Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2005-2006 | 30560-XVI nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
30 560 XVI
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Compatibiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2006 te wijzigen.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting). Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2006.
In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroeitraject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpasing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.
Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.
Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldibalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.
Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van deugdelijke weergave in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van getrouwe weergave. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip getrouwe weergave gebruikt.
De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.
In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.
De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «....komt voor de accountantsdienst van het ministerie van .....voor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).
Er wordt in de wettekst nog gesproken van accountantsdienst in plaats van auditdienst, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal accountantsdienst worden vervangen door auditdienst.
De mutaties in deze suppletore wet bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2006, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende beginselen toegepast:
1. Naast beleidsmatig relevante mutaties worden enkel de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 1 miljoen. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan € 1 miljoen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Technische mutaties. Hierdoor kan het saldo uiteindelijk hoger zijn dan € 1 miljoen;
2. Bij een overheveling tussen twee artikelen is volstaan met één toelichting. Deze toelichting is opgenomen bij het artikel dat middels deze overheveling wordt verhoogd. Bij het andere artikel is de toelichting beperkt tot de algemene tekst Overheveling naar (niet-)beleidsartikel. De toelichting aangaande desalderingen wordt opgenomen bij de uitgaven;
3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven;
4. Overhevelingen tussen operationele doelstellingen van eenzelfde artikel worden niet toegelicht.
Voor wat betreft de premie-uitgaven en -ontvangsten worden in principe alleen mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht. In enkele gevallen is van deze regel afgeweken.
In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven- en ontvangsten besproken. Paragraaf 3 behandelt het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven en premie-ontvangsten. Ten slotte volgt in paragraaf 4 de artikelsgewijze toelichting met een verdiepingsbijlage per (niet-)beleidsartikel. In de verdiepingsbijlage worden allereerst de begrotingsmutaties toegelicht en vervolgens – indien relevant – de premiemutaties.
2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en -ontvangsten
In paragraaf 2.1 wordt een overzicht gegeven van de tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen amendementen. De belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de begroting worden in paragraaf 2.2 toegelicht. Vervolgens volgt in paragraaf 2.3 een specificatie van de invulling van de eindejaarsmarge. In paragraaf 2.4 worden de structuurwijzigingen van de begroting toegelicht. Ten slotte worden in paragraaf 2.5 de overige onderwerpen besproken.
Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2006 zijn de volgende amendementen aangenomen:
• Kamerstukken 30 300 XVI nr. 36 van de leden Vietsch en Verbeet. Dit amendement beoogt cliëntenraden in verpleeg- en verzorgingshuizen die zijn verbonden aan het Landelijk Overleg Cliëntenraden, door middel van een eenmalige projectsubsidie in hun werk te ondersteunen. Dit voor de overbrugging van de periode totdat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is gewijzigd waardoor een commissie van vertrouwenslieden een bindende uitspraak kan doen over de financiering van cliëntenraden. Om dit amendement goed uit te voeren, is € 1 miljoen overgeheveld van artikel 27 naar artikel 30.
• Amendement 30 300 XVI nr. 37 van de leden Vietsch en Verbeet. Dit amendement beoogt het Steunpunt Landbouw en Zorg te blijven financieren door middel van een bijdrage van zowel LNV als VWS.
• Amendement 30 300 XVI nr. 38 van de leden Vietsch en Verbeet. Dit amendement beoogt de subsidie voor de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers (LSOVD) en het Nationaal Actiecomité Drugsoverlast te continueren na 1 juli 2006.
• Amendement 30 300 XVI nr. 66 van het lid Heemskerk. Dit amendement beoogt middelen vrij te maken voor de subsidie voor het basisprogramma ADHD.
• Amendement 30 300 XVI nr. 93 van de leden Van der Sande en Verbeet. Binnen het sportbeleid worden middelen gericht ingezet voor samenwerking tussen naschoolse activiteiten en sport.
• Amendement 30 300 XVI nr. 97 van de leden Van Miltenburg en Van der Laan. Dit amendement heeft tot doel om voor de jaren 2006 en 2007 honderd behandelplaatsen voor chronisch heroïneverslaafden te financieren onder medefinanciering door de desbetreffende gemeenten.
De budgettaire consequenties van deze amendementen zijn in onderstaande tabel opgenomen
Tabel 1: Budgettaire consequenties amendementen (bedragen x € 1 000)
| Bijstelling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel | Kas | Verplichtingen | Toelichting dekking | Amendement |
| 21 | +40 +650 | +40 +1 950 | Overheveling van artikel 34. Overige dekking (60) binnen artikel Overige dekking (650) uit begroting van Justitie | 38. Vietsch, Verbeet 97. Van Miltenburg, Van der Laan |
| 27 | 0 0 | 0 0 | Dekking (1 000) binnen artikel 27 Dekking (61) binnen artikel 27 | 36. Vietsch, Verbeet 37. Vietsch, Verbeet |
| 30 | 0 | 0 | Dekking (150) binnen artikel 30 | 66. Heemskerk |
| 34 | – 40 | – 40 | Overheveling naar artikel 21 | 38. Vietsch, Verbeet |
| 35 | 0 | 0 | Dekking (20 000) binnen artikel 35 | 93. Van der Sande, Verbeet |
2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige mutaties. Hierbij is een ondergrens van € 5 miljoen gehanteerd.
Tabel 2: Belangrijkste begrotingsuitgavenmutaties
| (bedragen x € 1 000) | Artikel | Uitgaven |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2006 | 12 658 137 | |
| 1. Preventief jeugdbeleid | 21 | 10 000 |
| 2. Preventie jeugd | 21 | 7 500 |
| 3. Voorkomen infectieziekten | 21 | 10 662 |
| 4. Elektronisch kinddossier | 21 | 20 000 |
| 5. C2000 | 22 | – 6 400 |
| 6. ICES KIS | 23 | 11 152 |
| 7. Zorgzwaartebekostiging | 25 | 5 000 |
| 8. Centralisatie indicatiestelling | 25 | 5 500 |
| 9. Wegwerken non-indicaties | 25 | 5 300 |
| 10. Kwaliteit in verpleeghuizen | 27 | 7 000 |
| 11. Invoeringskosten WMO | 27 | 30 000 |
| 12. Voorlichting Zvw en Wet op de Zorgtoeslag | 31 | 7 700 |
| 13. Elektronisch kinddossier | 33 | 5 000 |
| 14. Optimalisering jeugdzorg | 33 | 7 200 |
| 15. Terugdringen wachtlijsten jeugdzorg | 33 | 67 000 |
| 16. Kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties | 35 | 10 000 |
| 17. Topsportfaciliteiten | 35 | 10 000 |
| 18. Ramingsbijstelling | 99 | – 25 000 |
| Overige mutaties | 99 183 | |
| Stand na 1e suppletore begroting 2006 | 12 951 334 |
Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
1. Als gevolg van de motie Verhagen (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9) worden middelen beschikbaar gesteld voor preventief jeugdbeleid.
2. Er zijn generaal middelen beschikbaar gesteld voor de vroegsignalering en opvoedondersteuning van risicogezinnen. Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor het Centrum Gezond Leven. Dit centrum richt zich op het ondersteunen van preventieprogramma’s op onder meer de terreinen overgewicht, roken en alcoholmisbruik door jeugdigen.
3. Er worden generaal middelen ingezet voor het voorkomen van infectieziekten. Het gaat hier om drie clusters, te weten de voorbereiding op de grieppandemie, «gewone» infectieziekten en SOA-bestrijding.
4. Er worden eenmalig generale middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 20 miljoen wordt € 5 miljoen ingezet op artikel 33 voor het elektronisch kinddossier (In totaal wordt € 25 miljoen ingezet; zie ook punt 12).
5. Overheveling naar het ministerie van BZK in verband met een bijdrage in de exploitatiekosten van het nieuwe digitale radionetwerk voor mobiele communicatie van hulpdiensten (C2000).
6. Betreft toekenning van Fonds Economische Structuur (FES)-middelen voor vier zogenaamde Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking/Kennisinfrastructuur (ICES/KIS)-projecten.
7. Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ.
8. Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de vergoeding aan gemeenten van de kosten die zijn veroorzaakt door centralisatie van de indicatiestelling.
9. Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het indiceren van mensen die op dit moment zorg ontvangen zonder geldige indicatie.
10. Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve van de kwaliteit in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulententeams, het opstellen van zorgplannen, het opzetten van een landelijk plan dementie, het benoemen van een gezant die verpleeghuizen gaat bezoeken en het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen.
11. Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld in verband met de invoeringskosten van de WMO.
12. Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor een zorgvuldige voorlichting aan alle burgers om ervoor te zorgen dat de implementatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag zo goed mogelijk verloopt.
13. Er worden eenmalig generale middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 5 miljoen wordt € 20 miljoen ingezet op artikel 21 voor het elektronisch kinddossier (In totaal wordt € 25 miljoen ingezet; zie ook punt 4).
14. Overheveling van het ministerie van Justitie in verband met de optimalisering jeugdzorg voor de realisatie van alternatief zorgaanbod voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen.
15. Er worden structureel generale middelen ingezet voor de terugdringing van wachtlijsten in de jeugdzorg.
16. Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties rond scholen en buurten (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9.
17. Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor topsportfaciliteiten (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 16.
18. Taakstellende onderuitputting ter dekking van algehele begrotingsproblematiek
Volgens de regels van de systematiek van de eindejaarsmarge kan van de onderuitputting in 2005 in totaal € 30,5 miljoen naar de begroting 2006 worden overgeheveld. De specifieke invulling staat in het overzicht hieronder.
Tabel 3: Overzicht invulling eindejaarsmarge
| (Bedragen x € 1000) | Artikel | Uitgaven |
|---|---|---|
| Van een aantal opdrachten uit 2005 is de factuur begin 2006 binnengekomen. Deze leiden tot betalingen in begrotingsjaar 2006. | 22 | 2 550 |
| Doordat een aantal in 2005 geplande DBC-activiteiten is vertraagd, is besloten om in 2006 een inhaalslag te plegen. | 22 | 6 793 |
| Vergoeding aan gemeenten van de kosten die veroorzaakt zijn door de centralisatie van de indicatiestelling. | 25 | 5 500 |
| Middelen voor het indiceren van mensen die op dit moment zorg ontvangen zonder geldige indicatie. | 25 | 5 300 |
| Een deel van de werkzaamheden aangaande de ontwikkeling van het communicatietraject heeft door uitstel van de wet in 2005 geen doorgang kunnen vinden. | 27 | 300 |
| Uitgifte van de eerste gratis Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI)-passen heeft vertraging opgelopen. | 30 | 2 000 |
| Uitgaven ten behoeve van de gefaseerde invoering overheveling curatieve GGZ. | 31 | 1 000 |
| De communicatiecampagne op radio en TV voor de Zorgverzeke- ringswet (Zvw) heeft vanaf september 2005 gelopen. Enkele verplichtingen zijn aangegaan in 2005, maar niet meer tot betaling gekomen. | 31 | 1 100 |
| Van een aantal opdrachten uit 2005 is de factuur begin 2006 binnengekomen. Deze leiden tot betalingen in begrotingsjaar 2006. | 34 | 150 |
| De aanbesteding van levering en diensten met betrekking tot het Welzijn Informatie Lokaal en Landelijk (WILL) ICT-registratiesysteem heeft vertraging opgelopen. | 34 | 1 100 |
| Uitgaven ten behoeve van de vervanging van netwerkcomponenten, waarmee in 2005 is gestart. | 98 | 1 000 |
| Bouw van internet-portal Subsidies. | 98 | 100 |
| Uitgaven voor een onderzoek naar de toxiciteit van stoffen. | 98 | 250 |
| Bij de behandeling van de Zvw heeft de minister toegezegd extra middelen beschikbaar te stellen voor patiëntondersteuning (in totaal betreft dit 3 500, waarvan 3 357 uit de eindejaarsmarge wordt gefinancierd). | 99 | 3 357 |
| Totale inzet via de eindejaarsmarge | 30 500 |
Binnen VWS hebben enkele reorganisaties plaatsgevonden. Deze reorganisaties hebben vooral consequenties voor de apparaatsuitgaven. Het betreft de volgende veranderingen:
• De directies die zorgen voor de uitvoering van artikel 25 «AWBZ-brede zorg», artikel 26 «Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid», artikel 27 «Verpleging, verzorging en ouderen», artikel 28 «Wet voorziening Gehandicapten» en artikel 34 «Maatschappelijke ondersteuning» zijn na een reorganisatie verdeeld over twee nieuwe directies die zich bezighouden met de «Langdurige zorg» en «Maatschappelijke ondersteuning». Alle apparaatsuitgaven van de «Langdurige zorg» worden verantwoord onder artikel 25. De apparaatsuitgaven van de «Maatschappelijke ondersteuning» worden verantwoord onder artikel 34.
• Een deel van de apparaatsuitgaven van artikel 30 «Markt, consument, innovatie, informatie en opleidingen» is als gevolg van een reorganisatie verdeeld over de artikelen 21 «Preventie en gezondheidsbescherming», artikel 22 «Curatieve zorg», artikel 23 «Geneesmiddelen en medische technologie», artikel 25 «AWBZ-brede zorg», artikel 29 «Arbeidsmarktbeleid», 34 «Maatschappelijke ondersteuning» en artikel 98 «Algemeen».
Bovengenoemde structuurwijzigingen lopen vooruit op de nieuwe artikelindeling (Begroting Nieuwe Stijl) die in de Ontwerpbegroting 2007 zal worden gepresenteerd.
In 2005 zijn door het kabinet middelen in het FES gereserveerd voor het Topinstituut Pharma voor de periode 2005–2009. Hierbij is uitgegaan van een start van het Topinstituut op 1 januari 2006. Het Topinstituut zal pas in de loop van 2006 van start kunnen gaan, nadat de voorhangprocedure bij het parlement is doorlopen. De reservering van de middelen in het FES vindt daardoor over een langere periode plaats. Dit leidt niet tot een verhoging van de oorspronkelijke reservering.
Tabel 4: Indicatieve uitgaven aan Topinstituut Pharma Bedragen in € 1 000
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatieve uitgaven aan Topinstituut Pharma | 17 198 | 32 198 | 32 198 | 32 198 | 16 000 |
De uitgaven worden gedekt door ontvangsten uit het FES.
Op dit moment is een wijziging van de Wet op de orgaandonatie in voorbereiding. Deze wijziging voorziet onder meer in een begrotingsfinanciering van het Donorregister en de daarmee verbonden taken. De Eerste Kamer beraadt zich op dit moment over het voorliggende wetsvoorstel. Financiering van niet-aanspraakgerelateerde taken vanuit de premie is niet wenselijk. U wordt daarom verzocht in te stemmen met financiering op basis van de begrotingswet tot het moment waarop de wetswijziging zijn beslag heeft gekregen.
Nulmeting doelmatigheidsindicatoren NVI
| Invalshoek | Doelmatigheidsindicator | Operationeel | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Financieel | Kostprijs | € 151 | Gebaseerd op voorlopige uitkomst kostprijsmodel 2005. |
| Loonkostenontwikkeling | € 54 280 | ||
| Aandeel overhead | 37% | Gebaseerd op voorlopige uitkomst kostprijsmodel 2005. | |
| Declarabele uren per medewerker | 1 310 | De uren zijn exclusief de uren ten behoeve van het verhogen van het GMP kwaliteitsniveau. | |
| Aandeel opdrachten van derden | 21% | Gebaseerd op de jaarrekening waarbij het percentage is uitgedrukt exclusief de eenmalige bate ven- nootschapsbelasting. | |
| Kwaliteit | Leverbetrouwbaarheid RVP | 100% | |
| Serviceniveau Score wordt verdeeld over een schaal van 1 t/m 5 1 = zeer slecht 2 = slecht 3 = matig 4 = goed 5 = zeer goed | Communicatie (4,4) Producten (3,8) Verkoop (4) Logistiek (4) | Betreft het serviceniveau van de levering van vaccins. | |
| Beoordeling per project in de 4 maandsrapportage | n.n.b. | De opdrachtgever gaat een externe beoordeling van de kwaliteit van de projecten instellen. | |
| Wetenschappelijke kwaliteit productie | Journal Impact Factor | 3,66 | |
| Aantal publicaties per wetenschappelijke fte | 1,03 | ||
| Kwaliteit infrastructuur | Zelfstandig oordeel van Raad van Toezicht | n.v.t. | Is een kwalitatief oordeel, geen cijfer. |
| Wetenschappelijke kwaliteit onderzoek | Achteraf meting of SVOP aan heeft gesloten bij strategie en/of opdrachten | n.v.t. | Is een kwalitatief oordeel, geen cijfer. |
In de ontwerpbegroting 2006 is aangekondigd dat de nulmeting van de doelmatigheidsindicatoren in de eerste suppletore wet wordt gepresenteerd. Bij de agentschapsvorming van het NVI zijn de indicatoren geïdentificeerd aan de hand waarvan de doelmatigheidsontwikkeling bij het NVI kan worden gevolgd. Voor een goede analyse van de doelmatigheid is het van belang dat, voorafgaand aan de formele start, een nulmeting wordt uitgevoerd. De doelmatigheidsindicatoren met de waarde die in de nulmeting zijn bepaald, zijn in onderstaande tabel opgenomen.
