30 885 XV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Algemeen

1. Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en toegelicht.

Aangezien de mutaties betrekking hebben op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting reeds ter kennis van het parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2006.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 40 organisatie-eenheden die allen een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt dit jaar tot en met de Najaarsnota ca 1500. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2006 Bedragen in EUR 1000

 Uitgaven 2006Artikelnr. 2006
Stand ontwerpbegroting 200624 367 326 
Amendementen15 000 
Vastgestelde begrotingswet24 382 326 
   
Stand na 1e suppletore begrotingswet26 208 904 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Diverse bijstellingen CWI8 80022
2. Lagere uitgaven Stimuleringsregeling ID-banen– 12 50023
3. Lagere uitgaven praktijkscholing, RWI/SVWW– 3 94523
4. REA uitvoeringskosten3 72923
5. Lagere uitgaven subsidies– 2 00023
6. Diverse bijstellingen Kinderopvang46 08525
7. Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding32 50028
8. Uitvoeringsmutaties WWB– 29 77330
9. Uitvoeringsmutaties IOAW– 7 56930
10. Uitvoeringsmutaties IOAZ2 18030
11. Nabetalingen Bijstand zelfstandigen19 36430
12. Uitvoeringsmutaties Bijstand overig– 4 08130
13. Uitvoeringsmutaties WAJONG34 09731
14. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet44 56932
15. Uitvoeringsmutaties AKW en TOG31 71733
16. Lagere rijksbijdragen wijzigingen BIKK– 7 40034
17. Rijksbijdrage ANW tegemoetkoming15 66834
18. Lagere uitgaven Handhaving– 1 20098
19. Compensatie Tijdelijke Regeling artikel 28– 32 50099
20. Overige en technische mutaties– 6 589div
   
Stand na 2e suppletore begroting 200626 340 056 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2006 Bedragen in EUR 1000

 Ontvangsten 2006Artikelnr. 2006
Stand ontwerpbegroting 2006596 072 
Amendement15 000 
Vastgestelde begrotingswet611 072 
   
Stand na 1e suppletore begrotingswet719 188 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:   
1. Hogere ontvangsten Reïntegratie39 27123
2. Hogere ontvangsten WSW11 28124
3. Hogere ontvangsten Arbeid en Zorg77 06425
4. Hogere ontvangsten WWB cs53 09130
5. Hogere ontvangsten Wajong12 53831
6 Hogere ontvangsten TW5 30632
7. Hogere ontvangsten AKW en TOG7 10033
8. Terugstorting rijksbijdrage WAZ10 90034
9. Diverse overige mutaties5 55597 en 98
   
Stand na 2e suppletore begroting 2006941 294 

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 22 Activerend arbeidsmarktbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatieStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen361 321411 83621 796433 632
Uitgaven :362 821413 83615 196429 032
     
Programma-uitgaven OD 2 000
Duale trajecten 000
     
Programma-uitgaven OD 321 31224 478– 56923 909
Stimulering arbeidsparticipatie19 80620 318– 69619 622
Primair proces5061 14191 150
Voorlichting1 0003 0191183 137
     
Programma-uitgaven OD 4320 510368 35915 765384 124
Centra voor Werk en Inkomen312 244360 09315 411375 504
BKWI8 2668 2663548 620
     
Apparaatsuitgaven20 99920 999 20 999
Personeel18 38118 381 18 381
Materieel2 6182 618 2 618
     
Ontvangsten14 60024 600024 600

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 15,196 miljoen. Hiervan is € 13,150 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 2,046 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Stimulering arbeidsparticipatie (–/– € 0,696 miljoen)

1. In het kader van bestrijding van de jeugdwerkloosheid is een door gemeenten uit te voeren no-riskpolis ingesteld voor werkgevers van erkende leerbedrijven die jongeren tot 23 jaar zonder een startkwalificatie aannemen op een leerwerktraject (€ 5,0 miljoen).

2. De raming is met € 0,358 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

3. Ter ondersteuning van gemeentelijke initiatieven om gericht actie te ondernemen voor jongeren die niet werken noch leren, hebben de departementen van SZW, OCW, Justitie, VWS en BZK in totaal € 10 miljoen beschikbaar gemaakt voor de periode 2006–2008. SZW coördineert dit (€ 2,200 miljoen).

4. Overboeking naar het CWI in verband met drempelslechting ten behoeve van extra jongerenadviseurs bij CWI (–/– € 8,0 miljoen).

5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting en apparaatsuitgaven Commissie Grijswerkt (–/– € 0,254 miljoen).

Primair proces (€ 0,009 miljoen)

1. De raming is met € 0,009 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Voorlichting (€ 0,118 miljoen)

1. De raming is met € 0,018 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Centra voor werk en inkomen (€ 15,411 miljoen)

1. Het handhavingsbudget voor het CWI (0,8 miljoen) wordt overgeheveld vanuit de centrale handhavingsmiddelen.

2. De raming is met € 2,104 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

3. De raming is met € 4,507 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

4. € 8,0 miljoen drempelslechting zie toelichting boven.

