 84 614 | – 8 169 | – 8 442 | 785 | 1 308 |
| Programma: | 97 356 | 0 | – 17 179 | 80 177 | – 8 177 | – 8 451 | 777 | 1 300 |
| Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen: | 74 448 | 0 | – 7 051 | 67 397 | – 720 | – 2 587 | – 400 | 1 215 |
| Binnenlandse klimaatinstrumenten | 24 537 | – 7 051 | 17 486 | – 2 720 | – 4 587 | – 2 400 | – 285 | |
| Clean Development Mechanism | 49 911 | 49 911 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | ||
| Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken: | 15 715 | 0 | – 9 363 | 6 352 | – 7 457 | – 5 864 | 1 177 | 85 |
| Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken | 15 715 | – 9 363 | 6 352 | – 7 457 | – 5 864 | 1 177 | 85 | |
| Beperken aantasting van de ozonlaag: | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beperken aantasting van de ozonlaag | 250 | 250 | ||||||
| Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: | 6 943 | 0 | – 765 | 6 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging | 6 943 | – 765 | 6 178 | 0 | ||||
| Apparaat: | 4 428 | 0 | 9 | 4 437 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 6 (DGR) | 4 428 | 9 | 4 437 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| Ontvangsten: | 8 000 | 457 | 8 457 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Verplichtingenschuif BANS+ | 3 900 | |
| 2. Naar «Reductie van milieubelasting door afvalstoffen» op artikel 9 als bijdrage in de kosten van zwerfafval | – 5 220 | – 5 220 |
| 3. Overige mutaties | – 1 027 | – 1 831 |
| Totaal | – 2 347 | – 7 051 |
Ad 1.
In 2007 doet DGM een eenmalige toekenning voor de subsidieregeling Bans-Klimaat (Bestuursakkoord Nieuwe Stijl). Met deze toekenning kunnen lokale overheden een klimaatbeleid uitvoeren.
Ad 2.
VROM doneert samen met VNO-NCW in totaal € 48 mln voor het Impulsprogramma Zwerfafval aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiervan neemt VROM maximaal € 15 mln voor haar rekening en VNO-NCW € 33 mln. Het Impulsprogramma Zwerfafval duurt in principe drie jaar. De eerste bijdrage in de kosten van zwerfafval is gedaan door een overboeking van € 5,22 mln.
Instrument: Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. overdracht dossier Klimaat voor Ruimte | – 457 | – 8 457 |
| 2. Overige mutaties | – 572 | – 906 |
| Totaal | – 1 029 | – 9 363 |
Ad 1.
Het programma Klimaat voor Ruimte werd voor een deel onder het klimaatbeleid (artikel 6) en voor een deel onder ruimtelijk beleid (artikel 4) verantwoord. De financiële administratie wordt nu onder één beleidsinstrument (DGR, artikel 4) gebracht.
Artikel 7. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement* | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 190 279 | – 500 | – 13 488 | 176 291 | – 3 086 | – 1 717 | 58 | 58 |
| Uitgaven: | 174 174 | – 500 | – 13 092 | 160 582 | 1 114 | 2 383 | 58 | 58 |
| Programma: | 169 561 | – 500 | – 13 151 | 155 910 | 1 056 | 2 324 | 0 | 0 |
| Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem: | 2 194 | 0 | – 279 | 1 915 | – 592 | – 437 | 0 | 0 |
| Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem | 2 194 | – 279 | 1 915 | – 592 | – 437 | |||
| Saneren van verontreinigde bodems: | 135 764 | 0 | 2 696 | 138 460 | 4 287 | 4 100 | 0 | 0 |
| Saneren van verontreinigde bodems | 135 764 | 2 696 | 138 460 | 4 287 | 4 100 | |||
| Verbeteren van de milieukwaliteit van water: | 13 724 | – 500 | – 9 540 | 3 684 | – 541 | – 541 | 0 | 0 |
| Verbeteren van de milieukwaliteit van water | 13 724 | – 500 | – 9 540 | 3 684 | – 541 | – 541 | ||
| Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied: | 13 102 | 0 | – 6 800 | 6 302 | – 1 656 | – 356 | 0 | 0 |
| Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied | 13 102 | – 6 800 | 6 302 | – 1 656 | – 356 | |||
| Bevorderen van duurzame landbouw: | 4 777 | 0 | 772 | 5 549 | – 442 | – 442 | 0 | 0 |
| Bevorderen van duurzame landbouw | 4 777 | 772 | 5 549 | – 442 | – 442 | |||
| Apparaat: | 4 613 | 0 | 59 | 4 672 | 58 | 59 | 58 | 58 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 7 (DGM) | 4 613 | 59 | 4 672 | 58 | 59 | 58 | 58 | |
| Ontvangsten: | 15 100 | 0 | 5 658 | 20 758 | 4 200 | 4 100 |
* Amendement Duyvendak, Kamerstukken II, 30 800 XI, 2006–2007, nr. 25.
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Saneren van verontreinigde bodems
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Naar art. 8 correctie Hollandse IJssel 2006 | – 2 700 | |
| 2. FES gelden bodemsanering | 500 | 4 200 |
| 3. Overige mutaties | 1 025 | 1 196 |
| Totaal | 1 525 | 2 696 |
Ad 1.
In 2006 is vanuit het instrument «Verminderen van geluidhinder» € 2,7 mln ter beschikking gesteld voor bodemsanering ten behoeve van het project Hollandse IJssel vanwege een tijdelijk tekort op het instrument voor bodemsanering. Thans wordt dit budget teruggeboekt naar «Verminderen van geluidhinder».
Ad 2.
In 2005 zijn FES-middelen toegekend ten behoeve van een aantal bodemsaneringsprojecten. Met deze mutatie wordt het voor 2007 benodigde budget aan de VROM-begroting toegevoegd.
Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van water
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Naar diversen aandeel in TM budget 2007 | – 9 000 | – 9 000 |
| 2. Overige mutaties | – 540 | |
| Totaal | – 9 000 | – 9 540 |
Ad 1.
