31 061 X
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

(A) ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop

(B) BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2007 een bedrag van € 444,205 miljoen aan de begroting voor 2007 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2007 met een bedrag van € 218,323 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 355,860 miljoen en een ontvangstenbudget van € 604,218 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2007 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 512,205 miljoen tot € 9 002,800 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 85,1 miljoen van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Hierbij is rekening gehouden met de eindejaarsmarge HGIS. Een andere belangrijke mutatie is de eindejaarsmarge 2006, die een bedrag van € 21,3 miljoen aan het defensiebudget voor 2007 onttrekt. Tevens is het budget voor 2007 verhoogd met de loon- en prijsbijstellingstranches voor 2007 van respectievelijk € 133,8 en € 30,6 miljoen. De hogere ontvangsten van € 218,3 miljoen zijn ontstaan door de verhoging van de raming verkoopopbrengsten en de overige ontvangsten met respectievelijk € 204,6 miljoen en € 13,7 miljoen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen van deze eerste suppletore begroting 2007 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007, respectievelijk met € 444,205 miljoen en € 218,323 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Voorjaarsnota 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, ......., nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand geautoriseerde begroting 2007 € 7 911,655 miljoen

Wijzigingen 1e suppletore begroting 2007 + € 444,205 miljoen

Stand Voorjaarsnota 2007 € 8 355,860 miljoen

Ontvangsten

Stand geautoriseerde begroting 2007 € 385,895 miljoen

Wijzigingen 1e suppletore begroting 2007 € 218,323 miljoen

Stand Voorjaarsnota 2007 € 604,218 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 2007195,5604,91 387,0642,8363,92 307,5755,01,8– 61,41 714,77 911,6
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007           
1. Definitieve eindejaarsmarge 2006– 6,7       – 21,3 – 28,0
2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen 19,6– 4,25,1– 11,6– 70,062,9 – 10,99,10,0
3. Overhevelingen van/naar andere departementen91,8– 2,2      164,3 253,9
4. Bijstelling ontvangsten        13,7 13,7
5. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten     116,6  88,0 204,6
Afrondingsverschillen– 0,1– 0,10,1   0,1   0,0
Stand Voorjaarsnota 2007280,5622,21 382,9647,9352,32 354,1818,01,8172,51 723,88 355,9

Toelichting

1. Definitieve eindejaarsmarge 2006

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van – € 28,0 miljoen. Dit betreft de doorwerking van de eindejaarsmarge 2006 als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2006. Dit bedrag is inclusief het HGIS-deel.

2. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Tussen de defensieonderdelen hebben diverse overhevelingen plaatsgevonden. Het gaat hier met name om de verdeling van de budgetten voor Civiel Militaire Samenwerking, ontvlechting van de budgetten voor IV-exploitatie en de budgetten voor Internationale functies.

3. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 253,9 miljoen. Het budget voor 2007 is verhoogd in verband met de uitgekeerde loon- en prijsbijstellingstranches voor 2007 van respectievelijk € 133,8 en € 30,6 miljoen. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is, rekeninghoudend met de eindejaarsmarge HGIS, € 85,1 miljoen ontvangen voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties. Naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is € 2,309 miljoen overgemaakt in verband met de ontvlechting van de personeelskosten van militairen op het vliegveld Hato op Curaçao ten behoeve van de Kustwacht NA&A en een bijdrage van € 0,1 miljoen voor Informatie op Orde.

4. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is opwaarts aangepast met € 13 723 miljoen in verband met een wijziging in de ontvangsten. Dit is een gevolg van de sluiting van (pomssite) Eygelshoven. Hierdoor vindt verrekening (afkoop) plaats met de Amerikanen van door Defensie geleverde diensten (personeel).

5. Bijstelling ontvangsten meeropbrengst verkoop domeinen

In het verlengde van de met het ministerie van Financiën gemaakte afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met€ 204,6 miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar te ontvangen (extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M- en S-fregatten, de verkoop van legerbasis Seedorf aan Duitsland en de verkoop van vliegbasis Twenthe. Deze gelden zullen worden aangewend voor investeringen bij de Defensie Materieelorganisatie.

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 20071,422,318,28,77,379,729,90,00,0218,4385,9
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2007           
Bijstelling ontvangsten  13,7       13,7
Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten       204,6  204,6
Afrondingsverschillen           
Stand Voorjaarsnota 20071,422,331,98,77,379,729,90,00,0423,0604,2

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De ontvangstbegroting is opwaarts aangepast met in totaal € 218,3 miljoen. Dit in verband met de sluiting van (pomssite) Eygelshoven. Hierdoor vindt verrekening (afkoop) plaats met de Amerikanen van door Defensie geleverde diensten (personeel).