BKWI (€ 0,354 miljoen)

1. De raming is met € 0,251 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,103 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 23 Reïntegratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Inschakeling in reguliere arbeid en voorkomen van uitval uit arbeid, van hen die dat niet op eigen kracht kunnenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen1 774 6531 800 070– 12 5281 787 542
Uitgaven:1 774 6531 794 370– 10 9281 783 442
     
Programma-uitgaven OD 11 763 5391 783 256– 12 3671 770 889
Flexibel reïntegratiebudget1 629 2701 629 270 1 629 270
Agenda voor de Toekomst21 38721 53238721 919
RSP7 8657 865307 895
Stimuleringsregeling ID-banen35 80135 801– 12 50023 301
SZW confinanciering Equal4 8564 856884 944
Praktijkscholing5 0765 076– 7044 372
RWI/SVWW16 28120 381– 2 26318 118
REA uitkeringslasten (Wajong)31 76039 16079839 958
REA uitvoeringskosten (Wajong)2 9972 9973 7296 726
Handhaving 320– 90230
Subsidies7 38514 247– 1 88712 360
Voorlichting08530115
Onderzoek8611 666151 681
     
Apparaatsuitgaven11 11411 1141 43912 553
Personeel2 9632 96302 963
Materieel1431430143
Agentschap SZW8 0088 0081 4399 447
     
Ontvangsten146 634190 63439 271229 905

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 10,928 miljoen. Hiervan is € 4,952 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 156,880 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Agenda voor de toekomst (€ 0,387 miljoen)

1. De raming is met € 0,387 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

RSP (€ 0,030 miljoen)

1. De raming is met € 0,030 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

Stimuleringsregeling ID-banen –/– (€ 12,500 miljoen)

1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 12,5 miljoen verlaagd.

SZW confinanciering Equal (€ 0,088 miljoen)

1. De raming is met € 0,088 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Praktijkscholing (–/– € 0,704 miljoen)

1. De raming is met € 0,055 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,016 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 0,775 miljoen verlaagd.

RWI / SVWW (–/– € 2,263 miljoen)

1. De raming is met € 0,236 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,026 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. Een overheveling van € 0,859 miljoen ten behoeve van een subsidie aan de Stichting Blik op werk.

4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 met € 3,170 miljoen verlaagd.

REA uitkeringslasten (€ 0,798 miljoen)

1. De raming is met € 0,369 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

2. Op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 wordt de REA-raming met € 2,429 miljoen verhoogd.

3. Overheveling in verband met de financiering van de no-riskpolis van lopende gevallen (€ 4,0 miljoen).

4. Overheveling van de uitbreiding van de no-riskpolis voor Wajongers naar het Awf (–/– € 6,0 miljoen).

REA uitvoeringskosten (€ 3,729 miljoen)

1. De raming van de uitvoeringkosten REA is op basis van uitvoeringgegevens van het UWV met € 0,100 miljoen verhoogd.

2. Nabetaling uitvoeringskosten REA aan de hand van realisaties van het UWV over 2005 (€ 3,629 miljoen).

Handhaving (–/– € 0,090 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten WAV (–/– € 0,030 miljoen).

2. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 0,060 miljoen overblijven op het handhavingsbudget van artikel 23.

Subsidies (–/– € 1,887 miljoen)

1. De raming is met € 0,134 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Overboeking van (–/– € 0,180 miljoen) naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het expertisecentrum Internationale Diplomawaardering (IDW).

3. Voor het opstellen van verzekeringsgeneeskundige protocollen is € 0,400 moljoen in de begroting 2006 opgenomen.

4. De Gezondheidsraad verricht in 2006 extra werkzaamheden. De extra uitgaven (€ 0,549 miljoen) worden binnen de SZW-begroting gecompenseerd.

5. Op basis van thans beschikbare uitvoeringsinformatie zal € 2,0 miljoen overblijven op het subsidiebudget van artikel 23.

6. Een overboeking naar VWS van –/– € 0,040 miljoen in verband met een afrekening van de Gezondheidsraad over 2005.

7. Een overboeking van –/– € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.

8. Budgettair neutrale herschikkingen (–/– € 0,700 miljoen) binnnen de SZW begroting ten behoeve van hiervoor genoemde Prepcamps en primair proces Emancipatie.

Voorlichting (€ 0,030 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten WAV (€ 0,030 miljoen).

Onderzoek (€ 0,015 miljoen)

1. De raming is met € 0,015 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Ontvangsten (€ 39,271 miljoen)

1. Verwacht wordt dat bij de vaststellingen een groter deel van de betaalde voorschotten in het kader van de Agenda voor de Toekomst terug komt.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat een deel van de vaststellingen eerder plaats vindt (€ 10,0 miljoen).

2. Met de afwikkeling van de (hoger) beroepszaken ESF 1994–1999 wordt verwacht dat een deel van de gereserveerde middelen niet nodig is (€ 15,0 miljoen).

3. De terugontvangsten op het W-deel (€ 10,0 miljoen) hangen samen met overschrijdingen van de meeneemregeling en enkele geconstateerde rechtmatigheidstekortkomingen.

4. Ontvangsten van het RWI om de stichting Blik op werk van middelen te kunnen voorzien (€ 0,859 miljoen; zie ook toelichting uitgaven).

