31 061 A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2007 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2006 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

		Art. nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2007			7 044,4	6 988,3
Amendement van Hijum en Hofstra, 30 800 A, nr. 43			50,0	50,0
Stand vastgestelde begroting 2007			7 094,4	7 038,3
– Belangrijkste suppletore mutaties:
1.	Voordelig saldo 2006	18.10		469,7
	Intertemporele verschuiving	div.	– 161,3	45,9
		19		– 693,5
2.	Egalisatiereeks (wegen)	12	– 141,0
3.	High Speed Alliance (HSA)	13		– 64,9
4.	Versterking dijken	11	23,1
		19		23,1
5.	BTW	13	13,1
		19		13,1
6.	Verenfonds	14	– 10,0
		19		– 10,0
7.	Diversen		3,9	3,9
Stand 1e suppletore begroting 2007			6 822,2	6 825,6

Toelichting:

1. Voordelig saldo 2006/Intertemporele verschuiving

Het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen tot en met het jaar 2006 op het Infrastructuurfonds bedraagt bijna € 470 mln. Dit bedrag wordt gevormd door de saldering van lagere uitgaven en hogere ontvangsten. Het saldo wordt in 2007 (technisch) in zijn geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van het Infrastructuurfonds artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen).

Omdat van dit saldo in 2006 al ca. € 59 mln. is toegedeeld aan de uitgavenkant van het fonds, wordt door middel van dit wetsvoorstel de resterende ruim € 410 mln. (meerjarig) verwerkt.

Bij de toedeling heb ik beoordeeld en bepaald in hoeverre het noodzakelijk is de beschikbare middelen aan te passen als gevolg van herijkingen van kasritmes zonder dat projectmijlpalen worden aangepast dan wel als gevolg van projectvertragingen- en versnellingen.

De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIT 2008.

2. Egalisatiereeks(wegen)

Voor de komende periode wil ik een systematiek hanteren die onderuitputting, zoals die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan binnen het Infrastructuurfonds, kan beperken. Het verleden heeft aangetoond dat onvoorziene onderuitputting niet is te voorkomen, omdat de projecten een zekere mate van onvoorspelbaarheid en complexiteit kennen. Kasmatige vertragingen in de uitvoering zijn daarmee, ondanks een (traditioneel) positieve houding ten aanzien van de projectvoortgang, bijna onvermijdelijk. In latere jaren valt dit door andere planningsmethoden en wijze van afspraken over kasbetalingen meer te sturen.

Ik wil voor de komende periode derhalve de kasmiddelen op het wegenprogramma minder sterk op laten lopen, zonder daarbij de individuele planningen van de projecten af te hoeven remmen én zonder dat dit invloed heeft op de projectmijlpalen.

Dit vertaalt zich in een zgn. egalisatiereeks. Hierbij wordt op programmaniveau een deel van het budget doorgeschoven om in latere begrotingsjaren weer te worden toegevoegd. Het voordeel van een dergelijke benadering is dat er geen directe relatie ligt met de afzonderlijke projecten en recht wordt gedaan aan de onvoorspelbaarheid van het optreden van vertragingen. Daarnaast biedt deze systematiek maximale druk op projecten om toch de mijlpalen volgens planning te halen. Ten slotte verkies ik een dergelijke benadering boven het toepassen van het verschuiven van middelen op projectniveau, omdat de kasplanning van een groot aantal projecten die nu in uitvoeringsfase zijn nog moeilijk te beïnvloeden zijn vanwege vigerende afspraken. Pas in latere jaren zijn er weer meer mogelijkheden om afspraken te maken over aanpassingen van planningen van de projecten (bijvoorbeeld met aannemers).

3. High Speed Alliance (HSA)

De Kamer is per brief van 23 januari 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, 22 026, nr. 260) geïnformeerd over de verschuiving van de contractuele aanvangsdatum van de HSL-Zuid van 1 april 2007 naar 1 oktober 2008, waardoor een aanzienlijke kasproblematiek ontstaat als gevolg van vertraagde ontvangsten. De verwerking van deze kasproblematiek is in dit wetsvoorstel opgenomen.

De bovenstaande drie mutaties leiden tot het volgende meerjarige beeld:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 ev.	Totaal 2007–2020
1. Kasschuiven	– 617,4	77,6	249,8	446,0	– 295,2	103,1	36,0	0,0
2. Egalisatiereeks (wegen)	– 141,0	– 248,8	– 129,8	– 74,7	270,8	323,5	0,0	0,0
3. HSA	64,9	71,9	37,9	36,2	29,1	5,2	– 245,1	0,0
Totaal	– 693,5	– 99,3	157,9	407,5	4,7	431,8	– 209,1	0,0

De verwerking van de bovenstaande reeks vindt plaats door een aanpassing van de bijdrage uit hoofdstuk XII. Deze aanpassing is zichtbaar op de begrotingsartikelen 19.09 (Bijdrage van Hoofdstuk XII) van het Infrastructuurfonds en artikel 39.01 (Bijdrage aan het Infrastructuurfonds) in de begroting van hoofdstuk XII.

