30 560 A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

1. Leeswijzer 3

2. De producten 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2 De productartikelen 5

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2006 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in overzichten met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2006 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2006 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2006		6 352,5	6 420,3
Amendement Snijder-Hazelhoff, 30 300 A, nr. 18	11	50,0
Amendement Gerkens c.s. 30 300 A, nr. 43	12	– 50,0
Amendement Gerkens c.s. 30 300 A, nr. 43	15	50,0
Amendement Sbijder-Hazelhoff, 20 300 A, nr. 18	19		50,0
Stand vastgestelde begroting 2006		6 402,5	6 470,3
– Belangrijkste suppletore mutaties:
1. Voordelig saldo 2005	18.10		231,2
2. Intertemporele verschuiving	div.	– 212,3	3,5
	19		– 456,1
3. EAT	13	– 25,0
	17	25,0
4. Uitvoering amendement 43 t.b.v. Ruimte voor de Rivier	1516	– 25,525,5
5. FES-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee	19.0919.10		– 72,472,4
6. Dekking Moties Algemene Politieke Beschouwingen	19.0919.10		– 17,017,0
17. Diversen	div.	7,8	7,8
Stand 1e suppletore begroting 2006		6 198,0	6 256,7

Toelichting:

Algemeen

In de begroting van het Infrastructuurfonds voor 2006 (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 2, blz. 58) heb ik aangegeven dat VenW, afhankelijk van het definitief te verstrekken bedrag, bij 1e suppletore begroting 2006 inzicht zal bieden in de bijdrage aan ProRail voor 2006 om het mogelijk te maken de stijging van de gebruiksvergoeding 2006 specifiek voor goederenvervoer per spoor te verlagen. Dit omdat in bepaalde segmenten van het goederenvervoer per spoor – bij gelijkblijvende kwaliteit van treinpaden (betreft de infracapaciteit die nodig is om een trein in een bepaald tijdvak tussen twee plaatsen te laten rijden) – onverkorte toepassing van de nieuwe systematiek voor de vaststelling van de gebruiksvergoeding tot een grote vraaguitval zou kunnen leiden. Een dergelijke vraaguitval zou eveneens negatieve gevolgen kunnen hebben voor de rentabiliteit van de Betuweroute. Ik streef er echter naar deze korting meerjarig te maken. De verwerking, alsmede de dekking, hiervan zal daarmee onderdeel zijn van de begroting 2007.

1 en 2. Voordelig saldo 2005 en intertemporele verschuiving

Met mijn brief van 6 december 2005 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A, nr. 29) heb ik de Kamer geïnformeerd over de verwachte onderuitputting in 2005 en 2006 en de gekozen oplossingen. De uiteindelijke onderuitputting op het Infrastructuurfonds voor 2005 is hoger uitgevallen dan op dat moment bekend. Dit gaat om een bedrag van € 231,2 mln. (een saldo van lagere uitgaven en hogere ontvangsten). Dit bedrag wordt in 2006 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van afgesloten rekeningen) omdat de middelen immers benodigd zijn om de rekeningen alsnog te kunnen betalen.

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat opnieuw in 2006 de feitelijke betalingen achterblijven bij de ramingen is het noodzakelijk kasprognoses van de projecten op het Infrastructuurfonds nauwgezet te monitoren en te herijken. De meest recente inzichten geven, tezamen met de technische verwerking van de in mijn brief aangekondigde kasmaatregelen, aanleiding om ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2006 een verlaging aan te brengen van ca. € 212 mln. De totale toevoeging aan de ramingen van latere jaren bedraagt hierdoor ca. € 456 mln. De voornaamste verschuivingen vinden plaats bij de wegenprojecten als A1/A6/A9 Craag, A12 en een deel van de Zichtbaar, Slim en Meetbaar (ZSM)-projecten. De verdere programmatische doorwerking wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIT 2007.

3. EAT

Dit betreft een overboeking zoals gemeld in de 18e voortgangsrapportage Betuweroute omtrent de kosten voor engineering, administratie en toezicht (EAT).

4. Uitvoering amendement 43 t.b.v. Ruimte voor de Rivier

Ter uitvoering van amendement nr. 43 van het lid Gerkens c.s. (Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300 A) wordt € 25,5 mln. overgeboekt naar Ruimte voor de Rivier.

5. Fes-brug t.b.v. nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee

Deze mutatie houdt verband met de nadeelcompensatie voor de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij.

6. Dekking Moties Algemene Politieke Beschouwingen

Deze mutatie betreft de verwerking van de financiële gevolgen die voortvloeien uit de in de tweede termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) aangenomen moties (zie ook Kamerstukken II, 2005–2006, 30 300, nr. 36).