In het verlengde van de met het ministerie van Financiën gemaakte afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met € 204,6 miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar te ontvangen (extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M- en S-fregatten, de verkoop van legerbasis Seedorf aan Duitsland en de verkoop van vliegbasis Twenthe. Deze gelden zullen worden aangewend voor investeringen bij de Defensie Materieelorganisatie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen195 500085 040280 540    
Uitgaven        
Operaties        
EUFOR tot 2 juni 200718 000 018 000    
PSO – EU contributies5 000 3 8008 800    
Afdracht premie/koopsom pensioenen4 000 3 0007 000    
NATO Training Mission Irak (NTM-I)300 – 3000    
ISAF Afghanistan Apaches /F-1613 500 – 80012 700    
ISAF/HQ ISAF1 200 – 1 2000    
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)134 600 81 340215 940    
Unifil0 11 00011 000    
Overige operaties3 700 3 4007 100    
Voorziening crisisbeheersingsoperaties15 200 – 15 2000    
Totaal Operaties195 500085 040280 540    
Totale uitgaven195 500085 040280 540    
Ontvangsten1 407001 407    

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingProgramma- uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Doorwerking eindejaarsmarge 2007– 6 734 – 6 734
PSO-EU contributies3 800 3 800
Pensioenafdracht uitgezonden militairen3 000 3 000
ISAF Stage III Afghanistan81 340 81 340
Unifil11 000 11 000
Vermindering voorziening en overige operaties– 7 366 – 7 366
Totaal beleidsmatige mutaties85 040 85 040
Totaal mutaties85 040 85 040

Toelichting

Voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties wordt een budget van € 85,040 miljoen toegevoegd aan dit artikel en is het gevolg van:

Eindejaarsmarge 2006

Het betreft hier het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen (– € 6,734 miljoen) in 2006.

EU/PSO-contributies

Nederland draagt bij in de gemeenschappelijke uitgaven van de NAVO (NATO Peace Support Operaties) en de Europese Unie (onder andere Athena/EUFOR). De bijstelling van € 3,8 miljoen naar het budgetniveau van € 8,8 miljoen is een gevolg van het toegenomen aantal operaties dat door deze organisaties wordt geïnitieerd.

Pensioenafdracht voor uitgezonden militairen

Voor de (extra) pensioenopbouw voor militairen die ingezet worden bij crisisbeheersingsoperaties wordt aanvullende premie afgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De bijstelling van € 3 miljoen naar het niveau van € 7 miljoen is een gevolg van het huidige CAO-akkoord.

ISAF Stage III

De actuele raming voor deze missie komt uit op een bedrag van € 215,9 miljoen voor 2007. Hierdoor is een meerbehoefte ontstaan van € 81,3 miljoen. Deze verhoging is voornamelijk toe te schrijven aan;

– vergoedingen en toelagen (€ 23 miljoen) door een verhoogd aantal militairen in Afghanistan;

– voeding (€ 18 miljoen) door de verhoogde personeelsaantallen en het uitbesteden van de levering en bereiding van voeding;

– transport (€ 31 miljoen) door operationele beslissingen als gevolg waarvan meer luchttransport wordt ingehuurd;

– materiële kosten (€ 9 miljoen) door extra vlieguren boven het geplande aantal.

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

In de zomer van 2006 is door de VN-Veiligheidsraad besloten tot de ontplooiing van een versterkte UNIFIL-missie, inclusief maritieme component. De Nederlandse regering heeft op verzoek van de Libanese regering op 22 september 2006 ingestemd met de bijdrage van een fregat aan de maritieme taakgroep van UNIFIL. Deze missie is op 15 december 2006 begonnen en loopt volgens het huidige mandaat door tot 31 augustus 2007. Hierdoor is een behoefte ontstaan van € 11 miljoen.

Overige operaties

Het betreft hier enkele bijstellingen op de overige operaties voor een bedrag van – € 7,4 miljoen.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen600 070017 360617 430– 423– 483– 876– 876
Uitgaven        
Programmauitgaven        
Commando Zeestrijdkrachten Nederland511 324 – 2 570508 7542 8472 7872 3942 394
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied55 255 3855 293– 124– 124– 124– 124
Kustwacht Nederland5 326 455 371    
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba6 968 8 21115 179– 2 209– 2 209– 2 209– 2 209
Totaal programma-uitgaven578 873 5 724584 5975144546161
Apparaatsuitgaven        
Staf Commando Zeestrijdkrachten16 188 12 57328 761    
Bijdragen aan baten-lastendiensten9 797 – 9378 860– 937– 937– 937– 937
Totaal apparaatsuitgaven25 985 11 63637 621– 937– 937– 937– 937
Totaal uitgaven604 858 17 360622 218– 423– 483– 876– 876
Totaal ontvangsten22 309 022 309    