4. Versterking dijken

Het bedrag van € 50 mln. dat in 2006 is toegevoegd naar aanleiding van amendement 18 van het lid Snijder-Hazelhoff (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 18) ten behoeve van de versnelde aanpak van de zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterkingen, is in 2006 voor een groot deel niet opgevraagd bij het FES, omdat er formeel pas met de uitvoering van start kon worden gegaan na besluitvorming in de Tweede Kamer over de resultaten van de tweede toetsing en de financiering van de prioritaire projecten. Deze besluitvorming heeft pas in het najaar plaatsgevonden. De gelden uit het amendement worden thans bij het FES opgevraagd.

5. BTW

De BTW-middelen voor de spoorsector zijn in de begroting 2007 structureel aan de begroting van Verkeer en Waterstaat toegevoegd. De budgetten in het jaar 2006 vielen nog onder het oude BTW-compensatieregime. Doordat spoorprojecten in 2006 niet volledig tot betaling zijn gekomen en deze bruto budgetten nu worden toegevoegd aan het Infrastructuurfonds zijn de budgetten gecompenseerd voor BTW. De BTW is via ontvangstenartikel 19 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd.

6. Verenfonds

Bij amendement van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 23) is in 2006 € 10 mln. aan artikel 14 van het Infrastructuurfonds toegevoegd voor de oprichting van een landelijk gereglementeerd Verenfonds, waarmee exploitatietekorten van veren kunnen worden afgedekt en noodzakelijke investerings- en vervangingsuitgaven mogelijk worden gemaakt. In overleg met de koepels van de gedecentraliseerde overheden (IPO, VNG en SkVV) is in 2006 invulling gegeven aan de praktische uitvoering van het amendement. Omdat partijen zich richten op een overheid met minder centrale sturing en met minder bestuurlijke en ambtelijke drukte rondom het controleren van elkaars uitgaven, is besloten om de gelden via een verdeelsleutel over de deelnemende decentrale overheden te beschikken bij de decemberbrief van de BDU 2007.

Deze gelden worden daarom via het bijdragenartikel (artikel 19 Bijdragen van hoofdstuk XII) overgeboekt naar de BDU.

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	386 118	0	121 002	507 120	41 069	22 228	44 528	7 583
Uitgaven	530 791	0	36 469	567 260	43 069	22 228	44 528	7 583
11.01 Watermanagement	69 281	0	0	69 281	0	0	0	0
11.01.01 Basispakket watermanagement	69 281	0	0	69 281
11.02 Beheer en Onderhoud	173 981	0	0	173 981	2 035	0	0	0
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	95 888	0	0	95 888
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer	54 493	0	0	54 493
11.02.08 Groot var.onderh. waterbeheer	23 600	0	0	23 600	2 035
11.03 Aanleg	225 887	0	37 886	263 773	40 785	21 617	44 528	7 583
11.03.01 Real.programma waterkeren	96 962	0	20 638	117 600	24 742	4 716	7 200	5 308
11.03.02 Real.programma waterbeheer	128 925	0	17 248	146 173	16 043	16 901	37 328	2 275
11.05 Verkenning en planstudie	61 642	0	– 1 417	60 225	249	611	0	0
11.05.01 Verkenn. progr. hoofdwatersystemen	1 000	0	782	1 782
11.05.02 Planstudieprogr. waterkeren	55 135	0	– 2 917	52 218
11.05.03 Planstudieprogr. waterbeheer	5 507	0	718	6 225	249	611
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				251 966
– Restant				315 294
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				92%
11.09 Ontvangsten	1 293	0	3 822	5 115

De ophoging van de verplichtingenraming is voornamelijk het gevolg van het gelijktrekken van de verplichtingen aan de uitgaven op het artikelonderdeel 11.02 beheer en onderhoud. De benodigde verplichtingen zijn door middel van een verplichtingenschuif uit 2006 aan dit artikel toegevoegd.

