30 560 A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

1. Leeswijzer 3

2. De producten 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2 De productartikelen 5

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in overzichten met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2006 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2006 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

 Art.nr.UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2006 6 352,56 420,3
    
Amendement Snijder-Hazelhoff, 30 300 A, nr. 181150,0  
Amendement Gerkens c.s. 30 300 A, nr. 4312– 50,0  
Amendement Gerkens c.s. 30 300 A, nr. 431550,0  
Amendement Sbijder-Hazelhoff, 20 300 A, nr. 1819 50,0
    
Stand vastgestelde begroting 2006 6 402,56 470,3
    
– Belangrijkste suppletore mutaties:    
    
1. Voordelig saldo 200518.10 231,2
2. Intertemporele verschuivingdiv. – 212,33,5
 19 – 456,1
3. EAT13– 25,0  
 1725,0  
4. Uitvoering amendement 43 t.b.v. Ruimte voor de Rivier1516– 25,525,5  
5. FES-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee19.0919.10 – 72,472,4
6. Dekking Moties Algemene Politieke Beschouwingen19.0919.10 – 17,017,0
17. Diversendiv.7,87,8
Stand 1e suppletore begroting 2006 6 198,06 256,7

Toelichting:

Algemeen

In de begroting van het Infrastructuurfonds voor 2006 (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 2, blz. 58) heb ik aangegeven dat VenW, afhankelijk van het definitief te verstrekken bedrag, bij 1e suppletore begroting 2006 inzicht zal bieden in de bijdrage aan ProRail voor 2006 om het mogelijk te maken de stijging van de gebruiksvergoeding 2006 specifiek voor goederenvervoer per spoor te verlagen. Dit omdat in bepaalde segmenten van het goederenvervoer per spoor – bij gelijkblijvende kwaliteit van treinpaden (betreft de infracapaciteit die nodig is om een trein in een bepaald tijdvak tussen twee plaatsen te laten rijden) – onverkorte toepassing van de nieuwe systematiek voor de vaststelling van de gebruiksvergoeding tot een grote vraaguitval zou kunnen leiden. Een dergelijke vraaguitval zou eveneens negatieve gevolgen kunnen hebben voor de rentabiliteit van de Betuweroute. Ik streef er echter naar deze korting meerjarig te maken. De verwerking, alsmede de dekking, hiervan zal daarmee onderdeel zijn van de begroting 2007.

1 en 2. Voordelig saldo 2005 en intertemporele verschuiving

Met mijn brief van 6 december 2005 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 29) heb ik de Kamer geïnformeerd over de verwachte onderuitputting in 2005 en 2006 en de gekozen oplossingen. De uiteindelijke onderuitputting op het Infrastructuurfonds voor 2005 is hoger uitgevallen dan op dat moment bekend. Dit gaat om een bedrag van € 231,2 mln. (een saldo van lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Dit bedrag wordt in 2006 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen) omdat de middelen immers benodigd zijn om de rekeningen alsnog te kunnen betalen.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat opnieuw in 2006 de feitelijke betalingen achterblijven bij de ramingen is het noodzakelijk kasprognoses van de projecten op het Infrastructuurfonds nauwgezet te monitoren en te herijken. De meest recente inzichten geven, tezamen met de technische verwerking van de in mijn brief aangekondigde kasmaatregelen, aanleiding om ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2006 een verlaging aan te brengen van ca. € 212 mln. De totale toevoeging aan de ramingen van latere jaren bedraagt hierdoor ca. € 456 mln. De voornaamste verschuivingen vinden plaats bij de wegenprojecten als A1/A6/A9 Craag, A12 en een deel van de Zichtbaar, Slim en Meetbaar (ZSM)-projecten. De verdere programmatische doorwerking wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIT 2007.

3. EAT

Dit betreft een overboeking zoals gemeld in de 18e voortgangsrapportage Betuweroute omtrent de kosten voor engineering, administratie en toezicht (EAT).

4. Uitvoering amendement 43 t.b.v. Ruimte voor de Rivier

Ter uitvoering van amendement nr. 43 van het lid Gerkens c.s. (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A) wordt € 25,5 mln. overgeboekt naar Ruimte voor de Rivier.