5. De raming van de ontvangsten is met € 3,412 miljoen verhoogd voornamelijk als gevolg van afrekeningen REA-uitkeringslasten met het UWV over 2005.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 24 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicaptenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen2 445 2292 449 162– 190 3112 258 851
Uitgaven:2 226 5752 230 50817 7362 248 244
     
Programma-uitgaven OD 12 225 5552 229 48817 7362 247 224
Wet Sociale Werkvoorziening2 207 2552 207 18817 7362 224 924
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI18 30022 300 22 300
     
Apparaatsuitgaven1 0201 02001 020
Personeel963963 963
Materieel5757 57
     
Ontvangsten417 658461 27411 281472 555

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 17,736 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (€ 17,736 miljoen)

1. De raming is met € 17,736 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

Ontvangsten (€ 11,281 miljoen)

1. De raming is met € 4,502 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

2. De raming van de ontvangsten is met € 6,779 miljoen verhoogd op grond van verwachte terugvorderingen over vorige uitvoeringsjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 25 Arbeid en zorg (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen dat werknemers arbeid en zorg kunnen combinerenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen922 985903 56057 488961 048
Uitgaven:922 985902 08557 428959 513
     
Programma-uitgaven OD 10360235595
LBO 0 0
Voorlichting 360235595
     
Programma-uitgaven OD 2921 026899 76657 193956 959
KOA en afgesloten regelingen KO 5 0921 1366 228
Kinderopvang919 786893 50255 846949 348
Primair proces533531– 281250
Voorlichting20159504563
Onderzoek506582– 12570
     
Apparaatsuitgaven1 9591 95901 959
Personeel1 7571 757 1 757
Materieel202202 202
     
Ontvangsten5 0007 00077 06484 064

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,428 miljoen. Hiervan is € 57,574 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 0,146 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Voorlichting (€ 0,235 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen (€ 0,235 mln) binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsprojecten op het terrein van Arbeid en Zorg.

Kinderopvang ABW en afgesloten regelingen kinderopvang (€ 1,336 miljoen)

1. De financiële afwikkeling van verplichtingen in het kader van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (1996–2003) wordt op dit budget verantwoord. De benodigde middelen (€ 1,136 miljoen) worden uit het Kinderopvangbudget overgeheveld.

Kinderopvang (€ 55,901 miljoen)

1. De raming is met € 4,639 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 5,177 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. Afsplitsen van het budget (–/– € 1,136 miljoen) Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB).

4. Overboeking van € 0,8 miljoen naar de Belastingdienst voor de implementatiekosten van de Belastingdienst voor de invoering van de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang met ingang van 2007.

5. Budgettaire effecten 2006 op de Wet kinderopvang vanwege het uitstel van de Wet inburgering naar 2007 (€ 21,082 miljoen).

6. Ramingsbijstelling voor de Wet kinderopvang op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst ( € 13,031 miljoen).

7. De invoering van de verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang per 2007 leidt als gevolg van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen tot € 45,0 miljoen uitgaven in 2006.

8. De intensivering Kinderopvang per 2007 leidt als gevolg van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen tot € 10,298 miljoen uitgaven in 2006.

9. Enkele technische ramingsbijstellingen bedragen € 1,274 miljoen.

10. Budgettair neutrale herschikking van € 0,5 miljoen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichting op het terrein van kinderopvang.

Primair proces (–/– € 0,281 miljoen)

1. De raming is met € 0,010 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,150 mln).

3. Een overboeking van –/– € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.

4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (–/– € 0,091 miljoen).

Subsidies (–/– € 0,055 miljoen)

1. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale subsidiebudget noodzakelijk gebleken (–/– € 0,055 miljoen).

Voorlichting (€ 0,504 miljoen)

1. De raming is met € 0,004 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,5 mln).

Onderzoek (–/– € 0,012 miljoen)

1. De raming is met € 0,009 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,071 mln).

3. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (€ 0,050 miljoen).

Ontvangsten (€ 77,064 miljoen)

1. De raming van de ontvangsten is op basis van uitvoeringsgegevens van de Belastingdienst met € 64,3 miljoen verhoogd.

2. De gerealiseerde terugontvangsten op de afrekeningen van de KOA-regeling en de RUK over voorgaande jaren blijken hoger dan geraamd (€ 12,764 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen4 1313 77863 784
Uitgaven:4 1773 77863 784
     
Programma-uitgaven OD 16993006306
Subsidies3463006306
Voorlichting353000
     
Apparaatsuitgaven3 4783 47803 478
Personeel3 2543 254 3 254
Materieel224224 224
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,006 miljoen. De mutaties hebben uitsluitend betrekking op de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

1. De raming is met € 0,006 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming van werknemers onder waarborging van voldoende flexibiliteit voor de werkgeverStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen2 6292 85282 860
Uitgaven :2 6292 852632 915
     
Programma-uitgaven OD 143866163724
Subsidies43866163724
     
Apparaatsuitgaven2 1912 19102 191
Personeel1 9681 968 1 968
Materieel223223 223
     
Ontvangsten1 8003000300

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,063 miljoen. Hiervan is € 0,008 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,055 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies € 0,063 miljoen

1. De raming is met € 0,008 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale subsidiebudget noodzakelijk gebleken (€ 0,055 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 28 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen1 4831 48332 50033 983
Uitgaven:1 4831 48332 50033 983
     