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	2 378 646	30 000	– 79 758	2 328 888	– 73 240	– 16 817	– 82 049	– 53 866
Uitgaven incl. egalisatiereeks	2 755 041	30 000	– 391 297	2 675 832	– 477 561	– 223 589	58 237	429 844
Egalisatiereeks	0	0	– 141 044	– 141 044	– 248 771	– 129 763	– 74 680	270 807
Uitgaven	2 755 041	30 000	– 250 253	2 534 788	– 228 790	– 93 826	132 917	159 037
12.01 Verkeersmanagement	63 767	0	0	63 767	0	0	0	0
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	49 933	0	0	49 933
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement	13 834	0	0	13 834
12.02 Beheer en onderhoud	818 295	0	– 15 480	802 815	– 14 781	– 14 781	– 14 781	– 7 781
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen	584 930	0	– 15 480	569 450	– 14 781	– 14 781	– 14 781	– 7 781
12.02.02 Service pakket B&O infrastr. hoofdwegen	233 365	0	0	233 365
12.03 Aanleg, benutting en planst.na tracebesl.	1 310 858	30 000	– 127 961	1 212 897	– 65 982	– 21 091	85 069	– 4 885
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen	1 008 958	50 000	– 124 819	934 139	– 62 767	– 33 060	80 671	– 4 885
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit	301 900	– 20 000	– 3 142	278 758	– 3 215	11 969	4 398
12.04 Geintegreerde contractvormen/PPS	128 930	0	542	129 472	21 666	– 12 100	– 3 872	– 3 374
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS	128 930	0	542	129 472	21 666	– 12 100	– 3 872	– 3 374
12.05 Verkenn.en planst.voor tracebesluit	433 191	0	– 107 354	325 837	– 169 693	– 45 854	66 501	175 077
12.05.01 Verkenningen	0	0	0	0
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracebesluit	433 191	0	– 107 354	325 837	– 169 693	– 45 854	66 501	175 077
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				1 188 511
– Restant				1 351 304
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				88%
12.09 Ontvangsten	40 403	0	– 858	39 545	5 800	– 10 724	– 6 029

De hogere verplichtingenraming heeft met name betrekking op verplichtingen in het kader van de afkoop Veren Noordzeekanaal. Daarnaast zijn er nog verplichtingen die vervroegd worden aangegaan in het kader van de spoedwet Wegverbreding en RW 57 Veerse Dam–Middelburg. Anderzijds zijn in 2006 reeds verplichtingen aangegaan die in de begroting voor 2007 en later waren geraamd.

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	2 066 087	0	1 137 984	3 204 071	25 498	– 1 066	– 283	16
Uitgaven	2 387 983	0	– 50 450	2 337 533	137 359	118 433	275 961	– 356 666
13.01 Railverkeersleiding	92 402	0	0	92 402
13.02 Onderhoud en vervanging	1 254 113	0	– 63 659	1 190 454	32 618	22 618	2 618	2 618
13.02.01 Regulier onderhoud	519 532	0	– 106 812	412 720	38 192	28 192	8 192	8 192
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	575 303	0	47 600	622 903
13.02.03 Rentelasten	134 288	0	– 4 447	129 841	– 5 574	– 5 574	– 5 574	– 5 574
13.02.04 Betuweroute	24 990	0	0	24 990
13.03 Aanleg	866 765	0	6 989	873 754	101 410	85 704	196 167	– 260 144
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	813 934	0	– 3 942	809 992	75 683	85 704	196 167	– 260 144
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	52 831	0	10 931	63 762	25 727
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	155 454	0	1 645	157 099
13.05 Verkenningen en planstudies	19 249	0	4 575	23 824	3 331	10 111	77 176	– 99 140
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	1 094	0	5 369	6 463	3 364	10 111	77 346	– 7 140
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	15 658	0	– 794	14 864	– 33		– 170	– 92 000
13.05.03Verkenningenprogramma	2 497	0	0	2 497
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				0
– Restant				2 358 099
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				93%
13.09 Ontvangsten	80 900	0	– 44 811	36 089	– 68 855	– 37 881	– 36 248	– 29 055
- HSA	65 000	0	– 64 864	136	– 71 855	– 37 881	– 36 248	– 29 055
- Overige	15 900	0	20 053	35 953	3 000

De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van een verschuiving uit het jaar 2006. Een en ander heeft voornamelijk betrekking op de projecten Arnhem west (vrije kruising), Arnhem 4e perron, Den Haag centraal (tbv NSP), Rotterdam Centraal (tbv NSP), OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) en Regionet (incl.verkeersmaatregelen Schiphol. De verwachting is dat deze verplichtingen dit jaar wel kunnen worden aangegaan.