In 2006 is € 60 mln ter beschikking gesteld voor de Toekomstagenda Milieu. In het jaar 2007 wordt voor € 9 mln binnen VROM verdeeld over onder andere de volgende twee grote projecten: «Versterken draagvlak milieubeleid en steunen van lokale initiatieven» en «Website Milieu en Gezondheid».
Instrument: Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. BWL bijdrage aan RIVM opdracht | – 8 300 | – 8 300 |
| 2. Aandeel in TM budget 2007 | 1 500 | 1 500 |
| Totaal | – 6 800 | – 6 800 |
Ad 1.
Opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op het instrument «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium» Met deze mutatie worden middelen naar dat instrument overgeboekt opdat opdrachten kunnen worden verstrekt ten behoeve van werkzaamheden voor artikel 10. Dit betreft een opdracht voor de komende drie jaar (2007 t/m 2009).
Ad 2.
Binnen artikel 10 zullen projecten worden uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Dit zijn de projecten: «Regionale initiatieven samenwerking waterketen», «Verbeteren milieukwaliteit water», «Landelijk digitaal bodemkwaliteitskaartsysteem» en «Biodiversiteit».
Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. FES middelen luchtwassers restant budget-realisatie 2006 | 1 768 | 1 458 |
| 2. Overige mutaties | – 240 | – 686 |
| Totaal | 1 528 | 772 |
Ad 1.
FES-middelen die bestemd waren voor luchtwassers zijn in 2006 wegens vertraging niet geheel uitgegeven. Het restant wordt thans toegevoegd aan het budget voor 2007.
Artikel 8. Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde omgeving
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 164 214 | 41 824 | 206 038 | -431 | 192 | 952 | 952 | |
| Uitgaven: | 170 888 | 0 | 50 349 | 221 237 | – 140 | – 139 | 952 | 952 |
| Programma: | 166 267 | 0 | 50 339 | 216 606 | – 149 | – 149 | 943 | 943 |
| Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden: | 60 724 | 0 | 4 221 | 64 945 | 303 | 303 | 1 019 | 1 169 |
| Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden | 60 724 | 4 221 | 64 945 | 303 | 303 | 1 019 | 1 169 | |
| Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit | 0 | 0 | ||||||
| Verminderen van geluidhinder: | 29 143 | 0 | 12 799 | 41 942 | – 452 | – 452 | – 76 | – 226 |
| Verminderen van geluidhinder | 29 143 | 12 799 | 41 942 | – 452 | – 452 | – 76 | – 226 | |
| Bevorderen van duurzame mobiliteit: | 76 400 | 0 | 33 319 | 109 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevorderen van duurzame mobiliteit | 76 400 | 33 319 | 109 719 | |||||
| Apparaat: | 4 621 | 0 | 10 | 4 631 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Apparaat: | ||||||||
| apparaat artikel 8 (DGM) | 4 621 | 10 | 4 631 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
| Ontvangsten: | 127 814 | 43 962 | 171 776 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van V&W bijdrage Bestaand Rotterdams Gebied (onderdeel PMR) | 1 472 | 1 472 |
| 2. Aandeel in TM budget 2007 | 2 400 | 2 400 |
| 3. Overige mutaties | – 1 157 | 349 |
| Totaal | 2 715 | 4 221 |
Ad 1.
Het project Bestaand Rotterdams Gebied is een onderdeel van Project Mainport Rotterdam. Van V&W is de bijdrage aan dit deelproject ontvangen.
Ad 2.
Op dit artikel worden twee projecten uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Het ene project betreft «Procesaspecten lokale maatregelen luchtkwaliteit» en het andere betreft «Maatregelen raakvlak Rijk, provincies en gemeenten».
Instrument: Verminderen van geluidhinder
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van artikel 7correctie Hollandse IJssel 2006 | 2 700 | |
| 2. Herverdeling budgetten industrielawaai | 10 212 | 10 212 |
| 3. Overige mutaties | 9 | – 113 |
| Totaal | 10 221 | 12 799 |
Ad 1.
In 2006 is vanuit het instrument «Verminderen van geluidhinder» € 2,7 mln ter beschikking gesteld voor bodemsanering ten behoeve van het project Hollandse IJssel vanwege een tijdelijk tekort op het instrument voor bodemsanering. Thans wordt dit budget teruggeboekt naar «Verminderen van geluidhinder».
Ad 2.
Er zijn in het verleden middelen ter beschikking gesteld aan provincies ten behoeve van bestrijding van industrielawaai. De verdeling van de middelen bleek niet optimaal. Er is daarom besloten om de middelen terug te vorderen en met een gewijzigde verdeling weer toe te kennen aan de provincies.
Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Verplichtingenschuif van 2007 naar 2006 luchtkwaliteit | – 41 125 | |
| 2. Overige mutaties | 70 002 | 33 319 |
| Totaal | – 28 877 | 33 319 |
Ad 1.
In totaal is er € 900 miljoen uit het FES voor de periode 2005–2015 beschikbaar gesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze mutatie betreft een schuif van FES-gelden, een technische aanpassing om in het gevraagde tempo de verplichtingen te kunnen aangaan.
Ad 2.
In 2006 zijn niet alle middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ten behoeve van het bevorderen van duurzame mobiliteit besteed als gevolg van aanloopproblemen bij de subsidieregelingen voor roetfilters (ontoereikend aanbod van diverse types). De niet bestede middelen worden toegevoegd aan het budget van 2007 zodat deze vertraging kan worden weggewerkt.
