31 061 D
Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 te wijzigen.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De minister van Financiën,

W. J. Bos

B BEGROTINGSTOELICHTING

ALGEMEEN

Uitgaven (bedragen in € mln)
1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2007355 962
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel– 581 521
Verschil– 937 483

Dit verschil wordt verklaard door de mutatie in het voordelig eindsaldo, die wel in de (suppletore) begroting is opgenomen, maar niet in de Voorjaarsnota. Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2007 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2007 7 308 534
af: Eerste suppletore begroting 2007 – 581 521
Totaal beschikbaar 6 727 013
waarvan: – bijdragen aan andere ministeries 3 878 055 
        – voordelig eindsaldo 2 848 958 
Ontvangsten (bedragen in € mln)
1. Aangekondigde verlaging in de Voorjaarsnota 20071 116 756
2. Mutatie onderhavig wetsvoorstel– 581 521
Verschil 535 235

Dit verschil wordt verklaard door de mutatie in het voordelig beginsaldo, die wel in de (suppletore) begroting is opgenomen, maar niet in de Voorjaarsnota. Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2007 van het Fes er als volgt uit te zien:

Vastgestelde begroting 2007 7 308 534
af: Eerste suppletore begroting 2007 – 581 521
Totaal beschikbaar 6 727 013
waarvan: – ontvangsten 2 578 358  
        – voordelig beginsaldo 4 148 655 

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

UITGAVEN

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 20072 160 9951 848 2601 854 1262 002 012719 188
Mutatie 1e suppletore begroting 200728 1227 50010 00012 5007 500
Stand na 1e suppletore begroting 20072 189 1171 855 7601 864 1262 014 512726 688

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven ten behoeve van het versneld aanpakken van zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterking (amendement van het lid Snijder-Hazelhoff van november 2005, Kamerstukken II 2005–2006, 30 300, nr. 9). De mutatie is veroorzaakt doordat de besluitvorming over de resultaten van de tweede toetsing waterkeringen en de financiering van de prioritaire projecten pas in het najaar van het jaar 2006 naar de Tweede Kamer is verzonden.

Daarnaast betreft de mutatie een verhoging van de Fes-brug in verband met de meerjarige verwerking van het amendement inzake de BSRI (amendement van het lid Ten Hoopen van oktober 2006, Kamerstukken II 2006–2007, 30 800 XIII, nr. 22).

Ten derde betreft de mutatie de doorwerking van de bij Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor het project Bescherming OV tegen terroristische aanvallen van het Ministerie van VenW, Infrastructuurfonds.

Ten slotte betreft de mutatie de overboeking van de middelen, gereserveerd voor het project Bescherming OV tegen terroristische aanvallen van het Ministerie van VenW vanuit artikel 15/Projecten in voorbereiding.

Specificatie mutatie artikel 11

(x € 1 000)Departement20072008200920102011
Overig V&VIF– 1    
Amendement Snijder-HazelhoffIF23 140    
Bereikbaarheid/VoorfinancieringIF– 1    
Fes-brugIF17 50010 00012 5007 500
Vit. Infra-bescherming OV tegen terroristische aanslagenIF3 483    
Vit. Infra-bescherming OV tegen terroristische aanslagenVenW1 500    
Totaal 28 1227 50010 00012 5007 500

Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 2007205 927144 976138 400195 100205 000
Mutatie 1e suppletore begroting 200748 9337 82011 4504 3102 540
Stand na 1e suppletore begroting 2007254 860152 796149 850199 410207 540

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Slotwet 2006 verwerkte kasversnelling van het project Milieutechnologie IS van het Ministerie van EZ.

Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt door de doorwerking in 2007 (en latere jaren) van de bij Najaarsnota 2006 en Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor diverse projecten. Reden hiervoor is dat de kasuitgaven voor deze projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd. Het gaat om de projecten Milieutechnologie PromT, Bodemsanering en Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM en Westerschelde en Luchtkwaliteit van het Ministerie van LNV.