5. Fes-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee

Deze mutatie houdt verband met de nadeelcompensatie voor de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij.

6. Dekking Moties Algemene Politieke Beschouwingen

Deze mutatie betreft de verwerking van de financiële gevolgen die voortvloeien uit de in de tweede termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) aangenomen moties (zie ook Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300, nr. 36).

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

11 HoofwatersystemenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen302 2590156 186458 4459 664– 7 457– 9 210– 77
Uitgaven473 64850 000156 186679 8349 664– 7 457– 9 210– 77
11.01 Watermanagement70 35350 000– 2 107118 2460000
11.01.01 Basispakket watermanagement70 35350 000– 2 107118 246    
11.02 Beheer en Onderhoud191 857041 498233 355– 5 994– 10 817– 9 210– 77
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren115 551034 790150 341– 5 994– 10 817– 9 210– 77
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer70 39504 57574 970    
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer5 91102 1338 044    
11.03 Aanleg200 8020112 621313 42315 6583 36000
11.03.01 Real.programma waterkeren91 116046 569137 685    
11.03.02 Real.programma waterbeheer109 686066 052175 73815 6583 360  
11.05 Verkenning en planstudie10 63604 17414 8100000
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen1 000001 000    
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren3 16704013 568    
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer6 46903 77310 242    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   348 504    
– Restant   331 330    
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht   58%    
11.09 Ontvangsten6 156006 156    

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

12 HoofdwegennetStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen2 125 087– 50 000– 542 5631 532 524194 833242 062343 740144 928
Uitgaven2 542 951– 50 000– 542 5631 950 388194 833242 062343 740144 928
12.01 Verkeersmanagement54 29201 84356 1350000
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement54 29201 84356 135    
12.02 Beheer en onderhoud836 106054 596890 702– 10 328– 9 000– 9 0000
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen677 447054 596732 043– 10 328– 9 000– 9 000 
12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen158 65900158 659    
12.03 Aanleg, benutting en planst.na tracebesl.1 172 628– 50 000– 374 893747 735206 828135 865338 142116 700
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen724 703– 50 000– 179 779494 92449 791105 865197 74239 900
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit447 9250– 195 114252 811157 03730 000140 40076 800
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS117 97800117 9780000
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS117 97800117 978    
12.05 Verkenn. en planst. voor tracébesluit361 9470– 224 109137 838– 1 667115 19714 59828 228
12.05.01 Verkenningen70004704    
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracébesluit361 2470– 224 113137 134– 1 667115 19714 59828 228
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   1 245 671    
– Restant   704 717    
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht   100%    
12.09 Ontvangsten32 7640– 3 70029 064    

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

13 SpoorwegenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen2 532 363027 3462 559 709– 26 662– 22 485292 
Uitgaven1 775 840039 3461 815 186– 38 662– 22 4852920
13.01 Railverkeersleiding75 970097376 943    
13.02 Onderhoud en vervanging927 542047 312974 854– 7 465000
13.02.01 Regulier onderhoud412 042022 312434 354– 7 465   
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten409 00000409 000    
13.02.03 Rentelasten106 500025 000131 500    
13.03 Aanleg718 3580– 21 260697 098– 32 197– 23 485– 1 2003 100
13.03.01 Real.progr.personenvervoer645 0610– 25 987619 074– 12 000  3 100
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer46 85101 94748 7982 9021 230– 1 200 
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg26 44602 78029 226– 23 099– 24 715  
13.04 Geïntegreerde contract- vormen/PPS44 3740044 374    
13.05 Verkenningen en planstudies9 596012 32121 9171 0001 0001 492– 3 100
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer6 487010 26716 754    
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer1 04702 0543 1011 0001 0001 492– 3 100
13.05.03 Verkenningenprogramma2 062002 062    
Van totale uitgaven:        
– Apparaatsuitgaven   1 129    
– Restant   1 814 057    
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht   99%    
13.09 Ontvangsten38 2000038 2000000
– HSA15 0000015 000    
– Overige23 2000023 200    