Bedragen x EUR 1 000

(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaatsuitgaven Totaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking binnen defensieonderdelen433– 433 
Herschikking tussen defensieonderdelen12 2756012 335
Herschikking internationale functies 12 00912 009
Civiel militaire samenwerking3 102 3 102
Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten– 2 656 – 2 656
Herschikking IV-exploitatie– 5 221 – 5 221
Overheveling naar departementen– 2 209 – 2 209
Totaal beleidsmatige mutaties5 72411 63617 360
Totaal5 72411 63617 360

Toelichting

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin hebben deze mutaties voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven. Het betreft hier enkele kleine correcties tussen de personele en materiële exploitatie op het niveau van de begroting 2007.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van € 1,690 miljoen wordt overgeheveld voor de uitgaven aan boekwerken; dit wordt nu bij het CZSK verantwoord in plaats van bij de Defensie materieelorganisatie. Een bedrag van € 0,388 miljoen wordt overgeheveld naar het CDC voor opleidingen met een brugsimulator en de uitvoering van Vormingswerk Beukbergen dat eveneens plaatsvindt bij het CDC. Op grond van overdrachtsprotocollen diende een correctie op een eerdere mutatie voor IV-exploitatie te worden verwerkt ten gunste van het CZSK van € 0,550 miljoen. Daarnaast vindt er een correctieboeking plaats voor een bedrag van € 10,420 miljoen op de begroting 2007 voor de uitgaven voor luchtverkenningscapaciteit. Uitvoering en verantwoording vindt nu grotendeels plaats bij het CZSK (Kustwacht NA&A). Bij de apparaatsuitgaven wordt een bedrag van € 0,060 miljoen toegevoegd vanuit de Bestuursstaf voor de uitvoering van milieuprojecten door het CZSK.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Civiel Militaire Samenwerking

Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking (CMS) is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor de oprichting van havenbeschermingscapaciteit (beschikbaarheid en beschikbaarstelling). Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.

Herschikking IV-exploitatie

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 5,221 miljoen uit de exploitatie van het CZSK ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Overheveling naar departementen

Het betreft hier een overheveling naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en houdt verband met de ontvlechting van personeelskosten uit Defensie. Het beheer van het militaire deel van de luchthaven HATO op Curaçao is hiermee formeel een taak geworden van de Kustwacht NA&A.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen1 329 5930– 4 1841 325 409– 22 577– 16 805– 16 805– 16 805
Uitgaven        
Programmauitgaven        
Operationeel Commando LAS 1 118 257  – 67 9301 050 327– 65 104– 64 924– 70 083– 70 101
Totaal programmauitgaven1 118 257 – 67 9301 050 327– 65 104– 64 924– 70 083– 70 101
Apparaatsuitgaven        
Staf Commando LAS 235 517 63 746299 26342 52748 11953 27853 296
Bijdragen aan baten-lastendiensten33 265 033 265    
Totaal apparaatsuitgaven268 782 63 746332 52842 52748 11953 27853 296
Totaal uitgaven1 387 039 – 4 1841 382 855– 22 577– 16 805– 16 805– 16 805
Totaal ontvangsten18 215 13 72331 938    

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen– 15 058 – 15 058
Herschikking binnen defensieonderdelen– 51 09151 0910
Herschikking trekkingsrecht transportkosten– 10 096 – 10 096
Civiel Militaire Samenwerking9 415 9 415
Herschikking IV-exploitatie– 1 100– 6 136– 7 236
Vormingswerk Beukbergen – 647– 647
Herschikking internationale functies 19 62019 620
Afwikkeling sluiting Eygelshoven 5 0005 000
Herschikking medische artikelen – 5 772– 5 772
Herschikking milieugelden 590590
Totaal beleidsmatige mutaties– 67 93063 746– 4 184
Totaal– 67 93063 746– 4 184

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Een bedrag van € 10,641 miljoen wordt overgeheveld van het CLAS naar de DMO. Het betreft hier een technische herschikking van budgetten voor brandstof. De uitvoering en verantwoording vindt plaats bij de DMO. Daarnaast is een bedrag van € 4,417 miljoen beschikbaar gesteld aan het CDC/NLDA voor opleidingen ten behoeve van het CLAS. De daarbij behorende exploitatiebudgetten worden met deze mutatie overgeheveld.

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreffen hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Het bedrag van € 51,091 miljoen heeft betrekking op uitgaven voor energie, oefenterreinen, beheerskosten Dienst Vastgoed Defensie en onderhoud aan infrastructuur die nu verantwoord worden bij de Staf/CLAS.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door CDC wordt uitgevoerd.