3. Het beleid met betrekking tot de premie-uitgaven
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2006. Naast de doorwerking van de afrekening 2005 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2005, dat op de derde woensdag in mei verschijnt), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten, die in 2006 voorzien worden.
De netto BKZ-relevante uitgaven nemen ten opzichte van de VWS begroting 2006 af met € 30,6 miljoen. Paragraaf 3.1 geeft een nadere specificatie van de mutaties. In paragraaf 3.2 worden de mutaties in het Budgettair Kader Zorg toegelicht. Het kader wordt met € 41 miljoen verhoogd als gevolg van nominale ontwikkelingen en technische ijklijnmutaties. Tot slot worden in paragraaf 3.3 de netto BKZ relevante uitgaven geconfronteerd met het beschikbare kader, het BKZ. De netto BKZ-relevante uitgaven komen volgens de huidige stand € 277 miljoen boven het BKZ uit.
3.1 Ontwikkelingen in uitgaven en ontvangsten 2006
Tabel 5 geeft een overzicht van de mutaties in de zorguitgaven 2006. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht; voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage.
Tabel 5 Mutaties in de bruto BKZ relevante uitgaven 2006 (bedragen in € miljoen)
| 2006 | |
|---|---|
| Bruto BKZ relevante uitgaven stand VWS begroting 2006 | 47 637,7 |
| Mutaties | |
| Doorwerking afrekening 2005 | 2,3 |
| Convenant Geneesmiddelen | – 88,0 |
| Experiment fysiotherapie | 17,0 |
| Ombuigingsbijdrage | 65,0 |
| Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2006) | – 63,4 |
| Diversen | 37,5 |
| IJklijnmutaties | – 1,0 |
| Totaal mutaties | – 30,6 |
| Bruto BKZ relevante uitgaven stand 1e suppletore begroting 2006 | 47 607,1 |
Toelichting uitgaven- en ontvangstenmutaties
Op basis van gegevens van CVZ, CTG en Vektis zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele meevaller van € 0,3 miljoen. De afrekening 2005 leidt voor 2006 tot een (incidentele) financieringsmutatie van € 2,6 miljoen.
Meevallers deden zich voor bij de geneesmiddelen (€ 104,9 miljoen), hulpmiddelen (€ 96,9 miljoen) en kraamzorg (€ 35,6 miljoen). Tegenvallers deden zich onder andere voor bij de fysiotherapie (€ 28,6 miljoen), tandheelkundige specialistische zorg (€ 17,8 miljoen) en overig curatieve zorg (€ 16,3 miljoen), preventie (€ 3,6 miljoen) en ergotherapie (€ 0,8 miljoen).
Verder was voor het jaar 2005 al rekening gehouden met een volume-effect dat verwacht werd door de invoering van de no-claimteruggaveregeling in de zorgverzekeringswet (€ 170 miljoen). Bij de raming van dit bedrag is destijds uitgegaan van CPB-ramingen. Aangezien uit de afrekening forse meevallers zijn gebleken, is ervan uitgegaan dat het volume-effect van de no-claimteruggaveregeling is gerealiseerd. Per saldo resteert een structurele meevaller van € 0,3 miljoen.
Dit betreft de geraamde meeropbrengst van het geneesmiddelenconvenant in 2006.
De verwachting is dat de prijzen in de fysiotherapie in 2006 zo’n 8,5% zullen stijgen, hiervan is ongeveer 3% een reguliere loonprijsstijging. Dit zorgt voor een feitelijke extra prijsstijging van 5,5% en brengt € 17 miljoen aan meerkosten met zich mee.
Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), dat de (incidentele) extra korting voor de periode 1 juli 2003 tot en met 31 december 2003 in strijd is geweest met wet dan wel enig beginsel van behoorlijk bestuur, heeft CTG/ZAio besloten de incidentele korting terug te draaien. Voor de AWBZ-sectoren is dit reeds in 2005 gerealiseerd en voor de cure zal dit naar verwachting in 2006 gebeuren (€ 65 miljoen).
Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2006)
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2006 van het Centraal Planbureau (CPB).
Dit betreft met name het terugdraaien van de eerder bij begroting 2006 voor de AWBZ-sectoren doorgevoerde intertemporele schuif van € 34 miljoen uit 2006 naar 2005.
Dit betreft een saldo van diverse mutaties tussen de verschillende uitgavenkaders en het BKZ. De grootste posten betreffen overhevelingen naar de begroting ten behoeve van kwaliteit in verpleeghuizen (€ 7 miljoen), inzet van budget voor investeringen in ICT en vermindering van de administratieve lasten (€ 7,8 miljoen) en een overboeking naar de begroting van BZK (het Gemeentefonds) in verband met gemaakte afspraken rond de onverzekerdenproblematiek (€ 5 miljoen). Daarnaast wordt uit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden € 22 miljoen toegevoegd aan het kader ten behoeve van de compensatie van de hogere werkgeverslasten voor Academische Ziekenhuizen als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet.
Er zijn geen ontvangstenmutaties ten opzichte van de begroting 2006.
Als gevolg van de bovenstaande mutaties is de raming van de netto BKZ relevante uitgaven met € 30,6 miljoen verlaagd.
Tabel 6 geeft een overzicht van de bijstellingen in de netto BKZ relevante uitgaven.
Tabel 6 Ontwikkelingen in de netto BKZ relevante uitgaven (bedragen in € miljoen)
| 2006 | |
|---|---|
| Bruto BKZ relevante uitgaven stand VWS-begroting 2006 | 47 637,7 |
| Af: BKZ relevante ontvangsten stand VWS-begroting 2006 | 3 856,9 |
| Netto BKZ relevante uitgaven stand VWS-begroting 2006 | 43 780,8 |
| Mutatie bruto BKZ relevante uitgaven 1e suppletore wet 2006 | – 30,6 |
| Mutatie BKZ relevante ontvangsten 1e suppletore wet 2006 | 0,0 |
| Netto BKZ relevante uitgaven stand 1e suppletore wet 2006 | 43 750,2 |
3.2 Bijstellingen van het kader
Tabel 7 geeft een overzicht van de bijstellingen in het Budgettair Kader Zorg (het BKZ). In totaal is het BKZ met € 40,8 miljoen opwaarts bijgesteld.
Tabel 7 Mutaties in het Budgettair Kader Zorg 2006 (bedragen in € miljoen)
| 2006 | |
|---|---|
| Kader BKZ-stand VWS begroting 2006 | 43 432,2 |
| Bij: Bijstelling op basis van deflator Nationale Bestedingen | 41,8 |
| Af: IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven | – 1,0 |
| Kader BKZ stand 1e suppletore begroting 2006 | 43 473,0 |
Bijstellingen op basis van de deflator Nationale Bestedingen
Het BKZ wordt conform de afgesproken systematiek aangepast aan de ontwikkelingen van de prijs Nationale Bestedingen (pNB). Bij de opstelling van de VWS-begroting is de Macro Economische Verkenning (MEV) 2005 als basis gebruikt. Omdat het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2006 de prijsontwikkeling van de NB hoger raamt dan in de MEV is het BKZ opwaarts bijgesteld.
IJklijnmutaties begrotingsgefinancierde uitgaven
Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties in paragraaf 3.1.
3.3 Confrontatie van de netto BKZ relevante uitgaven met het kader BKZ
De uitgavenmutaties leiden per saldo tot een verlaging van de netto BKZ-relevante uitgaven met € 30,6 miljoen. Het Budgettair Kader Zorg (het BKZ) neemt toe met € 40,8 miljoen. De geraamde meeruitgaven boven het BKZ dalen derhalve met € 72 miljoen ten opzichte van de overschrijding ten tijde van de VWS-begroting 2006. In totaal komt de overschrijding volgens de huidige stand uit op € 277 miljoen.