Ten slotte betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 12/ Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid voor de projecten UKR van het Ministerie van EZ en Biobrandstoffen en Luchtkwaliteit (roetfilters) van het Ministerie van VenW.

Specificatie mutatie artikel 12

(x € 1 000)Departement20072008200920102011
Milieutechnologie ISEZ– 3 000– 3 500   
Milieutechnologie PromTVROM4 878    
WesterscheldeLNV2 086    
BodemsaneringVROM4 2004 2004 100  
LuchtkwaliteitVROM35 208    
Luchtkwaliteit (roetfilters)VenW79    
LuchtkwaliteitLNV360    
Duurzaamheid-biobrandstoffenVenW2 0422 5003 5002 0001 000
Duurzaamheid-UKREZ3 0804 6203 8502 3101 540
Totaal 48 9337 82011 4504 3102 540

Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 2007729 999489 308452 396210 69543 203
Mutatie 1e suppletore begroting 200790 36222 6293 934473– 2 340
Stand na 1e suppletore begroting 2007820 361511 937456 330211 16840 863

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft in de eerste plaats de doorwerking van de bij Slotwet 2006 verwerkte kasversnelling van de projecten Kennis, onderzoek en innovatie en Holst center van het Ministerie van EZ.

Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt door de doorwerking in 2007 (en latere jaren) van de bij Najaarsnota 2006 en Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor diverse projecten. Reden hiervoor is dat de kasuitgaven voor deze projecten minder snel verlopen dan aanvankelijk geraamd. Het gaat voornamelijk om de diverse projecten in het kader van ICES/KIS-3 (BSIK), de projecten VMBO/funderend onderwijs en ITER van het Ministerie van OCW, de Innovatievouchers en Kenniswijk van het Ministerie van EZ, en diverse projecten uit de enveloppe Innovatieprogramma’s en toponderzoek en de enveloppe Vitale infrastructuur (diverse departementen).

Ten slotte betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar artikel 13/ Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie voor het project Topinstituut Farma van het Ministerie van VWS en diverse projecten in uit de Enveloppe Maatschappelijke Sectoren en ICT (diverse departementen).

Specificatie mutatie artikel 13

(x € 1 000)Departement20072008200920102011
KenniswijkEZ3 8033 000    
Kennis BSIKVenW400450 39   
Kennis BSIKVWS314– 805– 3 2584 223 –2 340
Kennis BSIKEZ11 1439 633    
Kennis BSIKOCW7 844     
Kennis BSIKVROM6 501 428   
Kennis BSIKLNV3 468     
Kennis TechnocentraOCW100    
Kennis, onderzoek en innovatieEZ– 7 788     
Kennis, onderzoek en innovatieOCW– 3     
VMBO/funderend onderwijsOCW18 550     
VMBO/funderend onderwijsLNV7    
VVEOCW437    
InnovatievouchersEZ5 2578 0005 400   
Holst centerEZ– 2 000–1 700   
TechnostartersEZ4 500     
Plantkundig onderzoekLNV559     
SleutelgebiedenEZ4 611    
Topinstituut FarmaVWS10 000     
Inn. progr. en toponderzoek-HaaglandenIF20     
Inn. progr. en toponderzoek-PhytophthoraLNV355     
Inn. progr. en toponderzoek-WCFS+EZ218     
Inn. progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPS EZ3 482    
Inn. progr. en toponderzoek-technostarters in de creative industrieEZ33  – 3 750  
Inn. progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensing LNV770    
Inn. progr. en toponderzoek-TTI Groene GeneticaLNV2 132    
Vit. Infra-Compartimentering dijkenIF513    
Vit. Infra-Bescherming tegen elektronische aanvallen BZK200    
Vit. Infra-NAVIBZK232    
Vit. Infra-XIRAFBZK88     
Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeeldenJust– 65     
Vit. Infra-CBRN-securityJust– 236     
Vit. Infra-Cameratoezicht sensoring en triggeringJust1 000    
MS&ICT-MadonnaVWS400400200  
MS&ICT-KoalaVWS480120    
MS&ICT-Opschaling beveiligingsketensBZK240    
MS&ICT-ContentstimuleringsregelingOCW1 200    
MS&ICT-Frequentie Nu: Games AtelierOCW325208   
MS&ICT-Groeien door GamesOCW600360240  
MS&ICT-Leren in een virtuele wereldOCW480480240  
MS&ICT-Games to learnOCW372428293  
MS&ICT-LOGOOCW351297    
MS&ICT-Virtuele games als uitdagend LeermiddelOCW480330280  
ITEROCW15 000     
Beelden voor de toekomstOCW– 160    
Totaal 90 36222 6293 934473– 2 340

Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 2007224 26888 55728 02125 08720 654
Mutatie 1e suppletore begroting 200794 69352 3847 002– 8 850– 524
Stand na 1e suppletore begroting 2007318 961140 94135 02316 23720 130

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie betreft de doorwerking van de bij Slotwet 2006 vermeldde lagere uitgaven voor de Sleutelprojecten (NSP) en het BIRK&Saneringsconcept van het Ministerie van VROM.

Daarnaast betreft de mutatie de doorwerking van de bij Slotwet 2006 verwerkte kasversnelling van de projecten Bedrijventerreinen van het Ministerie van EZ en Monumenten en Malta van het Ministerie van OCW.

Ten derde wordt de mutatie veroorzaakt door het overboeken van € 15 mln van de BIRK middelen van het Ministerie van VROM van artikel 14/ Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening naar artikel 15/Projecten in voorbereiding van het Fes. De middelen zijn binnen het Fes gereserveerd voor het BIRK project Nationale Landschappen van het Ministerie van LNV.

Specificatie mutatie artikel 14

(x € 1 000)Departement20072008200920102011
SleutelprojectenVROM64 0579 5326 811– 9 100 
Natuur, milieu en stedelijke ontwikkeling (bedrijventerreinen)EZ3 000    
BIRK&SaneringsconceptVROM24 10442 852191250– 524
MonumentenOCW2 500    
MaltaOCW1 032    
Totaal 94 69352 3847 002– 8 850– 524

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 2007200 904517 768458 163886 9302 132 552
Mutatie 1e suppletore begroting 200793 852– 3 896– 240– 4 136
Stand na 1e suppletore begroting 2007294 756513 872457 923882 7942 132 552

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Deze mutatie betreft in de eerste plaats de meerjarige doorwerking van de bij Najaarsnota 2006 verwerkte overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten uit de enveloppen Vitale Infrastructuur en Maatschappelijke sectoren en ICT (diverse departementen).

Daarnaast wordt de mutatie veroorzaakt door het doorschuiven naar 2007 van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2006 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen. Het doorschuiven naar 2007 betreft voornamelijk middelen voor de projecten BIRK&Saneringsregeling en Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM, Topinstituut Farma van het Ministerie van VWS, Bijdrage systeemkosten tolheffing van het Infrastructuurfonds en de enveloppen Milieutechnologie, Duurzaamheid en Maatschappelijke sectoren en ICT (diverse departementen).

Op de derde plaats betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15/Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om de projecten UKR van het Ministerie van EZ en Biobrandstoffen van het Ministerie van VenW en diverse projecten in het kader van de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT.

Ten slotte wordt de mutatie veroorzaakt door het overboeken van € 15 mln van de BIRK middelen van het Ministerie van VROM van artikel 14/ Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening naar artikel 15/Projecten in voorbereiding van het Fes. De middelen zijn binnen het Fes gereserveerd voor het BIRK project Nationale Landschappen van het Ministerie van LNV.