Civiel Militaire Samenwerking

Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor de oprichting van een NBC-eenheid, de uitbreiding van de Regionale Militaire Commando’s en het opnemen van beschikbaarheid in het kader van rampenbestrijding en maatregelen ten aanzien van Civiel Militaire Bestuursafspraken. Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.

Herschikking IV-exploitatie

De mutatie van – € 1,100 miljoen voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 6,136 miljoen uit de exploitatie van het CLAS ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Vormingswerk Beukbergen

De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Afwikkeling sluiting Eygelshoven

De sluiting van (pomssite) Eygelshoven leidt tot extra kosten voor een bedrag van € 5,0 miljoen op het gebied van de personele- en materiële exploitatie. Met deze mutatie wordt hierin voorzien. Financiering hiervoor geschiedt door de hierop betrekking hebbende hogere ontvangsten van € 13,723 miljoen als gevolg van verrekeningen (afkoop) met de Amerikanen. Het resterende deel wordt gereserveerd voor de eventuele hieruit voortvloeiende te nemen SBK-maatregelen.

Herschikking medische artikelen

De medische diensten zijn al ondergebracht bij het CDC. In het verlengde hiervan worden nu ook de uitgaven voor de landsvoorraden van medische artikelen overgeheveld van het CLAS naar het CDC.

Herschikking milieugelden

Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen600 84605 147605 993631631631631
Uitgaven        
Programmauitgaven        
Commando Luchtstrijdkrachten Nederland 520 155 – 1 911518 244709709709709
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba15 048 – 10 4204 628    
Totaal programmauitgaven535 203 – 12 331522 872709709709709
Apparaatsuitgaven        
Staf Commando Luchtstrijdkrachten 95 730 17 478113 208– 78– 78– 78– 78
Bijdragen aan baten-lastendiensten11 830 011 830    
Totaal apparaatsuitgaven107 560 17 478125 038– 78– 78– 78– 78
Totaal uitgaven642 763 5 147647 910631631631631
Totaal ontvangsten8 671 08 671    

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen– 10 420 – 10 420
Herschikking trekkingsrechten transport– 2 620  
Civile Militaire Samenwerking148 148
Vormingswerk Beukbergen – 78– 78
Herschikking internationale functies 27 95127 951
Herschikking IV-exploitatie561– 10 395– 9 834
Sub-totaal beleidsmatige mutaties– 12 33117 4785 147
Totaal– 12 33117 4785 147

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Deze mutatie betreft de herschikking van het CLSK naar het CZSK en is een correctieboeking op de begroting 2007 voor de uitgaven voor luchtverkenningscapaciteit. Uitvoering en verantwoording vindt nu grotendeels plaats bij het CZSK/Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.

Civiel Militaire Samenwerking

Het gestalde bedrag ten behoeve van Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om de uitgaven voor maatregelen in het kader van Civiel Militaire Bestuursafspraken. Deze uitgaven hebben voornamelijk een personeel karakter.

Vormingswerk Beukbergen

De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Herschikking IV-exploitatie

De mutatie van € 0,561 miljoen voor IV-exploitatie betreft een correctie op de eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 10,395 miljoen uit de exploitatie van het CLSK ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen356 4530– 11 632344 82113131313
Uitgaven        
Programmauitgaven        
Operationele taakvelden 303 914 – 11 262292 6529 0498 9098 5978 592
Totaal programmauitgaven303 914 – 11 262292 6529 0498 9098 5978 592
Apparaatsuitgaven        
Staf Koninklijke marechausse 57 558  – 37057 188– 9 036– 8 896– 8 584– 8 579
Bijdragen aan baten-lastendiensten2 469 02 469    
Totaal apparaatsuitgaven60 027 – 37059 657– 9 036– 8 896– 8 584– 8 579
Totaal uitgaven363 941 – 11 632352 30913131313
Totaal ontvangsten7 254 07 254    

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking binnen defensieonderdelen3 367– 3 3670
Herschikking trekkingsrecht transportkosten– 573 – 573
Herschikking IV-exploitatie– 14 056 – 14 056
Herschikking internationale functies 3 0373 037
Vormingswerk Beukbergen – 90– 90
Herschikking milieugelden 5050
Totaal beleidsmatige mutaties– 11 262– 370– 11 632
Totaal– 11 262– 370– 11 632

Toelichting

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Deze herschikkingen vanuit de Staf/Kmar leiden tot een mutatie van € 1,874 miljoen op de Operationele taakvelden en een mutatie van € 1,493 miljoen bij Opleidingen. In het eerste geval heeft het betrekking op de invulling (correctie) van de eerder met het Amendement Herben aan de Koninklijke marechaussee toegevoegde budgetten ten behoeve van de uitbreiding van de capaciteit voor onder andere grensbewaking, waardetransport, (pool) vredesmissies en de Dienst Speciale Interventies. In het tweede geval betreft het een correctie vanuit de Staf/Kmar voor de uitgaven voor de Haagse facilitaire ondersteuning.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.