Artikel 9. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 26 287 | 10 359 | 36 646 | – 1 592 | 1 395 | – 624 | – 975 | |
| Uitgaven: | 41 062 | 0 | 9 162 | 50 224 | 2 044 | 3 878 | 1 688 | 4 083 |
| Programma: | 35 887 | 0 | 9 065 | 44 952 | 1 948 | 3 781 | 1 591 | 3 987 |
| Veilig gebruik van chemische stoffen: | 15 015 | 0 | 2 670 | 17 685 | – 54 | – 75 | 0 | 0 |
| Veilig gebruik van chemische stoffen | 15 015 | 2 670 | 17 685 | – 54 | – 75 | |||
| Reductie van milieubelasting door afvalstoffen: | 14 251 | 0 | 6 034 | 20 285 | – 758 | 1 228 | – 727 | – 1 077 |
| Reductie van milieubelasting door afvalstoffen | 14 251 | 6 034 | 20 285 | – 758 | 1 228 | – 727 | – 1 077 | |
| Bescherming tegen straling: | 3 266 | 0 | 2 185 | 5 451 | 2 738 | 2 610 | 2 300 | 5 058 |
| Bescherming tegen straling | 3 266 | 2 185 | 5 451 | 2 738 | 2 610 | 2 300 | 5 058 | |
| Verantwoorde toepassing van ggo’s: | 3 355 | 0 | – 1 824 | 1 531 | 22 | 18 | 18 | 6 |
| Verantwoorde toepassing van ggo’s | 3 355 | – 1 824 | 1 531 | 22 | 18 | 18 | 6 | |
| Apparaat: | 5 175 | 0 | 97 | 5 272 | 96 | 97 | 97 | 96 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 9 (DGM) | 5 175 | 97 | 5 272 | 96 | 97 | 97 | 96 | |
| Ontvangsten: | 1 250 | 0 | 1 250 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 2. Aandeel in TAM budget 2007 | 3 000 | 3 000 |
| 3. Overige mutaties | 50 | – 330 |
| Totaal | 3 050 | 2 670 |
Ad 1.
Op dit artikel worden twee projecten uitgevoerd in het kader van de Toekomstagenda Milieu. Het ene project betreft «Uitvoering stoffenbeleid mondiaal» en het andere project betreft «Website milieu en gezondheid».
Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Onderzoeksprogramma elektromagnetische velden | – 1 660 | – 1 660 |
| 2. Bijdrage in de kosten zwerfafval | 5 220 | 5 220 |
| 3. Claim m.b.t. kosten asbestprobleem sloopschepen | 5 000 | 4 000 |
| 4. Overige mutaties | – 1 378 | – 1 526 |
| Totaal | 7 182 | 6 034 |
Ad 1.
Het onderzoeksprogramma Elektromagnetische (EM)-velden en Gezondheid is een meerjarig (t/m 2026) programma op het gebied van de elektromagnetische velden (UMTS masten, hoogspanningsleidingen, mobiele telefonie). Dit onderzoeksprogramma wordt door ZonMW (agentschap van VWS) uitgevoerd; de opdracht is in 2006 verstrekt.
Ad 2.
Vanuit artikel 6 wordt in totaal circa € 10,9 mln bijgedragen aan het Impulsprogramma Zwerfafval. Met deze mutatie van € 5,22 mln wordt het eerste gedeelte van deze bijdrage overgeboekt vanuit artikel 6.
Ad 3.
In 2007 en 2008 zijn voor € 5 mln aan uitgaven voorzien betreffende de ontmanteling van het asbestschip de Otapan. Deze middelen worden aan de VROM-begroting toegevoegd.
Instrument: Bescherming tegen straling
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van EZ t.b.v. onderzoeksprogramma EM velden en Gezondheid | 1 660 | |
| 2. kasbijdrage RIVM kennisnetwerk EM | – 1 200 | |
| 3. Overige mutaties | 1 725 | |
| Totaal | 2 185 |
Ad 1.
EZ draagt bij aan het onderzoeksprogramma EM-velden en Gezondheid en heeft zijn bijdrage overgeboekt naar de VROM-begroting.
Ad 2.
Naast het onderzoeksprogramma dat door ZonMW wordt uitgevoerd, is er een kenniscentrum ten behoeve van het programma EM-velden en Gezondheid. Dit kenniscentrum wordt beheerd en onderhouden door het RIVM en gemeenten kunnen hier onder andere terecht met vragen op dit terrein.
Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Naar artikel 10 SAS bijdrage aan opdracht RIVM/COGEM | – 1 894 | |
| 2. Overige mutaties | 30 | 70 |
| Totaal | 30 | – 1 824 |
Ad 1.
De COGEM is de Commissie Genetische Modificatie. Deze commissie voert wettelijke taken uit en is bij het RIVM gehuisvest. De verantwoording van deze middelen vindt plaats op artikel 10; daar wordt de bijdrage thans naar overgeboekt.
Artikel 10. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 75 117 | – 14 961 | 60 156 | – 19 313 | 1 797 | 1 334 | 1 680 | |
| Uitgaven: | 83 696 | 0 | 24 668 | 108 364 | 7 884 | 6 085 | 2 534 | 1 680 |
| Programma: | 73 740 | 0 | 23 905 | 97 645 | 7 048 | 5 248 | 1 697 | 844 |
| Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium: | 58 449 | 0 | 26 179 | 84 628 | 9 230 | 7 440 | 2 710 | 1 458 |
| Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium | 58 449 | 26 179 | 84 628 | 9 230 | 7 440 | 2 710 | 1 458 | |
| Internationaal milieubeleid: | 6 891 | 0 | – 263 | 6 628 | – 1 148 | – 1 158 | – 1 168 | – 769 |
| Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) | 5 074 | – 263 | 4 811 | – 1 147 | – 1 158 | – 1 168 | – 769 | |
| Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) | 1 817 | 1 817 | – 1 | |||||
| Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB: | 8 400 | 0 | – 2 011 | 6 389 | – 1 034 | – 1 034 | 155 | 155 |
| Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB | 8 400 | – 2 011 | 6 389 | – 1 034 | – 1 034 | 155 | 155 | |
| Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overheidsbeleid voor duurzame ontwikkeling | 0 | 0 | ||||||
| Apparaat: | 9 956 | 0 | 763 | 10 719 | 836 | 837 | 837 | 836 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 10 (DGM) | 5 124 | 4 | 5 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Apparaat internationale Zaken (IZ) | 4 832 | 759 | 5 591 | 832 | 833 | 833 | 832 | |
| Ontvangsten: | 6 537 | 4 878 | 11 415 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Desaldering overschot FES ProMT | 4 070 | 4 070 |
| 2. Van verschillende instrumenten bijdrage aan infomil opdracht | 5 338 | |
| 3. Van artikel 9 SAS bijdrage aan RIVM/COGEM | 1 894 | |
| 4. Van artikel 7 BWL bijdrage aan RIVM opdracht | 8 300 | 8 300 |
| 5. Van Financiën, structurele kosten WABO, VROM vergunning | 2 000 | 2 000 |
| 6. Overige mutaties | – 28 459 | 4 577 |
| Totaal | – 56 918 | 26 179 |
Ad 1.