2.2 De productartikelen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	302 259	0	156 186	458 445	9 664	– 7 457	– 9 210	– 77
Uitgaven	473 648	50 000	156 186	679 834	9 664	– 7 457	– 9 210	– 77
11.01 Watermanagement	70 353	50 000	– 2 107	118 246	0	0	0	0
11.01.01 Basispakket watermanagement	70 353	50 000	– 2 107	118 246
11.02 Beheer en Onderhoud	191 857	0	41 498	233 355	– 5 994	– 10 817	– 9 210	– 77
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren	115 551	0	34 790	150 341	– 5 994	– 10 817	– 9 210	– 77
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheer	70 395	0	4 575	74 970
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer	5 911	0	2 133	8 044
11.03 Aanleg	200 802	0	112 621	313 423	15 658	3 360	0	0
11.03.01 Real.programma waterkeren	91 116	0	46 569	137 685
11.03.02 Real.programma waterbeheer	109 686	0	66 052	175 738	15 658	3 360
11.05 Verkenning en planstudie	10 636	0	4 174	14 810	0	0	0	0
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen	1 000	0	0	1 000
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren	3 167	0	401	3 568
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer	6 469	0	3 773	10 242
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				348 504
– Restant				331 330
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				58%
11.09 Ontvangsten	6 156	0	0	6 156

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	2 125 087	– 50 000	– 542 563	1 532 524	194 833	242 062	343 740	144 928
Uitgaven	2 542 951	– 50 000	– 542 563	1 950 388	194 833	242 062	343 740	144 928
12.01 Verkeersmanagement	54 292	0	1 843	56 135	0	0	0	0
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement	54 292	0	1 843	56 135
12.02 Beheer en onderhoud	836 106	0	54 596	890 702	– 10 328	– 9 000	– 9 000	0
12.02.01 Basispakket B&O infrastr.hoofdwegen	677 447	0	54 596	732 043	– 10 328	– 9 000	– 9 000
12.02.02 Service pakket B&O infrastr.hoofdwegen	158 659	0	0	158 659
12.03 Aanleg, benutting en planst.na tracebesl.	1 172 628	– 50 000	– 374 893	747 735	206 828	135 865	338 142	116 700
12.03.01 Real.progr.hoofdwegen	724 703	– 50 000	– 179 779	494 924	49 791	105 865	197 742	39 900
12.03.02 Planstudieprogr.na tracebesluit	447 925	0	– 195 114	252 811	157 037	30 000	140 400	76 800
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	117 978	0	0	117 978	0	0	0	0
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS	117 978	0	0	117 978
12.05 Verkenn. en planst. voor tracébesluit	361 947	0	– 224 109	137 838	– 1 667	115 197	14 598	28 228
12.05.01 Verkenningen	700	0	4	704
12.05.02 Planstudieprogr. voor tracébesluit	361 247	0	– 224 113	137 134	– 1 667	115 197	14 598	28 228
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				1 245 671
– Restant				704 717
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				100%
12.09 Ontvangsten	32 764	0	– 3 700	29 064

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	2 532 363	0	27 346	2 559 709	– 26 662	– 22 485	292
Uitgaven	1 775 840	0	39 346	1 815 186	– 38 662	– 22 485	292	0
13.01 Railverkeersleiding	75 970	0	973	76 943
13.02 Onderhoud en vervanging	927 542	0	47 312	974 854	– 7 465	0	0	0
13.02.01 Regulier onderhoud	412 042	0	22 312	434 354	– 7 465
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten	409 000	0	0	409 000
13.02.03 Rentelasten	106 500	0	25 000	131 500
13.03 Aanleg	718 358	0	– 21 260	697 098	– 32 197	– 23 485	– 1 200	3 100
13.03.01 Real.progr.personenvervoer	645 061	0	– 25 987	619 074	– 12 000			3 100
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer	46 851	0	1 947	48 798	2 902	1 230	– 1 200
13.03.03 Uitg.leenfaciliteit versnelde aanleg	26 446	0	2 780	29 226	– 23 099	– 24 715
13.04 Geïntegreerde contract- vormen/PPS	44 374	0	0	44 374
13.05 Verkenningen en planstudies	9 596	0	12 321	21 917	1 000	1 000	1 492	– 3 100
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer	6 487	0	10 267	16 754
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer	1 047	0	2 054	3 101	1 000	1 000	1 492	– 3 100
13.05.03 Verkenningenprogramma	2 062	0	0	2 062
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				1 129
– Restant				1 814 057
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				99%
13.09 Ontvangsten	38 200	0	0	38 200	0	0	0	0
– HSA	15 000	0	0	15 000
– Overige	23 200	0	0	23 200