Specificatie mutatie artikel 15

(x € 1 000)Departement20072008200920102011
Milieutechnologiedivers4 567    
BSIKVWS30    
Kennis, onderzoek en innovatieOCW– 6    
TechnocentraOCW753    
BIRK&Saneringsregelingdivers17 987    
Topinstituut FarmaVWS2 098    
Innovatieprogramma’s en toponderzoekdivers667    
LuchtkwaliteitVROM18 397    
DuurzaamheidDivers50 330    
Duurzaamheid-biobrandstoffenVenW– 12 500    
Duurzaamheid-UKREZ– 15 400    
Bijdrage systeemkosten tolheffingIF15 099    
Bescherming Vitale InfrastructuurDivers– 240– 140– 240– 4 136 
Maatschappelijke sectoren en ICTdivers9 218– 3 756   
Reservering prijsbijstellingdivers2 852    
Totaal 93 852– 3 896– 240– 4 136

ONTVANGSTEN

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 20073 131 0002 149 0001 779 0001 411 0001 391 000
Mutatie 1e suppletore begroting 2007– 1 125 000    
Stand na 1e suppletore begroting 20072 006 0002 149 0001 779 0001 411 0001 391 000

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De raming van de aardgasbaten is neerwaarts bijgesteld. Dit komt met name door een neerwaartse bijstelling van de olieprijsraming voor 2007 en een tegenvallende vraag als gevolg van de relatief warme winter.

Artikel 22 Voeding uit incidentele baten

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 2007564 114614 968635 296664 145584 060
Mutatie 1e suppletore begroting 20078 244– 28 332– 32 298– 32 299– 33 220
Stand na 1e suppletore begroting 2007572 358586 636602 998631 846550 840

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie wordt veroorzaakt door de structurele doorwerking van de rentevrijval, voortkomend uit het in 2006 in mindering brengen op de staatsschuld van de verkoopopbrengst van KPN, TPG, Nozema, ADC en Saranne. Verder wordt de doorwerking van de realisatie common area baten en zero base radioveilingen verwerkt.

Daarenboven is de nog te realiseren voeding Fes uit vervreemdingen van Staatsdeelnemingen geactualiseerd. De rentevrijval die zou optreden door de verkoop van aandelen Schiphol is uit de raming gehaald. Dat leidt per saldo tot een neerwaartse aanpassing van de rentebaten voor het Fes.

Saldi

Artikel 31 Voordelig eindsaldo/beginsaldo

Voordelig eindsaldo

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 20073 786 4413 461 5392 944 7281 700 049554 512
Mutatie 1e suppletore begroting 2007– 937 483– 1 052 251– 1 116 694– 1 153 290– 1 193 686
Stand na 1e suppletore begroting 20072 848 9582 409 2881 828 034546 759– 639 174

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De nieuwe mutatie is per saldo het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Lagere uitgaven en hogere ontvangsten in enig jaar leiden tot een hoger voordelig eindsaldo in dat jaar (en vice versa).

Hogere uitgaven         2007
U11   – 28 122
U12      – 48 933
U13   – 90 362
U14   – 94 693
U15   – 93 852
Lagere ontvangsten (O21)– 1 125 000
Hogere ontvangsten (O22)         8 244
Hogere ontvangsten (O31)     535 235
Totaal  – 937 483

Voordelig beginsaldo

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in €1000)

 20072008200920102011
Stand vastgestelde begroting 20073 613 4203 786 4413 461 5392 944 7281 700 049
Mutatie 1e suppletore begroting 2007535 233– 937 483– 1 052 251– 1 116 694– 1 153 290
Technische correctie2    
Stand na 1e suppletore begroting 20074 148 6552 848 9582 409 2881 828 034546 759

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Op dit artikel wordt het voordelig beginsaldo van het fonds geraamd. Het voordelig beginsaldo van het fonds in enig jaar is gelijk aan het voordelig eindsaldo van het fonds in het voorafgaande jaar. Voor 2007 gaat het dus om het voordelig eindsaldo 2006. Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2007 heeft dat eindsaldo nog mutaties ondergaan die worden toegelicht in de tweede suppletore begroting 2006 en in de Slotwet 2006.

De technische correctie van het voordelig beginsaldo is nodig vanwege cumulatie van afrondingsverschillen.

De totale mutatie is als volgt opgebouwd:

      2007
Mutatie Najaarsnota 2006  52 383
Mutatie Slotwet 2007482 850
Totaal535 233
Naar boven