Op het budget van de Subsidieregeling Milieutechnologie is minder gerealiseerd dan verwacht. De overgebleven FES-middelen worden doorgeschoven naar 2007.
Ad 2.
Vanuit verschillende artikelen wordt bijgedragen aan Infomil. Infomil is een onderdeel van SenterNovem en informeert overheden over de implementatie van milieubeleid.
Ad 3.
De COGEM is de Commissie Genetische Modificatie. Deze commissie voert wettelijke taken uit en is bij het RIVM gehuisvest. De verantwoording van deze middelen vindt plaats op artikel 10; daar wordt deze bijdrage vanuit SAS thans naar overgeboekt.
Ad 4
Opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op het instrument Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium. Met deze mutatie worden middelen vanuit BWL naar dat instrument overgeboekt opdat opdrachten kunnen worden verstrekt ten behoeve van werkzaamheden voor artikel 10. Dit betreft een opdracht voor de komende drie jaar (2007 t/m 2009).
Ad 5
Voor de structurele kosten van de Omgevingsvergunning is door het voormalige kabinet besloten om € 2 mln per jaar aan de VROM-begroting toe te voegen. Dit wordt thans geëffectueerd.
Instrument: Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Naar «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium» als bijdrage aan opdracht Infomil | – 2 000 | |
| 2. Overige mutaties | – 1 091 | – 11 |
| Totaal | – 1 091 | – 2 011 |
Ad 1
Vanuit dit instrument wordt bijgedragen aan de opdracht aan Infomil. Het bijbehorende budget wordt overgeboekt naar het instrument «Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium».
Artikel 11. Vergroten van de externe veiligheid
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 20 409 | – 5 379 | 15 030 | – 904 | – 904 | – 404 | 96 | |
| Uitgaven: | 49 237 | 0 | – 6 420 | 42 817 | – 1 056 | – 957 | – 404 | 96 |
| Programma: | 45 925 | 0 | – 6 516 | 39 409 | – 1 152 | – 1 053 | – 500 | 0 |
| Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties: | 1 033 | 0 | – 362 | 671 | 67 | – 401 | 0 | 0 |
| Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties | 1 033 | – 362 | 671 | 67 | – 401 | |||
| Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties: | 18 618 | 0 | – 2 669 | 15 949 | – 619 | – 152 | 0 | 0 |
| Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties | 18 618 | – 2 669 | 15 949 | – 619 | – 152 | |||
| Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties: | 25 779 | 0 | – 3 485 | 22 294 | – 600 | – 500 | – 500 | 0 |
| Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties | 25 779 | – 3 485 | 22 294 | – 600 | – 500 | – 500 | ||
| Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken: | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek externe veiligheid | ||||||||
| Overige instrumenten en milieu en veiligheid | 495 | 495 | ||||||
| Schadeclaims | 0 | 0 | ||||||
| Apparaat: | 3 312 | 0 | 96 | 3 408 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 11 (DGR) | 790 | 3 | 793 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Apparaat artikel 11 (DGM) | 2 522 | 93 | 2 615 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Naar V&W Rijkswaterstaat bijdrage in preventie | – 2 025 | – 2 025 |
| 2. Overige mutaties | – 1 784 | – 1 460 |
| Totaal | – 3 809 | – 3 485 |
Ad 1.
Naar V&W is een bedrag overgeboekt van circa € 2 mln ten behoeve van eerstelijnstaken op het gebied van veiligheid.
Artikel 12. Handhaving en toezicht
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 61 874 | – 2 574 | 59 300 | – 2 549 | – 2 161 | – 1 928 | – 1 822 | |
| Uitgaven: | 62 094 | 0 | – 3 408 | 58 686 | – 2 549 | – 2 161 | – 1 928 | – 1 822 |
| Programma: | 19 557 | 0 | – 1 832 | 17 725 | – 1 011 | – 997 | – 999 | – 1 004 |
| Naleving van nationale en internationale regelgeving bevorderen (Primair toezicht): | 8 169 | 0 | – 38 | 8 131 | – 52 | – 39 | – 41 | – 45 |
| Naleving van nationale en internationale regelgeving vallend onder VROM-toezicht bevorderen (Primair toezicht) | 8 169 | – 38 | 8 131 | – 52 | – 39 | – 41 | – 45 | |
| Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren (Interbestuurlijk toezicht): | 1 274 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijkstoezicht handhaven en interbestuurlijk toezicht uitvoeren op gemeenten en provincies (Interbestuurlijk toezicht) | 1 274 | 1 274 | ||||||
| Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen): | 2 976 | 0 | – 565 | 2 411 | – 302 | – 302 | – 302 | – 302 |
| Wettelijke taken prioriteren en relevante maatschappelijke signalen selecteren (Strategie/maatschappelijke signalen) | 2 976 | – 565 | 2 411 | – 302 | – 302 | – 302 | – 302 | |
| Crisismanagement organiseren: | 5 821 | 0 | – 1 060 | 4 761 | – 490 | – 489 | – 489 | – 490 |
| Crisismanagement organiseren | 5 821 | – 1 060 | 4 761 | – 490 | – 489 | – 489 | – 490 | |
| Opsporen en bestrijden van fraude: | 1 317 | 0 | – 169 | 1 148 | – 167 | – 167 | – 167 | – 167 |
| Opsporen en bestrijden van fraude | 1 317 | – 169 | 1 148 | – 167 | – 167 | – 167 | – 167 | |
| Apparaat: | 42 537 | 0 | – 1 576 | 40 961 | – 1 538 | – 1 164 | – 929 | – 818 |
| Apparaat: | ||||||||
| Apparaat artikel 12 (IG) | 42 537 | – 1 576 | 40 961 | – 1 538 | – 1 164 | – 929 | – 818 | |
| Ontvangsten: | 882 | 0 | 0 | 882 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Crisismanagement organiseren
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Crisismanagement organiseren | – 489 | – 1 060 |
| Totaal | – 489 | – 1 060 |
Ad 1.