Programma-uitgaven OD 10000
De volgende programma-uitgaven worden ingevoegd:     
Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding 032 50032 500
     
Apparaatsuitgaven1 4831 48301 483
Personeel1 3511 351 1 351
Materieel132132 132
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 32,5 miljoen. Het betreft hier uitsluitend mutaties Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Programma-uitgaven

Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding (€ 32,500 miljoen)

1. Middelen voor de «Tijdelijke Regeling eenmalige tegemoetkoming Pensioenverevening bij scheiding». De door de Kamer aangedragen dekking in het amendement van de leden Mosterd en Verbeet (kamerstukken II, 2006/2007, 30 800XV, nr. 28) voorziet in een dekking van € 32,5 miljoen uit de begroting 2007 en € 32,5 miljoen uit de begroting 2008. Dit zou betekenen dat de uitkering in twee gedeelten zou worden uitgekeerd en dat wordt niet wenselijk geacht. Daarom wordt voorgesteld de kosten van het amendement voor zover die niet vanuit de begroting 2007 worden gedekt, neer te laten slaan in de begroting 2006.

De kosten worden gedekt uit de post «Nominaal». Op deze manier kan in 2006 nog een voorschot aan de SVB worden verstrekt.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandighedenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen92 42894 716– 26094 456
Uitgaven:92 42895 021– 26094 761
     
Programma-uitgaven OD 116 38822 082– 74121 341
Handhaving 9550955
Primair proces2 6572 861482 909
Subsidies12 40314 653– 1 00313 650
Voorlichting 1 14001 140
Onderzoek1 3282 4732142 687
     
Programma-uitgaven OD 229 16126 06048126 541
Arboconvenanten21 57517 85044018 290
Primair proces 20020
Subsidies7 5867 720967 816
Voorlichting 330– 55275
Onderzoek 1400140
     
Apparaatsuitgaven46 87946 879046 879
Personeel40 89440 894040 894
Materieel5 9855 98505 985
     
Ontvangsten5 0845 08405 084

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 0,260 miljoen. Hiervan is € 0,731 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 0 991 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Primair proces (€ 0,048 miljoen)

1. De raming is met € 0,048 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

Subsidies (–/– € 1,003 miljoen)

1. De raming is met € 0,128 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,042 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. Overboeking van –/– € 0,319 miljoen naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen.

3. Overboeking van –/– € 0,854 miljoen naar VWS als SZW-bijdrage in de jaarlijkse kosten van «Stoffenonderzoek en adviezen».

Onderzoek (€ 0,214 miljoen)

1. De raming is met € 0,024 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen het totale onderzoeksbudget noodzakelijk gebleken (€ 0,190 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Arboconvenanten (€ 0,440 miljoen)

1. De raming is met € 0,382 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,003 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. Budgettair neutrale herschikking binnen deze operationele doelstelling (€ 0,055 miljoen).

Subsidies (€ 0,096 miljoen)

1. De raming is met € 0,078 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,026 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting –/– € 0,008 miljoen.

Voorlichting (–/– € 0,055 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikking binnen deze operationele doelstelling (–/– € 0,055 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 30 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen4 803 1884 673 43812 8004 686 238
Uitgaven:4 740 4044 610 6547 7004 618 354
     
Programma-uitgaven OD 14 663 5824 531 8325 9834 537 815
WWB4 313 1114 219 867– 29 7734 190 094
IOAW214 313180 113– 7 569172 544
IOAZ42 93836 3872 18038 567
Bijstand zelfstandigen66 63466 63419 36485 998
Bijstand buitenland2 6002 60002 600
Overig9 2069 73120 41930 150
Handhaving14 78016 43016216 592
Subsidies 70070
Voorlichting001 2001 200
     
Programma-uitgaven OD 344 14544 1451 41745 562
WWIK uitkeringslasten39 39439 39433739 731
WWIK uitvoeringskosten4 7514 7511 0805 831
     
Programma-uitgaven OD 45 8185 81805 818
BIA uitkeringslasten5 6185 618 5 618
BIA uitvoeringskosten200200 200
     
Programma-uitgaven OD 519 91221 91230022 212
TRI uitkeringslasten18 50018 50020018 700
TRI uitvoeringskosten1 4123 4121003 512
     
Apparaatsuitgaven6 9476 94706 947
Personeel6 6726 672 6 672
Materieel275275 275
     
Ontvangsten025 00053 09178 091

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 7,700 miljoen. Hiervan is –/– € 29,337 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 37,037 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

WWB (–/– € 29,337 miljoen)

1. De raming is met € 1,123 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 48,988 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. Als gevolg van neerwaartse bijstellingen van de CPB-ramingen van de werkloze beroepsbevolking is de raming van de WWB in totaal met € 78,766 verlaagd.

4. Conform rechtelijke uitspraak hebben gedeeltelijk arbeidsongeschikten die op sociaal minimum zitten recht op een langdurigheidstoeslag (€ 2,0 miljoen).

5. Ramingsbijstelling op basis van realisaties in de ontwikkeling van de gemiddelde prijs (–/– € 3,118 miljoen).

IOAW (–/– € 7,569 miljoen)

1. De raming is met € 2,048 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

2. Volume bijstelling naar aanleiding van CBS realisatiegegevens –/– € 10,0 miljoen.

3. Door het vervallen van één van de maximeringsbepalingen in de Toeslagenwet hoeft er voor arbeidsongeschikten geen aanvullende uitkering meer plaats te vinden vanuit de IOAW. De beschikbare bedragen worden overgeheveld naar artikel 32 Toeslagenwet (–/– € 9,0 miljoen).

4. Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 9,383 miljoen hogere IOAW-uitgaven.

IOAZ (€ 2,180 miljoen)

1. De raming is met € 0,011 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,391 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 1,778 miljoen hogere IOAZ-uitgaven.

Bijstand zelfstandigen (€ 19,364 miljoen)

1. De raming is met € 0,130 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Uitvoeringsgegevens over 2006 leiden tot € 19,234 miljoen hogere Bbz-uitgaven.

Overig (€ 20,419 miljoen)

1. De bij Amendement Noorman-Den Uijl toegevoegde gelden «schuldhulpverlening» worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 30 (€ 24,5 miljoen).

2. De ramingsvoorziening voor nabetalingen was te hoog geraamd (–/– € 8,531 miljoen).

3. De gereserveerde middelen voor de voorlichtingscampagne in verband met de inwerkingtreding van de subsidieregeling schuldhulpverlening worden overgeboekt naar het voorlichtingsbudget (–/– € 1,2 miljoen).

4. De raming van de aanvullende uitkering WWB inkomensdeel € 5,3 miljoen.

5. De raming van de Libanon regeling € 0,350 miljoen.

Handhaving (€ 0,162 miljoen)

1. De raming is met € 0,080 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,082 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

Voorlichting (€ 1,200 miljoen)

3. Gereserveerde middelen voor de voorlichtingscampagne in verband met de inwerkingtreding van de subsidieregeling schuldhulpverlening (€ 1,2 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (€ 0,337 miljoen)

2. De raming is met € 0,337 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

WWIK uitvoeringskosten (€ 1,080 miljoen)

1. De raming is met € 0,026 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,062 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. De uitvoeringskosten zijn aangepast op basis van realisatiegegevens van het UWV over 2005 (€ 0,992 miljoen).

TRI uitkeringslasten (€ 0,200 miljoen)

2. De raming is met € 0,200 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

TRI uitvoeringskosten (€ 0,100 miljoen)

1. De uitvoeringskosten zijn aangepast aan de hand van de realisaties UWV over 2005 (€ 0,100 miljoen).

Ontvangsten (€ 53,091 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten 2006 ad € 53,091 miljoen betreffen verrekeningen/restituties inzake betaalde rijksvergoeding in voorgaande dienstjaren uit hoofde van BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en diversen.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Waarden tegen de financiele risico’s bij arbeidsongeschiktheidStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen1 717 8391 757 65134 0971 791 748
Uitgaven:1 717 8391 757 65134 0971 791 748
     
Programma-uitgaven OD 21 713 6851 753 49734 0971 787 594
Wajong uitkeringslasten1 666 4391 706 25129 3971 735 648
Wajong uitvoeringskosten47 24647 2464 70051 946
     
Apparaatsuitgaven4 1544 15404 154
Personeel3 9913 99103 991
Materieel1631630163
     
Ontvangsten0012 53812 538

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 34,097 miljoen. Hiervan is € 29,516 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 4,581 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wajong uitkeringslasten (€ 29,397 miljoen)

1. De raming is met € 14,222 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

2. De raming van het volume is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 10,594 miljoen).

3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 uit de Oktobernota van het UWV wordt de raming van de uitkeringslasten Wajong met € 4,581 miljoen verhoogd.

Wajong uitvoeringskosten (€ 4,700 miljoen)

1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 (€ 3,600 miljoen).

2. De volume effecten in de uitkeringslasten werken door in de uitvoeringskosten. De raming is hiervoor met € 1,100 miljoen gecorrigeerd.

Ontvangsten (€ 12,538 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten ad € 12,538 miljoen betreffen afrekeningen Wajong met het UWV over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 32 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Bescherming zonder activerende voor waarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen328 577338 82044 569383 389
Uitgaven:328 577338 82044 569383 389
     
Programma-uitgaven OD 3327 793338 03644 569382 605
Toeslagenwet uitkeringslasten317 888328 13143 569371 700
Toeslagenwet uitvoeringskosten9 9059 9051 00010 905
     
Apparaatsuitgaven7847840784
Personeel7537530753
Materieel3131031
     
Ontvangsten005 3065 306

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 44,569 miljoen. Hiervan is € 17,569 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 27,0 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 43,569 miljoen)

1. De raming is met € 3,394 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

2. De raming is aangepast vanwege vertraagde invoering van het wetsvoorstel beëindiging export uitkeringen (€ 1,0 miljoen).

3. Volume bijstelling als gevolg van een neerwaartse aanpassing in de raming van de WW (–/– € 4,670 miljoen).

4. De raming van het volume is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 7,845 miljoen).

5. Door het vervallen van één van de maximeringsbepalingen in de Toeslagenwet hoeft er voor arbeidsongeschikten geen aanvullende uitkering meer plaats te vinden vanuit de IOAW. De beschikbare bedragen worden overgeheveld van artikel 30 IOAW (€ 9,0 miljoen).