Tabel 8 Confrontatie netto BKZ-uitgaven met het kader BKZ (bedragen in € miljoen)
| BKZ | Netto BKZ relevante uitgaven | Overschrijding | |
|---|---|---|---|
| Stand Hoofdlijnenakkoord | 44 657 | 44 657 | 0 |
| Stand begroting 2006 | 43 432 | 43 781 | 349 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 43 473 | 43 750 | 277 |
Beleidsartikel 21: Preventie en gezondheidsbescherming
De volksgezondheid bevorderen en beschermen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 462 961 | 11 990 | 26 886 | 501 837 | 21 358 | 38 338 | 37 242 | 30 169 |
| Uitgaven | 688 598 | 10 690 | 50 420 | 749 708 | 39 244 | 38 822 | 37 242 | 30 169 |
| Programma-uitgaven | 681 456 | 10 690 | 49 175 | 741 321 | 38 110 | 37 772 | 36 192 | 29 119 |
| Gedragsgerichte gezondheidsbevordering | 7 970 | 0 | 2 366 | 10 336 | 2 149 | 1 999 | 1 999 | 1 999 |
| Bestrijden van infectieziekten | 82 940 | 0 | – 549 | 82 391 | 471 | 1 139 | 1 139 | 1 139 |
| Consumenten- en productveiligheid | 87 857 | 0 | – 1 592 | 86 265 | – 1 702 | – 1 685 | – 1 744 | – 1 744 |
| Toegankelijkheid en kwaliteit preventieve zorg | 219 156 | 10 000 | 24 897 | 254 053 | 12 349 | 12 282 | 12 282 | 12 282 |
| Coördinatie/nazorg bij crises en rampen | 5 906 | 0 | – 1 700 | 4 206 | – 2 350 | – 500 | – 500 | 500 |
| Programmering onderzoek/ontwikkeling | 253 773 | 0 | 24 335 | 278 108 | 23 013 | 20 357 | 18 836 | 14 263 |
| Vermijden ziektelast door chronische ziekten | 3 995 | 0 | – 27 | 3 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevorderen gezonde en veilige leefomgeving | 1 484 | 0 | 0 | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorkomen drugsgebruik | 6 174 | 0 | 3 708 | 9 882 | 6 293 | 6 293 | 6 293 | 3 793 |
| Verslavingszorg | 12 201 | 690 | – 2 263 | 10 628 | – 2 113 | – 2 113 | – 2 113 | – 2 113 |
| Apparaatsuitgaven | 7 142 | 0 | 1 245 | 8 387 | 1 134 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Ontvangsten | 8 623 | 0 | 0 | 8 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 688 598 |
| Amendementen en moties | |
| Overheveling van artikel 34 als gevolg van een amendement van de Tweede-Kamerleden Vietsch en Verbeet (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 38). Dit amendement beoogt de subsidie voor de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers en het Nationaal Actiecomité Drugsoverlast te continueren na 1 juli 2006. | 40 |
| Overheveling van het ministerie van Justitie als gevolg van een amendement van de Tweede Kamerleden Van Miltenburg en Van der Laan (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 97). Dit amendement heeft tot doel om voor de jaren 2006 en 2007 honderd behandelplaatsen voor chronisch heroïneverslaafden te financieren onder medefinanciering van de betreffende gemeenten. | 650 |
| Als gevolg van de motie Verhagen (kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9) worden middelen beschikbaar gesteld voor preventief jeugdbeleid. | 10 000 |
| Reguliere mutaties | |
| Overheveling van artikel 22 in verband met een bijdrage aan het Landelijk Actieprogramma Kwaliteit bij ZonMW, voor wat betreft de geestelijke gezondheidszorg. | 1 300 |
| Overheveling vanuit artikel 27. In het AWBZ-convenant zijn financiële (premie-)middelen gereserveerd voor innovatie in de care. De middelen worden via de begroting bij ZonMw weggezet. | 3 956 |
| Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. | 4 604 |
| Overheveling naar artikel 98. | – 2 139 |
| Er worden middelen ingezet voor het voorkomen van infectieziekten. Het gaat hier om drie clusters, te weten de voorbereiding op de grieppandemie, «gewone» infectieziekten en SOA-bestrijding. | 10 662 |
| Er worden middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 20 miljoen wordt € 5 miljoen ingezet op artikel 33 voor het elektronisch kinddossier. | 20 000 |
| Overheveling naar het ministerie van LNV in verband met de aan de Voedsel en Waren Autoriteit opgelegde efficiencytaakstelling als gevolg van de motie Dittrich. | – 2 000 |
| Om de snelle verspreiding van Hiv en Aids onder drugsgebruikers een halt toe te roepen, zijn preventieve maatregelen dringend nodig en worden middelen beschikbaar gesteld aan het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Het UNODC voert projecten uit in landen die kampen met een enorme Hiv/Aids-epidemie en die behoefte hebben aan steun bij de implementatie van projecten om Hiv/Aids onder drugsgebruikers te voorkomen. Deze middelen worden hiertoe ingezet. | 2 500 |
| Er zijn generaal middelen beschikbaar gesteld voor de vroegsignalering en opvoedondersteuning van risicogezinnen. Daarnaast worden middelen uitgetrokken voor het Centrum Gezond Leven. Dei centrum richt zich op het ondersteunen van preventieprogramma’s op onder meer de terreinen overgewicht, roken en alcoholmisbruik door jeugdigen. | 7 500 |
| Technische mutaties | 4 037 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 749 708 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 61,8 | 3,2 | 65,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 61,8 |
| Op basis van gegevens van CVZ en CTG zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele tegenvaller van € 3,6 miljoen. | 3,6 |
| Technische mutatie | – 0,4 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 65,0 |
Beleidsartikel 22: Curatieve zorg
Zorgen dat er een kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorgverlening is ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheidssituatie van de Nederlandse bevolking.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 51 949 | 0 | 3 144 | 55 093 | 861 | 1 221 | 571 | 571 |
| Uitgaven | 52 174 | 0 | 3 144 | 55 318 | 861 | 1 221 | 571 | 571 |
| Programma-uitgaven | 47 585 | 0 | 3 109 | 50 694 | 885 | 1 312 | 662 | 662 |
| Eerstelijns zorg | 9 167 | 0 | – 3 488 | 5 679 | – 3 488 | – 1 568 | – 1 338 | – 1 338 |
| Tweedelijns zorg | 32 018 | 0 | 12 997 | 45 015 | 4 373 | 2 880 | 2 000 | 2 000 |
| Effectieve en efficiënte zorgverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spoedeisende medische hulpverlening | 6 400 | 0 | – 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 4 589 | 0 | 35 | 4 624 | – 24 | – 91 | – 91 | – 91 |
| Ontvangsten | 1 098 | 0 | – 55 | 1 043 | – 55 | – 55 | – 55 | – 55 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 52 174 |
| Reguliere mutaties | |
| Overheveling naar artikel 30. | – 3 393 |
| Overheveling naar artikel 21. | – 1 300 |
| Overheveling naar het ministerie van BZK in verband met een bijdrage in de exploitatiekosten van het nieuwe digitale radionetwerk voor mobiele communicatie van hulpdiensten (C2000). | – 6 400 |
| Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. | 3 302 |
| Doordat een aantal in 2005 geplande DBC-activiteiten is vertraagd, is besloten om in 2006 een inhaalslag te plegen. | 6 793 |
| Vanuit de eindejaarsmarge wordt in 2006 een aantal opdrachten betaald waarvan in 2005 geen factuur is binnengekomen. | 2 550 |
| Technische mutaties | 1 592 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 55 318 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 18 717,1 | 66,7 | 18 783,8 | 66,8 | 66,9 | 66,9 | 66,9 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 18 717,1 |
| Op basis van gegevens van CVZ, CTG en Vektis zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele tegenvaller van € 27,9 miljoen. Hogere uitgaven dan geraamd deden zich onder andere voor bij fysiotherapie (€ 28,6 miljoen), tandheelkundige specialistische zorg (€ 17,8 miljoen), ergotherapie (€ 0,8 miljoen) en overig curatieve zorg (€ 16,3 miljoen). Daarnaast was sprake van een meevaller bij Kraamzorg (€ 35,6 miljoen). | 27,9 |
| De verwachting is dat de prijzen in de fysiotherapie in 2006 zo’n 8,5% zullen stijgen. Hiervan is ongeveer 3% een reguliere loonprijsstijging. Dit zorgt voor een feitelijke extra prijsstijging van 5,5% en brengt € 17 miljoen aan meerkosten met zich mee. | 17,0 |
| Deze mutatie betreft de compensatie uit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden ten behoeve van de Academische Ziekenhuizen voor de hogere werkgeverslasten ten gevolge van de invoering van de Zorgverzekeringswet. | 22,0 |
| Technische mutaties | – 0,2 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 18 783,8 |
Beleidsartikel 23: Geneesmiddelen en medische technologie
Kwalitatief goede en veilige medische producten toegankelijk en betaalbaar maken, houden en steeds aan de eisen van de tijd laten voldoen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 21 097 | 0 | 11 324 | 32 421 | 8 882 | 9 307 | 3 840 | 1 219 |