De mutatie betreft de ontwikkeling en invoering van het systeem ICAweb. Het budget voor dergelijke ICT-uitgaven wordt in onderhavige gevallen overgeheveld naar de GD.
Artikel 13. Rijkshuisvesting en architectuur
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 116 362 | – 299 | 116 063 | 11 674 | 10 064 | 4 388 | 2 808 | |
| Uitgaven: | 119 862 | 0 | – 3 799 | 116 063 | 8 174 | 10 064 | 4 388 | 2 808 |
| Programma: | 119 862 | 0 | – 3 799 | 116 063 | 8 174 | 10 064 | 4 388 | 2 808 |
| Het adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel: | 4 948 | 0 | 12 | 4 960 | 241 | 12 | 12 | 11 |
| Beleid (mede) van toepassing op de rijkshuisvesting en de doelmatige werking van het rijkshuisvestingsstelsel | 2 559 | 212 | 2 771 | 241 | 12 | 12 | 11 | |
| Onderzoek Rgd | 587 | – 329 | 258 | |||||
| Coördinatie rijksopdrachtgeverschap in de bouw | 1 476 | 455 | 1 931 | |||||
| Energiebesparing rijkshuisvesting | 326 | – 326 | 0 | |||||
| Duurzaam bouwen rijkshuisvesting | 0 | 0 | ||||||
| De architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheren: | 18 320 | 0 | – 2 093 | 16 227 | – 2 228 | 6 | 6 | 6 |
| Stimuleren architectonische kwaliteit | 4 991 | – 1 921 | 3 070 | – 2 231 | 3 | 3 | 3 | |
| Beheer monumenten in rijksbezit | 13 329 | – 172 | 13 157 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Huisvesten van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken: | 96 594 | 0 | – 1 718 | 94 876 | 10 161 | 10 046 | 4 370 | 2 791 |
| Onderhoud HCvS/AZ | 4 704 | 1 700 | 6 404 | – 744 | 1 | 1 | 1 | |
| Investeringen HCvS/AZ | 50 883 | – 9 077 | 41 806 | 3 996 | 5 001 | 1 | 1 | |
| Huren HCvS/AZ | 3 088 | 2 032 | 5 120 | 300 | – 1 400 | |||
| Asbestsanering | 0 | 0 | ||||||
| Paleizen | 29 055 | 5 563 | 34 618 | 6 045 | 6 344 | 4 368 | 2 789 | |
| Functionele kosten Koninklijk Huis | 8 864 | – 1 936 | 6 928 | 564 | 100 | |||
| Overig Rijkshuisvesting | ||||||||
| Ontvangsten: | 357 | 357 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Stimuleren architectonische kwaliteit
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. VROM-bijdrage architectuursubsidies | – 2 234 | – 2 234 |
| 2. Overige mutaties | 313 | 313 |
| Totaal | – 1 921 | – 1 921 |
Ad 1.
Betreft een overboeking naar het ministerie van OCW voor de rijksbijdrage aan een vijftal archictectuurinstellingen (Nederlands Architectuurinstituut, Stimuleringsfonds voor Architectuur Sfa, Architectuur Lokaal, Berlage Instituut en Europan). In lijn met het besluit van de Minister van VROM om de subsidiëring aan de genoemde instellingen te continueren zijn in samenwerking met OCW voor 2007 en 2008 subisidiebeschikkingen afgegeven.
In de systematiek van financiering van de batenlastendienst Rgd door het moederdepartement wordt gewerkt met voorschotten op basis van een goedgekeurd bestedingsplan. Na afloop van het begrotingsjaar vindt afrekening plaats op basis van de goedgekeurde jaarrekening. Op deze wijze wordt per instrument binnen het artikel de bevoorschotting die plaatsvond op basis van beschikbare budgetten aangepast aan de daadwerkelijke realisatie.
Instrument: Investeringen HCvS/AZ
De budgettaire toevoeging an dit instrument wordt grotendeels veroorzaakt door noodzakelijke investeringen in een nieuwe klimaatinstallatie voor het ministerie van Algemene Zaken (€ 3,4 mln) en noodzakelijke reparaties aan het dak van de enquetezaal van de Tweede Kamer (€ 1,1 mln).
Betreft een herziening in het investeringsprogrammering HCvS/AZ. door vertragingen bij onder andere vergunningverleningen en aanvullend benodigde ontwerptijd.
De mutaties op dit instrument worden grotendeels verklaard door investeringen in beveiliging van staatspaleizen (circa € 8,5 mln). Voor het overige (circa € 1,3 mln) gaat het om renovatie en herinrichting van panden op het terrein van paleis ’t Loo.
Instrument: Functionele kosten Koninklijk Huis
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Afrekening voorschot Rgd over 2006 | – 1 272 | – 1 272 |
| 2. Overige mutaties | – 664 | – 664 |
| Totaal | – 1 936 | – 1 936 |
Ad 1.