6. Op basis van uitvoeringsgegevens is gebleken dat de gemiddelde toeslag op de uitkering WIA/WAO, WAZ en in geringe mate WW is toegenomen.

Deze hogere gemiddelde uitkeringen werken door in de TW (€ 27,0 miljoen).

Toeslagenwet uitvoeringskosten (€ 1,000 miljoen)

1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV over 2005 (€ 1,000 miljoen).

Ontvangsten (€ 5,306 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten ad € 5,306 miljoen betreffen afrekeningen TW met het UWV over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Zorgdragen voor tegemoetkoming in specifieke kostenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen3 325 7193 325 7196 8743 332 593
Uitgaven:3 325 7193 325 7196 8743 332 593
     
Programma-uitgaven OD 125 00025 000– 25 0000
Schuldhulpverlening25 00025 000– 25 0000
     
Programma-uitgaven OD 23 296 1963 296 19631 7173 327 913
AKW uitkeringslasten3 185 3243 185 32425 0683 210 392
AKW uitvoeringskosten77 14877 14819377 341
TOG uitkeringslasten31 09431 0947 23138 325
TOG uitvoeringskosten2 6302 630– 7751 855
     
Programma-uitgaven OD 33 2393 2391573 396
Uitkeringslasten Reg.Asbest2 2352 235 2 235
Uitvoeringskosten Reg.Asbest1 0041 0041571 161
     
Apparaatsuitgaven1 2841 28401 284
Personeel1 2361 236 1 236
Materieel4848 48
     
Ontvangsten2722727 1007 372

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 6,874 miljoen. Hiervan is € 5,106 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 1,768 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Programma-uitgaven

Schuldhulpverlening (–/– € 25,000 miljoen)

1. De bij Amendement Noorman-Den Uijl toegevoegde gelden «schuldhulpverlening» worden overgeheveld naar artikel 30 (–/– € 24,5 miljoen) en naar de Belastingdienst (–/– € 0,500 miljoen).

AKW uitkeringslasten (€ 25,068 miljoen)

1. De raming is met € 25,109 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast (–/– € 0,041 miljoen).

AKW uitvoeringskosten (€ 0,193 miljoen)

1. De raming is met € 0,919 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,428 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (–/– € 1,154 miljoen).

TOG uitkeringslasten (€ 7,231 miljoen)

1. De raming is met € 0,371 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen meerjarig aangepast (€ 5,092 miljoen).

3. Op basis van uitvoeringsinformatie in de oktobernota van de SVB wordt de raming van de TOG uitkeringen 2006 met € 1,768 miljoen verhoogd.

TOG uitvoeringskosten (–/– € 0,775 miljoen)

1. De raming is met € 0,014 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,015 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (–/– € 0,804 miljoen).

Regeling asbestslachtoffers uitvoeringskosten (€ 0,157 miljoen)

1. De raming is met € 0,005 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,006 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB over 2005 (€ 0,146 miljoen).

Ontvangsten (€ 7,100 miljoen)

1. De gerealiseerde ontvangsten ad € 7,100 miljoen betreffen afrekeningen AKW en TOG met de SVB over voorgaande dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOWStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen8 648 94110 391 54112 66810 404 209
Uitgaven:8 648 94110 391 54112 66810 404 209
     
Programma-uitgaven OD 15 789 2007 531 80012 6687 544 468
Rijksbijdrage AOW-gat grensarbeiders 0 0
Bijdragen BIKK AOW2 610 1002 619 500– 6 9002 612 600
Bijdragen BIKK Anw180 500181 200– 500180 700
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds2 700 0004 432 500 4 432 500
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden1 7001 700 1 700
Rijksbijdrage Aof2 0002 0004 4006 400
Rijksbijdrage tegemoetkoming    
AOW-gerechtigden294 900294 900 294 900
Rijksbijdrage Anw tegemoetkoming0015 66815 668
     
Programma-uitgaven OD 22 858 8152 858 81502 858 815
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW2 858 8152 858 815 2 858 815
     
Apparaatsuitgaven9269260926
Personeel890890 890
Materieel3636 36
     
Ontvangsten0010 90010 900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 12,668 miljoen. Hiervan is –/– € 418,132 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 430,800 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Bijdragen BIKK AOW (–/– € 6,9 miljoen)

1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van de cMEV met –/– € 10,1 miljoen.

2. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 3,2 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (–/– € 0,5 miljoen)

1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van de cMEV met –/– € 0,7 miljoen.

1. De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van de MEV met € 0,2 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 0,0 miljoen)

1. Bijstelling rijksbijdrage Ouderdomsfonds naar aanleiding van de cMEV (–/– 423,0 miljoen).

2. De bijstelling van de rijksbijdrage Ouderdomsfonds naar aanleiding van de cMEV blijkt ten onrechte te zijn verwerkt en wordt teruggedraaid (€ 423,0 miljoen).

Rijksbijdrage Aof (€ 4,4 miljoen)

De raming van de rijksbijdrage Aof is met € 4,4 miljoen verhoogd in verband met afrekeningen van het UWV over voorgaande dienstjaren.

Rijksbijdrage ANW tegemoetkoming (€ 15,668 miljoen)

Het opnemen van een rijksbijdrage voor de financiering van de tegemoetkoming voor nabestaanden in aanvulling op de ANW uitkering (€ 15,668 miljoen).