| Uitgaven | 22 218 | 0 | 11 324 | 33 542 | 8 882 | 9 307 | 3 840 | 1 219 |
| Programma-uitgaven | 19 441 | 0 | 10 520 | 29 961 | 8 096 | 8 628 | 3 161 | 540 |
| Geneesmiddelen | 8 193 | 0 | – 727 | 7 466 | – 542 | – 89 | – 89 | – 89 |
| Medische technologie en transplantaten | 11 248 | 0 | 95 | 11 343 | – 8 | – 8 | – 8 | – 8 |
| Vernieuwingen in de zorg | 0 | 0 | 11 152 | 11 152 | 8 646 | 8 725 | 3 258 | 637 |
| Apparaatsuitgaven | 2 777 | 0 | 804 | 3 581 | 786 | 679 | 679 | 679 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 11 334 | 11 334 | 8 828 | 8 907 | 3 440 | 819 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 22 218 |
| Reguliere mutaties | |
| Betreft toekenning van Fonds Economische Structuur (FES)-middelen voor vier zogenaamde Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking/Kennisinfrastructuur (ICES/KIS)-projecten. | 11 152 |
| Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. | 418 |
| Technische mutaties | 246 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 33 542 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 4903,2 | – 324,7 | 4 578,5 | – 322,2 | – 322,5 | – 322,5 | – 322,5 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 4 903,2 |
| Op basis van gegevens van het CVZ zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo een structurele meevaller van € 104,9 miljoen. | – 104,9 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van uitgaven voor verbandmiddelen en blaasspoelvloeistoffen naar artikel 26. | – 132,5 |
| Dit betreft de geraamde meeropbrengst van het geneesmiddelenconvenant in 2006. | – 88,0 |
| Deze mutatie betreft de toevoeging van middelen ten behoeve van een duurzame en toegankelijke geneesmiddelenvoorziening. | 3,0 |
| Door middel van de voorlopige herstructurering van uitnameteams moet worden bereikt dat er geen voor transplantatie geschikte organen verloren gaan. Hiertoe worden extra middelen beschikbaar gesteld. Onderzocht wordt welke maatregelen na 2007 hierop structureel moeten worden genomen. | 0,5 |
| Technische mutaties | – 2,8 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 4 578,5 |
Beleidsartikel 25: AWBZ-brede zorg
Op een doelmatige wijze van aanbodsturing naar vraagsturing in de langdurige zorg komen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 164 826 | 0 | 19 890 | 184 716 | 6 420 | 4 576 | 4 086 | 4 086 |
| Uitgaven | 164 826 | 0 | 19 890 | 184 716 | 6 420 | 4 576 | 4 086 | 4 086 |
| Programma-uitgaven | 164 286 | 0 | 15 540 | 179 826 | 2 240 | 490 | 0 | 0 |
| Vraaggestuurd systeem/zorg op maat (AWBZ) | 164 286 | 0 | 15 540 | 179 826 | 2 240 | 490 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 540 | 0 | 4 350 | 4 890 | 4 180 | 4 086 | 4 086 | 4 086 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 164 826 |
| Reguliere mutaties | |
| Als gevolg van een reorganisatie worden de P&M-gelden van de artikelen 26, 27 en 34 ondergebracht bij artikel 25 (voor zover deze betrekking hebben op langdurende zorg) en artikel 34 (voor zover deze betrekking hebben op maatschappelijke ondersteuning). | 4 237 |
| Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de zorgzwaartebekostiging in de AWBZ. | 5 000 |
| Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de vergoeding aan gemeenten van de kosten die zijn veroorzaakt door de centralisatie van de indicatiestelling. | 5 500 |
| Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het wegwerken van non-indicaties. | 5 300 |
| Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. | 113 |
| Technische mutaties | – 260 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 184 716 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)Geestelijke Gezondheidszorg
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 3721,1 | 8,9 | 3 730,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Ontvangsten | 93,1 | 0,0 | 93,1 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 3 721,1 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van middelen uit de begroting van Justitie in verband met uitbreiding van de TBS-capaciteit. | 5,3 |
| Technische mutaties | 3,6 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 3 730,0 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)AWBZ-brede zorg
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 1908,1 | 21,4 | 1 929,5 | – 10,1 | – 9 | – 8,7 | – 5,3 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 1 908,1 |
| Deze mutatie betreft het terugdraaien van de eerder bij begroting 2006 doorgevoerde intertemporele schuif van € 34 miljoen uit 2006 naar 2005. | 34,0 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van middelen naar artikel 27 ten behoeve van de CVZ-subsidie Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM). | – 5,0 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van premiemiddelen naar de begroting (artikel 27) ten behoeve van kwaliteit in verpleeghuizen. | – 7,0 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van premiemiddelen naar de begroting (artikel 27) ten behoeve van de mantelzorger in beeld (TK 2004–2005, 30 169, nr. 1). | – 1,9 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van in het convenant gereserveerde middelen voor innovatie in de care naar de begroting (artikel 27). De uitvoering vindt plaats door ZonMw. | – 4,2 |
| Technische mutaties | 5,5 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 1 929,5 |
Beleidsartikel 26: Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid
Het volwaardig deelnemen van mensen met beperkingen aan de samenleving bevorderen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 15 524 | 0 | – 4 473 | 11 051 | – 4 050 | – 3 661 | – 3 509 | – 3 471 |
| Uitgaven | 16 281 | 0 | – 3 887 | 12 394 | – 3 796 | – 3 471 | – 3 471 | – 3 471 |
| Programma-uitgaven | 13 408 | 0 | – 1 014 | 12 394 | – 999 | – 674 | – 674 | – 674 |
| Gedifferentieerd aanbod van zorgvoorzieningen | 4 912 | 0 | – 215 | 4 697 | – 200 | – 200 | – 200 | – 200 |
| Bevorderen rechtspositie van mensen met beperking | 4 779 | 0 | – 200 | 4 579 | – 200 | – 275 | – 275 | – 275 |
| Regelen randvoorwaarden voor zorg, wonen en MO | 800 | 0 | – 17 | 783 | – 17 | – 17 | – 17 | – 17 |
| Verbeteren doelmatigheid zorg- en dienstverlening | 2 917 | 0 | – 582 | 2 335 | – 582 | – 182 | – 182 | – 182 |
| Apparaatsuitgaven | 2 873 | 0 | – 2 873 | 0 | – 2 797 | – 2 797 | – 2 797 | – 2 797 |
| Ontvangsten | 182 | 0 | – 182 | 0 | – 182 | – 182 | – 182 | – 182 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 16 281 |
| Reguliere mutaties | |
| Overheveling naar artikel 25 en 34. | – 2 330 |
| Technische mutaties | – 1 557 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 12 394 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 6189,2 | 28,8 | 6 218,0 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| Ontvangsten | 264,9 | 0,0 | 264,9 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 6 189,2 |
| Op basis van gegevens van het CVZ zijn de uitgaven 2005 voorlopig afgerekend. Uit deze afrekening blijkt per saldo voor de hulpmiddelen een structurele meevaller van € 96,9 miljoen. | – 96,9 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van uitgaven voor verbandmiddelen en blaasspoelvloeistoffen vanuit artikel 23. | 132,5 |
| Technische mutaties | – 6,8 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 6 218,0 |
Beleidsartikel 27: Verzorging, verpleging en ouderen
Tijdige en adequate verpleging, verzorging en dienstverlening bieden aan mensen en samenhang aanbrengen in het ouderenbeleid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 23 329 | – 1 000 | 36 004 | 58 333 | 6 422 | 640 | – 1 190 | – 1 265 |
| Uitgaven | 24 527 | – 1 000 | 37 302 | 60 829 | 6 696 | 871 | – 1 129 | – 1 129 |
| Programma-uitgaven | 21 646 | – 1 000 | 40 183 | 60 829 | 9 465 | 3 640 | 1 640 | 1 640 |
| Tijdigheid en toegankelijkheid ouderenzorg | 1 512 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passendheid en keuzevrijheid ouderenzorg | 7 866 | 0 | 30 225 | 38 091 | 2 925 | 0 | 0 | 0 |
| Samenwerking mantel- en professionele ouderenzorg | 4 742 | 0 | 1 900 | 6 642 | 1 750 | 750 | 750 | 750 |
| Coördinatie en communicatie ouderenbeleid | 632 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwaliteit ouderenzorg | 6 294 | – 1 000 | 8 058 | 13 352 | 4 790 | 2 890 | 890 | 890 |