In de systematiek van financiering van de batenlastendienst Rgd door het moederdepartement wordt gewerkt met voorschotten op basis van een goedgekeurd bestedingsplan. Na afloop van het begrotingsjaar vindt afrekening plaats op basis van de goedgekeurde jaarrekening. Op deze wijze wordt per instrument binnen het artikel de bevoorschotting die plaatsvond op basis van beschikbare budgetten aangepast aan de daadwerkelijke realisatie.
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 193 848 | 25 148 | 218 996 | 9 138 | 4 648 | – 4 293 | 2 154 | |
| Uitgaven: | 385 781 | 0 | 34 308 | 420 089 | 10 697 | 8 128 | 1 601 | 5 001 |
| Programma: | 196 070 | 0 | 15 794 | 211 864 | 9 840 | 8 089 | 5 313 | 2 219 |
| Betaalbare woonkeuze koop- en huursector | 12 322 | 3 496 | 15 818 | 3 800 | 3 800 | 2 800 | 2 800 | |
| Budget BWS 1992–1994 | 149 169 | 5 172 | 154 341 | – 4 500 | – 4 693 | |||
| Woningbouw en duurzame kwaliteit | 0 | 0 | ||||||
| Huisvesting gehandicapten en woon-zorg | 14 671 | 14 671 | ||||||
| Communicatie-instrumenten | 7 408 | 45 | 7 453 | |||||
| Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) | 4 896 | 15 | 4 911 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| Overige vastgoedinformatievoorziening | 6 341 | 3 541 | 9 882 | 10 526 | 8 967 | 2 499 | – 595 | |
| Ruimtelijk Planbureau | 1 263 | 1 263 | ||||||
| Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) | 0 | 0 | ||||||
| Programma/onderzoek Milieu en Natuur Planbureau (MNP) | 0 | 0 | ||||||
| Afkoop subsidies DGW regelingen | 0 | 3 525 | 3 525 | |||||
| Kosten uitvoeringskosten | 0 | 0 | ||||||
| Apparaat: | 189 711 | 0 | 18 514 | 208 225 | 857 | 39 | – 3 712 | 2 782 |
| Departementsleiding, control, expertdiensten en overige staf: | 60 063 | 0 | – 4 215 | 55 848 | – 5 573 | – 5 636 | – 5 437 | – 1 943 |
| Apparaat DGW | 912 | – 1 446 | – 534 | – 1 197 | – 1 178 | – 1 100 | – 1 100 | |
| Apparaat DGR | 4 075 | – 323 | 3 752 | – 272 | – 259 | – 201 | – 202 | |
| Apparaat DGM | 2 403 | – 402 | 2 001 | – 391 | – 369 | – 302 | – 302 | |
| Apparaat Inspectie | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| Apparaat departementsleiding, control en overig staf | 21 237 | – 5 566 | 15 671 | – 4 730 | – 3 816 | – 3 819 | – 321 | |
| Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB) | 5 399 | – 49 | 5 350 | – 50 | – 49 | – 50 | – 50 | |
| Apparaat Milieu en Natuur Planbureau (MNP) | 26 031 | 3 570 | 29 601 | 1 067 | 34 | 34 | 31 | |
| Raden: | 6 129 | 0 | 1 842 | 7 971 | 379 | 380 | 379 | 379 |
| VROM-Raad | 2 074 | 6 | 2 080 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronzoek | 523 | 465 | 988 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Waddenadviesraad (WAR) | 617 | 1 | 618 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kenniscentrum Aanbesteding bouw (KCAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) | 0 | 0 | ||||||
| Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) | 0 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Technische Commissie Bodembescherming (TCB) | 265 | 370 | 635 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf (GOB) | 2 650 | 2 650 | ||||||
| Postactieven: | 6 636 | 0 | 3 524 | 10 160 | 3 787 | 3 355 | 3 097 | 2 808 |
| Postactieven DGW | 2 934 | 11 | 2 945 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Postactieven DGR | 376 | 1 | 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Postactieven DGM | 1 270 | 3 | 1 273 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Postactieven Inspectie | 304 | 1 263 | 1 567 | 1 537 | 1 203 | 1 063 | 948 | |
| Postactieven RPB | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Postactieven GD/CSt | 1 752 | 2 183 | 3 935 | 2 172 | 2 074 | 1 956 | 1 782 | |
| Gemeenschappelijke voorzieningen: | 116 883 | 0 | 17 363 | 134 246 | 2 264 | 1 940 | – 1 751 | 1 538 |
| Gemeenschappelijke voorzieningen | 91 307 | 17 363 | 108 670 | 2 264 | 1 940 | – 1 751 | 1 538 | |
| Huurbijdrage aan RGD | 25 576 | 25 576 | ||||||
| Ontvangsten: | 30 346 | 11 530 | 41 876 | 4 496 | 1 712 | 1 398 | 1 398 |
Toelichting relevante mutaties:
Instrument: Betaalbare woonkeuze koop- en huursector
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Budgetverhoging i.v.m. minder intrekkingen dan geraamd | 3 000 | |
| 2. Overige mutaties | 496 | |
| Totaal | 3 496 |
Ad 1.
Voor de geldelijke steun eigen woningen 1979/1984 is een nieuwe raming opgesteld. In deze nieuwe raming is meerjarig rekening gehouden met het verminderde aantal intrekkingen wat zich in 2006 heeft voorgedaan. Dit is een voortzetting van de tendens die ook in voorgaande jaren is opgetreden.
Instrument: Budget BWS 1992–1994
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Tegenboeking invulling ramingsbijstelling 18 mln | 9 193 | |
| 2. Voorlopige dekking kosten (veegactie) afkoop 2007 HNR en PHW | – 4 021 | |
| Totaal | 5 172 |
Ad 1.
Aangezien een deel van de ramingsbijstelling niet ingevuld kon worden in het jaar 2006 op het budget BWS is deze doorgeschoven naar het jaar erna. Deze mutatie hangt zo samen met die in de 2e suppletore wet van het jaar 2006.