Herschikking IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie (van € 0,103 miljoen) op eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 14,159 miljoen uit de exploitatie van de Koninklijke marechaussee ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Vormingswerk Beukbergen

De uitvoering van het Vormingswerk Beukbergen vindt plaats bij het CDC. De budgetten hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld.

Herschikking milieugelden

Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen2 991 5140129 5803 121 09414 08818 38525 14126 185
Uitgaven        
Programmauitgaven        
Investeringen zeestrijdkrachten340 766 – 25 000315 766    
Investeringen landstrijdkrachten 606 013  – 54 393551 620    
Investeringen luchtstrijdkrachten 439 016 83 201522 217– 12 103– 7 800– 1 044 
Investeringen Koninklijke marechaussee21 410 021 410    
Investeringen overig13 334 32 69046 024    
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten 161 595 – 863160 732– 4 120– 4 140– 4 140– 4 140
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten 170 496 21 036191 53226 54126 54126 54126 541
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten251 849 – 13 626238 223    
Totaal programmauitgaven2 004 479 43 0452 047 52410 31814 60121 35722 401
Apparaatsuitgaven        
Staf Defensie Materieelorganisatie 303 014  3 535306 5493 7703 7843 7843 784
Bijdragen aan baten-lastendiensten0 00    
Totaal apparaatsuitgaven303 014 3 535306 5493 7703 7843 7843 784
Totaal uitgaven2 307 493 46 5802 354 07314 08818 38525 14126 185
Totaal ontvangsten79 741 079 741    

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaal
Beleidsmatige mutaties    
Herschikking investeringen landstrijdkrachten  – 54 393– 54 393
Herschikking investeringen zeestrijdkrachten  – 25 000– 25 000
Herschikking investeringen luchtstrijdkrachten  83 20183 201
Civiel Militaire Samenwerking2 280 32 69034 970
Herschikking binnen defensieonderdelen– 44 42144 421 0
Herschikking tussen defensieonderdelen30 551– 29 601 950
Herschikking IV-exploitatie– 6 463– 13 519 – 19 982
Afstotingskosten verkoopgereedmaken24 600  24 600
Herschikking internationale functies 2 134 2 134
Herschikking milieugelden 100 100
Totaal beleidsmatige mutaties6 5473 53536 49846 580
Totaal6 5473 53536 49846 580

Toelichting

Herschikking investeringen landstrijdkrachten

Het project Infanterie Gevechtsvoertuig is het derde deel van het overkoepelende project Vervanging Pantservoertuigen. Dit deelproject betreft de vervanging van de technisch en operationeel verouderde YPR-PRI, door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig. Nu blijkt dat, als gevolg van vertraging in het project (latere levering van de leverancier), een bedrag van € 50,0 miljoen wordt verschoven naar een later betaalmoment. Daarnaast geldt dat er enkele kleine wijzigingen zijn opgetreden in de uitgaven en verplichtingen op een aantal projecten (onder meer de projecten Fennek en 155 mm Houwitser). Hierdoor zal een bedrag van ongeveer € 4,4 miljoen dit jaar niet tot betaling komen.

Herschikking investeringen zeestrijdkrachten

De oplevering van de eerste NL NH90 staat volgens het huidige contract gepland voor begin oktober 2007, maar is vertraagd tot april 2008. Hierdoor valt er € 25,0 miljoen vrij. Dit bedrag wordt aangewend voor betalingen op de IV-investeringen in verband met een overloop van facturen uit 2006 en lopende projecten (Mulan en Speer).

Herschikking investeringen luchtstrijdkrachten

Een verlaging van de uitgaven vindt plaats als gevolg van het afsluiten van nieuwe termijnvalutacontracten dat een voordelig koersverschil oplevert ten opzichte van de geplande koers. Daarnaast is het budget met € 92 miljoen verhoogd ten behoeve van de aanschaf van Chinook helikopters. Hiervoor wordt een deel van de hogere verkoopopbrengsten aangewend.

Civiel Militaire Samenwerking (CMS)

Het gestalde bedrag op het artikel Nominaal en onvoorzien ten behoeve van de Civiele Militaire Samenwerking is nu verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om investeringsuitgaven voor de uitvoering van CMS. Hiervoor is een bedrag voor investeringsuitgaven voorzien van € 32,690 miljoen voor met name de aanschaf van extra (Unmanned Aerial Vehicle) UAV’s, grondgebonden sensoren, vouwbruggen, materieel voor de oprichting van een NBC-eenheid en havenbescherming. Het voornoemde bedrag is ook de belangrijkste oorzaak van de toename bij de verplichtingen. Daarnaast wordt met een bedrag van € 2,280 miljoen voorzien in de exploitatie-uitgaven van deze investeringen.