| Doelmatigheid ouderenzorg | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 2 881 | 0 | – 2 881 | 0 | – 2 769 | – 2 769 | – 2 769 | – 2 769 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 24 527 |
| Amendementen | |
| Overheveling naar artikel 30. | – 1 000 |
| Reguliere mutaties | |
| Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve van de kwaliteit in verpleeghuizen. Er wordt getracht om een groot deel van de verpleeghuizen te laten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de IGZ en de cliënten. Men doet dit door het samenstellen van consulententeams, het opstellen van zorgplannen, het opzetten van een landelijk plan dementie, het benoemen van een gazant die verpleeghuizen gaat bezoeken en het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de verpleeghuizen. | 7 000 |
| Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 25) ten behoeve van «de mantelzorger in beeld» (TK 2004–2005, 30 169, nr. 1) | 1 900 |
| Overheveling uit de premiemiddelen (artikel 25). In het AWBZ convenant zijn financiële premiemiddelen gereserveerd voor innovatie in de care. De middelen worden via de begroting bij ZonMw weggezet. | 4 224 |
| Overheveling naar artikel 21. | – 3 956 |
| Overheveling naar artikelen 25 en 34. | – 2 825 |
| Er worden middelen beschikbaar gesteld in verband met de invoeringskosten van de WMO. | 30 000 |
| Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. | 100 |
| Technische mutaties | – 1 637 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 58 333 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 11 465,6 | 5,0 | 11 470,6 | 10,0 | 10, 0 | 10,0 | 10,0 |
| Ontvangsten | 1412,6 | 0,0 | 1 412,6 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 11 465,6 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van middelen uit artikel 25 ten behoeve van de CVZ-subsidie Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg (CVTM). | 5,0 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 11 470,6 |
Beleidsartikel 28: Wet voorzieningen gehandicapten
Voorzieningen op het gebied van wonen, vervoer en rolstoelen bieden aan ouderen en gehandicapten.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 90 297 | 0 | – 17 945 | 72 352 | – 4 251 | 444 | 444 | 444 |
| Uitgaven | 90 297 | 0 | 75 | 90 372 | 254 | 444 | 444 | 444 |
| Programma-uitgaven | 89 947 | 0 | 425 | 90 372 | 604 | 794 | 794 | 794 |
| Maatschappelijke participatie ouderen+gehandicapten | 89 947 | 0 | 425 | 90 372 | 604 | 794 | 794 | 794 |
| Apparaatsuitgaven | 350 | 0 | – 350 | 0 | – 350 | – 350 | – 350 | – 350 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 90 297 |
| Overheveling naar artikelen 25 en 34. | – 350 |
| Technische mutaties | 75 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 90 372 |
Beleidsartikel 29: Arbeidsmarktbeleid
Een goed functionerende arbeidsmarkt in zorg en welzijn stimuleren en het algemene arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid implementeren.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 32 972 | 0 | 2 573 | 35 545 | 2 720 | 2 905 | 2 275 | 2 275 |
| Uitgaven | 32 977 | 0 | 2 573 | 35 550 | 2 720 | 2 905 | 2 275 | 2 275 |
| Programma-uitgaven | 30 126 | 0 | – 285 | 29 841 | – 300 | 0 | 0 | 0 |
| Terugdringen personeelstekorten | 5 671 | 0 | – 200 | 5 471 | – 300 | 0 | 0 | 0 |
| Regulier maken gesubsidieerde banen | 24 455 | 0 | – 85 | 24 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 2 851 | 0 | 2 858 | 5 709 | 3 020 | 2 905 | 2 275 | 2 275 |
| Ontvangsten | 28 | 0 | – 28 | 0 | – 28 | – 28 | – 28 | – 28 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 32 977 |
| Reguliere mutaties | |
| Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 99) in verband met de inzet van budget voor investeringen in ICT. | 1 630 |
| Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. | 1 097 |
| Technische mutaties | – 154 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 35 550 |
Beleidsartikel 30: Markt, consument, kwaliteit, innovatie, informatie en opleidingen
Een moderne en evenwichtige zorgmarkt door posities in de zorg te ordenen en vernieuwingen te stimuleren.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 317 864 | 1 000 | – 8 065 | 310 799 | 9 104 | 30 327 | 31 871 | 32 149 |
| Uitgaven | 339 983 | 1 000 | 3 794 | 344 777 | 16 765 | 32 428 | 32 768 | 32 768 |
| Programma-uitgaven | 332 596 | 1 000 | 6 239 | 339 835 | 19 620 | 35 570 | 35 910 | 35 910 |
| Vernieuwingen in de zorg | 41 329 | 0 | – 5 511 | 35 818 | 9 714 | 26 154 | 27 285 | 27 285 |
| Modernisering beroepenstructuur | 159 951 | 0 | – 553 | 159 398 | – 566 | – 451 | – 451 | – 451 |
| Ethisch verantwoord handelen | 13 434 | 0 | – 408 | 13 026 | 87 | 123 | 127 | 127 |
| Informatie over het zorgaanbod | 2 520 | 0 | 6 910 | 9 430 | 8 978 | 9 148 | 8 613 | 8 613 |
| Evenwicht in de marktposities | 45 031 | 1 000 | 1 141 | 47 172 | 957 | 413 | 413 | 413 |
| Regulering van de zorg | 70 331 | 0 | 4 660 | 74 991 | 450 | 183 | – 77 | – 77 |
| Apparaatsuitgaven | 7 387 | 0 | – 2 445 | 4 942 | – 2 855 | – 3 142 | – 3 142 | – 3 142 |
| Ontvangsten | 1 083 | 0 | 578 | 1 661 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 339 983 |
| Amendementen | |
| Overheveling van artikel 27 als gevolg van amendement 36 van de Tweede Kamerleden Vietsch en Verbeet. Dit amendement beoogt cliëntenraden in verpleeg- en verzorgingshuizen die zijn verbonden aan het Landelijk Overleg Cliëntenraden, door middel van een eenmalige projectsubsidie in hun werk te ondersteunen. | 1 000 |
| Reguliere mutaties | |
| Overheveling van artikel 22 van het budget voor het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL). | 3 393 |
| Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 99) in verband met de inzet van budget voor investeringen in ICT en vermindering van administratieve lasten. | 6 170 |
| Overheveling naar de artikelen 21, 22, 23 en 29. | – 9 725 |
| Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het gratis verstrekken van de eerste unieke zorgverleners identificatie (UZI)-passen; het gaat hier om middelen die vorig jaar al waren gereserveerd. | 2 000 |
| Overheveling vanuit de premiemiddelen (artikel 31) ten behoeve van onder andere de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) en de uitvoering van de vrijwillige AWBZ. | 1 320 |
| Technische mutaties | 636 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 344 777 |
Beleidsartikel 31: Zorgverzekeringen
Iedere ingezetene van Nederland is verzekerd voor geneeskundige en langdurige zorg.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 4 476 | 0 | 11 309 | 15 785 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 |
| Uitgaven | 4 476 | 0 | 13 019 | 17 495 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 |
| Programma-uitgaven | 4 476 | 0 | 13 019 | 17 495 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 |
| Stelselherziening | 4 476 | 0 | 13 019 | 17 495 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 |
| Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 4 476 |
| Reguliere mutaties | |
| Er worden middelen beschikbaar gesteld voor verdere ontwikkeling van het verdeelmodel risicoverevening. Middels de risicoverevening wordt jaarlijks ongeveer € 15 miljard verdeeld over de zorgverzekeraars. Doel van de risicoverevening is het creëren van een gelijk speelveld voor zorgverzekeraars. Hierbij worden zorgverzekeraars gecompenseerd voor hogere kosten die voortvloeien uit een «ongezonde» verzekerdenportefeuille. | 1 000 |
| Er worden middelen beschikbaar gesteld voor de inningskosten van verzekerden in het buitenland. De minister heeft in het spoeddebat met de Tweede Kamer in december 2005 toegezegd dit goed te zullen regelen. | 3 000 |
| Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de gefaseerde invoering van de overheveling van de curatieve GGZ naar de Zorgverzekeringswet. Deze overheveling stond eerder gepland voor 1 januari 2006. Op 13 april is richting de Tweede Kamer gecommuniceerd dat de overheveling per 1 januari 2007 plaatsvindt. | 1 000 |
| Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de communicatiecampagne van de Zorgverzekeringswet; het gaat om middelen die vorig jaar al waren gereserveerd. | 1 100 |
| Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor een zorgvuldige voorlichting aan alle burgers om ervoor te zorgen dat de implementatie van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag zo goed mogelijk verloopt. | 7 700 |