Instrument: Overige vastgoedinformatievoorziening
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Bijdrage kadaster t.b.v. BAG | 2 190 | 2 190 |
| 2. BAG basisregistraties budget naar 1 instrument | 2 300 | 3 300 |
| 3. Overige mutaties | 2 243 | – 1 949 |
| Totaal | 6 733 | 3 541 |
Ad 1.
Het Kadaster draagt in de periode 2007–2009 deels in natura en deels in euro’s (€ 4,2 mln) bij aan de projectkosten voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen (totaal € 11,8 mln gefixeerd bedrag). Het Kadaster zal onder meer de basisregistratie Adressen en Gebouwen beheren.
Ad 2.
Het al beschikbare budget is verplaats van een algemeen apparaatsbudget naar het instrument «overige vastgoedvoorzieningen», zodat de basisregistraties op een passend instrument inzichtelijk worden gemaakt en verantwoord.
Instrument: Apparaat departementsleiding, control en overig staf
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
Correctie mutatie intertemporele schuif vervanging SBB:
Tijdens de 1e suppletore begroting 2006 is abusievelijk € 2,0 mln verschoven van 2006 naar 2008. In de 2e suppletore begroting 2006 is dat gecorrigeerd voor het jaar 2006 en met deze mutatie wordt de correctie voor 2008 aangebracht.
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Verplichtingenschuif project BAG | – 1 000 | |
| 2. BAG budget naar instrument basisregistratie | – 2 300 | – 3 300 |
| 3. Overige mutaties | – 2 286 | – 2 266 |
| Totaal | – 5 586 | – 5 566 |
Ad 1.
In de 2e suppletore begroting 2006 heeft er een verplichtingenschuif van verschillende jaren naar 2006 plaatsgevonden ad € 6,5 mln. Met deze mutatie worden de bijbehorende negatieve correcties opgevoerd.
Ad 2.
Het al beschikbare budget is verplaats van een algemeen apparaatsbudget naar het instrument «overige vastgoedvoorzieningen», zodat de basisregistraties op een passend instrument inzichtelijk worden gemaakt en verantwoord.
Instrument: Postactieven Inspectie
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Van artikel 12 Correctie postactieven (VI) | 1 263 | 1 263 |
| Totaal | 1 263 | 1 263 |
Ad 1.
Het budget voor FPU stond onterecht op het apparaatsinstrument in plaats van op postactieven en wordt met deze mutatie gecorrigeerd.
Instrument: Postactieven GD/CSt
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Correctie postactieven | 2 176 | 2 176 |
| 2. Overige mutaties | 7 | 7 |
| Totaal | 2 183 | 2 183 |
Ad 1.
Voor de uitgaven voor FPU+ in het secundaire proces is binnen VROM dekking gevonden. Deze dekking is abusievelijk op het verkeerde instrument (Gemeenschappelijke Voorzieningen) geplaatst en wordt nu op het juiste instrument «postactieven GD/CSt» geplaatst.
Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen
Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:
| x € 1000,– | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| Mutaties 1e suppletore begroting: | ||
| 1. Kasschuif VIDI investeringsbudget ivm implementatie | 3 252 | 3 252 |
| 2. Van alle VROM-diensten voor beheer van applicaties en werkplek services | 4 472 | 4 472 |
| 3. Aanpassing ontvangsten Rgd, NEa | 6 339 | 6 339 |
| 4. Overige mutaties | 701 | 3 300 |
| Totaal | 14 764 | 17 363 |
Ad 1.
Deze intertemporele kasschuif van 2010 naar 2007 heeft tot doel om een grote investering in een VROM-breed digitaal archiefsysteem te dekken vanuit investeringsruimte in de toekomst. Het benodigde investeringsbudget is in 2007 te groot om alleen te dekken uit het kasbudget van 2007.
Ad 2.
De beheerskosten voor applicaties en kosten van faciliteiten voor de werkplek van de verschillende diensten binnen VROM worden centraal via niet-beleidsartikel 14 betaald, terwijl een deel van het budget op de beleidsartikelen staat. Met deze optelsom van vijf mutaties tot 4,472 mln van de Cst, DGM, DGR, DGW en de VI worden deze budgetten structureel overgeheveld naar niet-beleidsartikel 14. Voorheen vond dat al op incidentele basis plaats.
Ad 3.
De ontvangstenraming is voor 2007 aangepast, omdat er incidenteel meer ontvangsten worden verwacht als gevolg van extra afname van verschillende rijksdiensten en andere partijen waar direct extra uitgaven tegenover staan.
Ad 4. Overige mutaties
De meeste overige mutaties hebben te maken met de incidentele dienstverlening van de Gemeenschappelijke Dienst aan de overige diensten van VROM, waarvoor die diensten het budget beschikbaar stellen.
Artikel 15. Nominaal en onvoorzien
| (x € 1 000,–) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2007 | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting 2007 | Stand 1e suppletore begroting 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | |
| Verplichtingen: | 876 | – 2 879 | 13 018 | 11 015 | 32 552 | 2 900 | – 2 973 | 5 966 |
| Uitgaven: | 876 | – 2 879 | 13 018 | 11 015 | 3 762 | 2 900 | – 2 973 | 5 966 |
| Programma: | 876 | – 2 879 | 13 018 | 11 015 | 3 762 | 2 900 | – 2 973 | 5 966 |
| Loonbijstelling: | 836 | 0 | 5 919 | 6 755 | 5 727 | 5 702 | 5 652 | 5 632 |
| Loonbijstelling | 836 | 5 919 | 6 755 | 5 727 | 5 702 | 5 652 | 5 632 | |
| Prijsbijstelling: | 0 | 0 | 9 555 | 9 555 | 7 679 | 6 845 | 7 822 | 8 981 |
| Prijsbijstelling | 0 | 9 555 | 9 555 | 7 679 | 6 845 | 7 822 | 8 981 | |
| Onvoorzien: | 1 889 | 0 | 241 | 2 130 | 235 | 232 | 232 | 232 |
| Onvoorzien | 1 889 | 241 | 2 130 | 235 | 232 | 232 | 232 | |
| Nog te verdelen: | – 1 849 | – 2 879 | – 2 697 | – 7 425 | – 9 879 | – 9 879 | – 16 679 | – 8 879 |
| Nog nader te verdelen taakstellingen | – 2 981 | – 2 879 | 9 800 | 3 940 | – 2 879 | – 2 879 | – 2 879 | – 2 879 |
| Nog nader te verdelen overig | 1 132 | – 12 497 | – 11 365 | – 7 000 | – 7 000 | – 13 800 | – 6 000 |
Instrument Loonbijstelling en Prijsbijstelling
Betreft door Financiën uitgekeerde Loon- en prijsbijstelling bedoeld voor inflatiecorrectie op de uitgaven.