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale/lokale infra.	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	320 058	0	53 242	373 300	– 2 467
Uitgaven	328 365	0	– 61 246	267 119	– 28 511	– 225	– 78 375	83 225
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	300 129	0	– 100 059	200 070	– 28 511	– 225	– 78 375	83 225
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	3 476	0	3 377	6 853	– 1 992	977	– 3 100	– 100
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	296 653	0	– 103 436	193 217	– 26 519	– 1 202	– 75 275	83 325
14.02 Regionale mob fondsen	28 236	0	38 813	67 049	0	0	0	0
14.02.01 Rijksbijdrage	28 236	0	38 813	67 049
14.02.02 Terugsluisopbrengsten	0	0	0	0
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				747
– Restant				266 372
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				72%
14.03 Ontvangsten	0	0	0	0

De hogere verplichtingenstand op met name de mobiliteitsfondsen heeft betrekking op de verplichtingenruimte die in 2006 niet volledig is belegd en is overgeheveld naar 2007.

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	475 974	20 000	24 473	520 447	21 446	57 705	– 7 276	– 16 123
Uitgaven	516 586	20 000	67 810	604 396	24 091	53 205	6 891	– 13 103
15.01 Verkeersmanagement	72 906	0	0	72 906	6 000	6 000	1 000	0
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	72 906	0	0	72 906	6 000	6 000	1 000
15.02 Beheer en onderhoud	327 626	0	38 844	366 470	9 500	9 650	9 800	10 100
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	197 693	0	0	197 693	9 500	9 650	9 800	10 100
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	25 748	0	13 895	39 643
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	104 185	0	24 949	129 134
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	88 518	20 000	20 137	128 655	9 891	28 777	– 9 412	– 23 103
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	66 513	20 000	14 253	100 766	9 891	28 777	– 9 412	– 23 103
15.03.02 Planstudieprogr. na tracebesluit	22 005	0	5 884	27 889
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracebesluit	27 536	0	8 829	36 365	– 1 300	8 778	5 503	– 100
15.05.01 Verkenningen	6 179	0	0	6 179
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracebesluit	21 357	0	8 829	30 186	– 1 300	8 778	5 503	– 100
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				325 924
– Restant				278 472
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				50%
15.09 Ontvangsten	12 523	0	383	12 906	1 048	2 672	3 300	2 000

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj. niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	136 484	0	7 508	143 992	2 132	516	15 154	– 392 244
Uitgaven	137 973	0	9 401	147 374	9 355	7 743	22 371	– 2 625
16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam	19 290	0	13 584	32 874	– 2 637	– 2 641	– 2 629	– 2 625
16.01.01 Planstudie PMR	2 133	0	2 725	4 858
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	17 157	0	10 859	28 016	– 2 637	– 2 641	– 2 629	– 2 625
16.02 Ruimte voor de rivier	69 573	0	– 4 183	65 390	– 14 226	– 5 000	25 000	0
16.03 Maaswerken	49 110	0	0	49 110	26 218	15 384
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				22 073
– Restant				125 301
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				28%
16.09 Ontvangsten	0	0	243	243

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	135 000	0	37 350	172 350		87 885		– 187 885
Uitgaven	338 620	0	118 291	456 911	90 067	85 569	0	– 187 885
17.01 Westerscheldetunnel	0	0	7 477	7 477
17.02 Betuweroute	184 731	0	12 854	197 585	90 808	– 2 316
17.03 Hoge snelheidslijn	128 889	0	87 666	216 555	– 741	0	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	124 884	0	72 240	197 124	– 741
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	6	0	3 582	3 588
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	3 999	0	11 844	15 843
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	4 513	4 513
17.05 Zuiderzeelijn	25 000	0	5 781	30 781		87 885		– 187 885
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				17 083
– Restant				439 828
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				100%
17.09 Ontvangsten	0	0	22 264	22 264

De hogere verplichtingenstand op dit artikel heeft betrekking op een deel van de verplichtingenruimte die in 2006 niet volledig is belegd en is overgeheveld naar 2007.

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	45 318	0	1 718	47 036
Uitgaven	49 075	0	– 1 214	47 861	– 383	1 310	3 930	2 620
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0
18.02 Bodemsanering	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	5 395	0	– 2 019	3 376	– 383	1 310	3 930	2 620
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)	1 020	0	805	1 825
18.05 Railinfrabeheer	36 768	0	0	36 768
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert.	5 892	0	0	5 892	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	5 360	0	0	5 360
18.07.02 Subsidies algemeen	532	0	0	532
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				5 865
– Restant				41 996
– waarvan op 1 maart 2007 juridisch verplicht				32%
18.09 Ontvangsten	36 768	0	0	36 768
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	469 655	469 655

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2007 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ontvangsten	6 816 424	50 000	– 663 406	6 203 018	– 140 507	110 607	372 520	– 9 952
19.09 Ten laste van begroting VenW	4 756 683	– 61 364	– 690 562	4 004 757	– 156 871	91 743	351 156	– 26 316
19.10 Ten laste van het FES	2 059 741	111 364	27 156	2 198 261	16 364	18 864	21 364	16 364