| Technische mutaties | – 781 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 17 495 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 230,1 | – 6,3 | 223,8 | – 3,0 | – 3,0 | – 3,0 | – 3,0 |
| Ontvangsten | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 230,1 |
| Deze mutatie betreft een overboeking van premiemiddelen naar de begroting van BZK (het Gemeentefonds) i.v.m. gemaakte afspraken rond de onverzekerdenproblematiek. | – 5,0 |
| Overheveling van middelen naar de begroting (artikel 30) ten behoeve van onder andere de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) en de uitvoering van de vrijwillige AWBZ. | – 1,3 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 223,8 |
Beleidsartikel 32: Rijksbijdragen Volksgezondheid
De zorgverzekering mede bekostigen uit schatkistmiddelen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 6 605 000 | 0 | 17 200 | 6 622 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 6 605 000 | 0 | 17 200 | 6 622 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven | 6 605 000 | 0 | 17 200 | 6 622 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekking uitgaven AWBZ | 4 741 100 | 0 | 17 200 | 4 758 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage kinderen tot 18 | 1 863 900 | 0 | 0 | 1 863 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 6 605 000 |
| Reguliere mutaties | |
| Aanpassing van de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) ten guste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. | 17 200 |
| Technische mutaties | |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 6 622 200 |
Beleidsartikel 33: Jeugdbeleid
De ontwikkeling van jeugdigen in de samenleving bevorderen en uitval door kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare voorzieningen voor jeugd te waarborgen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 958 557 | 0 | 223 488 | 1 182 045 | 80 233 | 32 420 | 39 969 | 40 113 |
| Uitgaven | 956 790 | 0 | 80 143 | 1 036 933 | 91 844 | 43 898 | 39 969 | 40 113 |
| Programma-uitgaven | 953 985 | 0 | 80 143 | 1 034 128 | 91 844 | 43 898 | 39 969 | 40 113 |
| Kwaliteit jeugdzorg | 21 254 | 0 | – 172 | 21 082 | – 169 | – 115 | – 144 | 0 |
| Toegankelijkheid jeugdzorg | 1 856 | 0 | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betaalbaarheid jeugdzorg | 889 226 | 0 | 75 681 | 964 907 | 92 113 | 44 113 | 40 113 | 40 113 |
| Ontwikkeling van jeugdigen | 41 649 | 0 | 4 634 | 46 283 | – 100 | – 100 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 2 805 | 0 | 0 | 2 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 7 530 | 0 | 1 256 | 8 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 956 790 |
| Reguliere mutaties | |
| Er worden middelen ingezet voor het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg. Naast deze € 5 miljoen wordt € 20 miljoen ingezet op artikel 21 voor het elektronisch kinddossier. | 5 000 |
| Overheveling van het ministerie van Justitie in verband met de optimalisering jeugdzorg voor de realisatie van alternatief zorgaanbod voor civielrechtelijk geplaatste jeugdigen. | 7 200 |
| Er worden structureel middelen ingezet voor de terugdringing van wachtlijsten in de jeugdzorg. | 67 000 |
| Technische mutaties | 943 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 1 036 933 |
Beleidsartikel 34: Maatschappelijke ondersteuning
Burgers beter in staat stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in het verbeteren van hun leefsituatie en leefomgeving en te participeren in de samenleving.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 273 082 | – 40 | 1 853 | 274 895 | 566 | 746 | 791 | 791 |
| Uitgaven | 278 403 | – 40 | 2 284 | 280 647 | 865 | 791 | 791 | 791 |
| Programma-uitgaven | 275 758 | – 40 | 953 | 276 671 | – 297 | – 297 | – 297 | – 297 |
| Maatschappelijke en vrouwenopvang | 238 681 | – 40 | – 294 | 238 347 | – 294 | – 294 | – 294 | – 294 |
| Transparantie en kwaliteit maatschappelijke zorg | 13 565 | 0 | 1 625 | 15 190 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Zelfredzaamheid van burgers | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatschappelijke participatie en leefbaarheid | 21 723 | 0 | 150 | 21 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afbouw/overdracht van taken | 1 574 | 0 | – 528 | 1 046 | – 528 | – 528 | – 528 | – 528 |
| Apparaatsuitgaven | 2 645 | 0 | 1 331 | 3 976 | 1 162 | 1 088 | 1 088 | 1 088 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 278 403 |
| Amendementen | |
| Overheveling naar artikel 21. | – 40 |
| Reguliere mutaties | |
| Als gevolg van een reorganisatie worden de P&M-gelden van de artikelen 26, 27 en 28 ondergebracht bij artikel 25 (voor zover deze betrekking hebben op langdurende zorg) en artikel 34 voor zover deze betrekking hebben op maatschappelijke ondersteuning). | 1 268 |
| Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor het project «Welzijn Informatie Lokaal en Landelijk» (WILL). Dit project heeft als doel een informatiesysteem tot stand te brengen dat verantwoordings-, management- en beleidsinformatie genereert voor welzijnsinstellingen en gemeenten. | 1 100 |
| Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. | 43 |
| Technische mutaties | – 127 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 280 647 |
Beleidsartikel 35: Sportbeleid
Het bevorderen van de gezondheid door sport, van meedoen door sport en van sport aan de top.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 71 857 | 20 000 | – 1 028 | 90 829 | 2 899 | 2 899 | 2 950 | 2 950 |
| Uitgaven | 98 158 | 20 000 | 3 451 | 121 609 | 3 269 | 2 899 | 2 950 | 2 950 |
| Programma-uitgaven | 95 683 | 20 000 | 3 468 | 119 151 | 3 302 | 2 949 | 3 000 | 3 000 |
| Gezond door sport | 7 263 | 0 | – 82 | 7 181 | – 68 | – 51 | 0 | 0 |
| Meedoen door sport | 57 540 | 10 000 | 550 | 68 090 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| Normen en waarden door sport | 5 139 | 0 | 0 | 5 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport aan de top | 25 741 | 10 000 | 3 000 | 38 741 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Apparaatsuitgaven | 2 475 | 0 | – 17 | 2 458 | – 33 | – 50 | – 50 | – 50 |
| Ontvangsten | 31 | 0 | – 31 | 0 | – 31 | – 31 | – 31 | – 31 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 98 158 |
| Moties | |
| Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls van sportaccommodaties rond scholen en buurten (motie Verhagen: kamerstuk 30 300 XVI, nr. 9). | 10 000 |
| Er worden eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor topsportfaciliteiten (motie Van Aartsen: kamerstuk 30 300 XVI, nr. 16. | 10 000 |
| Reguliere mutaties | |
| Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor innovatie in de sport. Het geld zal besteed worden aan de ontwikkeling van vernieuwingen op het gebied van sportproducten, voeding en trainingsmethoden. Voorwaarde is dat de sport (met name NOC*NSF), kennisinstituten (TNO en universiteiten) en het bedrijfsleven een even grote financiële bijdrage leveren aan het innovatieprogramma. | 3 000 |
| Technische mutaties | 451 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 121 609 |
Beleidsartikel 36: Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II
Materiële en immateriële hulp verlenen aan slachtoffers van WO II en levend houden van de herinnering aan deze oorlog.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 412 816 | 0 | 4 240 | 417 056 | 8 306 | 12 434 | 14 561 | 15 857 |
| Uitgaven | 413 549 | 0 | 4 240 | 417 789 | 8 306 | 12 434 | 14 561 | 15 857 |
| Programma-uitgaven | 412 443 | 0 | 4 240 | 416 683 | 8 306 | 12 434 | 14 561 | 15 857 |
| Kwaliteit stelsel hulpverlening oorlogsgetroffenen | 405 039 | 0 | 4 300 | 409 339 | 8 369 | 12 497 | 14 624 | 15 857 |
| Infrastructuur herinnering WO II | 7 404 | 0 | – 60 | 7 344 | – 63 | – 63 | – 63 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 1 106 | 0 | 0 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 413 549 |
| Reguliere mutaties | |
| Vanuit de generale middelen wordt de raming voor «wetten en regelingen oorlogsgetroffenen» naar boven bijgesteld in verband met een verwachte stijging van de uitgaven van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Wuv) en de Wet uitkeringen burgerslachtoffers 1940–1945 (Wubo) als gevolg van het project «Gerichte benadering». | 4 300 |
| Technische mutaties | – 60 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 417 789 |
IGZ: Bijdragen aan veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg.