Instrument Nog nader te verdelen taakstellingen
Bij 2e suppletore begroting 2006 generaal ingeleverde gedeeltelijke dekking voor de huurtoeslag, wordt nu weer teruggedraaid.
Instrument Nog nader te verdelen overig
De mutatie bestaat grotendeels uit een taakstellende eindejaarsmarge van € 11,497 mln. VROM heeft in 2006 een overschrijding gerealiseerd ter hoogte van dit bedrag en zal dit in 2007 taakstellend moeten invullen.
Wetsartikel 2 (begroting Baten-lastendiensten)
3. Baten-lastendienst «Rijksgebouwendienst»
Begroting Baten-Lastendienst (Rijksgebouwendienst)
Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (x € 1 000)
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
| Baten | |||
| Leveren producten/diensten: | |||
| Opbrengst departementen | 1 212 694 | 7 000 | 1 219 694 |
| Opbrengst moeder | 119 862 | – 45 | 119 817 |
| Opbrengst derden | 9 000 | 1 800 | 10 800 |
| Bedrijfsvoering: | |||
| Rentebaten | 5 000 | – | 5 000 |
| Overige baten | 5 000 | 4 000 | 9 000 |
| Totaal baten | 1 351 556 | 12 755 | 1 364 311 |
| Lasten | |||
| Product Huisvesting: | |||
| Apparaatskosten (netto) | 67 753 | – | 67 753 |
| Huren vanuit de markt | 313 308 | 2 918 | 316 226 |
| Rentelasten | 303 834 | – 10 000 | 293 834 |
| Afschrijvingen | 277 363 | 6 000 | 283 363 |
| Dagelijks onderhoud | 104 753 | 5 054 | 109 807 |
| Mutaties voorzieningen | 79 093 | – | 79 093 |
| Belastingen en heffingen | 25 303 | – 2 000 | 23 303 |
| Investeringen buiten gebruiksvergoedingen | 131 209 | – 7 476 | 123 733 |
| Overige producten: | – | ||
| Services | 26 200 | 14 000 | 40 200 |
| Adviezen | 5 000 | – | 5 000 |
| Beleid | 9 613 | – 1 541 | 8 072 |
| Overige lasten | 5 000 | 16 000 | 21 000 |
| Totaal lasten | 1 348 429 | 22 955 | 1 371 384 |
| Saldo | 3 127 | – 10 200 | – 7 073 |
De hogere opbrengst departementen (€ 7 mln) is met name een gevolg van de verwachte stijging van de services. Bij de lasten is sprake van enkele ramingstechnische aanpassingen, maar ook van € 10 mln extra lasten voor het uitvoeren van een deel van het «Rgd Actieprogramma Brandveiligheid». Met het ministerie van Financiën is afgesproken dat het bovennormatieve eigen vermogen voor een bedrag van € 10 mln ingezet mag worden om dit programma te financieren. Dit resulteert in een € 10 mln lager resultaat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.
De mutaties bij 1e suppletore 2007 op artikel 13 «Rijkshuisvesting en architectuur» werken door in de batenlastenbegroting, maar hebben geen effect op het resultaat.
Begrotingsstaat baten-lastendienst Voorjaarsnota (x € 1 000)
| Totaal baten | Totaal lasten | Saldo van baten en lasten | |
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | 1 351 556 | 1 348 429 | 3 127 |
| Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | 12 755 | 22 955 | – 10 200 |
| Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | ||
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | 739 630 | 550 000 | |
| Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | 46 136 | 50 000 |
Kasstroomoverzicht baten-lastendienst x € 1 000
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting |
|---|---|---|---|
| 1. Rekening-courant RHB 1 januari 2007 | 289 942 | 107 443 | 397 385 |
| 2. Operationele kasstroom | 207 764 | – 4 200 | 203 564 |
| 3a. Investeringen | – 500 000 | – 50 000 | – 550 000 |
| 3b. Desinvesteringen | 50 000 | – | 50 000 |
| 3. Investeringskasstroom | – 450 000 | – 50 000 | – 500 000 |
| 4a. Afdracht | – 10 392 | 3 864 | – 6 528 |
| 4b. Aflossing | – 229 238 | – | – 229 238 |
| 4c. Beroep op leenfaciliteit | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 4. Financieringskasstroom | 260 370 | 53 864 | 314 234 |
| 5. Rekening-courant RHB 31 dec. 2007 | 308 076 | 107 107 | 415 183 |
De beginstand van de rekening-courant RHB is aangepast aan de realisatie per ultimo 2006. De operationele kasstroom is hoger door een lichte stijging van de afschrijvingslasten op de materiële vaste activa en door de extra lasten voor het brandveiligheidsprogramma.
De Rgd heeft over 2007 een positief financieel resultaat geboekt. Overeenkomstig de geldende voorschriften wordt het deel van het vermogen dat de norm te boven gaat via het moederdepartement afgedragen aan het ministerie van Financiën. Deze afdracht wordt met € 10 mln verlaagd tot € 6,5 mln om hiermee een deel van de kosten van het «Rgd Actieprogramma Brandveiligheid» te financieren.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31061-XI-2.html