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard. Deze herschikking vanuit de programmauitgaven naar de apparaatsuitgaven heeft betrekking op de materiële exploitatie.

Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De herschikkingen tussen defensieonderdelen hebben in de eerste plaats betrekking op een overheveling van budget (– € 1,690 miljoen) voor de uitgaven van boekwerken, die nu verantwoord worden bij het CZSK. Voorts een technische herschikking van budgetten (€ 10,641 miljoen) voor brandstof van het CLAS naar de DMO waar nu de uitvoering en verantwoording plaatsvindt. Daarnaast een correctie van de benodigde budgetten voor werkplekdiensten (€ 21,600 miljoen). Op grond van berekeningen (tarieven) is gebleken dat het niveau dat was opgenomen in de begroting 2007 niet toereikend is om de uitgaven (DTO) voor werkplekdiensten hiervoor af te dekken. Verder een herschikking van materiële uitgaven voor een bedrag van € 0,407 miljoen behorende bij de al eerder van het CDC overgehevelde Dienst Materieelcoderingen. Tenslotte leiden diverse ontwikkelingen er toe dat het benodigde niveau voor de materiële exploitatie, behoudens enkele technische mutaties, gehandhaafd blijven op het niveau van de begroting 2007. Deze mutatie is algemeen van aard. Het defensiebrede budget voor materiële exploitatie zal in de loop van 2007 worden herijkt. De hieruit voortkomende mutaties worden verwerkt in de tweede suppletore begroting 2007.

Herschikking IV-exploitatie

De mutatie voor IV-exploitatie betreft een correctie (van – € 6,463 miljoen) op eerder overgehevelde budgetten. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 13,519 miljoen uit de exploitatie van de DMO ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Afstotingskosten verkoopgereedmaken

Voor het verkopen van materieel dienen er werkzaamheden te worden uitgevoerd om het materieel verkoopgereed te maken. Deze werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van onderhoud en modificaties aan F-16 en Orion-vliegtuigen, L/M-fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Herschikking milieugelden

Vanuit de Bestuursstaf worden budgetten overgeheveld voor de uitvoering van milieuprojecten.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen758 905 47 957806 86217 30011 53411 53411 534
Uitgaven        
Programmauitgaven        
Bedrijfsgroep Informatievoorziening 45 025  – 7 870 37 155– 70– 70– 70– 70
Bedrijfsgroep Telematica18 294 018 294    
Bedrijfsgroep Vervoer55 173 14 59669 769    
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 68 662  4 21372 8755 842707070
Bedrijfsgroep Personeelsondersteuning88 353 – 62987 724    
Bedrijfsgroep Personeelszorg93 630 – 65 75327 877    
Bedrijfsgroep Hogere Opleidingen 50 416  5 62056 0365 6205 6205 6205 620
Attachés20 668  20 20 68820202020
Investeringen infrastructuur210 194 – 25 200184 994    
Investeringen informatievoorziening70 933 56 800127 733    
Exploitatie informatievoorziening 26 709 78 830105 5396 6936 6936 6936 693
Totaal programmauitgaven748 057 60 627808 68418 10512 33312 33312 333
Apparaatsuitgaven        
Staf Commando Dienstencentra 4 891  2 3307 221– 805– 799– 799– 799
Bijdragen aan baten-lastendiensten2 090 02 090    
Totaal apparaatsuitgaven6 981 2 3309 311– 805– 799– 799– 799
Totaal uitgaven755 038 62 957817 99517 30011 53411 53411 534
Totaal ontvangsten29 852 029 852    

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenInvesteringenTotaal
Beleidsmatige mutaties    
Herschikking binnen defensieonderdelen171– 171 0
Herschikking trekkingsrechten transport16 284  16 284
Herschikking medische artikelen5 772  5 772
Herschikking internationale functies– 65 080  – 65 080
Herschikking investeringen infrastructuur  – 25 200– 25 200
Herschikking IV-investeringen  56 80056 800
Herschikking IV-exploitatie66 240  66 240
Herschikking tussen defensieonderdelen5 6402 501 8 141
Totaal beleidsmatige mutaties29 0272 33031 60062 957
Totaal29 0272 33031 60062 957

Toelichting

Herschikking binnen defensieonderdelen

In algemene zin heeft deze mutatie voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma- en apparaatsuitgaven binnen dit artikel. Het betreft hier correcties op het niveau van de begroting 2007 en zijn technisch van aard.