IJZ: Toezicht houden op de kwaliteit van de jeugdzorg.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 42 262 | 0 | 3 608 | 45 870 | 3 700 | 2 694 | 2 732 | 2 811 |
| Uitgaven | 42 262 | 0 | 3 756 | 46 018 | 3 733 | 2 727 | 2 732 | 2 811 |
| Programma-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 42 262 | 0 | 3 756 | 46 018 | 3 733 | 2 727 | 2 732 | 2 811 |
| Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) | 38 702 | 0 | 3 756 | 42 458 | 3 733 | 2 727 | 2 732 | 2 811 |
| Inspectie Jeugdzorg (IJZ) | 3 560 | 0 | 0 | 3 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 42 262 |
| Reguliere mutaties | |
| Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de herhuisvesting van de IGZ. Vanwege de versterking van het operationele toezicht, een betere communicatie en de onafhankelijke positie als toezichthouder, is besloten het huidige hoofdkantoor te verplaatsen naar Utrecht. | 2 013 |
| Er worden generaal middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de IGZ waardoor meer inspecties kunnen worden uitgevoerd gericht op de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg. | 1 000 |
| Technische mutaties | 743 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 46 018 |
Beleidsartikel 38: Tegemoetkomingen in zorgkosten
Het bieden van een tegemoetkoming in de kosten van zorg.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 2 691 989 | 0 | 0 | 2 691 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2 691 989 | 0 | 0 | 2 691 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma-uitgaven | 2 690 500 | 0 | 0 | 2 690 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegemoetkoming buitengewone uitgaven | 88 800 | 0 | 0 | 88 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegemoetkomen in de kosten van zorg | 2 601 700 | 0 | 0 | 2 601 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 1 489 | 0 | 0 | 1 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 2 691 989 |
| Technische mutaties | 0 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 2 691 989 |
Niet-beleidsartikel 98: Algemeen
In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | 143 033 | 0 | – 1 111 | 141 922 | – 1 474 | – 2 510 | 7 484 | 7 072 |
| Uitgaven | 143 132 | 0 | 3 215 | 146 347 | 4 526 | 3 490 | 7 484 | 7 072 |
| Programma-uitgaven | 5 402 | 0 | 0 | 5 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale samenwerking | 5 402 | 0 | 0 | 5 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apparaatsuitgaven | 137 730 | 0 | 3 215 | 140 945 | 4 526 | 3 490 | 7 484 | 7 072 |
| Gezondheidsraad | 4 632 | 0 | – 140 | 4 492 | – 390 | – 390 | – 390 | – 390 |
| Personeel en materieel kernministerie | 97 966 | 0 | 3 050 | 101 016 | 5 046 | 4 094 | 4 110 | 3 698 |
| Raad voor de Volksgezondheid en Zorg | 2 876 | 0 | – 490 | 2 386 | – 640 | – 640 | – 640 | – 640 |
| Raad voor Gezondheidsonderzoek | 574 | 0 | – 220 | 354 | – 220 | – 220 | – 220 | – 220 |
| Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling | 1 252 | 0 | – 370 | 882 | – 370 | – 370 | – 370 | – 370 |
| Sociaal en Cultureel Planbureau | 6 513 | 0 | – 659 | 5 854 | – 747 | – 830 | – 830 | – 830 |
| Strategisch onderzoek NVI | 3 015 | 0 | 2 333 | 5 348 | 2 271 | 2 270 | 2 270 | 2 270 |
| Strategisch onderzoek RIVM | 20 902 | 0 | – 289 | 20 613 | – 424 | – 424 | 3 554 | 3 554 |
| Ontvangsten | 2 546 | 0 | 114 | 2 660 | 364 | 364 | 364 | 364 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | 143 132 |
| Reguliere mutaties | |
| Diverse middelen worden ingezet ter dekking van algehele begrotingsproblematiek. | – 2 631 |
| Vanuit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van netwerkcomponenten. | 1 000 |
| Overheveling van beleidsartikel 21, omdat de middelen voor zogenaamd strategisch vaccinonderzoek door het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) in de ontwerpbegroting 2005 ten onrechte op dat artikel waren geraamd. | 2 139 |
| Als gevolg van een reorganisatie worden middelen overgeheveld van artikel 30. | 48 |
| Technische mutaties | 2 659 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 146 347 |
Niet-beleidsartikel 99: Nominaal en Onvoorzien
Dit is een technisch, administratief artikel.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)
| Stand ontwerpbegroting 2006 | Mutaties via NvW en amendementen 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4]=[1]+[2]+[3] | |||||
| Verplichtingen | – 5 745 | 0 | 10 604 | 4 859 | 5 479 | 624 | – 9 | – 4 297 |
| Uitgaven | – 7 503 | 0 | 10 604 | 3 101 | 5 479 | 624 | – 9 | – 4 297 |
| Programma-uitgaven | – 7 503 | 0 | 10 604 | 3 101 | 5 479 | 624 | – 9 | – 4 297 |
| Loonbijstelling | 60 | 0 | 19 684 | 19 744 | 17 997 | 17 867 | 18 018 | 18 178 |
| Prijsbijstelling | 3 199 | 0 | 7 499 | 10 698 | 6 231 | 5 638 | 5 596 | 1 128 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 7 | 7 | – 2 760 | – 1 976 | – 2 846 | – 2 846 |
| Taakstelling | – 10 762 | 0 | – 16 586 | – 27 348 | – 15 989 | – 20 905 | – 20 777 | 20 757 |
| Apparaatsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| 2006 | |
|---|---|
| Stand VWS-begroting 2006 | – 7 503 |
| Reguliere mutaties | |
| Dekking van de nog openstaande taakstellingen, zoals de taakstelling «doelmatig aanbesteden bouw», de taakstelling «elektronisch overheid», en de taakstelling «inkoop en aanbesteding». | 3 984 |
| De prijsbijstelling tranche 2006 wordt deels ingezet ter dekking van algehele begrotingsproblematiek. | – 6 500 |
| Uit de eindejaarsmarge worden middelen beschikbaar gesteld voor patiëntenondersteuning in het kader van de Zorgverzekeringswet. Hiervoor was een taakstelling geboekt. Middels deze mutatie wordt deze taakstelling ingevuld. | 3 500 |
| Taakstellende onderuitputting ter dekking van algehele begrotingsproblematiek | – 25 000 |
| Loonbijstelling tranche 2006 | 19 744 |
| Prijsbijstelling tranche 2006 | 15 521 |
| Technische mutaties | – 645 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 3 101 |
Premie-uitgaven (bedragen x € 1 000 000)
| Stand VWS-begroting 2006 | Mutaties 1e suppletore 2006 | Stand 1e suppletore begroting 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||||
| Premie-uitgaven | 447,9 | 98,8 | 546,7 | 32,1 | 13,8 | 4,4 | – 3,2 |
| Ontvangsten | 2073,3 | 0,0 | 2 073,3 |
Toelichting op de belangrijkste mutaties
| Stand VWS-begroting 2006 | 447,9 |
| De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2006 van het Centraal Planbureau (CPB). | – 63,4 |
| Voor het jaar 2005 was rekening gehouden met een volume-effect dat verwacht werd door de invoering van de no-claimteruggaveregeling in de zorgverzekeringswet (€ 170 miljoen). Bij de raming van dit bedrag is destijds uitgegaan van CPB-ramingen. Deze raming van het totale gedragseffect was met grote onzekerheid omgeven. Dit was in nog sterkere mate het geval indien dit effect moest worden uitgesplitst naar de sectoren waarop het effect zich zou gaan voordoen. In verband daarmee is ervoor gekozen om het gedragseffect van de no-claimteruggaveregeling op de aanvullende post te parkeren. Ook achteraf is het gedragseffect van de no-claimteruggaveregeling niet goed meetbaar. Daarom is ervoor gekozen om alle sectoren af te rekenen zonder rekening te houden met het gedragseffect van de no claim en het bedrag op de aanvullende post af te boeken. Aangezien uit de afrekening forse meevallers zijn gebleken, is ervan uitgegaan dat het volume-effect van de no-claimteruggaveregeling structureel is gerealiseerd. | 170,0 |
| Deze mutatie betreft de overheveling van de premiemiddelen naar de begroting (artikel 29 en 30) in verband met de inzet van budget voor investeringen in ICT en vermindering van de administratieve lasten. | – 7,8 |
| Stand 1e suppletore begroting 2006 | 546,7 |
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30560-XVI-2.html