31 061 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

INHOUD blz.

B. BEGROTINGSTOELICHTING 3

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 De beleidsartikelen 3

1. Raad van State 3

2. Algemene Rekenkamer 4

3. De Nationale ombudsman 5

4. Kanselarij der Nederlandse Orden 6

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen 6

6. Kabinet der Gouverneur van Aruba 6

2.2 De niet-beleidsartikelen 7

10. Nominaal en onvoorzien 7

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2007. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2006.

2. Het beleid

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 te wijzigen (x 1 000):

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
	(1)	(2)	(3)=(1+2)
Verplichtingen	95 396	7 876	103 272	6 068	6 299	5 809	4 318
Uitgaven	95 396	7 876	103 272	6 068	6 299	5 809	4 318
Ontvangsten	2 779		2 779

2.1 De beleidsartikelen

1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)

1. Raad van State		Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
	Verplichtingen	52 094	2 188	54 282	1 760	2 355	1 846	375
	Uitgaven:	52 094	2 188	54 282	1 760	2 355	1 846	375
1	Advisering	7 135	200	7 335	300	400	300	0
a	Informatieplan Raad van State		200		300	400	300
2	Bestuursrechtspraak	44 959	1 988	46 947	1 460	1 955	1 546	375
a	Informatieplan Raad van State		800		1 200	1 600	1 200
b	Inrichting tijdelijke huisvesting		600
c	Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier		1 570		800	800	800	800
d	Hoger beroep vreemdelingenzaken Asiel		– 1 460		– 540	445	– 454	– 425
e	Verbouwingskosten (eindejaarsmarge)		484
f	Informatie op orde (bijdrage aan BZK)		– 6
	Ontvangsten	1 454	0	1 454	0	0	0	0

1a/2a Informatieplan Raad van State

Om het binnen de Raad van State gewenste kennisbeleid mogelijk te maken, is herziening van zowel de organisatie, als de technische inrichting van de informatievoorziening een noodzaak. Hiervoor is door de Raad een uitgebreid Informatieplan opgesteld, dat voorziet in een meerjarige investering in systemen en organisatie.

1b Inrichting tijdelijke huisvesting

Vanaf het laatste kwartaal 2007 worden de panden van de Raad aan de Kneuterdijk gerenoveerd/gerestaureerd. Ter overbrugging wordt tijdelijke huisvesting voor o.a. zittingszalen en kantoren ingericht. De uitgaven hebben betrekking op het gebruiksklaar maken van deze tijdelijke huisvesting.

1.2c/1.2d Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier/Asiel

Naar het zich nu laat aanzien treedt de instroom van zaken uit hoofde van hoger beroep vreemdelingen een verschuiving op van asiel naar regulier. De budgettaire gevolgen van deze verschuiving zijn weergegeven in de wijzigingen op de uitgavenraming.

2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)

2. Algemene Rekenkamer		Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
	Verplichtingen	26 177	885	27 062	400	400	400	400
	Uitgaven:	26 177	885	27 062	400	400	400	400
1	Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s	26 177	885	27 062	400	400	400	400
a	Lidstaat verklaring EU-gelden		220
b	Oordeel niet financiële beleidsinformatie (NFBI)		400		400	400	400	400
c	Materiele projecten (eindejaarsmarge)		270
d	Informatie op orde (bijdrage aan BZK)		– 5
	Ontvangsten	1 217	0	1 217	0	0	0	0

1a Lidstaat verklaring EU-gelden

Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een oordeel te geven bij de lidstaatverklaring over de in Nederland beheerde EU-gelden. In 2007 betreft het een pilot bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de ontwikkeling van een aanpak die moet leiden tot de gevraagde oordeelsvorming.

1b Oordeel niet financiële beleidsinformatie (NFBI)

De Algemene Rekenkamer geeft jaarlijks een oordeel over de niet financiële beleidsinformatie bij de departementale jaarverslagen. In voorgaande jaren is hiervoor incidenteel de uitgavenraming verhoogd. Deze verhoging wordt nu structureel doorgevoerd.