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale/lokale infra.Stand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen225 977014 438240 415– 100 000– 76 910– 19 565 
Uitgaven327 1080– 27 423299 685– 100 000– 76 910– 19 5650
14.01 Grote regionaal/lokale projecten235 567– 10 0006 767232 334– 100 000– 76 910–  19 5650
14.01.01 Verkenningen0000    
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok5 99204 49310 485    
14.01.03 Real.progr.reg./lok.229 575– 10 0002 274221 849– 100 000– 76 910– 19 565 
14.02 Regionale mob fondsen91 54110 000– 34 19067 3510000
14.02.01 Rijksbijdrage49 68010 0007 67167 351    
14.02.02 Terugsluisopbrengsten41 8610– 41 8610    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   5 167    
– Restant   294 518    
– ixwaarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht   76%    
14.03 Ontvangsten0000    

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

15 HoofdvaarwegennetStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen405 09050 00057 865512 955– 13 873– 13 500– 11 000 
Uitgaven452 21050 00016 548518 758– 17 367– 25 500– 23 000– 12 000
15.01 Verkeersmanagement73 5580– 2 10871 450– 1 500– 1 5000 
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement73 5580– 2 10871 450– 1 500– 1 500  
15.02 Beheer en onderhoud265 06234 000– 10 252288 810– 24 373– 24 000– 23 000– 12 000
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen137 77404 483142 257– 12 373– 12 000– 11 000 
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen37 5008 500– 12 00034 000– 12 000– 12 000– 12 000– 12 000
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen89 78825 500– 2 735112 553    
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit92 5045 00023 300120 8048 50600 
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen84 5845 00023 300112 8848 506   
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit7 920007 920    
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit21 08611 0005 60837 694000 
15.05.01 Verkenningen6 446006 446    
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit14 64011 0005 60831 248    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   304 921    
– Restant   213 837    
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht   70%    
15.09 Ontvangsten22 7320– 1 98420 748    

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en VervoerStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen79 934030 842110 7 7618 867   
Uitgaven86 054030 572116 62618 86700– 692
16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam16 798028117 079000– 692
16.01.02 Realisatieprogramma PMR16 798028117 079   – 692
16.02 Ruimte voor de rivier6 024030 29136 315    
16.03 Maaswerken63 2320063 23218 867   
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   10 181    
– Restant   106 445    
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht   17%    
16.09 Ontvangsten0000    

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en VervoerStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen243 7290135 937379 66689 4454 666  
Uitgaven644 5830119 238763 821106 1444 66600
17.01 Westerscheldetunnel007 5497 549    
17.02 Betuweroute325 561074 215399 77615 840   
17.03 Hoge snelheidslijn311 605024 786336 39190 3044 66600
17.03.01 Realisatie HSL-zuid300 605018 522319 12787 3044 666  
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen2 00002 2644 264    
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen9 00004 00013 0003 000   
17.04 Anders betalen voor mobiliteit2 39805 4727 870    
17.05 Zuiderzeelijn5 01907 21612 235    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   63 048    
– Restant   700 773    
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht   94%    
17.09 Ontvangsten33 98809 27643 264    

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangstenStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Verplichtingen49 50003 55753 0571 577383466 
Uitgaven50 11403 55753 6711 5773834660
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen0000    
18.02 Bodemsanering0000    
18.03 Intermodaal vervoer3 08702 7445 8311 577383466 
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)1 00008131 813    
18.05 Railinfrabeheer40 2150040 215    
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert.5 812005 8120000
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven5 812005 812    
Van totale uitgaven:        
– Bijdrage aan baten-lastendienst   5 785    
– Restant   47 886    
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht   90%    
18.09 Ontvangsten40 2150040 215    
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen00231 178231 178    

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen RijkStand ontwerpbegrotingMutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e sup-pletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutatie 2007Mutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010
 (1)(2)(3)(4)    
Ontvangsten6 246 24550 000– 448 3695 847 876118 289114 759292 723132 159
19.09 Ten laste van begroting VenW4 745 4540– 552 1294 193 325113 590114 759292 723132 159
19.10 Ten laste van het FES1 500 79150 000103 7601 654 5514 699   
Naar boven