Herschikking trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de overheveling van budgetten naar het CDC (bedrijfsgroep vervoer) op grond van de verwachte behoefte aan vervoer dat door het CDC wordt uitgevoerd.

Herschikking medische artikelen

De medische diensten zijn al ondergebracht bij het CDC. In het verlengde hiervan worden nu ook de uitgaven voor de landsvoorraden van medische artikelen overgeheveld van het CLAS naar het CDC.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Herschikking investeringen infrastructuur

Ten opzichte van de begroting 2007 wordt de geplande behoefte voor de uitvoering van infrastructuurprojecten getemporiseerd waardoor het budgetniveau neerwaarts wordt bijgesteld.

Herschikking IV-investeringen

Ten opzicht van de begroting 2007 is de behoefte voor de uitvoering van IV-projecten toegenomen waardoor het budgetniveau opwaarts wordt bijgesteld. Deze verhoging zal in het bijzonder worden aangewend om de noodzakelijke voortgang van de projecten Mulan en Speer te waarborgen. Daarnaast is het noodzakelijk te voorzien in betalingen op de IV-investeringen in verband met de overloop van facturen uit 2006.

Herschikking IV-exploitatie

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 66,240 miljoen uit de exploitatie van de defensieonderdelen ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Deze herschikkingen zijn onder andere het gevolg van de uitvoering van Vormingswerk Beukbergen dat plaatsvindt bij het CDC. De budgetten (€ 0,984 miljoen) hiervoor worden door de defensieonderdelen overgeheveld. De uitvoering van opleidingen ten behoeve van het CLAS vindt plaats bij het CDC/NLDA. De hierbij behorende exploitatiebudgetten van € 4,417 miljoen wordt hiervoor overgeheveld. Een bedrag van € 0,219 miljoen wordt overgeheveld naar het CDC in verband met (brugsimulator) opleidingen ten behoeve van het CZSK. Het gebouw 35 op de Frederikkazerne in Den Haag voldoet niet aan de normering van de gebruiksvergunning. Om aan deze normering te kunnen voldoen is een bedrag van € 3,300 miljoen noodzakelijk om hier uitvoering aan te geven. Tenslotte is er een herschikking van materiële uitgaven voor een bedrag van € 0,407 miljoen naar de DMO. Dit betreft de al eerder van het CDC overgehevelde Dienst Materieelcoderingen.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen– 61 418 233 858172 440137 859132 462123 918123 598
Uitgaven        
Loonbijstelling18 074 135 293153 367119 674117 603116 346116 947
Prijsbijstelling– 114 666 125 69711 03118 18514 8597 5726 651
Onvoorzien35 174 – 27 1328 042    
Totaal uitgaven– 61 418 233 858172 440137 859132 462123 918123 598

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft een bedrag dat niet in 2006 is verdeeld, maar beschikbaar blijft ter invulling van de arbeidsvoorwaarden 2007 en de uitdeling van de loonbijstellingstranche 2007 van € 133,8 miljoen.

Prijsbijstelling

Een bedrag van – € 21,263 miljoen betreft het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge als gevolg van de door het ministerie van Defensie gerealiseerde bedragen voor de exploitatie en investeringen in 2006. Tevens is voor de prijsbijstelling 2007 een bedrag van € 30,6 miljoen uitgedeeld. Daarnaast is hier het saldo (€ 28,457 miljoen) geboekt van diverse herschikkingen op het gebied van personele en materiële exploitatie en investeringen tussen de defensieonderdelen.

De € 88,0 miljoen voor 2007 en latere jaren toegekende ontvangsten in verband met hogere verkoop-opbrengsten is op dit artikelonderdeel gestald om in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 en met het opstellen van de begroting 2008 verder tussen de defensieonderdelen te verdelen. Een bijdrage van € 0,1 miljoen in de kosten voor Informatie op Orde is overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van het ministerie van Algemene Zaken is een bedrag van € 0,003 miljoen ontvangen voor de financiering van de bundeling van landelijke netwerken.