3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)

3. De Nationale ombudsman		Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
	Verplichtingen	9 675	2 498	12 173	1 300	1 300	1 300	1 300
	Uitgaven:	9 675	2 498	12 173	1 300	1 300	1 300	1 300
1	Reguliere klachten	7 841	1 198	9 039	0	0	0	0
a	Afhandeling verhoogde instroom verzoekschriften		647
b	Inhuur interim management		210
c	Opleiding personeel		50
d	Huisvesting (eindejaarsmarge)		85
e	ICT-projecten		210
f	Informatie op orde (bijdrage aan BZK)		– 4
2	Klachten van lagere overheden	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
a	Verwerking structurele raming kosten decentrale overheden		1 300		1 300	1 300	1 300	1 300
3	Onderzoek	1 062	0	1 062	0	0	0	0
4	Communicatie	728	0	728	0	0	0	0
5	Internationale contacten	44	0	44	0	0	0	0
	Ontvangsten	39	0	39	0	0	0	0

1a Afhandeling verhoogde instroom verzoekschriften

De huidige verwachting is dat, evenals in 2006, de Nationale ombudsman meer verzoekschriften/klachten over de Rijksoverheid zal ontvangen dan verwacht in de begroting 2007 (10 500 verzoekschriften met betrekking tot het rijk). Daarnaast streeft de Nationale ombudsman naar verkorting van de doorlooptijden van rapporten (thans 13 maanden). Voorgesteld wordt om de begroting te verhogen voor de inzet van extra capaciteit.

2a Verwerking structurele raming kosten decentrale overheden:

De Nationale ombudsman zorgt ervoor dat klachten van aangesloten decentrale overheden (zie Wet Nationale ombudsman en het Vergoedingenbesluit Nationale ombudsman) tegen een kostendekkende vergoeding worden afgedaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie verzorgt jaarlijks (in het najaar) de facturering van deze kosten. Met deze mutatie wordt de raming van de Nationale ombudsman (begroting IIB artikel 3.2) structureel hiervoor aangepast.

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)

4. Kanselarij der Nederlandse Orden		Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
	Verplichtingen	3 227	375	3 602	80	80	80	80
	Uitgaven:	3 227	375	3 602	80	80	80	80
1	Apparaat	1 677	320	1 997	40	40	40	40
a	Ontwikkeling dekor II		100
b	Secretaris Militaire Willems-orde (MWO)		20
c	Kosten UWV en juridische procedures ontslagzaken		100
d	Vervanging werkplekken		60
e	Bijstelling apparaatskosten		40		40	40	40	40
2	Decoraties	1 545	55	1 600	40	40	40	40
a	Bijstelling in verband met stijgende goud en zilverprijs		40		40	40	40	40
b	Voorlichting (eindejaarsmarge)		15
3	Riddertoeslagen	5	0	5	0	0	0	0
	Ontvangsten	29	0	29	0	0	0	0

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)

5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen		Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
	Verplichtingen	2 598	0	2 598	0	0	0	0
	Uitgaven:	2 598	0	2 598	0	0	0	0
1	Apparaat	2 598	0	2 598	0	0	0	0
	Ontvangsten	40	0	40	0	0	0	0

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba		Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
	Verplichtingen	1 625	– 350	1 275	350	0	0	0
	Uitgaven:	1 625	– 350	1 275	350	0	0	0
1	Apparaat	1 625	– 350	1 275	350	0	0	0
a	Vertraging verbouwing kantoor		– 350		350
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)

10. Nominaal en onvoorzien		Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010	Mutaties 2011
		(1)	(2)	(3)=(1+2)
	Verplichtingen	0	2 280	2 280	2 178	2 164	2 183	2 163
	Uitgaven	0	2 280	2 280	2 178	2 164	2 183	2 163
1	Loonbijstelling	0	1 974	1 974	1 935	1 922	1 921	1 9 20
a	Loonbijstelling		1 974		1 935	1 922	1 921	1 920
2	Prijsbijstelling	0	268	268	243	242	262	243
a	Prijsbijstelling		268		243	242	262	243
3	Onvoorzien	0	38	38	0	0	0	0
a	Restant eindejaarsmarge		43
b	HR Ontwikkelcentrum en HR Expertisecentrum (oc-ec) (bijdrage aan BZK)		– 5
4	Waardeoverdracht en waardeovername	0	0	0	0	0	0	0
5	Taakstellingen	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0