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionale/lokale infra.	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	225 977	0	14 438	240 415	– 100 000	– 76 910	– 19 565
Uitgaven	327 108	0	– 27 423	299 685	– 100 000	– 76 910	– 19 565	0
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	235 567	– 10 000	6 767	232 334	– 100 000	– 76 910	–  19 565	0
14.01.01 Verkenningen	0	0	0	0
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok	5 992	0	4 493	10 485
14.01.03 Real.progr.reg./lok.	229 575	– 10 000	2 274	221 849	– 100 000	– 76 910	– 19 565
14.02 Regionale mob fondsen	91 541	10 000	– 34 190	67 351	0	0	0	0
14.02.01 Rijksbijdrage	49 680	10 000	7 671	67 351
14.02.02 Terugsluisopbrengsten	41 861	0	– 41 861	0
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				5 167
– Restant				294 518
– ixwaarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				76%
14.03 Ontvangsten	0	0	0	0

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	405 090	50 000	57 865	512 955	– 13 873	– 13 500	– 11 000
Uitgaven	452 210	50 000	16 548	518 758	– 17 367	– 25 500	– 23 000	– 12 000
15.01 Verkeersmanagement	73 558	0	– 2 108	71 450	– 1 500	– 1 500	0
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement	73 558	0	– 2 108	71 450	– 1 500	– 1 500
15.02 Beheer en onderhoud	265 062	34 000	– 10 252	288 810	– 24 373	– 24 000	– 23 000	– 12 000
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen	137 774	0	4 483	142 257	– 12 373	– 12 000	– 11 000
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen	37 500	8 500	– 12 000	34 000	– 12 000	– 12 000	– 12 000	– 12 000
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen	89 788	25 500	– 2 735	112 553
15.03 Aanleg en planstudie na tracebesluit	92 504	5 000	23 300	120 804	8 506	0	0
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen	84 584	5 000	23 300	112 884	8 506
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit	7 920	0	0	7 920
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit	21 086	11 000	5 608	37 694	0	0	0
15.05.01 Verkenningen	6 446	0	0	6 446
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit	14 640	11 000	5 608	31 248
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				304 921
– Restant				213 837
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				70%
15.09 Ontvangsten	22 732	0	– 1 984	20 748

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	79 934	0	30 842	110 7 76	18 867
Uitgaven	86 054	0	30 572	116 626	18 867	0	0	– 692
16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	16 798	0	281	17 079	0	0	0	– 692
16.01.02 Realisatieprogramma PMR	16 798	0	281	17 079				– 692
16.02 Ruimte voor de rivier	6 024	0	30 291	36 315
16.03 Maaswerken	63 232	0	0	63 232	18 867
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				10 181
– Restant				106 445
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				17%
16.09 Ontvangsten	0	0	0	0

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	243 729	0	135 937	379 666	89 445	4 666
Uitgaven	644 583	0	119 238	763 821	106 144	4 666	0	0
17.01 Westerscheldetunnel	0	0	7 549	7 549
17.02 Betuweroute	325 561	0	74 215	399 776	15 840
17.03 Hoge snelheidslijn	311 605	0	24 786	336 391	90 304	4 666	0	0
17.03.01 Realisatie HSL-zuid	300 605	0	18 522	319 127	87 304	4 666
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen	2 000	0	2 264	4 264
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen	9 000	0	4 000	13 000	3 000
17.04 Anders betalen voor mobiliteit	2 398	0	5 472	7 870
17.05 Zuiderzeelijn	5 019	0	7 216	12 235
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				63 048
– Restant				700 773
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				94%
17.09 Ontvangsten	33 988	0	9 276	43 264

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	49 500	0	3 557	53 057	1 577	383	466
Uitgaven	50 114	0	3 557	53 671	1 577	383	466	0
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0
18.02 Bodemsanering	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	3 087	0	2 744	5 831	1 577	383	466
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (Noordvleugel)	1 000	0	813	1 813
18.05 Railinfrabeheer	40 215	0	0	40 215
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expert.	5 812	0	0	5 812	0	0	0	0
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven	5 812	0	0	5 812
Van totale uitgaven:
– Bijdrage aan baten-lastendienst				5 785
– Restant				47 886
– waarvan op 1 maart 2006 juridisch verplicht				90%
18.09 Ontvangsten	40 215	0	0	40 215
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	231 178	231 178

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2006 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amen-dement	Mutaties 1e sup-pletore begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)
Ontvangsten	6 246 245	50 000	– 448 369	5 847 876	118 289	114 759	292 723	132 159
19.09 Ten laste van begroting VenW	4 745 454	0	– 552 129	4 193 325	113 590	114 759	292 723	132 159
19.10 Ten laste van het FES	1 500 791	50 000	103 760	1 654 551	4 699