Onvoorzien

De mutatie van in totaal – 27,132 miljoen is met name het resultaat van de doorwerking van de eindejaarsmarge 2006 als gevolg van dat de beschikbare bedragen (€ 23,400 miljoen) voor de Civiele Militaire Samenwerking (CMS) op grond van het toen nog niet afgeronde plan van aanpak niet naar de defensieonderdelen is verdeeld. Met ingang van 2007 is het gestalde bedrag ten behoeve van de CMS verdeeld en ingevuld bij de defensieonderdelen. Het gaat hier om investerings- en exploitatie uitgaven voor in totaal een bedrag van € 47,635 miljoen. Het resterende bedrag van € 6,965 miljoen voor CMS zal in de loop van de begrotingsuitvoering 2007 verder worden verdeeld.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2007 (1)Mutaties via NvW en amendementen (2) Mutaties 1e suppletore begroting (3) Stand 1e suppletore begroting (4)=(1)+(2)+(3)Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010 Mutatie 2011
Verplichtingen1 717 372 9 0791 726 45144844824848
Uitgaven        
Programmauitgaven        
Pensioenen en uitkeringen1 063 940 – 13 3601 050 580    
Wachtgelden en inactiviteitswedden149 191 0149 191    
Ziektekostenvoorziening16 274 016 274    
Milieu-uitgaven19 222 – 80018 422    
Subsidies en bijdragen17 122 017 122    
Bijdragen aan de Navo90 045 090 045    
Internationale samenwerking3 235 03 235    
Overige uitgaven34 780 40 27575 055    
Wetenschappelijk onderzoek77 682 20077 882400400200 
Totaal programmauitgaven1 471 491 26 315151 166400400200 
Apparaatsuitgaven        
Bestuursstaf179 557 – 17 236162 32148484848
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst58 917 058 917    
Bijdragen aan baten-lastendiensten4 716 04 716    
Totaal apparaatsuitgaven243 190 – 17 236225 95448484848
Totaal uitgaven1 714 681 9 0791 723 76044844824848
Totaal ontvangsten218 446 204 600423 04620 00020 000145 000150 000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen– 600– 17 565– 18 165
Herschikking internationale functies 329329
Bijstelling pensioenen en uitkeringen– 13 360 – 13 360
Herschikking eigen vermogen baten-lastendiensten40 275 40 275
Totaal beleidsmatige mutaties26 315– 17 2369 079
Totaal26 315– 17 2369 079

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Deze herschikking heeft onder andere betrekking op budgetten die overgeheveld zijn naar de defensieonderdelen om uitvoering te geven aan milieuprojecten (– € 0,800 miljoen). Een mutatie van – € 7,165 miljoen betreft een technische herschikking ten opzichte van de ontwerpbegroting 2007 en is een gevolg van een beter inzicht in de nieuwe organisatie.

Producten en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering, niet toerekenbaar aan een defensieonderdeel, komen ten laste van de defensiebrede IV-exploitatie. Hiervoor wordt een bedrag van € 10,117 miljoen uit de exploitatie van de Bestuursstaf ontvlochten en overgeheveld naar de post IV-exploitatie bij het Commando Dienstencentra.

Herschikking internationale functies

Deze herschikking tussen defensieonderdelen betreft de ontvlechting van de budgetten voor internationale functies uit het CDC.

Bijstelling pensioenen en uitkeringen

Op grond van nieuwe berekeningen (gebruik van) is de verwachting dat er voor pensioenen en uitkeringen een bedrag van € 13,360 miljoen minder betaald zal worden.

Herschikking eigen vermogen baten-lastendiensten

Het betreft hier de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door DTO in het kader van: dubbele beheerslasten LAN-2000, Scope-uitbreidingen op het contract werkplekdienst Defensie, technisch beheer niet-standaard WDD-applicaties en aanpassing IV-infrastructuur. De kosten voor deze activiteiten zijn tot op heden nog niet in rekening gebracht. Het gaat hier per saldo om een bedrag van € 32,0 miljoen. Voor 2006 is afgesproken dat dit bedrag (hierin is begrepen de aanvulling van het negatieve eigen vermogen van (€ 3,0 miljoen) door Defensie in 2007 ter beschikking zal worden gesteld aan DTO.

In het jaar 2005 heeft Paresto een negatief resultaat behaald. Dit heeft geleid tot een negatief eigen vermogen van € 8,275 miljoen. Op grond van artikel 4 van de Regeling Vermogensvoorschriften Baten-lastendiensten 2001 moet het eigen vermogen aangezuiverd worden door Defensie tot nihil.

Ontvangsten

De ontvangstenbegroting wordt bijgesteld door hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel. Het betreft voor 2007 een termijnbetaling van België voor de M-fregatten (€ 46 miljoen), de verkoop van legerbasis Seedorf (€ 41 miljoen) aan Duitsland en de verkoop van de vliegbasis Twenthe (€ 20 miljoen). Voorts wordt in 2007 ontvangen een voor 2006 geplande betaling van Griekenland voor S-fregatten (€ 26 miljoen) en voor overige verkopen een bedrag van (€ 29,6 miljoen). Tevens is de bijstelling opgebouwd uit de in de Startbrief opgelegde taakstelling om € 42 miljoen meer verkoopopbrengsten te realiseren.

Naar boven