Ontvangsten (€ 10,900 miljoen)

1. Een terugontvangst van € 10,9 miljoen in verband met de vaststelling van de Rijksbijdrage WAZ over vorige dienstjaren.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 35 Emancipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen13 04413 00894813 956
Uitgaven:13 04413 36195014 311
     
Programma-uitgaven OD 210 44610 76395011 713
Dagindeling   0
Primair proces2 1822 2325122 744
Subsidies7 7667 7425948 336
Voorlichting207209– 19613
Onderzoek29158040620
     
Apparaatsuitgaven2 5982 59802 598
Personeel2 2182 218 2 218
Materieel380380 380
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 0,950 miljoen. Hiervan is € 0,066 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft € 0,884 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Primair proces (€ 0,512 miljoen)

1. De raming is met € 0,039 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,161 miljoen).

3. Een overboeking van –/– € 0,050 miljoen naar OCW als gedeeltelijke SZW-bijdrage in de kosten van Operatie Jong.

4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is gedurende de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting noodzakelijk gebleken (€ 0,684 miljoen).

Subsidies (€ 0,594 miljoen)

1. De raming is met € 0,056 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. De raming is met € 0,088 miljoen aangepast voor loonbijstelling 2006.

3. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (€ 0,450 miljoen).

Voorlichting (–/– € 0,196 miljoen)

1. De raming is met € 0,004 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2006 is een budgettair neutrale herschikking binnen het emancipatiebudget noodzakelijk gebleken (–/– € 0,200 miljoen).

Onderzoek (€ 0,040 miljoen)

1. De raming is met € 0,005 miljoen bijgesteld voor prijsbijstelling 2006.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,035 miljoen).

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen199700970
Uitgaven:2011 15201 152
     
Programma-uitgaven OD 11821 133– 771 056
Regelingen ex-mijnwerkers1821820182
Ondersteuning vorming BvG-en 874– 77797
Overig afwikkeling SUWI 77077
     
Apparaatsuitgaven19197796
Personeel1818018
Materieel1101
Agentschap SZW007777
     
Ontvangsten007777

Toelichting

Er is alleen een budgettair neutrale herschikking binnen dit artikel verwerkt. Deze wordt onderstaand toegelicht.

Ondersteuning vorming BvG-en (–/– € 0,077 miljoen)

1. Van de regeling Bedrijfsverzamelgebouwen is € 0,077 miljoen overgeboekt naar het Agentschap SZW als bijdrage in de uitvoeringskosten van deze regeling.

Agentschap SZW (€ 0,077 miljoen)

Zie boven.

Niet beleidsartikelen

Artikel 98 AlgemeenStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen216 773215 5953 104218 699
Uitgaven:219 099218 2601 607219 867
     
Programma-uitgaven OD 154 13342 854– 5 52837 326
     
Handhaving31 76824 228– 5 03519 193
1. Prijsbijstelling 2006  172  
2. Loonbijstelling 2006  176  
3. Budgettair neutrale herschikkingen  – 3 483  
4. Invulling taakstelling Burger Service Nummer  – 700  
5. Lagere uitgaven handhaving  – 1 200 
     
Primair proces642855– 168687
6. Prijsbijstelling 2006  18  
7. Budgettair neutrale herschikkingen  350  
8. Budgettair neutrale herschikkingen  – 536 
     
Subsidies6 0521 240– 800440
9. Prijsbijstelling 2006  109  
10. Budgettair neutrale herschikkingen  – 567  
11. Budgettair neutrale herschikkingen  – 342 
     
Voorlichting4 9317 1062387 344
12. Prijsbijstelling 2006  80  
13. Invulling taakstelling overheidscommunicatie    
14. Budgettair neutrale herschikkingen  158 
     
Onderzoek en beleidsinformatie10 7409 4252379 662
15. Prijsbijstelling 2006  191  
16. Budgettair neutrale herschikkingen  26  
17. Budgettair neutrale herschikkingen  20 
     
Apparaatsuitgaven164 966175 4067 135182 541
     
Personeel67 58768 3435 56073 903
18. Loonbijstelling 2006  3 632  
19. Budgettair neutrale herschikkingen  1 968  
20. Overboeking van BZK aanvulling CAO 2005/2006  896 
21. Overboeking van Belastingdienst SIOD  353 
22. Overboekingen naar BZK  – 718 
23. Budgettair neutrale herschikkingen  – 571 
     
Materieel17 17127 7132 26629 979
24. Prijsbijstelling 2006  467  
25. Budgettair neutrale herschikkingen  1 704  
26. Overboeking naar BZK bijdrage IMC  – 18  
27. Invulling diverse taakstellingen  – 27  
28. Overboeking naar OCW  – 50 
29. Budgettair neutrale herschikkingen  190 
     
Huisvesting35 21830 9288331 011
30. Prijsbijstelling 2006  637  
31. Budgettair neutrale herschikkingen  161  
32. Budgettair neutrale herschikkingen  – 715 
     
Automatisering20 26723 907– 1 01222 895
33. Prijsbijstelling 2006  367  
34. Budgettair neutrale herschikkingen  – 63  
35. Invulling taakstelling inbesteringen rijksoverheid  0 
36. Kasschuif  – 2 800  
37. Overboeking van VROM  400  
38. Budgettair neutrale herschikkingen  1 084 
     
Bijdrage aan IWI24 72324 51523824 753
39. Prijsbijstelling 2006  152  
40. Loonbijstelling 2006  364  
41. Budgettair neutrale herschikkingen  – 169  
42. Budgettair neutrale herschikkingen  – 109 
     
Ontvangsten20 0245 0245 47810 502

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 1,607 miljoen. Hiervan is € 3,996 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 2,389 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht. De nummers in de toelichting verwijzen naar de posten in de tabel.

1, 2, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 33, 39 en 40. Loon- en Prijsbijstelling

De ramingen zijn aangepast voor de loon- en -prijsontwikkelingen 2006.

3, 7, 10, 16, 19, 25, 31, 34, 36 en 41 Budgettair neutrale herschikkingen

Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn.

De hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in bijgaande suppletore begroting verwerkt.

4, 13, 27 en 35. Invulling taakstellingen

De ombuigingstaakstellingen Burger Service Nummer, Overheidscommunicatie, Investeringen Rijksweb, PIA organisatie, Instituut Collectie Nederland, Arbeidsmarktcommunicatie en Depot Nationaal Archief zijn ingevuld door deze ten laste te brengen van de genoemde budgetten.

20. Overboeking van BZK (CAO 2005–2006).

De overboeking van het ministerie van BZK betreft een aanvulling op de loonbijstelling 2006 in verband met CAO Rijk.

21. Overboeking van belastingdienst (10 formatieplaatsen SIOD).

De overboeking van de Belastingdienst in verband met de overgang van 10 formatieplaatsen van de FIOD naar de SIOD.

20. Overboeking naar BZK (bijdrage IMC).

Een overboeking naar het ministerie van BZK als SZW-bijdrage in de kosten van het Interdepartementaal Mobiliteits Centrum.

5. Lagere uitgaven handhaving

Op basis van uitvoeringsgegevens over 2006 kan op het handhavingsbudget een onderuitputting van € 1,2 miljoen worden gemeld.

De lagere uitgaven zijn ontstaan doordat projecten niet zijn afgerond dan wel goedkoper zijn uitgevoerd dan geraamd.

8, 11, 14, 17, 23, 29, 32, 38 en 42. Budgettair neutrale herschikkingen

Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.

22. Overboekingen naar BZK (TMG werkgeversschap en trainees).

Overboekingen naar het ministerie van BZK in verband met de salarissen 2006 van de Top Management Groep SZW (–/– € 0,610 miljoen) en een verrekening van trainee-programma’s (–/– € 0,108 miljoen).

28. Overboeking naar OCW (Benchmark Bedrijfsvoering Rijksoverheid).

Overboeking naar het ministerie van OCW als SZW-bijdrage in de kosten Benchmark Bedrijfsvoering Rijksoverheid.

37. Overboeking van VROM (NIM BRZO)

Van VROM is € 0,400 miljoen als bijdrage in het gezamenlijke project «Nieuwe Inspectiemethodiek Besluit Risico Zware Ongevallen».

Ontvangsten (€ 5,478 miljoen)

1. Het Agentschap heeft in 2005 een exploitatie-overschot gerealiseerd van € 2,800 miljoen. Dit is teruggestort aan het Moederdepartement.

2. Ontvangsten IWI en Agentschap voor doorberekende kosten bedrijfsgezondheidszorg, kinderopvang, scholing en ontwikkeling (€ 0,299 miljoen).

3. Extra huuropbrengsten omdat een groter deel van de door SZW gehuurde panden wordt onderverhuurd (€ 0,576 miljoen).

4. De ontvangstenraming is met € 1,803 miljoen verhoogd. De hogere ontvangsten hebben betrekking op definitieve vaststelling van subsidies en projecten die hebben geleid tot restituties.

Niet beleidsartikelen

Artikel 99 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2006Stand 1e suppletore begroting 2006Mutaties 2e suppletore begroting 2006Stand 2e suppletore begroting 2006
 1234 = (2+3)
Verplichtingen46107 108– 89 05418 054
Uitgaven:46107 108– 89 05418 054
     
Programma-uitgaven OD 146107 108– 89 05418 054
Onvoorziene uitgaven0000
Loonbijstelling4678 743– 75 4193 324
Prijsbijstelling028 365– 13 63514 730
     
Ontvangsten0000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt –/– € 89,054 miljoen. Hiervan is –/– € 56,554 miljoen verwerkt in de Vermoedelijke Uitkomsten van de Miljoenennota 2006 (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 32,500 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Loonbijstelling (–/– € 75,419 miljoen)

1. De loonbijstelling 2006 is deels gebruikt ter dekking van maatregelen (–/– € 10,400 miljoen).

2. Verdeling van de loonbijstelling 2006 naar de begrotingsartikelen (–/– € 32,519 miljoen).

3. Overboeking van –/– 32,500 miljoen naar artikel 28 ten behoeve van de Tijdelijke Regeling Pensioenverevening bij scheiding.

Prijsbijstelling (–/– € 13,635 miljoen)

1. Verdeling van de prijsbijstelling 2006 naar de begrotingsartikelen (–/– € 13,635 miljoen).

Naar boven